| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2015 | 419.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-7, em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a Publicacao no Diario oficial, nos dias 20/12/2014. conforme comprovantesem anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000002 | 02/01/2015 | 4522.80 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para os alunos do Peja, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2015 | 980.50 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do Brasil Alfabetizado, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0000005 | 02/01/2015 | 3232.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de informatica paraSecretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000006 | 02/01/2015 | 1467.30 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenicios para os alunos da escola Cruz da Menina area Quilombola, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000007 | 02/01/2015 | 4348.45 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenicios para os alunos do Mais Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0000010 | 05/01/2015 | 5000.00 | 00070084628405 | KEVENNY WENDY SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de grades e portoes de ferro para diversas escolas da Rede Municipal de Ensino zona urbana e rural, e para Secretaria de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no063/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2015 | 500.00 | 00005458395484 | SEBASTIAO JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como seguranca no palco principal do VI Festival de Cultura realizado no Mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2015 | 450.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pao frances para compor o cafe da manha dos Agentes de Limpeza e pessoal da garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2015 | 161.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 12/2014 (3377-1007) da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0000015 | 07/01/2015 | 2714.00 | 00014645909827 | MARIA FIRMINO DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina sem osso, carne bovina e peito de frango, para Escolas Senador Humberto Lucena e Creche Luiza Teixeira da Costa, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2015 | 1000.00 | 19729155000191 | IMPACTAR ASSESSORIA EM COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria em Comunicacao na Secretaria de Administracao e Financas, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2015 | 1288.14 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2015 | 910.00 | 05978946000140 | PBTEC-COM. E SERVICOS EM COPIADORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para a Impressora, Pertencente a Secretaria de Administracao e Financas, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2015 | 90.00 | 05978946000140 | PBTEC-COM. E SERVICOS EM COPIADORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de manutencao corretiva na Impressora, Pertencente a Secretaria de Administracao e Financas, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2015 | 724.00 | 00010834471817 | ERNANDES ENEDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao na torre de televisao (repetidora do sinal de tv) deste Municipio de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato no018-B/2014, correspondente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2015 | 5839.56 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep sobre receita orcamentaria de responsabilidade desta edilidade, competencia 30/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2015 | 3170.65 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2015 | 0.10 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2015 | 7090.56 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-PARC53 de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2015 | 3815.64 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-PARC136 de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2015 | 3749.08 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-OB DEV de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2015 | 545.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2015 | 71784.01 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ao pagamento do INSS descontado na folha de pagamento de servidores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2015 | 1500.00 | 00003356942417 | JOSE FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa MNH 1895/PB, no transporte de moveis escolares para diversas escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de dezembro/2014, de acordo com contrato no128/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2015 | 1290.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLING SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eletricos prestados na troca do sensor de combustivel e senor do RPM, troca de lanterna bateria completa e troca de lampadas do farol do onibus de placa OFB 6426, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2015 | 930.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLING SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eletricos prestados no conserto do alternador com substituicao de pecas e troca de lampadas, conserto do motor e recuperacao dos motores internos do onibus, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2015 | 810.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLING SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eletricos prestados na troca do coletor aditivo, do reservatorio de agua do radiador e troca de lampadas, e conserto do alternador e limpeza do sistema de arrefecimento do onibus, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2015 | 724.00 | 00009644789865 | EDIMILSON NEVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na podagem e limpeza das pracas publicas desta cidade de Dona Ines/PB, durante o mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2015 | 678.00 | 00049124129453 | LUIZ MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do matadouro Publico Municipal, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Dezembro de 2014, de acordo com contrato no102/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2015 | 650.00 | 00003213012424 | VALDOMIRO BEZERRA DE FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de roco de matos nas margens da estrada vicinal que liga o Sitio Ze Paz I ao Ze Paz II, Durante o Mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2015 | 845.00 | 00044155018420 | ERIVAN JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como mecanico no centro de Inclusao Produtiva referenciado pelo Centro de Referencia da Assistencia Social-CRAS, deste Municipio de Dona Ines/PB, com carga horaria de 40 horas semanais,durante o mes de dezembro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2015 | 2200.00 | 00082648379487 | ODACY CAVALCANTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor de corte e costura do centro de Inclusao produtiva referenciado pelo Centro de Referencia da Assistencia Social-CRAS, deste Municipio de Dona Ines/PB, no periodo de 23/11a 23/12/2014, de acordo com contrato no073/201.4 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2015 | 724.00 | 00010342262408 | MARCOS ANTONIO FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitador do GESUAS, de toda familia cadastrada no CRAS, deste Municipio de Dona Ines/PB, com carga horaria semanal de 40 horas, correspondente ao mes de dezembro de 2014, de acordo com contrato no15/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2015 | 724.00 | 00033456583800 | MARIA CLEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestads como orientadora social do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio de Dona Ines/PB, com carga horaria semanla de 40h, correspondente ao periodo de 10/12/2014a 10/01/2015, de acordo com contrato no07/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0000048 | 12/01/2015 | 3309.18 | 00027321171884 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa JOZ 1614/PB, no transporte de estudantes no sitio Varzea grande para escolas de Ensino Fundamental do sitio cozinha deste Municipio, nos turnos manha, tarde noite, no periodo de 20/11 a 20/12/2014, de acordo com contrato no18/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0000049 | 12/01/2015 | 3032.19 | 00020759789487 | JOSE CLODOALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa NNS 3403/PB, no transporte de estudantes das localidades rurais do sitio caco e canafistula, para escolas de Ensino Fundamental zona urbana deste Muniipio, nosturnos manha e tarde, no periodo de 20/11 a 20/12/2014, de acordo com contrato no19/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0000050 | 12/01/2015 | 4256.28 | 00010070758484 | MARCELO ROQUE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa MMU 7187/PB, no transporte de estudantes residentes no sitio Pedra lisa para escolado sitio pimenta deste Municipio, nos turnos tarde e noite, e do sitio serolno turno da tarde para escola acima citada, no periodo de 20/11 a 20/12/2014, de acordo com contrato no23/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0000051 | 12/01/2015 | 5414.64 | 00037428004420 | ADALBERTO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa LUY 8680/PB, no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino Fund. da localidade rural de serol para as escolas da zona urbana deste Municipio, nos turnos manha, tarde e noite, no periodo de 20/11 a 20/12/2014, de acordo com contrato no16/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0000052 | 12/01/2015 | 4402.23 | 00007306321480 | LEONCASTRO PINEHRIO DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa MMV 7906/PB, no transporte de estudantes de Bilinguim e carnauba, para escolas da Rede Municipal de Ensino Fund. para zona Urbana deste Municipio, noturno da tarde, no periodo de 20/11 a 20/12/2014, de acordo com contrato no22/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/01/2015 | 3937.92 | 11570150000157 | EGTUR & VIAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa NPS 2890/PB, no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal e Estadual de ensino da localidade rural do sitio Umarizinho nos Turnos: Manha e Noite, no periodo de 20de Novembro a 20 de Dezembro/2014, de acordo contrato No 00017/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/01/2015 | 6806.10 | 00003038506478 | MARIA LUCIANA GONCALVES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo onibus de Placa-OF 1620/PB, no transporte de estudantes das localidades rurais dos Sitios Oiticica, Estreito, Volta, Cachoeirinha, Olho D Agua, Mela bode, Serra do Sitio I, Lagedo Pretoe Queimadas, matriculados nas escolas da Rede Municipal e Estadual de Ensino, deste Municipio de Dona Ines/Pb,de acordo com contrato no0024/2014, no Periodo 20 de Novembro a 20 de Dezembro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 12/01/2015 | 4945.50 | 00080586309420 | NILTON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNF 7685-PB, no transporte de estudantes das localidades rurais de Assentamento Tanques e Pedra Lavrada, matriculados na Rede Municipal de Ensino, nos turnos manha, tarde e noite, no periodo de 20 de Novembro a 20 de Dezembro/2014, de acordo com Contrato No 00025/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/01/2015 | 1572.90 | 00040423883453 | EUNICE PAULINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo de sua propriedade de placa KQV 0194/PB, no transporte de estudantes dos Sitios: Lagoa do Braz, Brejinho e Pitomba, para as escolas da Rede Estadual Localizadas na Zona Urbana, deste Municipio de Dona Ines/Pb, no Periodo de 25/11 a 25/12 de 2014, conforme contrato no68/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 12/01/2015 | 3170.00 | 02502609000194 | SECINCENDIO COM. DE EQUIP.CONTRA INC. E SEG. LTSA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material constante da nota fiscal no1001938, para Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0000059 | 12/01/2015 | 4079.25 | 00002304151485 | José Paulino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa MNX 8342/PB, no transporte de estudantes Universitarios deste Municipio para a cidade de Bananeiras/PB, no turno da tarde, correspondente ao periodo de 20/11 a20/12/2014, de acordo com contrato no021/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0000061 | 12/01/2015 | 4079.25 | 00003967058476 | José Jeffson Teixeira Esperidião | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa HZZ 3744/PB, no transporte de estudantes Universitarios deste Municipio para a cidade de Bananeiras/PB, no turno da noite, correspondente ao periodo de 20/11 a20/12/2014, de acordo com contrato no020/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2015 | 3953.00 | 09283185000163 | MINISTERIO DA FAZENDA/SEC REC FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o acordo nos autos do requisitorio de precatorio, referente as parcelas dos Meses de Fevereiro a Dezembro do exercicio de 2014, desta administracao publica Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2015 | 0.34 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta CIDE, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2015 | 350.71 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2a Parcela do 5% do reparcelamento do pasep sobre receita orcamentaria de responsabilidade desta edilidade - pocesso no4271300050937, periodo de apuracao 12/01/2015, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/01/2015 | 724.00 | 00004293176462 | ERIVALDO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motoboy a disposicao da secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao periodo de 06 de Dezembro a 06 de Janeiro/2015, de acordo com contrato no014/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/01/2015 | 724.00 | 00006953111402 | IVONALDO PAULINO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na garagem desta prefeitura, lavando veiculos pertencentes a esta edilidade, durante o mes de Dezembro/2014, de acordo com contrato no17/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/01/2015 | 170.00 | 00010796756716 | FELIPE NICOLAU DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na seguranca da festa de Concluintes da escola Maria Ferreira da Costa, localizada ano sitio Cozinha, deste Municipio de Dona Ines/PB, realizada no dia 19 de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 13/01/2015 | 1200.00 | 00009400340427 | BETANIA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da area de recreacao coberta da escola do sitio Pimenta, deste Municipio de Dona Ines/PB, nos meses de novembro e dezembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/01/2015 | 3010.00 | 00006453852470 | MARCIO DE ARAUJO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu caminhao pipa de placa MZC 0696/PB, no transporte de agua potavel para as escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB, no periodo de 15 de 10 a 30 de novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/01/2015 | 3150.00 | 00008838814465 | ROBERTO ANTONIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao da Banda Neco Lobao e Banda na festa de formatura dos Concluintes das escolas Senador Humberto Lucena e Maria Ferreira da Costa, pertencentes a Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB, realizada nos dias 20 e 21 de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2015 | 560.65 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPER. DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Lincenca de Instalacao do aterro Sanitario, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2015 | 926.82 | 00004316539418 | JOSE AILTON CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista, no periodo de 10 de Dezembro a 10 de Janeiro/2015, de acordo com contrato no40/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/01/2015 | 250.00 | 00001955028419 | MANOEL RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Prestados na Limpeza do Banheiro Publico do Sitio Lagoa de Conzinha, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o o mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 13/01/2015 | 300.00 | 00002748317408 | JOSE FRANCISCO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de limpeza da garagem e oficina desta Prefeitura. Durante o Mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2015 | 34.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia do predio onde funciona o Conselho Tutelar referenciada pelo o CRAS, deste Municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 13/01/2015 | 210.00 | 00025209078434 | MANOEL SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para o funcionamento do Conselho Tutelar dos Direitos da Crianca e do Adolescente, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao periodo de 14 de Dezembro a 14 de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 14/01/2015 | 724.00 | 00008900137484 | GILLIAN CANDIDO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitador de novos cadastros e recadastramento do CAD Unico deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de dezembro/2014, de acordo com contrato no16/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/01/2015 | 400.00 | 00011121739431 | ROBSON MATIAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado como vigia na garagem desta Prefeitura. Durante o Perido de 15 a 31 de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 14/01/2015 | 1875.40 | 00014724272899 | EDSON PASCOAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de Merenda Escolar, no Veiculo de Placa MNM-2488/PB, Para as Escolas da Rede de Ensino Fundamental, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Dezembro de 2014, deacordo com contrato no027/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 14/01/2015 | 4500.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA - DURE ONIBUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lanternagem geral do onibus pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 14/01/2015 | 90.01 | 05978946000140 | PBTEC-COM. E SERVICOS EM COPIADORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de manutencao corretiv no equipamento Brother serie F-2J215420, Pertencente a Secretaria de Administracao e Financas, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 14/01/2015 | 289.99 | 05978946000140 | PBTEC-COM. E SERVICOS EM COPIADORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para a Impressora, Pertencente a Secretaria de Administracao e Financas, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012014 | 0000086 | 14/01/2015 | 5710.00 | 00009853987449 | JOSE DEMETRIO COSTA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como Engenheiro na elaboracao de projetos, fiscalizacao e acompanhamento de obras Deste Municipio. Conforme Contrato No 046/2014-CPL. Durante o Mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 14/01/2015 | 1188.00 | 00040615219420 | JOAO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como vigia na Praca dos Trabalhadores, Localizada na Av: Major Augusto Bezerra, Nos Turnos Manha, Tarde e Noite no periodo de 05 a 31 de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 14/01/2015 | 1875.40 | 00008166860767 | IRANI VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo de placa MXJ 1616, no transporte de mudancas de pessoas carentes deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no28/2014., durante o mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/01/2015 | 724.00 | 00008153857495 | GENILDO GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motoboy a disposicao da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao periodo 06 de Dezembro a 06 de Janeiro de 2015, de acordo com contrato no013/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 15/01/2015 | 240.00 | 00042195411449 | ANTONIO JUSTINO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias para a Cidade de Joao Pessoa/PB. A fim de tratar de assuntos de interesses Deste Municipio. a Diversos Orgaos Publicos Localizados naquela Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 15/01/2015 | 1393.88 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hortifrutigranjeiros para as creches Maria Eunice e Luiza Teixeira da costa, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 15/01/2015 | 4500.00 | 00069065659404 | José Nildon Alves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na desmontagem e montagem do motor, retificacao completa do virabrequim e da valvula tucho, troca de camisas, retificar e rebaixar sede, mudar bucha do comando, retificacao do bloco, dabiela, da face do cabelote, esmerilhar e montar valvula, teste de calibragem BBA e bico com pintura geral do motor do onibus de placa MMZ 8521/PB, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 15/01/2015 | 3240.00 | 00056955723472 | JOSE ELSON PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa MYG 4044/RN, conduzindo a equipe pedagogica para visita de valiacao pedagogica em todas as escolas da Rede Municipal de Ensino e dos projetos dos professores nota 10 do IDEB, nos meses de novembro e dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/01/2015 | 530.00 | 00011235421716 | MARCIA GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel comercial contendo 02 (duas) piscinas, conhecida como Balneario Parque das Aguas, para confraternizacao e lazer das criancas e funcionarios das creches Maria Eugenia e Luiza Teixeira, deste Municipio de Dona Ines/PB, no mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 15/01/2015 | 900.00 | 00947659000150 | UNDIME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a anuidade do convenio 074/2014- celebrado entre esta Prefeitura e a Uniao dos Dirigentes Municipais de Educacao - UNDIME, com objetivo de promover e intensificar as atividades inerentes a educacao municipal, atraves da Universalizacao do atendimento de qualidade do ensino deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 15/01/2015 | 150.00 | 00000902012487 | BENEDITO PEDRO PINHEIRO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01(Um), Imovel(casa residencial), para familia da senhora lisangela Leal da Costa, pobre na forma da Lei que reside em uma casa de taipa, oferecendo riscos a sua familia, conforme estudo social e contrato de locacao de imovel no001/2014, correspondente ao periodo de 14 de dezembro de 2014 a 14 de janeiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 15/01/2015 | 150.00 | 00034333622468 | JOSEFA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01(Um), Imovel(casa residencial), para familia da senhora Ana Karla Justino de Araujo, pobre na forma da Lei que reside em casa oferecida por outrem em local nao apropriado oferecendo riscos asua familia, conforme estudo social e contrato de locacao de imovel no004/2014, correspondente ao perido de 17 de dezembro de 2014 a 17 de janeiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 15/01/2015 | 180.00 | 00000902012487 | BENEDITO PEDRO PINHEIRO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01(Um), Imovel(casa residencial), para familia da senhora Maria de Lourdes Juliao da Costa, pobre na forma da Lei que reside em uma casa de taipa, com disturbio de comportamento, dois filhos adolescentes em lugar nao apropriado oferecendo riscos para sua familia, conforme estudo social e contrato de locacao de imovel no15/2014, correspondente ao perido de 10 de dezembro de 2014 a 10 de janeiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 15/01/2015 | 130.00 | 00036477168472 | SEVERINA ANA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01(Um), Imovel(casa residencial), para familia do senhor Antonio Ferreira de Lima, pobre na forma da Lei que reside em uma casa de taipa, de chao batido sem condicoes de higiene com dois filhos e sua companheira, oferecendo riscos a sua familia, conforme estudo social e contrato de locacao de imovel no16/2014, correspondente ao perido de 10 de dezembro de 2014 a 10 de janeiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 15/01/2015 | 180.00 | 00018595448434 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01(Um), Imovel(casa residencial), situada Av. Major Augusto Bezerra, 62 centro nesta cidade de Dona Ines/PB, onde reside o senhor Valdeci Cosme da Silva,que perdeu sua moradia em virtudes das chuvas, ja que o mesmo residia em uma choupana de taipa, conforme estudo social e contrato de locacao de imovel no002/2014,correspondente ao mes de Dezembro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 16/01/2015 | 2540.00 | 21047489000127 | BN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para manutencao e reparos emescolas da zona rural deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 16/01/2015 | 1416.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-7, em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a Publicacao no Diario oficial, nos dias 06,08,09,10,13/01/2015, conformecomprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 16/01/2015 | 7876.00 | 18529416000167 | CASA DO MILITAR OMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fardamento completo para guarda Municipal, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 17/01/2015 | 5280.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recapagens de pneus da retro escavadeira e do trator 4x2, pertencentes ao Depto de Agricultura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/01/2015 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema lemnet Telecom de acesso a internet Banda Larga com 02(Dois) megas, para Secretaria de Administracao e Financas, Destinado a Praca dos Trabalhadores , deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/01/2015 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema lemnet Telecom de acesso a internet Banda Larga com 02(Dois) megas, para Secretaria de Administracao e Financas, , deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/01/2015 | 46.60 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 21, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/01/2015 | 90.00 | 05978946000140 | PBTEC-COM. E SERVICOS EM COPIADORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao corretiva da maquina BROTHER serie H2J246278, pertencente a secretaria Municipal de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/01/2015 | 310.00 | 05978946000140 | PBTEC-COM. E SERVICOS EM COPIADORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao da maquina BROTHER, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/01/2015 | 1450.00 | 00009102363488 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da area de recreacao coberta da escola Municipal de Ebsino Fundamental Maria Ferreira da Costa, localizada no sitio cozinha deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/01/2015 | 1750.00 | 08298234000179 | CARTORIO REGISTRAL NOTORIAL TITULOS E DOC E PROTESTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Registros das Atas e Estatutos das Unidades Executoras Municipais, deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/01/2015 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema L e H Telecom de acesso a internet Banda Larga com 02(Dois) megas, para Secretaria de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de janeiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/01/2015 | 600.00 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Brita 19, Destinadas ao Galpao de Costura, Deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/01/2015 | 200.00 | 00011095990489 | RUAMO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para participar dos ensaios semanais da Banda de Pifano, deste Municipio de Dona Ines/PB, no periodo de 15 de dezembro a 15 de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/01/2015 | 200.00 | 00011120139465 | PEDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para participar dos ensaios semanais da Banda de Pifano, deste Municipio de Dona Ines/PB, no periodo de 15 de dezembro a 15 de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/01/2015 | 200.00 | 00011120138493 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para participar dos ensaios semanais da Banda de Pifano, deste Municipio de Dona Ines/PB, no periodo de 15 de dezembro a 15 de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/01/2015 | 200.00 | 00070037808443 | DAVI JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para participar dos ensaios semanais da Banda de Pifano, deste Municipio de Dona Ines/PB, no periodo de 15 de dezembro a 15 de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/01/2015 | 150.00 | 00009071755460 | LOURIVAL RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira na aquisicao de materiais de construcao para reformar sua residencia, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/01/2015 | 210.00 | 00007777488430 | SILVANA BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na limpeza do Centro de Producao e Inclusao Social, Localizado na Rua: Presidente Joao Pessoa, s/n, Neste Municipio. Durante o Mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/01/2015 | 272.00 | 21047489000127 | BN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para reforma do banheiro da Secretaria de Assstencia Social e Habitacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/01/2015 | 154.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 12/2014 (83-183-6448), do Conselho Tutelar deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 19/01/2015 | 724.00 | 00011686704895 | MARIA CRISTINA BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de Servicos Gerais do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, deste Municipio de Dona Ines/PB, em substituicao a Juliana Josefa do Nacimento Melo, readaptadapara outro cargo por motivo de doenca, com carga horaria de 40 horas semanal, correspondente ao mes de dezembro de 2014, de acordo com contrato no12/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 19/01/2015 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema lemnet Telecom de acesso a internet Banda Larga com 02(Dois) megas, para Secretaria de Assistencia Social e Habitacao , deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de janeiro/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 19/01/2015 | 150.00 | 00004265148409 | JOSEFA RIDETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01(Um), Imovel(casa residencial), para familia da senhora Francisca Maria de Oliveira, pobre na forma da Lei que nao possue residencia, conforme estudo social e contrato de locacao de imovel no005/2014, correspondente ao perido de 18 de dezembro de 2014 a 18 de janeiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/01/2015 | 150.00 | 00000902012487 | BENEDITO PEDRO PINHEIRO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01(Um), Imovel(casa residencial), para familia da senhora Maria de Fatima Cesino, pobre na forma da Lei que reside em uma casa de taipa com tres criancas e dois adolescentes, oferecendo riscosa sua familia, conforme estudo social e contrato de locacao de imovel no13/2014, correspondente ao periodo de 20 de dezembro de 2014 a 20 de janeiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/01/2015 | 200.00 | 00053749740410 | LUIZA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01(Um), Imovel(casa residencial),localizada na Rua Projetada s/n, Nova Conquista, nesta cidade de Dona Ines/PB, onde reside a senhora severina Ferreira de Lima, conforme contrato de locacao deimovel no008/2014, correspondente ao perido de 20 de dezembro de 2014 a 20 de janeiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2015 | 3650.00 | 07127428000149 | ALDINEIDE BARBOSA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na manutencao e conservacao do onibus de placa OGB 2450/PB, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/01/2015 | 5200.00 | 11059602000130 | MAX GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e reparos na estrutura da area de recreacao na escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/01/2015 | 7812.40 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para as escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/01/2015 | 5500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/01/2015 | 180.00 | 00006809158421 | RONNIE VOM MOREIRA DE FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na locacao com o seu veiculo, na realizacao de 01(Uma)viagem para a Cidade de Joao Pessoa/PB, Com o Secretario de Administracao e Financas Deste Municipio. No dia 28 de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/01/2015 | 1559.04 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/01/2015 | 1752.78 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-PARC60 de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Veiculo e Equipamentos para o Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000472014 | 0000145 | 20/01/2015 | 76400.00 | 09127069000155 | Cavalcanti Primo Veículos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um veiculo Ford/Ecosport SE AT 2.0 De cor PrataFab/Mod 14/15 Combustivel Flex, destinada ao Gabinete do Prefeito deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/01/2015 | 121.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 12/2014 (3377-1003) do Gabinete do Prefeito deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 21/01/2015 | 900.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, conforme contrato firmado com esta prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 21/01/2015 | 500.00 | 11159854000131 | ASP PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de SOFTWARE para transparencia e publicacao de dados, em conformidade com a Lei no131/09, conforme contrato firmado com a Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 21/01/2015 | 1114.06 | 02558157038640 | VIVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Telefonia Movel Pessoal com 14 (catorze) linhas habilitadas, nas condicoes constantes da planilha de precos, mediante cessao de uso de aparelhos celulares para utilizacao durantea vigencia deste pacto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/01/2015 | 297.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 12/2014 (3377-1058) do Gabinete do Prefeito deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 21/01/2015 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-7, em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a Publicacao no Jornal A Uniao, edicao 20 e 31/12/2014, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/01/2015 | 15.31 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 70.009.549-0 em favor do Banco do Santander, durante o mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 21/01/2015 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8.150-7, em favor da FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 21/01/2015 | 750.00 | 00010096847441 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de envelopamento e forro dos bancos do veiculo Fiat Strada de placa QFF 8439/PB, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 21/01/2015 | 139.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica (3377-1027) da secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/01/2015 | 1802.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, Destinadas a Cacamba, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 22/01/2015 | 381.03 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao do licenciamento do Onibus de placa OGC 9946/PB, pertencente a secretaria Municipal de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 22/01/2015 | 381.03 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao do licenciamento do Onibus de placa MOQ 7653/PB, pertencente a secretaria Municipal de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 22/01/2015 | 381.03 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao do licenciamento do Onibus de placa OFB 6426/PB, pertencente a secretaria Municipal de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 22/01/2015 | 425.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao do licenciamento 2015 do veiculo pertencente a Secretaria Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 22/01/2015 | 381.03 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao de licenciamento 2015 do onibus de placa MMZ 8521, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 22/01/2015 | 239.80 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao de licenciamento 2015 do veiculo Fiat Uno de placa NPY 9134, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 22/01/2015 | 182.22 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias no Diario Oficial da Uniao, conforme oficio 3358305 enviado em 22/01/2015, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 23/01/2015 | 784.00 | 05978946000140 | PBTEC-COM. E SERVICOS EM COPIADORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para a Impressora, Pertencente a Secretaria de Administracao e Financas, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 23/01/2015 | 1000.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de chamadas e cobertura das festividades do padroeiro de Sao Sebastiao, realizdada nos dias 23,24 e 25 de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 23/01/2015 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-7, em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a assinatura do Diario oficial, periodo de 01/01/2015 ate 01/01/2016, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 23/01/2015 | 350.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-7, em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a Publicacao no Jornal A Uniao, edicao 15,16,e 22/01/2015, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 23/01/2015 | 337.30 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de licenciamento 2015 do Veiculo Eco Sport de Placa NQH-0251/PB, Pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 23/01/2015 | 150.00 | 07899973000153 | SINDIPLAVE-SINDICATO ESTADUAL DOS FABRICANTES DE PLACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na confeccao de 02(Duas), Placa para o Veiculo Eco Sport de Placa NQH-0251/PB, Pertencente ao Gabinete do Prefeito Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 23/01/2015 | 4640.00 | 00071334432449 | ANTONIO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca prestados nas festividades tradicional dafesta de Sao Sebastiao e Santa Ines, realizada nos dias 23,24 e 25 de janeiro do corrente ano, deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 23/01/2015 | 390.00 | 00003376749493 | IEDA FREIRE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas a Secretaria Municipal de Educacao, para participar de reunioes com o Contador para tratar de assuntos de interesse deste Municipio, junto a Undime, nas cidades de Mamanguape/PB e JoaoPessoa/PB, nos dias 23 a 30 de janeiro de 2015, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 23/01/2015 | 950.00 | 00431274000135 | CASA TUDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brinquedos para as escolas da educacao infantil deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 26/01/2015 | 3680.00 | 00018227511449 | JOAO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na apresentacao artistica de Paulo Marcio, na Noite do Brega, no Dia 23 de Janeiro de 2015, No Espaco da Juventude, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 26/01/2015 | 2100.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de locacao do Som e controle na apresentacao artistica do Grupo Musical OS TOP s, No dia 23 de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 26/01/2015 | 2110.00 | 00009455921405 | FABIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na apresentacao artistica do Grupo Musical OS TOP s, No dia 23 de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0000188 | 26/01/2015 | 4525.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de folha de pagamento, licitacao publica, sistema de IPTU, almoxarifado e controle academico, relativo ao mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 26/01/2015 | 182.22 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias no Diario Oficial da Uniao, conforme oficio 3366838 enviado em 28/01/2015, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 26/01/2015 | 2820.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-7, em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a Publicacao no Diario oficial, nos dias 15,16,17,20,22 e 23/01/2015, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 26/01/2015 | 800.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com informativo publicitario com divulgacao de notas de interesse desta Edilidade, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/01/2015 | 5824.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Energia Eletrica, Destinados aos Predios Proprios, Deste Municipio. Referente ao Mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/01/2015 | 318.00 | 00001309891770 | MAURICIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na manutencao de aparelhos telefonicos desta Administracao, Durante o Mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 27/01/2015 | 190.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-7, em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a Publicacao no Jornal A Uniao edicao de 23 e 24/01/2015, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/01/2015 | 244.51 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de licenciamento 2015 do Veiculo Strada de Placa NPS-0146/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/01/2015 | 3200.00 | 00014202220404 | MARCONI WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Engenheiro Civil no acompanhamento, fiscalizacao e monitoramento da obra da quadra de esporte da escola Professora Luquinha e da construcao da Unidade Basica de Saude no LoteamentoNova Conquista, deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no044/2014, durante o mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/01/2015 | 1300.00 | 00014259934864 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na apresentacao Artistica na Noite do Brega, no dia 23 de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/01/2015 | 1300.00 | 00044693184420 | JOSE LAERCIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na apresentacao artistica na Noite do Brega, no dia 23 de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/01/2015 | 3487.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Energia eletrica de predios das escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/01/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Fornecimento de Energia Eletrica, Destinado a Iluminacao Publica, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/01/2015 | 1052.00 | 00053749278415 | FRANCISCO SEBASTIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico do roco de matos da estrada vicinal, que liga o Sitio Pedra Lavrada ao Sitio Pimenta, Deste Municipio. Durante o Mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/01/2015 | 359.95 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Licenciamento do Veiculo Cacamba de Placa DNA-2435/PB, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/01/2015 | 9709.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Fornecimento de Energia Eletrica, Destinado a Iluminacao Publica, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 27/01/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Fornecimento de Energia Eletrica, Destinado a Iluminacao Publica, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000216 | 28/01/2015 | 35000.00 | 09643897000146 | EROSOM PROMOCOES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de show musical com Forro Cavalo de Aco com apresentacao em praca publica, no dia 25/01/2015, na festa tradicional dos padroeiros de Sao Sebastiao e Santa Ines, neste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000217 | 28/01/2015 | 50000.00 | 15341351000133 | MCI FERREIRA PRODUCOES E EVENTOS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica das Bandas Circuito Musical e Sirano & Sirino, na tradicional festa dos Padroeiros de Sao sebastiao e Santa Ines/PB, realizada em praca publica nos dias 24 e 25/01/2015, neste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/01/2015 | 1137.01 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos constantes da nota fisal no2738 para as escolas da educacao infantil deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/01/2015 | 1366.25 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brinquedos para as escolas da educacao infantil deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/01/2015 | 532.00 | 00000862631459 | FRANCISCA MARIA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico no preparo de bolos para o cafe da manha dos Agentes de Limpeza deste Municipio. Durante os Meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/01/2015 | 180.00 | 00066501474787 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de locacao de veiculo de Placa MOT-9196/PB, Para conduzir a Secretaria da Junta do Servico Militar deste Municipio. para a Cidade de Joao Pessoa/PB. A fim de prestar contas referente ao Mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/01/2015 | 1208.45 | 09285750000121 | SERVICO N.DE REGISTRO-HENRIQUE L.DACOSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no registro de Imovel (doacao de terrenos), deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/01/2015 | 417.76 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/01/2015 | 800.00 | 03670899000148 | NORMA MARIA DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 (dois) armarios multi-uso, para a gestao da Assistencia Social e Habitacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/01/2015 | 354.00 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem para as funcionarias Jaciclene Rodrigues e Maria Letice Franca, Coordenadoras do CRAS e do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, para participarem do Encontro Regional do CONGEMAS, na cidade de Recife/PE, nos dias 05,06 e 07 de fevereiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/01/2015 | 200.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de inscricoes para as funcionarias Jaciclene Rodrigues e Maria Letice Franca, Coordenadoras do CRAS e do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, para participarem do Encontro Regional do CONGEMAS, na cidade de Recife/PE, nos dias 05,06 e 07 de fevereiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/01/2015 | 2245.00 | 03670899000148 | NORMA MARIA DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de inscricoes para as funcionarias Jaciclene Rodrigues e Maria Letice Franca, Coordenadoras do CRAS e do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, para participarem do Encontro Regional do CONGEMAS, na cidade de Recife/PE, nos dias 05,06 e 07 de fevereiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/01/2015 | 750.00 | 00060836598415 | NORMANDO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura da sede do Cad. Unico e Bolsa Familia, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/01/2015 | 110.00 | 00004192220490 | ANA CELIA JORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza da caixa dïagua do programa Bolsa Familia deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/01/2015 | 8000.00 | 70120167000171 | TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Ceramicas,argamassa e Rejunte, Destinadas ao Galpao de Costura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/01/2015 | 750.00 | 00060836598415 | NORMANDO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura da sede da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/01/2015 | 1500.00 | 00002832067484 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prstados como marceneiro no conserto de armarios de cozinha, bueaus e cadeiras do SCFV- Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/01/2015 | 1500.00 | 00002832067484 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como marceneiro no concerto de armarios de cozinha, bureaus e cadeiras do CRAS, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/01/2015 | 97.82 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/01/2015 | 557.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de Energia na Praca Nivaldo candido de Araujo, Durante a Festa de Sao Sebastiao, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2015 | 49322.16 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2015 | 15791.03 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2015 | 3362.51 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2015 | 1354.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria (Pagamento eletronico dos funcionarios),conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2015 | 23.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2015 | 39.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2015 | 31.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2015 | 58357.99 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2015 | 14069.23 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2015 | 278.31 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeirode 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2015 | 39.10 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeirode 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2015 | 15824.27 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2015 | 16820.44 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios como Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2015 | 7970.00 | 11900537000124 | Tipografia Moderna Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confecao de impressos, diarios de 1o a 9o ano, para as escolas da Rede Municipal de Ensino dese Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2015 | 101.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos | Manter Educacao Basica de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2015 | 19578.99 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa PEJA deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2015 | 54462.75 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2015 | 1520.56 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2015 | 15229.80 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2015 | 32699.09 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2015 | 273399.84 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2015 | 52672.15 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2015 | 18586.26 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2015 | 23.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta IGDBF, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2015 | 15.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 14.508-4, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2015 | 7295.93 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2015 | 14329.67 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2015 | 3940.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2015 | 31.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 16.274-4, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeirode 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 16.437-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2015 | 158.64 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 01/2015 (83-183-6448), do conselho tutelar deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2015 | 420.00 | 00005327990893 | LUZEMAR MACENA DE FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de forro em gessr na cozinha do SCFV- Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/02/2015 | 300.00 | 00008538498460 | JONATHAN MAGAYWER BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com transporte e alimentacao durante o periodo dos estudos na area de Teologia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB,durante o mes de Novembro/2014, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/02/2015 | 300.00 | 00007230738482 | JOSE RICARDO RIBEIRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com transporte e alimentacao durante o periodo dos estudos na area de Teologia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB,durante o mes de Novembro/2014, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/02/2015 | 270.00 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICACAO VISUAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de uma placa para fachada da secretaria de Assistencia Social e Habitacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 02/02/2015 | 320.00 | 00002864248433 | MARIA LETICE DA SILVA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionaria coordenadora do SCFV, para participar do Encontro Regional do CONGEMAS-Regiao Nordestecom os temas: A implementacao do Suas na pratica Cotidiana da Gestao Publica, realizadono Centro de Convencoes-Teatro Guararapes, nos dias 05,06 e 07 de fevereiro de 2015, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/02/2015 | 320.00 | 00001075277400 | JACICLENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida a funcionaria coordenadora do CRAS, para participar do Encontro Regional do CONGEMAS-Regiao Nordeste com os temas: A Implementacao do Suas na pratica Cotidiana da Gestao Publica, realizado no Centro de Convencoes-Teatro Guararapes, nos dias 05,06 e 07 de fevereiro de 2015, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/02/2015 | 5270.00 | 00034288260434 | JOSE IVONEI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na locacao do seu onibus de Placa BTS-9173/PB, No transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, Deste Municipio. Durante o Mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/02/2015 | 3900.00 | 00005581148490 | FABIO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de limpeza, conserto e retelhamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Localizada no Sitio Serra do Sitio, Deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/02/2015 | 4215.00 | 00006221471451 | PABLO RAMOS GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao publica da Banda Forro Zueira em praca publica, na Tradicional Festa de Sao Sebastiao e Santa Ines, padroieiros desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/02/2015 | 950.00 | 00003244158420 | PAULO AUGUSTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como auxiliar de pedreiro nos servicos na reforma do Centro Cultural deste Municipio. No periodo de 26 de Novembro a 26 de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/02/2015 | 532.00 | 00005933856401 | ELZIO SOARES DE ALEXANDRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como auxiliar de pedreiro nos servicos na reforma do Centro Cultural deste Municipio. No periodo de 26 de Novembro a 24 de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/02/2015 | 1875.00 | 00080586201491 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como Pedreiro na reforma e ampliacao do Centro Cultural deste Municipio. No periodo de 26 de Novembro a 26 de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/02/2015 | 980.00 | 00009124584452 | JOSE MAURICIO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como auxiliar de Pintor no Predio do Centro Cultural, Deste Municipio. Durante o Mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/02/2015 | 1960.00 | 00005332157495 | FELIPE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como Pintor no Predio do Centro Cultural, Deste Municipio. Durante o Mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/02/2015 | 1875.00 | 00008434535408 | ENOALDO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como Pedreiro na reforma e ampliacao do Centro Cultural deste Municipio. No periodo de 26 de Novembro a 26 de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 0000303 | 02/02/2015 | 148900.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) onibus rural escolar - ORE 2, no ambito do Programa caminho da escola- PAR 20140754/2014 Ministerio do Desenvolvimento da Educacao/FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0000304 | 02/02/2015 | 255000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) onibus rural escolar - ORE 2, no ambito do Programa caminho da escola- PAR 20140754/2014 Ministerio do Desenvolvimento da Educacao/FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/02/2015 | 1785.00 | 00080547508468 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como Pedreiro na reforma e ampliacao do Centro Cultural deste Municipio. Durante o Periodo de 25 de Novembro a 26 de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 02/02/2015 | 1875.00 | 00080547508468 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como pedreiro na reforma e ampliacao do Centro Cultural deste Municipio. No periodo de 26 de Novembro a 26 de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/02/2015 | 2000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de publicidade institucional da Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/02/2015 | 530.00 | 00011235421716 | MARCIA GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de locacao da Psina do Balneario Parque da Aguas, No Mes de Janeiro de 2015. Para confraternizacao com servidores desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/02/2015 | 3500.00 | 00004278501420 | LUCIANA MARIA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servicona digitacao e organizacao do Arquivo do Departamento Municipal de Contabilidade do Ano de 2013 e 2014, Durante os Meses de Junho, Julho e Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/02/2015 | 1180.00 | 00009558754471 | DANILO MICHAEL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na manutencao de computadores e impressoras(Formatacao, pequenos reparos, reposicao de pecas e limpeza de equipamentos da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. Durante os mesesde Dezembro de 2014 a Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/02/2015 | 2600.00 | 00001850152713 | FLAVIO LUIZ JUSTINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico no preparo de lanches, para os servidores Publicos Municipal, na Confraternizacao de final de Ano no dia 22 de Dezembro de 2014. No Ginasio Poliesportivo, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/02/2015 | 2600.00 | 00001699262497 | MARCIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico no preparo de diversos caldos, nos quais foram servidos aos Funcionarios Publicos no dia 22 de Dezembro de 2014. Na confraternizacao de Final de ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 02/02/2015 | 4.77 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 15510-1, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/02/2015 | 9.12 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 70.009.549-0 em favor do Banco Santander, durante o mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/02/2015 | 1390.00 | 00008052915473 | TARCISIO DA LUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de limpeza em galeria localizada na Rua: Manoel Pedro e Av: Major Augusto Bezerra, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/02/2015 | 3200.00 | 00005995268406 | REINALDO RIBEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico no transporte entulhos em diversas ruas desta Cidade, Durante os Meses de Novembro e Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/02/2015 | 1050.00 | 00005216197427 | EMERSON DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico com o seu veiculo de Placa MVA-1458/PB, No transporte de Entulhos de diversas ruas desta Cidade. Durante o Mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/02/2015 | 550.00 | 00001973486458 | ANTONIO DOS SANTOS VALERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de roco e limpeza de matos nas margens da estrada do Sitio Lajedo Preto, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/02/2015 | 630.00 | 00012720344451 | TATIANE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na confeccao de uniforme para o pessoal da Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/02/2015 | 15000.00 | 00930087000104 | PRENER Com de Mat Elétricos Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com execucao dos servicos de eletrificacao no Loteamento Caboclo dos Palhares, deste Municipio de Doan Ines/Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 03/02/2015 | 155.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa referente a solicitacao de copias do contrato Cozinha Comunitaria, conforme Oficio no050/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 03/02/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-7, em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a Publicacao no Jornal A Uniao, edicao de 31/01/2015, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 03/02/2015 | 343.53 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o seguro do veiculo Strada pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000317 | 03/02/2015 | 12893.91 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para composicao do KIT. Escolar dos alunos matriculads na Rede Municipal de Ensino, Deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 03/02/2015 | 400.00 | 00079735673487 | JOSE DA SILVA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda fianceira para custear com passagem para a Cidade do Rio de Janeiro, em busca de emprego, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 03/02/2015 | 300.00 | 00002982712490 | PEDRO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira pagamento com materiais de construcao, para realizar pequenos reparos em sua residencia, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 04/02/2015 | 800.00 | 00002727578458 | ADRIANO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura do predio do CRAS, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 04/02/2015 | 800.00 | 00002727578458 | ADRIANO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura da Sede do SCFV- Servico de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 04/02/2015 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FMASSCFV, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 04/02/2015 | 8000.00 | 08530834000110 | EQUIFIBER EQUIP. DE FIBRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de caixas D agua de 5 e 10 Mil Litros, Destinadas as Escolas da Rede Municipal de Ensino, Deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 04/02/2015 | 3596.90 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP, Parte Patronal de Profissionais do Magisterio Fundeb-60%, Deste Municipio. Referente ao Mes de Janeiro 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 04/02/2015 | 6013.10 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP, Parte Patronal de Profissionais do Magisterio Fundeb-60%, Deste Municipio. Referente ao Mes de Janeiro 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 04/02/2015 | 34345.78 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP, Parte Patronal de Profissionais do Magisterio Fundeb-60%, Deste Municipio. Referente ao Mes de Janeiro 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 04/02/2015 | 5793.94 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP, Parte Patronal de Profissionais do Magisterio Fundeb-60%, Deste Municipio. Referente ao Mes de Janeiro 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 04/02/2015 | 387.64 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP, Parte Patronal de Profissionais do Magisterio Fundeb-60%, Deste Municipio. Referente ao Mes de Janeiro 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 04/02/2015 | 3313.71 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS, Parte Patronal de Profissionais do Magisterio Fundeb-60%, Deste Municipio. Referente ao Mes de Janeiro 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos | Manter Educacao Basica de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 04/02/2015 | 2153.69 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP, Parte Patronal de Profissionais do Peja, deste Municipio de Dona Ines/PB, competencia 01/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052013 | 0000336 | 04/02/2015 | 10000.00 | 09084396000177 | COEN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na construcao de Unidade Escolar com 06 salas de aulas, localizado no loteamento Tapuio deste municipio de Dona Ines/PB,referente a 3a medicao do contrato No031/2014, conforme ConvenioPacto/Sedan de numero 413/2013. | 10012014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 04/02/2015 | 788.00 | 00011771159480 | MARIA LUANA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como digitadora na Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. Durante o Mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 04/02/2015 | 182.22 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias no Diario Oficial da Uniao, conforme oficio 3376369 enviado em 04/02/2015, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 04/02/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-7, em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a Publicacao no Jornal A Uniao, edicao de 03/02/2015, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 04/02/2015 | 2150.00 | 17556220000107 | AG EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para o veiculo Ford/Eco Sport de placa NQH 0251, pertencente ao Gabinete do Prefeito, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 04/02/2015 | 1570.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constaqntes da nota fiscal n?79410 para a garagem desta prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 05/02/2015 | 2726.00 | 21047489000127 | BN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material de Construcao(CIMENTO), Destinados a Secretaria de Infra-Estrutura na Reposicao de Calcamentos em Diversas ruas Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 05/02/2015 | 738.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pao frances para o consumo dos Agentes de limpeza e pessoal da Garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 05/02/2015 | 1391.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-7, em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a Publicacao no Diario oficial, nos dias 31/12/2014 e 29,30,31/01/2015, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 05/02/2015 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 15510-1, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 05/02/2015 | 2637.00 | 00002702584420 | JOSE DE AZEVEDO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Limpeza e pequenos reparos na parte interna dos Onibus Escolares Pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. Durante os Meses de Novembro de 2014, e Janeiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 05/02/2015 | 5500.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, Destinadas ao Onibus Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 05/02/2015 | 2480.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico completo ns parte eletrica, Do Onibus Pertencente a Secretaria de Educacao Deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 05/02/2015 | 6930.30 | 03467684000124 | MURILO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos de Auto Falante, DVD, Impressora, Microfone, Projetor, Radio CD, Roteador e tela tripe destinados ao Programa Brasil Carinhoso deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 05/02/2015 | 459.80 | 07012546000101 | MEGA MIDIA COMERCIO DE MIDIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 (dois) teclados de computador, para serem utilizados nos computadores do CRAS-Centro de Referencia de Assistencia Social, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 05/02/2015 | 45.00 | 00015366081491 | EDSON FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento em pecunia de beneficio eventual, 2a via de sua certidao de Casamento do senhor Edson Francisco dos Santos, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB,conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 06/02/2015 | 540.00 | 00007490710448 | LUCIANO TRINDADE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel residencial para abrigar o Instrutor de Corte e Costura do Projeto de Inclusao Social, referenciado pelo CRAS, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao periodo de 14 de novembro de 2014 a 14 de fevereiro do corrente ano, de acordo com contrato no18/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 06/02/2015 | 15.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta CRAS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 06/02/2015 | 1450.00 | 00012784610438 | JEAN CLAYTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de arbitragem no 1o turno do campeonato Municipal de Futebol de campo, edicao 2014/2015, promovido por esta administracao Municipal, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 06/02/2015 | 1450.00 | 00004267812446 | JOAO EMILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de arbitragem no 1o turno do campeonato Municipal de Futebol de campo, edicao 2014/2015, promovido por esta administracao Municipal, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 06/02/2015 | 2800.00 | 00078833310434 | SEVERINO CRISPIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro no 1o turno do campeonato Municipal de Futebol de campo, edicao 2014/2015, promovido por esta administracao Municipal, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 06/02/2015 | 340.29 | 00539559000194 | NOVITEX MALHAS E AVIAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aviamentos, Destinados ao Fardamento da Rede Municipal de Ensino, Deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 06/02/2015 | 2800.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro no 1o turno do campeonato Municipal de Futebol de campo, edicao 2014/2015, promovido por esta administracao Municipal, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 06/02/2015 | 198.02 | 35715234000876 | FIORINI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pecas para a revisao do Veiculo Strada pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 06/02/2015 | 80.00 | 35715234000876 | FIORINI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na manutencao de troca de Oleo do Veiculo Strada, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 06/02/2015 | 7482.00 | 03328468000106 | T. MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de malhas para confeccao do fardamento da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 06/02/2015 | 10680.82 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para composicao do KIT. Escolar dos alunos matriculads na Rede Municipal de Ensino, Deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 06/02/2015 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta QSE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 06/02/2015 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-7, em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a Publicacao no Jornal a Uniao, edicao 05/01/2015 conforme comprovantes emanexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 09/02/2015 | 1000.00 | 19729155000191 | IMPACTAR ASSESSORIA EM COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria em Comunicacao na Secretaria de Administracao e Financas, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 09/02/2015 | 215.90 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes para cantina desta Prefitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 09/02/2015 | 85.13 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa cobrada do veiculo de placa NPV-7563/PB, pertencente a secretaria Municipal de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 09/02/2015 | 45.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 15510-1, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000372 | 09/02/2015 | 29307.16 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para composicao do KIT. Escolar dos alunos matriculads na Rede Municipal de Ensino, Deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 09/02/2015 | 342.50 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, Destinadas a retro-escavadeira, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 09/02/2015 | 1632.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE ACARVALHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de manutencao nos equipamentos de Informaticas do Bolsa Familia, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/02/2015 | 2200.00 | 00082648379487 | ODACY CAVALCANTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor de corte e costura do centro de Inclusao produtiva referenciado pelo Centro de Referencia da Assistencia Social-CRAS, deste Municipio de Dona Ines/PB, no periodo de 23/12/2014 a 23/01/2015, de acordo com contrato no073/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/02/2015 | 600.00 | 00008611267427 | FELIPE EDUARDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo conduzindo as funcionarias Jaciclene Rodrigues Coordenadora do CRAS e Maria Letice Franca Coordenadora do SCFV, para o encontro Regional CONGEMAS realizado em Recife-PE,conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/02/2015 | 46.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia do predio onde funciona o Conselho Tutelar referenciada pelo o CRAS, deste Municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0000418 | 10/02/2015 | 147.50 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo da Moto de placa NQC 7672/PB, Pertencente a Secretaria Social e Habitacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/02/2015 | 700.00 | 00013648038877 | JOAQUIM RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de roco de matos na estrada do Sitio Ze Paz, Neste Municipio. Durante o Mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/02/2015 | 788.00 | 00049124129453 | LUIZ MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do matadouro Publico Municipal, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de janeiro 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0000419 | 10/02/2015 | 910.67 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do carro pipa, Pertencente a Secretaria de obras, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0000420 | 10/02/2015 | 739.57 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada a garagem, desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0000423 | 10/02/2015 | 2608.95 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel s10 destinado ao consumo do carro pipa, pertencente a sec. de obras, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0000424 | 10/02/2015 | 2364.36 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel s10 para o consumo da cacamba de placa OXo 2818, pertencente a secretaria de Obras deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0000425 | 10/02/2015 | 547.82 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinado ao consumo da cacamba de placa DNA 2453, pertencente a sec. de obras, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0000426 | 10/02/2015 | 1768.72 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel destinado ao consumo da pa carregadeira, pertencente a sec. de obras, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0000427 | 10/02/2015 | 1315.13 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel destinado ao consumo da retroescavadeira, pertencente a sec. de obras, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manter Atividades do Setor de Estradas e rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0000428 | 10/02/2015 | 1606.38 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel destinado ao consumo da Patrol, pertencente ao Depto de Estradas e Rodagens, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/02/2015 | 295.95 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel para o consumo do trator 4x4, pertencente a secretaria de agricultura, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/02/2015 | 373.90 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel para o consumo do trator 4x4, pertencente a secretaria de agricultura, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/02/2015 | 431.73 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel para o consumo do trator 4x4, pertencente a secretaria de agricultura, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0000438 | 10/02/2015 | 326.19 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel destinado ao consumo do trator 4x2, pertencente a secretaria de obras, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0000439 | 10/02/2015 | 693.73 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel destinado ao consumo do trator 4x2, pertencente a secretaria de agricultura, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/02/2015 | 1500.00 | 13732134000149 | ANTONIO NOGUEIRA DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na confeccao de 03(Tres), Portoes de ferro, Destinados ao Museu Municipal, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0000384 | 10/02/2015 | 775.26 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do Fiat Uno de placa NPY-9134, Pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0000385 | 10/02/2015 | 1870.01 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do Fiat Uno de placa OFG-4359, Pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0000386 | 10/02/2015 | 1679.14 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do Fiat Strada cabine dupla de placa QFF-8439/PB , Pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0000387 | 10/02/2015 | 907.13 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do Fiat Uno de placa OGD-1668/PB, Pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0000388 | 10/02/2015 | 262.98 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel S-10 destinado ao consumo do Onibus de placa OGC-6019/PB, Pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0000389 | 10/02/2015 | 1753.98 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel destinado ao consumo do Onibus vermelho de placa MMZ-8521/PB, Pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0000390 | 10/02/2015 | 774.29 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel S-10 destinado ao consumo do Onibus de placa OGC-9946/PB, Pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0000391 | 10/02/2015 | 262.98 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel S-10 destinado ao consumo do Onibus Amarelo de placa MOQ-7653 /PB, Pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0000392 | 10/02/2015 | 262.98 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel S-10 destinado ao consumo do Micro Onibus de placa OGB-2450/PB, Pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0000393 | 10/02/2015 | 159.14 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel destinado ao consumo do Micro Onibus Amarelo de placa OFH-9260/PB, Pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0000394 | 10/02/2015 | 262.98 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel S-10 destinado ao consumo do Onibus Amarelo de placa OFG-6707/PB, Pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0000395 | 10/02/2015 | 262.98 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel S-10 destinado ao consumo do Onibus Amarelo de placa OFB-6426/PB, Pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/02/2015 | 527.98 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes Destiandos a Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/02/2015 | 227.20 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes Destiandos a Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/02/2015 | 314.80 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes Destiandos a Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/02/2015 | 195.00 | 00003376749493 | IEDA FREIRE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para resolver assuntos de Interesse da Secretaria de Educacao e leva o veiculo Strada para fazer revisao, na Cidade de Joao Pessoa/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/02/2015 | 130.00 | 00005252618429 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para resolver assuntos de Interesse da Secretaria de Educacao na Cidade de Joao Pessoa/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/02/2015 | 550.00 | 00004160283497 | ADEILSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na limpeza de matos nos terrenos das Escolas: Maria Ferreira da Costa Oliveira, Cicera Ferreira da Silva e Deputado Adauto Pereira da Rede Municipal de Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/02/2015 | 12.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola Municipal de Ze Paz, zona rural deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de Fevereiro 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/02/2015 | 1810.00 | 00070084628405 | KEVENNY WENDY SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de grade de ferro para o Centro Cultural deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/02/2015 | 460.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pecas (Chave de Seta), Destinada ao Veiculo de Placa OFG-4359/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao Deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/02/2015 | 1745.81 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina para o consumo do veiculo Strada de placa NPS 0146, pertencente a secretaria de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/02/2015 | 6525.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/02/2015 | 7090.56 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-PARC53 de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/02/2015 | 7180.17 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-OB DEV de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/02/2015 | 1767.61 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-PARC60 de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/02/2015 | 6623.58 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-PARC136 de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012014 | 0000397 | 10/02/2015 | 5710.00 | 00009853987449 | JOSE DEMETRIO COSTA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos, fiscalizacao e acompanhamento de obras deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no046/2014, durante o mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/02/2015 | 788.00 | 00010834471817 | ERNANDES ENEDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao na torre de televisao (repetidora do sinal de tv) deste Municipio de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato no012/2015, correspondente ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/02/2015 | 179.30 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para Cantina desta Prefitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0000417 | 10/02/2015 | 174.05 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo da moto Fan de placa MOW 7209, Pertencente a Secretaria de Administracao e Financas, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/02/2015 | 613.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/02/2015 | 73408.52 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ao pagamento do INSS descontado na folha de pagamento de servidores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0000421 | 10/02/2015 | 902.70 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo da caminhonete S10 de placa MOR 2453 Pertencente ao Gabinete do Prefeito, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0000422 | 10/02/2015 | 929.55 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinada ao consumo do veiculo Ford/Eco Sport de placa NQH 0251, pertencente ao Gabinete do Prefeito, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 11/02/2015 | 182.22 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias no Diario Oficial da Uniao, conforme oficio 3386306 enviado em 11/02/2015, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 11/02/2015 | 240.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de manutencao nos Ar. Condicionados, Pertencetes a Secretaria de Administracao e Financas, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 11/02/2015 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 15510-1, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 11/02/2015 | 7500.00 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu caminhao de placa QFF 2675/PB, no transporte de material de construcao para reforma do Centro Cultural, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante os meses de julho a agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos | Manter Educacao Basica de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000450 | 11/02/2015 | 2527.95 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos do Eja, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000451 | 11/02/2015 | 13710.25 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000452 | 11/02/2015 | 4398.35 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da Pre- escola, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000453 | 11/02/2015 | 856.20 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da Escola Cruz da Menina (area Quilombola), deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000454 | 11/02/2015 | 2769.90 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da educacao infantil, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 11/02/2015 | 3177.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do trator New Holland, pertencente a secretaria de agricultura deste Municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 12/02/2015 | 788.00 | 00009644789865 | EDIMILSON NEVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de podagem de arvores e limpeza das pracas publicas desta cidade de Dona Ines/PB, de acordo com contratoto no009/2015, correspondente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 12/02/2015 | 800.00 | 00040615219420 | JOAO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da garagem desta prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, durante o mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 12/02/2015 | 1294.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Oleo Lubrificante, Destinados os Onibus, Pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 12/02/2015 | 366.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Oleo Lubrificante, Destinados aos Veiculos de Motor a Gasolina, Pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 12/02/2015 | 1610.89 | 75315333008940 | ATACADAO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinaos ao Programa Brasil Carinhoso deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0000779 | 12/02/2015 | 64352.17 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com servicos prestados na 1o medicao da obra de recuperacao e pinturas das Escolas da Rede Municipal deste municipio. | 00012015 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 12/02/2015 | 926.82 | 00004316539418 | JOSE AILTON CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista, no periodo de 10 de janeiro a 10 de fevereiro do corrente ano, de acordo com contrato no40/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 12/02/2015 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa referente a publicacao de termo Aditivo de alteracao de vigencia do Contrato Cozinha Comuitaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 12/02/2015 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-7, em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a assinatura do Diario oficial, periodo de 26/02/2015 a 26/02/2016, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 12/02/2015 | 150.00 | 00011118191498 | MIGUEL ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de matos em frente ao galpao da Associacao dos moradores do sitio Pimenta e em frente ao ginasio, durante o mes de janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 12/02/2015 | 15.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta IPVA, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 13/02/2015 | 1201.45 | 02558157038640 | VIVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Telefonia Movel Pessoal com 14 (catorze) linhas habilitadas, nas condicoes constantes da planilha de precos, mediante cessao de uso de aparelhos celulares para utilizacao durantea vigencia deste pacto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 13/02/2015 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 15510-1, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 13/02/2015 | 1800.00 | 00038337137800 | GERSON BENICIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de reparos de retalhamento e limpeza da Escola de Ensino Funtamental Localizada no Sitio Oiticica neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 19/02/2015 | 3257.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Energia eletrica de predios das escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 19/02/2015 | 340.00 | 00007551019448 | ARIOSVALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como garcon na Festa tradicional dos padroeiros de Sao Sebastiao e Santa Ines, realizada nos dias 23,24 e 25 de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 19/02/2015 | 1500.00 | 08145676000185 | ROBERTO NUNES FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de confeccao de camisass personalizadas ao fardamento para a Rede Municipal de Ensino, Deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 19/02/2015 | 79.15 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 21, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 19/02/2015 | 322.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 01/2015 (3377-1058) da Secretaria de Administracao e Financas, deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 19/02/2015 | 7672.72 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep sobre receita orcamentaria de responsabilidade desta edilidade, competencia 31/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 19/02/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de SOFTWARE para transparencia e publicacao de dados, em conformidade com a Lei no131/09, conforme contrato firmado com a Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 19/02/2015 | 900.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, conforme contrato firmado com esta prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, durante o mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 19/02/2015 | 257.90 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais e telematicos prestados a este Municipio, de acordo com contrato no9912311240, firmado entre Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos e esta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, conforme fatura no0000021558 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 19/02/2015 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-7, em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a Publicacao no Jornal A Uniao, edicao 12 e 13/02/2015, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 19/02/2015 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8.150-7, em favor da FAMUP- Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 19/02/2015 | 107.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 01/2015 (3377-1003) do Gabinete do Prefeito deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 19/02/2015 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Energia Eletrica da Iluminacao Publica, desta Cidade de Dona Ines/Pb, referente ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 19/02/2015 | 14367.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Energia Eletrica da Iluminacao Publica, desta Cidade de Dona Ines/Pb, referente ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 19/02/2015 | 1200.00 | 00002525471440 | JOSE EVANILDO RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de roco de matos na estrada do Sitio Oiticica, Durante o Mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 19/02/2015 | 3420.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica dos Predios publicos desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 19/02/2015 | 320.00 | 00005146432422 | MARIA DA PAZ AQUINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza no matadouro publico Municipal de Dona Ines/PB, durante o mes de janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manter Atividades do Setor de Estradas e rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 19/02/2015 | 1200.00 | 00011789485444 | WILLIAN GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de matos da estrada vicinal que liga a Fazenda Tanques a Rodovia PB 103, zona rural deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manter Atividades do Setor de Estradas e rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 19/02/2015 | 400.00 | 00004293176462 | ERIVALDO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de matos da estrada vicinal que liga o sitio Miguel ao Sitio Marias Pretas, durante o mes de janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 19/02/2015 | 86.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 01/2015 (3377-1007) da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 19/02/2015 | 380.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de um aparelho de ar condicionado Split da secretaria de Assistencia Social e Habitacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 19/02/2015 | 120.60 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constante da Nota Fiscal no1818 destinado a Secretaria de Assistencia Social e Habitacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 20/02/2015 | 850.00 | 00044155018420 | ERIVAN JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como mecanico no Centro de Inclusao Produtiva, referenciado pelo Centro de Referencia da Assistencia Social- CRAS, deste Municipio de Dona Ines/PB, com carga horaria de 40 horas semanais, de acordo com contrato no001/2015,correspondente ao periodo de 10 de janeiro a 10 de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 20/02/2015 | 788.00 | 00007897337499 | JOANITA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais do programa Bolsa Familia deste Municipio, em substituicao a servidora Maria Cleonice, que se encontra de licenca por motivo de doenca, com carga horaria de 40h semanais, de acordo com contrato no012/2015, durante o mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manter Atividades do Setor de Estradas e rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 20/02/2015 | 450.00 | 00080546340482 | DENILSON LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de matos e retirada de entulhos do predio do centro Cultural, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 20/02/2015 | 600.74 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 20/02/2015 | 0.84 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta CIDE, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 20/02/2015 | 100.00 | 06194031000298 | O ATACADAO DOS PRESENTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para PNHL I- Programa Nacional de Habitacao Rural, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/02/2015 | 600.00 | 00006140317452 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na garagem desta prefeitura, com manutencao de equipamentos de varias secretarias, durante o mes de janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/02/2015 | 5500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 20/02/2015 | 300.00 | 00009102363488 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na limpeza da Area de recreacao coberta da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Ferreira da Costa, Localizada no Sitio Cozinha, Neste Municipio. Durante o Mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 20/02/2015 | 5930.00 | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Ar Condicionado, Destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/02/2015 | 423.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de velocipe bandeirante KId Cross Azul e Rosa destinado ao Programa Brasil Cainhoso deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 23/02/2015 | 495.00 | 00002855813417 | MARIA DE LOURDES NEVES DE LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para participar de seminario final do Pacto Nacional pela a alfabetizacao pela a idade certae tratar de outros assuntos de interesse da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 23/02/2015 | 495.00 | 00093363036434 | JOSE JUNIOR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para participar de seminario final do Pacto Nacional pela a alfabetizacao pela a idade certae tratar de outros assuntos de interesse da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000524 | 23/02/2015 | 1800.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral 20lt, destinada ao consumo da escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 23/02/2015 | 779.00 | 10705599000112 | ALINE GIZELLY CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para o Museu, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 23/02/2015 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema L e H Telecom de acesso a internet Banda Larga com 02(Dois) megas, para Secretaria de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000525 | 23/02/2015 | 1200.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua mineral, Destinadas a cantina desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0000528 | 23/02/2015 | 4525.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de folha de pagamento, licitacao publica, sistema de IPTU, almoxarifado e controle academico, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 23/02/2015 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema lemnet Telecom de acesso a internet Banda Larga com 02(Dois) megas, para Secretaria de Administracao e Financas, Destinado a Praca dos Trabalhadores , deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 23/02/2015 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema lemnet Telecom de acesso a internet Banda Larga com 02(Dois) megas, para Secretaria de Administracao e Financas, , deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 23/02/2015 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema lemnet Telecom de acesso a internet Banda Larga com 02(Dois) megas, para Secretaria de Assistencia Social e Habitacao , deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 24/02/2015 | 250.00 | 00034333550459 | FRANCISCO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de materiais de construcao para reforma de sua residencia, ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 24/02/2015 | 100.00 | 00004078382444 | PATRICIO MAYA SILVA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de linha telefonica na rececpcao da secretaria de Assistencia Social e Habitacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 24/02/2015 | 420.00 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo e distribuicao de quentinhas para a equipe do CREAS que referencia este Municipio no acompanhamento de familias em situacao de vinculos violados atendidas no CRAS, durante omes de janeiro/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 24/02/2015 | 1300.00 | 00009400340427 | BETANIA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na digitacao do Programa de Alimentacao do Sistema Finenceiro para IPTU 2015, Durante o Mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 24/02/2015 | 1200.00 | 00085463396434 | DENILSON COSTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel e equipamento de som para o Projeto RONDON, durante o mes de janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 24/02/2015 | 3915.00 | 00078961394487 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de retelhamento, reposicao de emboco de paredes, teto e calcada do predio da Escola municipalizada do ensino fundamental Dr. Jose de Melo, localizada na Av. Major Augusto Bezerra desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 24/02/2015 | 2670.00 | 00013922351468 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de roco de matos as estradas vicinais nos Sitios: Queimadas, Mulungu e Lagedo Preto, em Seu Trator 4x2 Durante o Mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 24/02/2015 | 2122.00 | 00008314684406 | TARCISIO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados utilizando o veiculo de placa MOU 8537 de sua propriedade,no transporte conduzindo o Diretor da Secretaria de Agricultura, para as comunidades rurais deste Municipio, objetivando acompanhamento, cadastramento e orientacao aos agricultores para o seguro estiagem e seguro safra de 2015, durante o mes de dezembro/2014 e janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 25/02/2015 | 1060.00 | 00004238407466 | ROSELITA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados auxiliando na limpeza do mercado e matadouro publico Municipal, no periodo de 02 de janeiro a 23 de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 25/02/2015 | 2700.00 | 00007419755485 | LUIZ CAMILO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na confeccao de esquadrias de aluminio e colocacao de vidros no local onde funcionara o Museu Municipal, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 25/02/2015 | 2300.00 | 00047762004491 | RAIMUNDO FLOR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na dedetizacao de 11(Onze), Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 25/02/2015 | 2300.00 | 00006814386496 | ELIOMAR FABRICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na dedetizacao de 11(Onze), Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 25/02/2015 | 550.00 | 00001973486458 | ANTONIO DOS SANTOS VALERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de roco de matos no terreno da Escola Municipal de Ensino Fundamental Localizada no Sitio Boa Vista, Neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 25/02/2015 | 400.00 | 00040615219420 | JOAO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capinagem e limpeza de matos nos terrenos das escolas Dr. Flaviano Ribeiro e Pedro Davino de Araujo, pertencentes a Rede Municipal de Ensino, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 25/02/2015 | 1985.50 | 21047489000127 | BN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para melhoramento dos predios das escolas da Rede Municipal de Ensino, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 25/02/2015 | 1250.00 | 11774547000160 | AR FRIO REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de aparelhos ar condicionado tipo split, na secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 25/02/2015 | 2400.00 | 00008166860767 | IRANI VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo de placa MXJ 1616, no transporte de mudancas de pessoas carentes deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 25/02/2015 | 3805.00 | 00004293174419 | GIVANILDO ARAUJO DE FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico com o seu veiculo de Placa MNK-3629/PB, Para conduzir o Secretario de Infra-Estrutura e Meio Ambiente, Para diversas localidades Rurais deste Municipio. Para o Acompanhamento de limpeza e construcao de pequenos barreiros, beneficiando pequenos agricultores carentes. Durante os Meses de Novembro e Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 25/02/2015 | 3800.00 | 00091672007453 | LUIS ANTONIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico no transporte do Diretor do Departamento de Recursos Humanos, para as Cidades de Guarabira/PB, Bananeiras e Joao Pessoa, nos orgao: Receita Federal, INSS, Elmar Informatica e Bancos, para resolver assuntos desta Administracao Publica Municipal, Utilizando o seu veiculo de Placa OFG-5917/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 25/02/2015 | 1620.00 | 00005150476439 | HUDSON WAGNER DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico no transporte da Secretaria de Identificacao da Junta de Servico Militar deste Municipio. para as Cidades de Guarabira/PB e Joao Pessoa/PB, Objetivando prestacao de contas e pegar material no INCRA, no Exercito e Policia Civil do Estado, Utilizando seu veiculo de sua Propriedade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 25/02/2015 | 2112.57 | 12731535000383 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para esta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 25/02/2015 | 150.00 | 00007829679495 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para compra de material de construcao para pequenos reparos em sua residencia. Ja que se trata de pessoas carentes deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 25/02/2015 | 150.00 | 00009555135452 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para compra de material de construcao para pequenos reparos em sua residencia. Ja que se trata de pessoas carentes deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 25/02/2015 | 980.00 | 00009124584452 | JOSE MAURICIO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como suxiliar de pintor, no predio da Cozinha Comunitaria, deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no066/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 25/02/2015 | 1960.00 | 00005332157495 | FELIPE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pintor, no predio da Cozinha Comunitaria deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de janeiro/2015, de acordo com contrato no066/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 25/02/2015 | 446.00 | 21047489000127 | BN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao, Destinados a Sede do SCFV, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 26/02/2015 | 400.00 | 00010552508403 | RODRIGO RODRIGUES DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com materiais de construcao, para fazer pequenos reparos em sua residencia, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 26/02/2015 | 88.56 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000573 | 26/02/2015 | 420.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Gas de cozinha 13Kg. Destinados a Cantina desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 26/02/2015 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 15510-1, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 26/02/2015 | 845.00 | 00056773684404 | EDNALDO ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao e apresentacao dos artistas na Noite do Brega na Festa Tradicional dos Padroeiros de Sao Sebastiao e Santa Ines, realizada no Espaco da Juventude no dia 23 de janeiro do corrente ano,neste Municipio de Dona Ines/PB, promovido por esta Administracao Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000570 | 26/02/2015 | 4200.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas armazenado GLP 13 kg, para as escolas da Rede Municipal de Ensino, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0000571 | 26/02/2015 | 3200.00 | 00014202220404 | MARCONI WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Engenheiro Civil no acompanhamento, fiscalizacao e monitoramento da obra da quadra de esporte da escola Professora Luquinha, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de janeiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 26/02/2015 | 1750.00 | 00003241730409 | CICERO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na realizacao de reparos de urgencia na escola de Ensino Fundamental Professora Luquinha, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de janeiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 26/02/2015 | 1200.00 | 01555370000158 | RODART ACESSORIOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneu 195/60 R-15, destinado a manutencao do veiculo Strada de placa NPS 0146, pertencente a secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 27/02/2015 | 160.00 | 02598655000139 | ADILSA MARIA GADELHA MARQUES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza com bomba de vacuo, reposicao do oleo e carga de gas R13A4, e servicos de aplicacao do higienizador quimico no ar condicionado do Fiat Uno de placa OFG 4359/PB, sa secretaria Municipalde educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/02/2015 | 70.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos | Manter Educacao Basica de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 27/02/2015 | 12730.53 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Programa EJA deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 27/02/2015 | 30047.77 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de Profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 27/02/2015 | 19251.12 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de Profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 27/02/2015 | 39826.77 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de Profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 27/02/2015 | 218440.31 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de Profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 27/02/2015 | 44298.08 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 27/02/2015 | 14206.73 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 27/02/2015 | 12829.86 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 27/02/2015 | 29173.58 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/02/2015 | 2449.01 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 27/02/2015 | 78.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 2140-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 27/02/2015 | 39.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 2144-x, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 27/02/2015 | 484.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 27/02/2015 | 55534.24 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 27/02/2015 | 15350.69 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 27/02/2015 | 15619.66 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 27/02/2015 | 16820.44 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subsidios como Prefeito e Vice-Preefito deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 27/02/2015 | 50890.93 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 27/02/2015 | 16068.10 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 27/02/2015 | 11956.19 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 27/02/2015 | 9760.55 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 27/02/2015 | 15687.07 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 27/02/2015 | 788.00 | 00011686704895 | MARIA CRISTINA BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de Servicos Gerais do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, deste Municipio de Dona Ines/PB, em substituicao a Juliana Josefa do Nacimento Melo, readaptadapara outro cargo por motivo de doenca, com carga horaria de 40 horas semanal, de acordo com contrato 002/2015, durante o mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 27/02/2015 | 54.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FMAS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 27/02/2015 | 3940.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 02/03/2015 | 265.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-7, em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a Publicacao no Jornal A Uniao, edicao de 26/02/2015, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 02/03/2015 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-7, em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a Publicacao no Jornal A Uniao, edicao de 26/02/2015, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 02/03/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-7, em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a Publicacao no Jornal A Uniao, edicao de 26/02/2015, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 02/03/2015 | 1434.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria ( pagamento eletronico dos funcionarios )conforme demonstra extrato da conta Movimento Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 03/03/2015 | 1120.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-7, em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a Publicacao no Jornal A Uniao, edicao de 27,28/02/2015, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 03/03/2015 | 300.00 | 00007663752775 | José Miro da Costa Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de matos na escola Maria Ferreira da Costa, localizada no sitio cozinha deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 03/03/2015 | 158.00 | 03149516000190 | B MARINHO MALHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para o Fardamento Escolar, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 03/03/2015 | 144.98 | 04510405000120 | HL Malhas Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para o Fardamento Escolar, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 03/03/2015 | 15.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 9384-X, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 04/03/2015 | 210.00 | 00000617979790 | JOSE PEREIRA DA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza na area de recreacao coberta da Escola Municipal Maria Ferreira da Costa, localizada no sitio Cozinha deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 04/03/2015 | 3490.00 | 00069065659404 | José Nildon Alves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na desmontagem e montagem do motor, com servicos completo no cabecote e retificacao do veiculo Fiat Uno de placa NPY 9134/PB, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 04/03/2015 | 700.00 | 08088869000141 | REBOQUE FREI DAMIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na remocao do onibus de placa MOQ 7653, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB, para cidade de Passa e Fica no dia 02/032015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 04/03/2015 | 350.71 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 3a Parcela do 5% do reparcelamento do pasep sobre receita orcamentaria de responsabilidade desta edilidade - pocesso no4271300050937, periodo de apuracao 12/02/2015, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 04/03/2015 | 600.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pao frances para o consumo dos Agentes de limpeza e pessoal da Garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 04/03/2015 | 2000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de publicidade institucional da Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 04/03/2015 | 300.00 | 10678247000115 | MG PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na vulcanizacao do Pneu do Trator 4x4, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 04/03/2015 | 400.00 | 10678247000115 | MG PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na vulcanizacao do Pneu da Patrol, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 04/03/2015 | 1135.08 | 35419548000155 | ALMEIDA COM.DIST. DE MAT. DE CONST. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Tubos de Esgotos em PVC, Destinado para a Manutencao de Galerias desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 04/03/2015 | 250.00 | 00099257750434 | MARIA NEUZA DA SILVA LUCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao para realicao de pequenos reparos de urgencia em sua residencia, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 04/03/2015 | 250.00 | 00002867163480 | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de movel para pia e suporte de TV para o setor do programa Bolsa Familia, da secretaria de Assistencia Social, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 04/03/2015 | 120.00 | 00008111594429 | JONATHAN DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de uma torta para entrega de certidicados do curso de eletricista Ministrado pelo SENAI, neste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 04/03/2015 | 530.00 | 00002867163480 | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de movel para pia e prateleiras para sala de arte do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 04/03/2015 | 100.00 | 00009071755460 | LOURIVAL RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de botijao de gas, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 04/03/2015 | 3360.00 | 10705599000112 | ALINE GIZELLY CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcoes, Destinados a Fabrica de Costura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 05/03/2015 | 725.00 | 05978946000140 | PBTEC-COM. E SERVICOS EM COPIADORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 toners Brother compativel TN 750, para serem utilizados na impressora do Setor de Gestao Municipal do Programa Bolsa Familia sa Secretaria Municipal de Assistencia Social e Habitacao, deste Municipio de Dona Ines/PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 05/03/2015 | 120.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para instalcao de dois aparelhos de ar condicionado, na Sede do Centro de Referencia de Assistencia Social-CRAS, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 05/03/2015 | 580.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de de dois aparelhos de ar condicionado, da Sede do Centro de Referencia da Assistencia Social-CRAS, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 05/03/2015 | 700.00 | 00080547362404 | MARIA ROSIDETE DA CONCEICAO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico no preparo de lanches(Salgados), para a confraternizacao dos funcionarios Publicos Municipais no dia 22 de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 05/03/2015 | 788.00 | 00011771159480 | MARIA LUANA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como digitadora na Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. Durante o Mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 05/03/2015 | 115.00 | 00005678931466 | EDIVALDO SILVA MARCOLINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de arquivamento e organizacao de material de Expediente no arquivo geral da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. Durante o Mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 05/03/2015 | 475.00 | 05978946000140 | PBTEC-COM. E SERVICOS EM COPIADORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartucho de toner comp.BROTHER, para Secretaria Municipal de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos | Manter Educacao Basica de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 06/03/2015 | 1400.36 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP, Parte Patronal de Profissionais do Peja, deste Municipio de Dona Ines/PB, competencia 02/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 06/03/2015 | 1900.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA - PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ma limpeza de fossa septica da Escola Municipal Professora Maria Ferreira da Costa, localizada no Povoado de Cozinha, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 06/03/2015 | 3700.00 | 11110646000148 | GERSON BENICIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no retelhamento e limpeza da escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Luquinha, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 06/03/2015 | 10264.30 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS Parte Patronal de funionarios da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 60%- Comissionados e Contratados, deste Municipio de Dona Ines/PB, competencia 02/215. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 06/03/2015 | 5882.05 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS Parte Patronal de funionarios da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 40%-, deste Municipio de Dona Ines/PB, competencia 02/215. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 06/03/2015 | 3211.29 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP Parte Patronal de Profissionais vinculados na Secretaria de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB, competencia 02/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 06/03/2015 | 4883.79 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP Parte Patronal de funcionarios vinculados na Secretaria de Educacao - MDE, deste Municipio de Dona Ines/PB, competencia 02/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 06/03/2015 | 24450.02 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP Parte Patronal de Profissionais do Magisterio Fundeb 60%, deste Municipio de Dona Ines/PB, competencia 02/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 06/03/2015 | 4380.94 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP Parte Patronal de Profissionais do Magisterio - Quadro Especial, deste Municipio de Dona Ines/PB, competencia 02/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 06/03/2015 | 290.73 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP Parte Patronal de Profissionais do Magisterio- Diretores deste Municipio de Dona Ines/PB, competencia 02/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 06/03/2015 | 400.00 | 06074050000108 | Nilma Guedes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de fardamento para equipe do programa Bolsa Famiia da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao, deste Municipio de Dona Ines/PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 06/03/2015 | 760.00 | 06074050000108 | Nilma Guedes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de fardamento para euipe do Centro de Referencia da Assistencia Social deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 06/03/2015 | 642.00 | 06074050000108 | Nilma Guedes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao do fardamento para equipe do servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 06/03/2015 | 760.00 | 06074050000108 | Nilma Guedes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao do fardamento para equipe da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 07/03/2015 | 972.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e amortecedor, destinados a manutencao do Fiat Uno de Placa OFG-4359/PB, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 07/03/2015 | 318.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico no alinhamento,balaceamento e cambagem no Fiat Uno de Placa OFG-4359/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 09/03/2015 | 6000.00 | 08145676000185 | ROBERTO NUNES FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisa de cacharrel personalizada para o fardamento da Rede Municipal de Ensino, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 09/03/2015 | 1971.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-7, em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a Publicacao no Jornal A Uniao, edicao de 05/03/2015, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 09/03/2015 | 320.00 | 00010626865786 | MARIA FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de bordados manuais feitos em panos de pratos, para a copa desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 09/03/2015 | 400.00 | 00004242652496 | SANDOVAL ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como vigia no Espaco da Juventude, Localizado na Rua Antonio Toscano com a Rua: Jose Paulino, Neste Municipio. No perido de 01 a 15 de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 09/03/2015 | 450.00 | 11057160000193 | GLOBAL VISUAL GRAPHICS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de placas em formado de trofeus para premiacao realizada na mobilizacao da II Semana da Mulher, realizada atraves da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0000870 | 10/03/2015 | 145.35 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina para o consumo da Moto de placa NQC-7672/PB, pertencente ao Conselho Tutelar, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/03/2015 | 150.00 | 00099259427487 | MARIA DAS DORES BENTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira na aquisicao de material de construcao para fazer pequenos reparos em sua Residencia, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/03/2015 | 1250.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cabos de aco, Destinados a Fabrica de costura, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0000873 | 10/03/2015 | 6140.18 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel S-10 para o consumo do Veiculo Caminhao PIPA. de placa OGE-4579/PB, pertencente Secretaria de Infra-Estrutura, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0000874 | 10/03/2015 | 1281.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel S-10 para o consumo do Veiculo Cacambao de placa OXO-2818/PB, pertencente Secretaria de Infra-Estrutura, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0000875 | 10/03/2015 | 827.39 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel para o consumo do Veiculo Cacamba de placa DNA-2435/PB, pertencente Secretaria de Infra-Estrutura, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0000876 | 10/03/2015 | 567.10 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel para o consumo do Trator 4x4, pertencente Secretaria de Infra-Estrutura, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0000877 | 10/03/2015 | 535.52 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel para o consumo do Trator 4x2, pertencente Secretaria de Infra-Estrutura, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0000878 | 10/03/2015 | 851.64 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel para o consumo do Trator 4x2, pertencente Secretaria de Infra-Estrutura, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0000879 | 10/03/2015 | 525.65 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel para o consumo do Trator 4x4, pertencente Secretaria de Infra-Estrutura, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0000880 | 10/03/2015 | 1310.45 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel para o consumo da Carregadeira, pertencente Secretaria de Infra-Estrutura, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0000881 | 10/03/2015 | 3324.22 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel para o consumo da retroescavadeira, pertencente Secretaria de Infra-Estrutura, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0000882 | 10/03/2015 | 3308.99 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel para o consumo da Patrol, pertencente Secretaria de Infra-Estrutura, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/03/2015 | 788.00 | 00006953111402 | IVONALDO PAULINO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na garagem desta prefeitura, lavando veiculos pertencentes a esta edilidade, durante o Perido de 10 de Janeiro a 10 de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/03/2015 | 1000.00 | 19729155000191 | IMPACTAR ASSESSORIA EM COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria em Comunicacao na Secretaria de Administracao e Financas, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0000869 | 10/03/2015 | 193.15 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina para o consumo da Moto de placa MOW-7209, pertencente a secretaria de Administracao e Financas, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0000872 | 10/03/2015 | 923.46 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina para o consumo da Veiculo Doblo de placa NPS-0415/PB, pertencente a Secretaria de Administracao e Financas, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012014 | 0000883 | 10/03/2015 | 5710.00 | 00009853987449 | JOSE DEMETRIO COSTA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos, fiscalizacao e acompanhamento de obras deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no046/2014, durante o mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/03/2015 | 3499.41 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/03/2015 | 0.16 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/03/2015 | 7090.56 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM referente ao RFB-PREV-PARC53 de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/03/2015 | 1780.55 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM referente ao RFB-PREV-PARC60 de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/03/2015 | 4690.19 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM referente ao RFB-PREV-PARC136 de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/03/2015 | 4824.29 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do Impresp de responsabilidade desta Edilidade, referente ao exercicio de setembro/2009 e dezembro/2014, conforme parcela de numero 001/240 e guia de recolhimento no004/2015 em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/03/2015 | 3372.62 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do Impresp de responsabilidade desta Edilidade, referente ao exercicio de setembro/2010 e dezembro/2014, conforme parcela de numero 001/240 e guia de recolhimento no006/2015 em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/03/2015 | 613.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/03/2015 | 343.53 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o seguro do veiculo Strada pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/03/2015 | 36819.07 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Previdencia Social - GPS relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/03/2015 | 2754.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Previdencia Social - GPS relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0000871 | 10/03/2015 | 1919.59 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina para o consumo da Veiculo Ecosport. de placa NQH-0251/PB, pertencente ao Gabinete do Prefeito, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0000868 | 10/03/2015 | 758.40 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina para o consumo do veiculo Strada de placa NPS 0146, pertencente a secretaria de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0000891 | 10/03/2015 | 477.39 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina para o consumo do veiculo Fiat Uno de placa NPY-9134/PB, pertencente a secretaria de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0000892 | 10/03/2015 | 1479.99 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina para o consumo do veiculo Fiat Uno de placa OFG-4359/PB, pertencente a secretaria de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0000893 | 10/03/2015 | 1684.12 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina para o consumo do veiculo Strada Cabine Dupla de placa QFF-8439/PB, pertencente a secretaria de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/03/2015 | 998.72 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina para o consumo do veiculo Fiat Uno de placa OGD-1668/PB, pertencente a secretaria de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0000895 | 10/03/2015 | 492.31 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Diesel s-10 para o consumo do Micro Onibus de placa OGC-6019/PB, pertencente a secretaria de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0000896 | 10/03/2015 | 961.62 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Diesel do Onibus Vermelho de placa MMZ-8521/PB, pertencente a secretaria de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0000897 | 10/03/2015 | 398.29 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Diesel do Micro Onibus de placa OGC-9946/PB, pertencente a secretaria de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0000898 | 10/03/2015 | 725.91 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Diesel S-10 do Micro Onibus de placa OGB-2450/PB, pertencente a secretaria de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0000899 | 10/03/2015 | 1934.21 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Diesel S-10 do Onibus Amarelo de placa OFG-6707/PB, pertencente a secretaria de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0000900 | 10/03/2015 | 566.26 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Diesel do Micro Onibus de placa OFH-9260/PB, pertencente a secretaria de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0000901 | 10/03/2015 | 1740.90 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Diesel S-10 do Onibus de placa OFB-6426/PB, pertencente a secretaria de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0000902 | 10/03/2015 | 1826.17 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Diesel S-10 do Onibus Novo, pertencente a secretaria de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0000905 | 10/03/2015 | 951.56 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinada ao consumo de veiculo, pertencente a secretaria de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/03/2015 | 5000.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos para escolas da Rede Municipal de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 11/03/2015 | 850.00 | 00012720344451 | TATIANE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de jalecos para equipe multiprofissional da sala especial da Escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000932 | 11/03/2015 | 1380.00 | 38046843001416 | Distal – Distribuidora América Latina S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus 185-70r14, destinados a manutencao do Veiculo Strada, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000933 | 11/03/2015 | 14940.00 | 38046843001416 | Distal – Distribuidora América Latina S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus 900-20 pl-G8 sup conquistador camara de ar 9.00 R-20, destinados a manutencao dos onibus, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000934 | 11/03/2015 | 19520.00 | 38046843001416 | Distal – Distribuidora América Latina S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus 275-80R22.5G658SC, 275-80R22.5G667SC, destinados a manutencao dos onibus, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 11/03/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com execucao do projeto do Loteamento Tapuio, deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 11/03/2015 | 572.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-7, em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a Publicacao no Jornal A Uniao, edicao de 04,06,07/03/2015, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 11/03/2015 | 117.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 02/2015 (3377-1007) da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 11/03/2015 | 300.00 | 00092926320434 | CICERA MARIA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira na aquisicao de 01(Uma), Maquina de costura, na qual a mesma realiza pequenas costuras, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 11/03/2015 | 160.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta do telefone fixo do Conselho Tutelar, referente ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 11/03/2015 | 2200.00 | 00082648379487 | ODACY CAVALCANTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor de corte e costura do centro de Inclusao produtiva referenciado pelo Centro de Referencia da Assistencia Social-CRAS, deste Municipio de Dona Ines/PB, no periodo de 23/01a 23/02/2015, de acordo com contrato no073/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 11/03/2015 | 850.00 | 00044155018420 | ERIVAN JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como mecanico no Centro de Inclusao Produtiva, referenciado pelo Centro de Referencia da Assistencia Social- CRAS, deste Municipio de Dona Ines/PB, com carga horaria de 40 horas semanais, de acordo com contrato no001/2015,correspondente ao periodo de 10 de fevereiro a 10 de marco do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 12/03/2015 | 41.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Conselho Tutelar, deste Municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 12/03/2015 | 400.00 | 00006953100460 | MARTINS FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira na aquisicao de material de construcao, para pequenos reparos em sua Residencia, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 12/03/2015 | 400.00 | 00009916910405 | SANTANA DA SILVA TEOFILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira na aquisicao de material de construcao, para pequenos reparos em sua Residencia, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 12/03/2015 | 350.71 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 4a Parcela do 5% do reparcelamento do pasep sobre receita orcamentaria de responsabilidade desta edilidade - pocesso no4271300050937, periodo de apuracao 12/03/2015, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 12/03/2015 | 788.00 | 00010834471817 | ERNANDES ENEDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao na torre de televisao (repetidora do sinal de tv) deste Municipio de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato no012/2015, correspondente ao mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 12/03/2015 | 762.00 | 00014645909827 | MARIA FIRMINO DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina sem osso e peito de frango, para Creche Luiza Teixeira da Costa, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 12/03/2015 | 6053.00 | 00009040147469 | LUIZ PEDRO DA COSTA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo caminhao de placa KLW 4619/PB, no transporte de moveis escolares da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de janeiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 12/03/2015 | 3200.00 | 00050134965434 | SEBASTIAO LUIZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro no reparo em paredes com rachaduras na escola Municipal de Ensino Infantil Maria Luiza Teixeira (Dona Gonzaga), deste Municipio de Dona Ines/PB, durante os meses de janeiro e fevereiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 12/03/2015 | 4700.00 | 00005581148490 | FABIO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura da escola Municipalizada Dr. Jose de Melo, localizada na Av. Major Augusto Bezerra s/n , desta cidade de Dona Ines/PB, durante os meses de janeiro e fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 12/03/2015 | 150.00 | 00098997092553 | GILBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas a funcionario (motorista), para viagens conduzindo ao Diretores Junior Santos e Maria de Lourdes, para participar do IV Seminario de Formacao de Orientadores de Estudo do PNAIC, deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 12/03/2015 | 177.07 | 75315333008940 | ATACADAO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene pessoal para as escolas da educacao infantil deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 12/03/2015 | 788.00 | 00009644789865 | EDIMILSON NEVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de podagem de arvores e limpeza das pracas publicas desta cidade de Dona Ines/PB, de acordo com contratoto no009/2015, correspondente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 12/03/2015 | 400.00 | 00011121739431 | ROBSON MATIAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado como vigia na garagem desta Prefeitura. Durante o Perido de 01 a 15 de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 12/03/2015 | 788.00 | 00049124129453 | LUIZ MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigia na Garagem desta Prefeitura, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Fevereiro 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 13/03/2015 | 1000.00 | 00001021756750 | JOSE MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de roco de matos da estrada vicinal que liga o Sitio Caicara ao Sitio Marizinho. Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 13/03/2015 | 2140.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo para motor a Diesel, Destinados a Oficina da Garagem desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 13/03/2015 | 1212.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Filtro de oleo, Destinados a Oficina da Garagem desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 13/03/2015 | 66.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pecas, Destinados a Oficina da Garagem desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0000975 | 13/03/2015 | 240.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Adtivo Arla-32, Destinados ao Caminhao PIPA, de Placa OGE-4579/PB, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 13/03/2015 | 120.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Adtivo Arla-32, Destinado a Cacamba DNA-2435/PB, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 13/03/2015 | 1950.00 | 00080547508468 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como Pedreiro na reforma e Ampliacao do Centro Cultural(MUSEU), Deste Municipio. No periodo de 27 de Dezembro de 2014 a 31 de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 13/03/2015 | 1950.00 | 00080586201491 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como Pedreiro na reforma e Ampliacao do Centro Cultural(MUSEU), Deste Municipio. No periodo de 27 de Dezembro de 2014 a 31 de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 13/03/2015 | 350.00 | 00002871783403 | JOSE MUNIZ VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu caminhao de placa GVP 6084/PB, no transporte de agua para escola do sitio Cozinha, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 13/03/2015 | 988.00 | 00003244158420 | PAULO AUGUSTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como auxiliar de pedreiro nos servicos na reforma do Centro Cultural deste Municipio. No periodo de 27 de Dezembro de 2014 a 31 de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 13/03/2015 | 1950.00 | 00008434535408 | ENOALDO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como pedreiro na ampliacao e reforma do Centro Cultural(Museu), Deste Municipio. No periodo de 27 de Dezembro de 2014 a 31 de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 13/03/2015 | 836.00 | 00091671728491 | MANOEL BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como auxiliar de pedreiro na ampliacao e reforma do Centro Cultural(Museu), Deste Municipio, No periodo de 27 de Dezembro de 2014 a 31 de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 13/03/2015 | 120.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Adtivo Arla-32, Destinado ao Veiculo de Placa OGB-2450/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 13/03/2015 | 671.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-7, em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a Publicacao no Jornal A Uniao, edicao de 20 e 21/02/2015, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 13/03/2015 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-7, em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a Publicacao no Jornal A Uniao, edicao de 21/02/2015, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 13/03/2015 | 1890.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-7, em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a Publicacao no Jornal A Uniao, 03,05,06,07,12,13/02/2015, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 13/03/2015 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-7, em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a Publicacao no Jornal A Uniao, edicao de 24/02/2015, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 13/03/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-7, em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a Publicacao no Jornal A Uniao, edicao de 24/02/2015, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 13/03/2015 | 470.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pecas, Destinadas ao Veiculo Strada de Placa NPS-0146/PB, Pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 13/03/2015 | 120.00 | 00044693036404 | LOURINALDO GERALDO SORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de duas faixas alusivas a mobilizacao da II Semana da Mulher, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 13/03/2015 | 474.00 | 00002472507755 | FRANCISCO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes e hospedagem para instrutor de corte e costura do Centro de inclusao Produtiva da secretaria de Assistencia Social e Habitacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 13/03/2015 | 1050.00 | 00039520234420 | JOSE ONILDO DE SOUSA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerarias, para pessoas carentes deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 16/03/2015 | 109.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionaria Secretaria de Assistencia Social e Habitacao, para cidade de Joao Pessoa/PB com objetivo deprovidenciar compras e tratar de assuntos de interesse da referida secretaria, deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 16/03/2015 | 150.00 | 00006934210450 | MARIA DAS GRACAS JULIAO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/Pb, referente ao mes de fevereiro de 2015, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 16/03/2015 | 150.00 | 00009604658476 | ELIZANGELA LEAL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/Pb, referente ao mes de fevereiro de 2015, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 16/03/2015 | 150.00 | 21550480000134 | JOSE ONILDO DE SOUSA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na confeccao de Caixao de Crianca, Destinado a pessoas carentes, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 16/03/2015 | 450.00 | 21550480000134 | JOSE ONILDO DE SOUSA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na confeccao de Caixao de Adulto, Destinado a pessoas carentes, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 16/03/2015 | 150.00 | 21550480000134 | JOSE ONILDO DE SOUSA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na confeccao de Caixao de Crianca, Destinado a pessoas carentes, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 16/03/2015 | 1984.20 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais Eletricos, Destinados a Fabrica de Costura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 16/03/2015 | 5182.70 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais Eletricos, Destinados a Fabrica de Costura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 16/03/2015 | 900.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, conforme contrato firmado com esta prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, durante o mes de Marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 16/03/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de SOFTWARE para transparencia e publicacao de dados, em conformidade com a Lei no131/09, conforme contrato firmado com a Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. Duranteo Mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 16/03/2015 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-7, em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a Publicacao no Jornal A Uniao, edicao de 12,13/03/2015, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0000989 | 16/03/2015 | 28728.75 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da Iluminacao Publica desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 17/03/2015 | 1200.00 | 00080546820425 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na desobstrucao e limpezas de bocas de lobo, bueira e caixa de passagens das Ruas: Jose Antonio da Silva, Jose Carolino e Vereador Jose Fabiano da Costa Teixeira, e do fossao do esgoto sanitario, Desta Cidade, No Mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 17/03/2015 | 480.00 | 00096461144404 | DALVANIRA JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico no preparo de alimentacao para os operadores de Maquinas desta Prefeitura, que trabalharam na limpeza dos acudes dos Sitios: Sitio Ze Paz, Marias Pretas e Cozinh, Deste Municipio. Durante os Meses de Fevereiro e Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 17/03/2015 | 1244.00 | 00092926398468 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como pedreiro na casa da Sra: Neusa Maria da Conceicao, Processo de desapropriacao, atravez do Decreto no 1.261/2014, Localizada na Rua: Jose Roberto Idalino, Bairro Nova Conquista, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 17/03/2015 | 650.00 | 00010337735492 | ROSANY FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na limpeza do predio do Mercado Publico deste Municipio. Durante o Mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 17/03/2015 | 1000.00 | 00001508274401 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico no roco de matos na estrada vicinal so Sitio Lajedo Preto, Deste Municipio. Durante o Mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 17/03/2015 | 250.00 | 00005199060473 | MARIA DA GUIA BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de limpeza do Banheiro Publico da Comunidade do Sitio Cozinha, Durante o Mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 17/03/2015 | 500.00 | 00002505965471 | JOSE CARLOS PEREIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico no preparo de lanches para os funcionarios desta Administracao Publica, Durante os Meses de Janeiro e Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 17/03/2015 | 280.00 | 00000862631459 | FRANCISCA MARIA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico no preparo de bolos para o cafe da manha dos Agentes de Limpeza deste Municipio. Durante o Mes de Fevereiro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 17/03/2015 | 280.00 | 00000862631459 | FRANCISCA MARIA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico no preparo de bolos para o cafe da manha dos Agentes de Limpeza deste Municipio. Durante o Mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 17/03/2015 | 360.00 | 00018595448434 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01(Um), Imovel(casa residencial), situada Av. Major Augusto Bezerra, 62 centro nesta cidade de Dona Ines/PB, onde reside o senhor Valdeci Cosme da Silva,que perdeu sua moradia em virtudes das chuvas, ja que o mesmo residia em uma choupana de taipa, conforme estudo social ,correspondente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 17/03/2015 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-7, em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a Publicacao no Jornal A Uniao, edicao de 25/02/2015, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 17/03/2015 | 200.00 | 00044672195872 | ALUISIO CICERO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico com o seu veiculo VW/PARATI de placa CNN-9437/PB, Conduzindo pessoas carentes deste Municipio, para atendimento Medico Hospitalar de Alta complexidade em Hospital da Cidade de Joao Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 17/03/2015 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8.150-7, em favor da FAMUP- Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 17/03/2015 | 1576.00 | 00028966455867 | ANA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na escola Municipal Dr. Jose de Melo, localizada na Av Major Augusto Bezerra, nesta cidade de Dona Ines/PB, durante os meses de janeiro e fevereiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 17/03/2015 | 6295.87 | 08926351000130 | ACO BRASIL LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao conserto do telhado da area de recreacao das escolas de Cozinha e Pimenta, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 17/03/2015 | 1525.00 | 07931792000167 | BELO GEANE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rebite aluminio, Destinados a Fabrica de costura, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 18/03/2015 | 300.00 | 00006705694459 | ALISSON ANDRE DE AQUINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com passagem com destino a Cidade de Sao Paulo/SP. Em busca de emprego, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001013 | 18/03/2015 | 96.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral garrafao 20lt para o Setor de Programa Bolsa Familia, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 18/03/2015 | 1178.80 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos alimenticios, para o Setor de Programa Bolsa Familia, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001015 | 18/03/2015 | 84.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas armazenado GLP 13 kg, para a Sede do Programa Bolsa Familia, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001016 | 18/03/2015 | 168.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas armazenado GLP 13 kg, para o CRAS, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001017 | 18/03/2015 | 120.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral garrafao 20lt para o CRAS, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 18/03/2015 | 863.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos alimenticios para o CRAS, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001019 | 18/03/2015 | 168.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas armazenado GLP 13 kg, para o Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001020 | 18/03/2015 | 150.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral garrafao 20lt para o Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 18/03/2015 | 2800.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos alimenticos para o Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001022 | 18/03/2015 | 84.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas armazenado GLP 13 kg, para a secretaria de Assistencia Social e Habitacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001023 | 18/03/2015 | 150.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral garrafao 20lt para fabrica de Inclusao Produtiva, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 18/03/2015 | 200.00 | 00010608228494 | LUANA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira na aquisicao de material de construcao, para pequenos reparos em sua Residencia, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 18/03/2015 | 200.00 | 00009247713480 | JEFERSON ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira com viagem a Joao Pessoa/PB, Em busca de Emprego, alimentacao e Estadia, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 18/03/2015 | 23.00 | 02994179000175 | POLO MOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Oleo Genuino(Honda), para a Manutencao da Moto Fan de Placa NQC-7672/PB, Pertencente ao Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 18/03/2015 | 73.00 | 02994179000175 | POLO MOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na troca de Oleo Genuino(Honda), para a Manutencao da Moto Fan de Placa NQC-7672/PB, Pertencente ao Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Assistencia Alimentar e Nutricional | Manter Programa de Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 18/03/2015 | 4000.00 | 05025391000112 | CARRARA OFICINA DE MARMORES E GRANITOS IND. E COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mao de obra em granito acinzentado para Cozinha Comunitaria, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 18/03/2015 | 4000.00 | 05025391000112 | CARRARA OFICINA DE MARMORES E GRANITOS IND. E COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 70(Setenta), Metros de Granito acinzentado, Destinado a Cozinha Cominitaria, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 18/03/2015 | 1553.26 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para as creches Maria Eunice e Luiza Teixeira da costa, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001010 | 18/03/2015 | 1800.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral 20lt, destinada ao consumo das escolas da Rede Municipal de Ensino, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 18/03/2015 | 795.00 | 00042446716415 | ELIAS PEREIRA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado com seu veiculo PAS/MICROONIBUS de Placa AFD-2110/PB, em 05(Cinco), viagens de ida e volta, transportando a equipe de futebol do Sitio Mela Bode deste Municipio. Para participar do campeonato Municipal de Futebol de campo promovido por esta Administracao Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001035 | 18/03/2015 | 1200.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua mineral, Destinadas a cantina desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 18/03/2015 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Fundo Especial, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 18/03/2015 | 15.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta IPVA, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 18/03/2015 | 200.00 | 10678247000115 | MG PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na vulcanizacao do Pneu da Patrol, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 19/03/2015 | 34.56 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 21, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001044 | 19/03/2015 | 4689.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Gereros alimenticios, Destinados a Cantina desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 19/03/2015 | 272.00 | 09127069000155 | Cavalcanti Primo Veículos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Oleo lubrificante e filtro de oleo, para a revisao do Veiculo Ecosport. Pertencente ao Gabinete do Prefeito, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 20/03/2015 | 89.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 02/2015 (3377-1003) do Gabinete do Prefeito deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 20/03/2015 | 369.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 02/2015 (3377-1058) do Gabinete do Prefeito deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 20/03/2015 | 788.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0001053 | 20/03/2015 | 5500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 20/03/2015 | 133.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 01/2015 (3377-1027) da Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001054 | 20/03/2015 | 23379.56 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001055 | 20/03/2015 | 1996.71 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da Pre Escola, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001056 | 20/03/2015 | 979.95 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos do EJA, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001057 | 20/03/2015 | 464.67 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos do QUILOMBOLA, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001058 | 20/03/2015 | 5089.06 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da CRECHE, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 20/03/2015 | 752.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao, Destinadas a cozinha Comunitaria, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 23/03/2015 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema L e H Telecom de acesso a internet Banda Larga com 02(Dois) megas, para Secretaria de Assistencia Social e Habitacao, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de marco/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 23/03/2015 | 1500.00 | 00005401701438 | NILVANDA COSTA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao da Equipe Vasco do Brejinho, Como Campeao Municipal de Futebol de Campo-Edicao 2014/2015, Promovido por Esta Administracao Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 23/03/2015 | 200.00 | 00005400321402 | PEDRO PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao como artilheiro do Campeonato Municipal de Futebol de Campo-Edicao 2014/2015, Promovido por esta Administracao Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 23/03/2015 | 200.00 | 00072688696491 | LUIS JOSE QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao como melhor dirigente do Campeonato Municipal de Futebol de Campo-Edicao 2014/2015, Promovido por Esta Administracao Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 23/03/2015 | 200.00 | 00005019992488 | OTACIO RODRIGUES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao como melhor Tecnico do Campeonato Municipal de Futebol de Campo-Edicao 2014/2015, Promovido por Esta Administracao Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 23/03/2015 | 200.00 | 00007968911419 | JOSE FABIO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao como melhor Goleiro do Campeonato Municipal de Futebol de Campo-Edicao 2014/2015, Promovido por Esta Administracao Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 23/03/2015 | 200.00 | 00047100269806 | GEOVANE PAULINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao como Jogador revelacao do Campeonato Municipal de Futebol de Campo-Edicao 2014/2015, Promovido por Esta Administracao Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 23/03/2015 | 1000.00 | 00099258137434 | MANOEL CASSIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacaocomo Vice-Campeao, Como Campeao Municipal de Futebol de Campo-Edicao 2014/2015, Promovido por Esta Administracao Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 23/03/2015 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema L e H Telecom de acesso a internet Banda Larga com 02(Dois) megas, para Secretaria de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Marco/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0001063 | 23/03/2015 | 4525.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de folha de pagamento, licitacao publica, sistema de IPTU, almoxarifado e controle academico, relativo ao mes de Marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 23/03/2015 | 2318.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-7, em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a Publicacao no Jornal A Uniao, edicao de 12,13,14/03/2015, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 23/03/2015 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-7, em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a Publicacao no Jornal A Uniao, edicao de 19/03/2015, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 23/03/2015 | 206.56 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais e telematicos prestados a este Municipio, de acordo com contrato no9912311240, firmado entre Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos e esta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, conforme fatura no0000022062 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 23/03/2015 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema lemnet Telecom de acesso a internet Banda Larga com 02(Dois) megas, para Secretaria de Administracao e Financas, , deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 23/03/2015 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema lemnet Telecom de acesso a internet Banda Larga com 02(Dois) megas, para a Praca do Trabalhador, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 24/03/2015 | 788.00 | 00040615219420 | JOAO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como vigia na Praca dos Trabalhadores, Localizada na Av: Major Augusto Bezerra, Durante o Mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 24/03/2015 | 4016.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Energia Eletrica, Destinados aos Predios Proprios, Deste Municipio. Referente ao Mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 24/03/2015 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS 8150-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 24/03/2015 | 163.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 02/2015 (3377-1027) da Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 24/03/2015 | 2280.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA - PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de fossa septica das escolas Senador Humberto Lucena e Dr. Jose de Melo, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 24/03/2015 | 2870.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Energia eletrica de predios das escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 24/03/2015 | 150.00 | 00074527444700 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de roco de matos, na estrada vicinal do Sitio Caco, Zona Rural deste Municipio. Durante o Mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 24/03/2015 | 1540.00 | 00002670428410 | SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como pedreiro na reposicao de calcamentos em diversas ruas desta Cidade, Durante os Meses de Janeiro e Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 24/03/2015 | 13000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Fornecimento de Energia Eletrica, Destinado a Iluminacao Publica, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 24/03/2015 | 14365.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Fornecimento de Energia Eletrica, Destinado a Iluminacao Publica, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 24/03/2015 | 300.00 | 00008538498460 | JONATHAN MAGAYWER BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com transporte e alimentacao durante o periodo dos estudos na area de Teologia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB,durante o mes de Fevereiro de2015, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 24/03/2015 | 600.00 | 00025209078434 | MANOEL SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para o funcionamento do Conselho Tutelar dos Direitos da Crianca e do Adolescente, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 24/03/2015 | 200.00 | 00005458494466 | JACKSON WELLCKER DA COSTA TEIXEIRA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com transporte e alimentacao durante o curso de Licenciatura Plena em Geografia na cidade de Guarabira/PB, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 24/03/2015 | 200.00 | 00009915467419 | DANIELE ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com transporte e material escolar para fazer o curso de Nutricao, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 24/03/2015 | 200.00 | 00009915466447 | DEYVIANE ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com transporte e alimentacao, para Universidade Federal da Paraiba, onde cursa Terapia Ocupacional. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 24/03/2015 | 300.00 | 00002507784407 | MARIA LINDALVA MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com passagem com destino a Cidade de Sao Paulo/SP, Afim de visitar seu filho: Lenilson Moreira de Araujo, que se encontra enfermo, Ja que se trata de pessoa carentedeste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 25/03/2015 | 2100.00 | 00025875029854 | FRANCISCO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na perfuracao de rochas magneticas da Pedreira Localizada na Zona Urbana, Deste Municipio. Durante o Mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 25/03/2015 | 275.00 | 00062841688704 | JOSEMAR VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como auxiliar de pedreiro na reposicao de calcamentos em diversas ruas desta Cidade, Durante o Mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 25/03/2015 | 75.00 | 00051120755468 | MAILSON DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionario (motorista), para viagens conduzindo alunos da escola Municipal de Ensino Fund. Senador Humberto Lucena, para Casa da Cidadania na Cidade de Guarabira/PB,para obter seus documentos de identificacao, deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 25/03/2015 | 215.00 | 03149516000190 | B MARINHO MALHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para o Fardamento Escolar, Deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 25/03/2015 | 455.00 | 02405310000111 | MARIA EUNICE TERTULINO TAVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brinquedos para as escolas da educacao infantil deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 25/03/2015 | 253.00 | 02405310000111 | MARIA EUNICE TERTULINO TAVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brinquedos para as escolas da educacao infantil deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 25/03/2015 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 9384-X, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 25/03/2015 | 689.00 | 00008203075487 | LUIZ DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestados com o seu veiculo de Placa MZA-1535/PB, No transporte de pessoas carentes dos Sitios Brejinho e Lagoa do Braz deste Municipio, para a Zona Urbana, no Periodo de 10 de Fevereiro a 10 deMarco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 25/03/2015 | 65.24 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 25/03/2015 | 15.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS 8150-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 26/03/2015 | 4475.41 | 09285750000121 | SERVICO N.DE REGISTRO-HENRIQUE L.DACOSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na regularizacao do terreno onde esta sendo construida uma Unidade Escolar com 06 salas de aulas-Pacto Estado. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 26/03/2015 | 3200.00 | 00014202220404 | MARCONI WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Engenheiro Civil no acompanhamento, fiscalizacao e monitoramento da obra da quadra de esporte da escola Professora Luquinha, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 26/03/2015 | 2193.18 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagens para funcionarias Sofia Ulisses secretaria de Assistencia Social, Caliny Muniz Secretaria Adjunta, Jaciclene Rodrigues Coord. do CRAS, Maria Letice Franca Coord. do SCFV, Joseane de Oliveira Gestora do Programa Bolsa Familia e Yara Moura Coord. da vigilancia Socioassistencial, para participarem do XVII Encontro Nacional de Gestores Municipais de Assistencia Social, na cidade de Fortaleza-CE, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 27/03/2015 | 100.00 | 00011810543460 | EDJANILSON FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira com viagem a Sao Paulo/SP, Em busca de Emprego, alimentacao e Estadia, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 27/03/2015 | 428.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-7, em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a Publicacao no Diario Oficial, edicao de 19/03/2015, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/03/2015 | 1738.82 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPER. DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Projeto de Eletrificacao do Loteamento residencial Nova Conquista, Com a Extensao de 360m. Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/03/2015 | 7610.87 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep sobre receita orcamentaria de responsabilidade desta edilidade, competencia 31/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/03/2015 | 2686.51 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/03/2015 | 0.05 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/03/2015 | 2000.00 | 00067593550400 | Jose Gonçalves Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu caminhao pipa de placa MMS 7641/PB, no transporte de agua potavel para escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB, durante os meses de janeiro e fevereiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/03/2015 | 552.00 | 00008003591430 | POLYANA DA CUNHA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de ovos de chocolate para pascoa dos grupos do Centro de Referencia da Assistencia Social- CRAS, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/03/2015 | 1200.00 | 00008003591430 | POLYANA DA CUNHA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de ovos de chocolate para pascoa dos Usuarios do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos- SCFV, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/03/2015 | 453.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas a funcionaria Sofia Ulisses Secretaria de Assistencia Social e Habitacao, deste Municipio de Dona Ines/PB, para participar da Primeira Formacao dos Avaliadores da Regional Recife, nos dias 31 de marco, e 01,02 de abril de 2015, no premio itau Unicef 2015, na cidade de Recife-PE, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001136 | 31/03/2015 | 20000.00 | 05074674000154 | ASSOCIACAO DOS PISCICULTORES DE BANANEIRAS - ASPIB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pescado(Peixe tipo Tilapia), para distribuicao com pessoas Carentes deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 31/03/2015 | 1260.00 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem para funcionarias Sofia Ulisses secretaria de Assistencia Social, Caliny Muniz Secretaria Adjunta, Jaciclene Rodrigues Coord. do CRAS, Maria Letice Franca Coord. do SCFV, Joseane de Oliveira Gestora do Programa Bolsa Familia e Yara Moura Coord. da vigilancia Socioassistencial, para participarem do XVII Encontro Nacional de Gestores Municipais de Assistencia Social, na cidade de Fortaleza-CE, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 31/03/2015 | 11956.19 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 31/03/2015 | 9760.55 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 31/03/2015 | 17227.97 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 31/03/2015 | 3940.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 31/03/2015 | 31.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta IGDBF, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 31/03/2015 | 23.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FMASPBFI, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 31/03/2015 | 15.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FMASSCFV, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 31/03/2015 | 46.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FMAS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 31/03/2015 | 654.00 | 00003376749493 | IEDA FREIRE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas a Secretaria Municipal de Educacao, com viagens para realizar compras de material de higiene pessoal para as Creches,buscar fardamento escolar e comprar ventiladores para as escolas daRede Municipal de Ensino, deste Municipio de Dona Ines/PBm conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 31/03/2015 | 450.00 | 00098997092553 | GILBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas a funcionario (motorista), para viagens conduzindo as Diretoras Maria Carmelia, Telma Araujo e Coordenadora do Mais Educacao da Escola Governador Antonio Mariz, na realizacao de compraspara as respectivas escolas, deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 31/03/2015 | 75.00 | 00051120755468 | MAILSON DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionario (motorista), para viagens conduzindo alunos da escola Municipal Maria Ferreira da Costa Oliveira para Casa da Cidadania na Cidade de Guarabira/PB,para obter seus documentosde identificacao, deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 31/03/2015 | 3864.22 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos | Manter Educacao Basica de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 31/03/2015 | 8866.31 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa EJA deste municipio, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 31/03/2015 | 31117.67 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 31/03/2015 | 15498.71 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 31/03/2015 | 17349.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 31/03/2015 | 43318.79 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 31/03/2015 | 223541.79 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de Profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 31/03/2015 | 39826.77 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de Profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 31/03/2015 | 21867.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de Profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 31/03/2015 | 32844.57 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de Profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 31/03/2015 | 7508.80 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao, destinados a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 31/03/2015 | 85.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 31/03/2015 | 60.00 | 04884574000120 | ANCINE - AGTENCIA NACIONAL DO CINEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do titulo em favor da Ancine - Agencia Nacional do Cinema, de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 31/03/2015 | 53015.84 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 31/03/2015 | 12880.69 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 31/03/2015 | 2000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de publicidade institucional da Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 31/03/2015 | 76.10 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marcode 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 31/03/2015 | 63.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 15510-1, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 31/03/2015 | 972.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonsra extrato da conta ICMS de numero 8.150-7, durante o mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 31/03/2015 | 8.32 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 70.009-549-0 em favor do Banco Santander, durante o mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 31/03/2015 | 23.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 31/03/2015 | 14504.51 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 31/03/2015 | 16820.44 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios como Prefeito e vice-Prefeito deste municipio, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 31/03/2015 | 2145.08 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem aerea para o Sr. Prefeito deste Municipio de Dona Ines/PB, com destino a Brasilia/DF, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 31/03/2015 | 47680.51 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 31/03/2015 | 16579.09 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 31/03/2015 | 4578.90 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/04/2015 | 1950.00 | 00073762199434 | JOAB DE ARAUJO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na retirada de 102(Cento e duas), carradas d agua, Durante os meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2014. E janeiro e Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/04/2015 | 788.00 | 00011771159480 | MARIA LUANA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como digitadora na Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. Durante o Mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/04/2015 | 810.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLING SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eletricos prestados na troca do coletor aditivo, do reservatorio de agua do radiador e troca de lampadas, e conserto do alternador e limpeza do sistema de arrefecimento do onibus, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 01/04/2015 | 4079.25 | 21873866000187 | JOSE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa MNX 8342/PB, no transporte de estudantes Universitarios deste Municipio para a cidade de Bananeiras/PB, no turno da tarde, correspondente ao periodo de 20/11 a20/12/2014, de acordo com contrato no021/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/04/2015 | 788.00 | 00007897337499 | JOANITA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais do programa Bolsa Familia deste Municipio, em substituicao a servidora Maria Cleonice, que se encontra de licenca por motivo de doenca, com carga horaria de 40h semanais, de acordo com contrato no012/2015, durante o mes de marco/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/04/2015 | 788.00 | 00011686704895 | MARIA CRISTINA BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de Servicos Gerais do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, deste Municipio de Dona Ines/PB, em substituicao a Juliana Josefa do Nacimento Melo, readaptadapara outro cargo por motivo de doenca, com carga horaria de 40 horas semanal, de acordo com contrato 002/2015, durante o mes de marco de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/04/2015 | 466.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 03/04/2015 | 3200.00 | 00014202220404 | MARCONI WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Engenheiro Civil no acompanhamento, fiscalizacao e monitoramento da obra da quadra de esporte da escola Professora Luquinha, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de marco/2015., de acordo com contrato no44/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 06/04/2015 | 5434.00 | 21873842000128 | JOSE LIMEIRA DE FIGUEIREDO JUNIOR 06728994424 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao com o seu Veiculo PAS/ONIBUS VW/16.180 CO de Placa BTS-9173/PB, Transportando estudantes matriculados na Rede Estadual de Ensino, das Localidades Rurais de: Bilinguim, Lagoa da Serra, Serra do Sitio, Boa Vista, Lajedo Preto, Queimadas, Mulungu e Tapuio, nos turnos: Manha, Tarde e Noite, No Periodo de 05/03 a 05/04/2015. Conforme Contrato No 033/2015, PP 09/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 06/04/2015 | 751.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-7, em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a Publicacao no Diario Oficial, edicao de 25,27/03/2015, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 06/04/2015 | 732.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pao frances para o consumo dos Agentes de limpeza e pessoal da Garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 06/04/2015 | 1192.24 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, Destinadas a retro-Escavadeira Pertencente a sSecretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001212 | 06/04/2015 | 4632.70 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da Iluminacao Publica desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 07/04/2015 | 1000.00 | 19729155000191 | IMPACTAR ASSESSORIA EM COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria em Comunicacao na Secretaria de Administracao e Financas, deste Municipio Durante o Mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 07/04/2015 | 11123.13 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS Parte Patronal de funcionarios do Magisterio FUNDEB 60% (comissionados e Contratados), deste Municipio de Dona Ines/PB, competencia 03/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 07/04/2015 | 7160.49 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS Parte Patronal de funcionarios vinculados na Secretaria Municipal de Educacao MDE/FUNDEB 40%, deste Municipio de Dona Ines/PB, competencia 03/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 07/04/2015 | 3425.14 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP Parte Patronal de vinculados na secretaria de educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB, competencia 03/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 07/04/2015 | 3824.91 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP Parte Patronal de funcionarios vinculados na secretaria de educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB, competencia 03/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 07/04/2015 | 24615.77 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP Parte Patronal de Profissionais do Magisterio, deste Municipio de Dona Ines/PB, competencia 03/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 07/04/2015 | 4380.94 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP Parte Patronal de Profissionais do Magisterio - Quadro Especial, deste Municipio de Dona Ines/PB, competencia 03/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 07/04/2015 | 456.71 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP Parte Patronal de funcionarios vinculados na secretaria de educacao- Diretores FUNDEB 60%,deste Municipio de Dona Ines/PB, competencia 03/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0001226 | 07/04/2015 | 14961.85 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e pintura da escola Municipalizada do Ensino Fundamental Dr. Jose de Melo, localizada na Av. Major Augusto Bezerra, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00022015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 07/04/2015 | 100.00 | 00007566294466 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear pagamento de passagem para a Cidade do Rio de Janeiro/RJ, Em busca de emprego ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 07/04/2015 | 2100.00 | 00088574326453 | SEVERINO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de instalacao eletrica no Galpao da Fabrica de corte e custura do Centro de Inclusao Produtiva, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 07/04/2015 | 300.00 | 00007230738482 | JOSE RICARDO RIBEIRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com transporte e alimentacao durante o periodo dos estudos na area de Teologia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB,durante o mes de Marco de 2015, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 08/04/2015 | 200.00 | 00012784550435 | ANDERSON TIAGO CANDIDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira na aquisicao de materias de construcao, para fazer pequenos reparos em sua residencia, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 08/04/2015 | 250.00 | 06249103000176 | MORETTI COELHO EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricao para funcionaria Maria Letice da Silva Franca Coordenadora do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, para participar do XVII Encontro Nacioanl de Gestores Municipais da Assistencia Social-CONGEMAS, na cidade de Fortaleza-CE, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 08/04/2015 | 250.00 | 06249103000176 | MORETTI COELHO EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricao para funcionaria Jaciclene Rodrigues do Nascimento Coordenadora do CRAS, para participar do XVII Encontro Nacioanl de Gestores Municipais da Assistencia Social-CONGEMAS, na cidade de Fortaleza-CE, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 08/04/2015 | 250.00 | 06249103000176 | MORETTI COELHO EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricao para funcionaria Joseane Silva de Oliveira Gestora Municipal do Programa Bolsa Familia, para participar do XVII Encontro Nacioanl de Gestores Municipais da Assistencia Social-CONGEMAS, na cidadede Fortaleza-CE, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 08/04/2015 | 250.00 | 06249103000176 | MORETTI COELHO EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricao para funcionaria Sofia Ulisses Santos Secretaria de Assistencia Social e Habitacao, para participar do XVII Encontro Nacioanl de Gestores Municipais da Assistencia Social-CONGEMAS, na cidade deFortaleza-CE, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 08/04/2015 | 250.00 | 06249103000176 | MORETTI COELHO EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricao para funcionaria Yara Clecia Pereira Moura Coordenadora daVigilancia Socioassistencial, para participar do XVII Encontro Nacioanl de Gestores Municipais da Assistencia Social-CONGEMAS, na cidadede Fortaleza-CE, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 08/04/2015 | 250.00 | 06249103000176 | MORETTI COELHO EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricao para funcionaria Caliny Muniz de Lima Secretaria Adjunta da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao, para participar do XVII Encontro Nacioanl de Gestores Municipais da Assistencia Social-CONGEMAS, na cidade de Fortaleza-CE, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 08/04/2015 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 14.500-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 08/04/2015 | 684.00 | 00014645909827 | MARIA FIRMINO DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina sem osso e peito de frango, para Creche Luiza Teixeira da Costa, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 08/04/2015 | 750.00 | 00012720344451 | TATIANE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de toalhas e panos de pratos para copa da Secretaria de Educacao,deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 08/04/2015 | 660.00 | 11458423000176 | PAULO P DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para o portao do predio do centro cultural, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 09/04/2015 | 12.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Energia eletrica do predio da escola do sitio Ze Paz, zona rural deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0001244 | 09/04/2015 | 1299.06 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e ovo, para Rede Muncipal de Ensino, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 09/04/2015 | 2399.30 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tabela de basquete com pe e trave de gol com bola,para escola Infantil da Creche Maria Eugenia, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 09/04/2015 | 141.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 03/2015 (3377-1007) da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 09/04/2015 | 41.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia do predio onde funciona o Conselho Tutelar referenciada pelo o CRAS, deste Municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de Abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 09/04/2015 | 165.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 03/2015 (83-183-6448), do Conselho Tutelar deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/04/2015 | 2395.00 | 00002453388452 | MARCOS ANTONIO ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na confeccao de 600m de lajotas de cimento medindo 0,17cm 0,20cmx0,30cm e 30m de trilhos e 170m de comungou, Destinados a Fabrica do Centro de Inclusao Produtiva deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0001263 | 10/04/2015 | 231.91 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo da Moto Fan de placa NQC-7672/PB, Pertencente ao Conselho Tutelar, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/04/2015 | 144.00 | 09256025000125 | EDEZIA MARIA DE ALMEIDA GOMES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de inventario de frases no diagnostico de violencia domestica contra criancas e adolescentes-IFVD, para Secretara de Assistencia Social e Habitacao,deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/04/2015 | 2200.00 | 00082648379487 | ODACY CAVALCANTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor de corte e costura do centro de Inclusao produtiva referenciado pelo Centro de Referencia da Assistencia Social-CRAS, deste Municipio de Dona Ines/PB, no periodo de 23/02a 23/04/2015, de acordo com contrato no073/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/04/2015 | 850.00 | 00044155018420 | ERIVAN JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como mecanico no Centro de Inclusao Produtiva, referenciado pelo Centro de Referencia da Assistencia Social- CRAS, deste Municipio de Dona Ines/PB, com carga horaria de 40 horas semanais, de acordo com contrato no001/2015,correspondente ao periodo de 10 de marco a 10 de abril do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0001270 | 10/04/2015 | 1656.66 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel s10 destinado ao consumo do Micro Onibus de placa OGC 6019/PB, Pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0001271 | 10/04/2015 | 2356.96 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel destinado ao consumo do Onibus de placa MMZ 8521/PB, Pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0001272 | 10/04/2015 | 2232.34 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel s10 destinado ao consumo do Micro Onibus de placa CGC 9946/PB, Pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0001273 | 10/04/2015 | 2284.02 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel destinado ao consumo do Micro Onibus de placa MOQ 7653/PB, Pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0001274 | 10/04/2015 | 1550.52 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel s10 destinado ao consumo do Micro Onibus de placa OGB/PB, Pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0001275 | 10/04/2015 | 960.49 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel destinado ao consumo do Micro Onibus Amarelo de placa OFH-9260/PB, Pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0001276 | 10/04/2015 | 3251.13 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel destinado ao consumo do Micro Onibus Amarelo de placa OFG 6707/PB, Pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0001277 | 10/04/2015 | 3172.87 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel s10 destinado ao consumo do Micro Onibus Amarelo de placa OFB6426/PB, Pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0001280 | 10/04/2015 | 1633.09 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do veiculo Fiat Uno de placa NPY 9134, pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0001281 | 10/04/2015 | 1724.82 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do veiculo Fiat Uno de placa OFG 4359, pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0001282 | 10/04/2015 | 1517.45 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo da Strada de placa QFF 8439, pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0001283 | 10/04/2015 | 1056.86 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do veiculo Fiat Uno de placa OGD 1668, pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/04/2015 | 921.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas para manutencao do onibus de placa OGC 9946, pertencente a secretaria de educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001299 | 10/04/2015 | 2567.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do onibus de placa OGB 2450, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/04/2015 | 3500.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA - DURE ONIBUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no parachoque, chapa lateral e na bateria, com reparo da valvula do onibus perencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/04/2015 | 1576.00 | 00006953111402 | IVONALDO PAULINO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na garagem desta prefeitura, lavando veiculos pertencentes a esta edilidade, durante o Perido de 10 de Fevereiro a 10 de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/04/2015 | 788.00 | 00010834471817 | ERNANDES ENEDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao na torre de televisao (repetidora do sinal de tv) deste Municipio de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato no012/2015, correspondente ao mes de Marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/04/2015 | 3805.00 | 00010151733490 | ESPEDITO MACENA DE FONTES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico com o seu veiculo PAS/GM CORSA MAXX DE Placa MNN-7083/PB, Para conduzir a equipe que distribuiu as planilhas de abastecimento de agua atraves do Exercito Brasileiro em Diversas Comunidades Rurais deste Municipio. durante os Meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/04/2015 | 5710.00 | 00009853987449 | JOSE DEMETRIO COSTA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos, fiscalizacao e acompanhamento de obras deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com durante o mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0001262 | 10/04/2015 | 248.39 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo da Moto Fan de placa MOW-7209/PB , Pertencente a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0001265 | 10/04/2015 | 1558.80 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do Veiculo Doblo de Placa NPS-0415/PB, Pertencente a Secretaria de Administracao e Financas, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/04/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com execucao do projeto de entrada de energia eletrica no Loteamento Nova Conquista, deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/04/2015 | 1824.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do veiculo deplaca nPS 0415, pertencente a esta administracao publica Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/04/2015 | 3798.10 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsbilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/04/2015 | 0.05 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do pasep de responsbilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/04/2015 | 7721.83 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-PARC53 de responsbilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/04/2015 | 4787.77 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-PARC136 de responsbilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/04/2015 | 1884.13 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-OB DEV de responsbilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/04/2015 | 343.53 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o seguro do veiculo Strada pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/04/2015 | 613.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/04/2015 | 1796.95 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-PARC60 de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0001266 | 10/04/2015 | 2380.51 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do Veiculo de Ecosport de Placa NQH-0251/PB, Pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/04/2015 | 1470.00 | 00008052915473 | TARCISIO DA LUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de limpeza em galerias localizadas nas Ruas: Manoel Pedro e Av: Major Augusto Bezerra, Nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/04/2015 | 2240.00 | 00039602087404 | Damião Luiz Soares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como Pedreiro na reposicao de calcamento nas Ruas: Jose Paulino, Pedro Teixeira, Cicero de Noe, Professor Odilon Matias de Araujo, Praca do Trabalhador e Av: Major Augusto Bezerra e Manoel Pedro, Nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/04/2015 | 1280.00 | 00002042242411 | SEVERINO BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como Auxiliar de Pedreiro na reposicao de calcamento nas Ruas: Jose Paulino, Pedro Teixeira, Cicero de Noe, Professor Odilon Matias de Araujo, Praca do Trabalhador e Av: Major Augusto Bezerra eManoel Pedro, Nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/04/2015 | 1040.00 | 00005240505462 | JOSEVALDO DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como Pedreiro na reposicao de calcamento nas Ruas: Jose Paulino, Pedro Teixeira, Cicero de Noe, Professor Odilon Matias de Araujo, Praca do Trabalhador e Av: Major Augusto Bezerra e Manoel Pedro, Nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/04/2015 | 2030.00 | 00027458768487 | FRANCISCO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na confeccao de subgrade para o carrocao do Trator, e 02(Duas) para o carrocao, abas para os tambores de lixo de 01(Uma) barra de ferro, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/04/2015 | 788.00 | 00009644789865 | EDIMILSON NEVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de podagem de arvores e limpeza das pracas publicas desta cidade de Dona Ines/PB, de acordo com contratoto no009/2015, correspondente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0001261 | 10/04/2015 | 1511.96 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do Fiat Strada de placa NPS-0146/PB , Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0001264 | 10/04/2015 | 1583.35 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do Moto do Carro PIPA, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0001267 | 10/04/2015 | 3978.79 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel S-10 destinado ao consumo do Caminhao PIPA, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0001268 | 10/04/2015 | 2649.32 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel S-10 destinado ao consumo do Cacambao de Placa OXO-2818/PB, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 10/04/2015 | 1260.00 | 06074050000108 | Nilma Guedes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na confeccao do fardamento dos Agentes de Limpeza(Gariz), Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/04/2015 | 788.00 | 00049124129453 | LUIZ MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigia na Garagem desta Prefeitura, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Marco 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/04/2015 | 1958.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtro combustivel, filtro oleo lubrificante e colmeia radiador 8305, destinado a manutencao do carro pipa de placa OGE 4579, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0001313 | 11/04/2015 | 729.82 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel destinado ao consumo da Cacamba de Placa DNA-2435/PB, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0001314 | 11/04/2015 | 1320.04 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel destinado ao consumo do Trator 4x4, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0001315 | 11/04/2015 | 1179.89 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel destinado ao consumo do Trator 4x2, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0001316 | 11/04/2015 | 2627.39 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel destinado ao consumo do Trator 4x2, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0001317 | 11/04/2015 | 882.94 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel destinado ao consumo do Trator 4x4, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0001318 | 11/04/2015 | 2966.36 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel destinado ao consumo do Trator 4x4, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0001319 | 11/04/2015 | 2426.61 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel destinado ao consumo da Pa Carregadeira, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0001320 | 11/04/2015 | 3726.07 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel destinado ao consumo da Retroescavadeira, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0001321 | 11/04/2015 | 2961.28 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel destinado ao consumo da Patrol Nova, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 11/04/2015 | 1892.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Filtros de combustiveis para a Manutencao dos Veiculos Pertencente a Esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0001324 | 11/04/2015 | 3500.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo para motor a diesel LA3 SAE 30,oleo para sistema Hidraulico multifulcional, para consumo de veiculos da secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0001325 | 11/04/2015 | 1227.50 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lubrificantes para motores a gasolina,destindos ao consumo de veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 13/04/2015 | 1663.00 | 00010047075414 | LUCIENE DE LIMA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina sem osso, carne moida, peito de frango e figado bovino para Escola Infantil Creche Maria Eugenia, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 13/04/2015 | 1870.00 | 00047762004491 | RAIMUNDO FLOR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servicos prestados na dedetizacao dos predios das Escolas da Rede Municipal de Ensino, zona rural deste Municipio de Dona Ines/PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 13/04/2015 | 3120.00 | 00006453852470 | MARCIO DE ARAUJO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu caminhao pipa de placa MZC 0696/PB, no transporte de agua potavel para as escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB, durante os meses de fevereiro e marco/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001340 | 13/04/2015 | 1800.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral 20lt, destinada ao consumo das escolas da Rede Municipal de Ensino, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001341 | 13/04/2015 | 6300.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas GLP 13 Kg armazenado, para escolas da Rede Municipal de Ensino, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 13/04/2015 | 9060.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recapagens de pneus do onibus pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 13/04/2015 | 962.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-7, em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a Publicacao no Diario Oficial, edicao de 02,07/04/2015, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001332 | 13/04/2015 | 1200.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua mineral, Destinadas a cantina desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001333 | 13/04/2015 | 2264.60 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Gereros alimenticios, Destinados a Cantina desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 13/04/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de SOFTWARE para transparencia e publicacao de dados, em conformidade com a Lei no131/09, conforme contrato firmado com a Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. Duranteo Mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 13/04/2015 | 900.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, conforme contrato firmado com esta prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, durante o mes de Abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 13/04/2015 | 4824.29 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do Impresp de responsabilidade desta Edilidade, referente ao exercicio de setembro/2009 e dezembro/2014, conforme parcela de numero 002/240 e guia de recolhimento no010/2015 em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 13/04/2015 | 3372.62 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do Impresp de responsabilidade desta Edilidade, referente ao exercicio de setembro/2010 e dezembro/2014, conforme parcela de numero 002/240 e guia de recolhimento no012/2015 em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 13/04/2015 | 4824.30 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do IMPRESP de responsabilidade desta Edilidade durante o periodo de Setembro/2009 e Dezembro/2014, referente a parcela 009/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 13/04/2015 | 3372.62 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do IMPRESP de responsabilidade desta Edilidade durante o periodo de Setembro/2010 e Dezembro/2014, referente a parcela 011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 13/04/2015 | 1614.00 | 00042195411449 | ANTONIO JUSTINO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao Prefeito,para tratar de assuntos de interesse deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 13/04/2015 | 100.00 | 00006953079401 | ANTONIO BENTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de limpeza e remocao de matos na Praca Publica Ze Matias, Localizada na Zona Urbana, Nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 13/04/2015 | 150.00 | 00004210023442 | MARIA JANETE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para despesas com transporte para se locomover da Zona Rural para a Zona Urbana, Durante o Mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 14/04/2015 | 5969.00 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem aerea para o Sr. Prefeito e Vereadores deste Municipio de Dona Ines/PB, com destino a Brasilia/DF, para Participar da Macha dos Prefeitos nos dias 26/05 a 28/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 14/04/2015 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-7, em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a Publicacao no Diario Oficial, edicao de 11/04/2015, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 14/04/2015 | 969.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-7, em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a Publicacao no Diario Oficial, edicao de 09/04/2015, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 14/04/2015 | 21.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta SNA, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 15/04/2015 | 689.00 | 00008203075487 | LUIZ DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestados com o seu veiculo de Placa MZA-1535/PB, No transporte de pessoas carentes dos Sitios Brejinho e Lagoa do Braz deste Municipio, para a Zona Urbana, no Periodo de 10 de Marco a 10 de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 15/04/2015 | 300.00 | 00025209078434 | MANOEL SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para o funcionamento do Conselho Tutelar dos Direitos da Crianca e do Adolescente, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente aos meses de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 15/04/2015 | 150.00 | 00009604658476 | ELIZANGELA LEAL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/Pb, referente ao mes de Marco de 2015, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 15/04/2015 | 150.00 | 00006934210450 | MARIA DAS GRACAS JULIAO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/Pb, referente ao mes de Marco de 2015, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 15/04/2015 | 150.00 | 00001622148479 | BRUNO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas a funcionario Tecnico do Cadastro Unico, da Secretaria de Assistencia Social, para participar da Capacitacao ao Sistema de Beneficios ao Cidadao- SIBEC/Caixa Economica, nos dias 14 e 15de abril/2015, na cidade de Joao Pessoa/PB, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 15/04/2015 | 1709.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com itens adquiridos para compor kit enxoval para gestantes acompanhadas pela quipe tecnica do PAIF, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 15/04/2015 | 390.00 | 12935052000724 | J.S TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecido percal alvejado e manta, para secretaria de Assistencia Social e Habitacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 15/04/2015 | 120.00 | 00080547362404 | MARIA ROSIDETE DA CONCEICAO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 400 (quatrocentos) salgadinhos para 1a aula inaugural para inscritos nos cursos de Operador de Caixa, Auxiliar de Cozinha e Operador de Computador, do Programa SENAC degratuidade PSG, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 15/04/2015 | 150.00 | 00099260395453 | MARCELO OLIVEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas a funcionario motorista, para conduzir funcionarios para capacitacao ao Sistema Beneficios ao Cidadao-SIBEC/Caixa economica, nos dias 14 e 15 de abril de 2015, na cidade de Joao Pessoa/PB, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 15/04/2015 | 218.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas a funcionaria Secretaria de Assistencia Social e Habitacao, para providenciar compras e tratar de assuntos de interesse da Secretaria acima citada , na cidade de Joao Pessoa/PB, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 15/04/2015 | 140.50 | 00002472507755 | FRANCISCO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com preparo de refeicoes para equipe responsavel pelo cadastramento do Programa Leite e Fuba da Paraiba do Governo do Estado, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 15/04/2015 | 41.00 | 00002472507755 | FRANCISCO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com preparo de refeicoes para equipe do CREAS, que referencia este Municipio de Dona Ines/PB, no acompanhamento de familias em situacao de vinculos violados atendidas no CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 15/04/2015 | 20.00 | 00000862631459 | FRANCISCA MARIA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de dosi bolos para lanche da reuniao do Conselho Municipal de Assistencia Social e Habitacao,deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 15/04/2015 | 551.45 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brinquedos adquiridos para premiacao da I Semana do bebe, promovido pela Secretaria de Assistencia Social e Habitacao,deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 15/04/2015 | 520.00 | 00002472507755 | FRANCISCO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes e hospedagem para instrutor de corte e costura do Centro de inclusao Produtiva da secretaria de Assistencia Social e Habitacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 15/04/2015 | 92.00 | 00001075277400 | JACICLENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionaria Coordenadora do CRAS, para viagem a Joao Pessoa/PB, tratar de asuntos de interesse do CRAS, deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 15/04/2015 | 15.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta CRAS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 16/04/2015 | 73.52 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 21, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 16/04/2015 | 350.71 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 5a Parcela do 5% do reparcelamento do pasep sobre receita orcamentaria de responsabilidade desta edilidade - pocesso no4271300050937, periodo de apuracao 12/04/2015, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0001371 | 16/04/2015 | 5649.00 | 19984131000189 | ADALBERTO ANTONIO DE LIMA-BB MOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa LUY 8680/PB, no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino Fund. da localidade rural de serol para as escolas da zona urbana deste Municipio, nos turnos manha, tarde e noite, no periodo de 27/02 a 27/03/2015, de acordo com contrato no16/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001372 | 16/04/2015 | 3444.00 | 21873911000101 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa JOZ 1614/PB, no transporte de estudantes no sitio Varzea grande para escolas de Ensino Fundamental do sitio cozinha deste Municipio, nos turnos manha, tarde noite, no periodo de 27/02 a 27/03/2014, de acordo com contrato no19/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001373 | 16/04/2015 | 3150.00 | 21873788000110 | EUNICE PAULINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo de sua propriedade de placa KQV 0194/PB, no transporte de estudantes dos Sitios: Lagoa do Braz, Brejinho e Pitomba, para as escolas da Rede Estadual Localizadas na Zona Urbana, deste Municipio de Dona Ines/Pb, no Periodo de 27/02 a 27/03/2015, conforme contrato no18/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001374 | 16/04/2015 | 4788.00 | 21873592000126 | LEONCASTRO PINHEIRO DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa MMV 7906/PB, no transporte de estudantes das localidades de Olho Da agua, Boa Vista e Mela Bode, para as escolas da Rede Municipal de Ensino Fund. deste Municipio, nos turnos manha e tarde, no periodo de 27/02 a 27/03/2015, de acordo com contrato no023/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0001375 | 16/04/2015 | 7098.00 | 21874057000190 | MARIA LUCIANA GONCALVES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo onibus de Placa-OF 1620/PB, no transporte de estudantes das localidades rurais dos Sitios Oiticica, Estreito, Volta, Cachoeirinha, Olho D Agua, Mela bode, Serra do Sitio I, Lagedo Pretoe Queimadas, matriculados nas escolas da Rede Municipal e Estadual de Ensino, deste Municipio de Dona Ines/Pb,de acordo com contrato no0025/2015, no Periodo 27/02 a 27/03/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001376 | 16/04/2015 | 4557.00 | 21873440000123 | MARCELO ROQUE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa MMU 7187/PB, no transporte de estudantes residentes no sitio Pedra lisa para escolado sitio pimenta deste Municipio, nos turnos tarde e noite, e do sitio serolno turno da tarde para escola acima citada, no periodo de 27/02 a 27/03/2015 de acordo com contrato no24/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001377 | 16/04/2015 | 3150.00 | 21873510000143 | JOSE CLODOALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa NNS 3403/PB, no transporte de estudantes das localidades rurais do sitio caco e canafistula, para escolas de Ensino Fundamental zona urbana deste Muniipio, nosturnos manha e tarde, no periodo de 27/02 a 27/03/2015, de acordo com contrato no020/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001380 | 16/04/2015 | 5145.00 | 21873613000103 | NILTON GOMES DOS SANTOS - NG TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNF 7685-PB, no transporte de estudantes das localidades rurais de Assentamento Tanques e Pedra Lavrada, matriculados na Rede Municipal de Ensino, nos turnos manha, tarde e noite, no periodo de 27/02 a 27/03 de 2015, de acordo com Contrato No 00026/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0001381 | 17/04/2015 | 4116.00 | 11570150000157 | EGTUR & VIAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa NPS 2890/PB, no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal e Estadual de ensino da localidade rural do sitio Umarizinho nos Turnos: Manha e Noite, no periodo de 27de Fevereiro a 27 de Marco/2015, de acordo contrato No 00017/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 17/04/2015 | 1178.00 | 00003244158420 | PAULO AUGUSTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como auxiliar de Pedreiro nos servicos de Ampliacao e reforma do Centro Cultural(MUSEU), Neste Municipio. Durante o Periodo de 01 de Fevereiro a 27 de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 17/04/2015 | 836.00 | 00011121439470 | DAVI DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como auxiliar de Pedreiro nos servicos de Ampliacao e reforma do Centro Cultural(MUSEU), Neste Municipio. Durante o Periodo de 15 de Fevereiro a 27 de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 17/04/2015 | 2550.00 | 00080547508468 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como pedreiro na ampliacao e reforma do Centro Cultural(MUSEU), Deste Municipio. No periodo de 01 de Fevereiro a 27 de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 17/04/2015 | 1650.00 | 00080586201491 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como pedreiro na ampliacao e reforma do Centro Cultural(MUSEU), Deste Municipio. No periodo de 01 de Fevereiro a 26 de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 17/04/2015 | 188.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento dianteiro e traseiro, com balanceamento, caster dianteiro e cabanagem dianteira no veiculo de placa OGD 1668, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 17/04/2015 | 1560.00 | 00009110890475 | CLAUDIANO DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem, aspiracao e polimento do onibus, pertencente a secretaria de educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante os meses de fevereiro e marco/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 17/04/2015 | 2550.00 | 00008434535408 | ENOALDO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como pedreiro na ampliacao e reforma do Centro Cultural(Museu), Deste Municipio. No periodo de 01 de Fevereiro a a 27 de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 17/04/2015 | 420.00 | 00004293176462 | ERIVALDO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motoboy a disposicao da secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao Mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 17/04/2015 | 1303.50 | 02558157038640 | VIVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Telefonia Movel Pessoal com 14 (catorze) linhas habilitadas, nas condicoes constantes da planilha de precos, mediante cessao de uso de aparelhos celulares para utilizacao durantea vigencia deste pacto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 17/04/2015 | 500.00 | 00088570452420 | ELIZABETE DE MATOS PEREIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados a este Municipio de Dona Ines/PB, nas informacoes da Rais do ano de 2015 da Secretaria de Administracao de Financas, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 17/04/2015 | 788.00 | 00008153857495 | GENILDO GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motoboy a disposicao da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao Mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 17/04/2015 | 245.00 | 00047443766491 | JOSEFA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico no preparo de lanches para reunioes e cursos da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. Durante o Mes de Janeiro a Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 17/04/2015 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta IPVA, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 17/04/2015 | 2702.44 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 17/04/2015 | 293.13 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 17/04/2015 | 500.00 | 00044693052434 | EDIVAL FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de roco e limpeza de matos no terreno do Centro Cultural deste Municipio. Durante o Mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 17/04/2015 | 250.00 | 00005199060473 | MARIA DA GUIA BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de limpeza do Banheiro Publico da Comunidade do Sitio Cozinha, Durante o Mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 17/04/2015 | 530.00 | 00003213012424 | VALDOMIRO BEZERRA DE FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de roco de matos nas margens da estrada vicinal que liga o Sitio Ze Paz ao Sitio Caicara, deste Municipio. Durante o Mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 20/04/2015 | 1500.00 | 11458423000176 | PAULO P DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vergalho~es, Destinados a Galeria da Av: Manoel Pedro, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 20/04/2015 | 6028.46 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep sobre receita orcamentaria de responsabilidade desta edilidade, competencia 28/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/04/2015 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-7, em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a Publicacao no Diario Oficial, edicao de 16/04/2015, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 20/04/2015 | 496.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 03/2015 (3377-1058) do Gabinete do Prefeito deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 20/04/2015 | 1043.49 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsbilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 20/04/2015 | 0.05 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do pasep de responsbilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0001419 | 20/04/2015 | 5500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 20/04/2015 | 600.00 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Brita 19, Destinadas ao Centro Cultural, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 20/04/2015 | 242.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 03/2015 (3377-1027) da Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 20/04/2015 | 4263.00 | 21873866000187 | JOSE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa MMX 8342/PB, no transporte de estudantes Universitarios deste Municipio para a cidade de Bananeiras/PB, no turno da tarde, correspondente ao periodo de 27/02 a27/03/2015 de acordo com contrato no022/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001412 | 20/04/2015 | 4263.00 | 21873919000160 | JOSE JEFFSON TEIXEIRA ESPERIDIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa HZZ 3744/PB, no transporte de estudantes Universitarios deste Municipio para a cidade de Bananeiras/PB, no turno da noite, correspondente ao periodo de 27/02a 27/03/2015, de acordo com contrato no021/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 20/04/2015 | 112.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica da Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 22/04/2015 | 550.00 | 00082651159468 | EDIVONALDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como seguranca nos eventos desta Administracao Publica, nos meses de Janeiro a Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 22/04/2015 | 4997.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Energia eletrica de predios das escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 22/04/2015 | 270.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinados a manutencao do Fiat Uno de Placa OFG-4359/PB, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 22/04/2015 | 100.00 | 38046843001416 | Distal – Distribuidora América Latina S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na suspensao do veiculo Fiat Uno de Placa OFG-4359/PB, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 22/04/2015 | 9080.00 | 14608283000163 | MARIA RENATA ALVES DA SILVA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de injecao eletronica do onibus escolar, com troca de componentes, pertencente a secretaria de educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 22/04/2015 | 4343.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Energia Eletrica, Destinados aos Predios Proprios, Deste Municipio. Referente ao Mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 22/04/2015 | 4525.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de folha de pagamento, licitacao publica, sistema de IPTU, almoxarifado e controle academico, relativo ao mes de Abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 22/04/2015 | 1560.00 | 00007701890408 | MANOEL FERREIRA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de divulgacao em seu carro de Som, em diversos eventos promovidos por esta Administracao nos meses de Janeiro, Fevereiro e Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 22/04/2015 | 430.00 | 00005581148490 | FABIO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de retoque e pintura na parte externa do predio Desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 22/04/2015 | 550.00 | 00002388638402 | MARIA JOSEFA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico ns limpeza do Predio desta Prefeitura, Durante o Mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 22/04/2015 | 800.00 | 00004403916449 | ZEZITO NERI DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico no transporte do Diretor de Departamento de Agricultura para diversas comunidade da Zona Rural, no seu veiculo de Placa MXN-6252, Para tratar de assuntos de interesse dessa Administracao PublicaMunicipal, junto ao Acricultores deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 22/04/2015 | 1312.00 | 00002771366444 | SEVERINO MALZO PEDROSA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico no preparo de almoco e lanches para os funcionarios desta Prefeitura. Durante o Mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 22/04/2015 | 1110.68 | 09283185000163 | MINISTERIO DA FAZENDA/SEC REC FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da acao de execucao nos autos da credora MARIA DO SOCORRO DA SILVA , Conforme Processo No 060.2011.000.433-4 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 22/04/2015 | 257.80 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais e telematicos prestados a este Municipio, de acordo com contrato no9912311240, firmado entre Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos e esta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, conforme fatura no0000022595 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 22/04/2015 | 9.42 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 70.009.549-9 em favor do Banco Santander, durante o mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 22/04/2015 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8.150-7, em favor da FAMUP- Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 22/04/2015 | 2436.83 | 01636261000165 | SG-TURISMO E REPRESENTACOES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem aerea para o Sr. Prefeito deste Municipio de Dona Ines/PB, com destino a Belem do Para, para um Congresso Internacional de Direitos Humanos de interesse deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 22/04/2015 | 1790.00 | 00000754574407 | JOSE JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico no corte de terras para pequenos agricultores da localidade do Sitio Tapuio, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 22/04/2015 | 1570.00 | 00008166860767 | IRANI VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico no transporte de Mundancas de pessoas carentes no seu veiculo Ford/F4000 de Placa MXJ-1616/PB, Durante os Meses de Janeiro e Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 22/04/2015 | 1960.00 | 00005332157495 | FELIPE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de pintor em predios Publicos deste Municipio. Durante o Mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 22/04/2015 | 980.00 | 00009124584452 | JOSE MAURICIO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servicocomo auxiliar de pintor em predios Publicos deste Municipio. Durante o Mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 22/04/2015 | 840.00 | 00003355228400 | ANTONIO IRA DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no aluguel de horas maquinas para realizacao de corte de terras de pequenos agricultores, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0001449 | 22/04/2015 | 29.20 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes para as oficinas do PIF, realizadas no Centro de Referencia de Assistencia Social-CRAS, deste Municipio de Dona/PB.Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0001450 | 22/04/2015 | 266.02 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes para alimentacao dos usuarios do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 23/04/2015 | 150.00 | 00003244429475 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear pagamento de Botijao de Gas, ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 23/04/2015 | 120.00 | 00005194080476 | DAMIANA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a retirada da 2a via de sua Certidao de Nascimento, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 23/04/2015 | 788.00 | 00009306346409 | ANA JULIETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de estargiaria como Engenheira Civil todas as Quintas-Feiras na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, No periodo de 20 de Marco a 20 de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001464 | 23/04/2015 | 5130.70 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de infra estrutura, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 23/04/2015 | 4500.00 | 21909660000160 | FRANCISCO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de preparo de cafe e lanches em eventos realizados por esta Administracao, no Periodo de Janeiro a Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 23/04/2015 | 73.95 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial, referente a retencao do pasep de responsbilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 23/04/2015 | 150.00 | 00098997092553 | GILBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas a funcionario (motorista), para viagens conduzindo os responsaveis pelo projeto Atleta na escola na cidade de Guarabira/PB, e Universitarios para realizacao de provas em suas respectivas instituicoes de ensino, conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 23/04/2015 | 1985.02 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos para secretaria de educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001465 | 23/04/2015 | 3579.05 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001466 | 23/04/2015 | 10580.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para secretaria de educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 24/04/2015 | 3800.00 | 00051917351453 | SEVERINO CLEMENTINO TRAJANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revisao e reparos no sistema eletrico das escolas Senador Humberto Lucena, Governador Antonio Mariz e Professora Luquinha, deste Municipio de Dona Ines/PB, nos meses de janeiro e fevereiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 24/04/2015 | 2460.00 | 00000815629427 | MANUELLA THEREZA AMARAL DE OLIVEIRA LEONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos eletricos da escola Municipal d Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 24/04/2015 | 635.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de luva de procedimento top quality, touca sanfonada branca com elastico, para as escolas da Rede Municipal de ensino, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 24/04/2015 | 67.00 | 11900537000124 | Tipografia Moderna Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de um banner para I Semana do bebe neste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 27/04/2015 | 268.00 | 00007376511482 | JOSEANE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas a funcionaria Gestora do programa Bolsa Familia, para participar do XVII Encontro Nacional de Gestores Municipais de Assistencia Social, nos dias 28,29 e 30 de abril/2015, na cidade deFortaleza/CE, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 27/04/2015 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema lemnet Telecom de acesso a internet Banda Larga com 02(Dois) megas, para Secretaria de Assistencia Social e Habitacao , deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de abril/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 27/04/2015 | 268.00 | 00007361438407 | CALINY MUNIZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas a funcionaria Secretaria Adjunta, para participar do XVII Encontro Nacional de Gestores Municipais de Assistencia Social, nos dias 28,29 e 30 de abril/2015, na cidade de Fortaleza/CE, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 27/04/2015 | 268.00 | 00006781177486 | YARA CLECIA PEREIRA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas a funcionaria Coordenadora da Vigilancia Socioassistencial, para participar do XVII Encontro Nacional de Gestores Municipais de Assistencia Social, nos dias 28,29 e 30 de abril/2015, nacidade de Fortaleza/CE, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 27/04/2015 | 755.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas a funcionaria Secretaria de Assistencia Social e Habitacao, para participar do XVII Encontro Nacional de Gestores Municipais de Assistencia Social, nos dias 28,29 e 30 de abril/2015, nacidade de Fortaleza/CE, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 27/04/2015 | 268.00 | 00001075277400 | JACICLENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas a funcionaria Coordenadora do CRAS, para participar do XVII Encontro Nacional de Gestores Municipais de Assistencia Social, nos dias 28,29 e 30 de abril/2015, na cidade de Fortaleza/CE,conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 27/04/2015 | 268.00 | 00002864248433 | MARIA LETICE DA SILVA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas a funcionaria Coordenadora do SCFV, para participar do XVII Encontro Nacional de Gestores Municipais de Assistencia Social, nos dias 28,29 e 30 de abril/2015, na cidade de Fortaleza/CE,conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 27/04/2015 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta IGD-SUAS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 27/04/2015 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema L e H Telecom de acesso a internet Banda Larga com 02(Dois) megas, para Secretaria de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de abril/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 27/04/2015 | 75.00 | 00051120755468 | MAILSON DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionario (motorista), para viagens conduzindo alunos da escola Municipal de Ensino Fund. Senador Humberto Lucena, para Casa da Cidadania na Cidade de Guarabira/PB,para obter seus documentos de identificacao, deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 27/04/2015 | 14.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Energia eletrica do predio da escola do sitio Ze Paz, zona rural deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 27/04/2015 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema lemnet Telecom de acesso a internet Banda Larga com 02(Dois) megas, para a Praca do Trabalhador, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 27/04/2015 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema lemnet Telecom de acesso a internet Banda Larga com 02(Dois) megas, para a Secretaria de Administracao e Financas, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 27/04/2015 | 538.00 | 00042195411449 | ANTONIO JUSTINO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao Prefeito,para tratar de assuntos de interesse deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 29/04/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com execucao do projeto de Saneamento Basico(Galeria), Na Av: Manoel Pedro, deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 29/04/2015 | 1097.00 | 08714373000136 | ROBERIO LUIS NASCIMENTO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo para o torneio de futebol de campo, edicao/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 29/04/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com execucao do projeto de Saneamento Basico(Bueiro), Na Rua Presidente Joao Pessoa, deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 29/04/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com execucao do projeto de Instalacao Eletrica de baixa tensao e sistema construtivo em alvenaria e rede hiro-sanitario, No Bairro Nova Conquista, deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 29/04/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com execucao do projeto de Pavimentacao, Na Rua Arao Lucas de Araujo, deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/04/2015 | 47446.79 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/04/2015 | 16384.91 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/04/2015 | 30043.05 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/04/2015 | 13965.39 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/04/2015 | 17529.46 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/04/2015 | 43594.74 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/04/2015 | 12730.53 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/04/2015 | 31511.75 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/04/2015 | 24730.84 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/04/2015 | 39826.77 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/04/2015 | 219911.56 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/04/2015 | 70.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/04/2015 | 2000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de publicidade institucional da Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, durante o mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/04/2015 | 700.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com producao de midia institucional para veiculacao em radios, jornais, portais, Banners e etc, de interesse desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/04/2015 | 2685.61 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsbilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/04/2015 | 4.55 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO, referente a retencao do pasep de responsbilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/04/2015 | 52525.71 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/04/2015 | 13003.36 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/04/2015 | 1046.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/04/2015 | 15.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abrilde 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/04/2015 | 694.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-7, em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/04/2015 | 88.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/04/2015 | 18.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abrilde 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/04/2015 | 62.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/04/2015 | 14131.89 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Previdencia Social - GPS relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/04/2015 | 9467.42 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/04/2015 | 16820.44 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios como Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/04/2015 | 3940.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/04/2015 | 11956.19 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/04/2015 | 8972.55 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/04/2015 | 16497.07 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/04/2015 | 46.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FMAS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 01/05/2015 | 350.00 | 21934296000198 | JOSE MUNIZ VICENTE DE LIMA 02871783403 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu caminhao pipa de placa GVP 6084/PB, no transporte de agua para a escola Municipal de cozinha, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 04/05/2015 | 699.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pao frances para o consumo dos Agentes de limpeza e pessoal da Garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, durante o mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 04/05/2015 | 788.00 | 00011771159480 | MARIA LUANA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitadora na Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 04/05/2015 | 170.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-7, em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a publicacao no A Uniao, edicao 24/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 04/05/2015 | 1450.00 | 00012784610438 | JEAN CLAYTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de arbitragem no 2o (segundo) turno, semifinal e final do campeonato Municipal de Futebol de Campo Edicao 2014/2015, promovido por esta administracao Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 04/05/2015 | 600.00 | 00004257818441 | CICERO CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao como capeao no Torneio de Futebol de Campo realizado no dia 1o de maio de 2015, promovido por esta administracao Municipal em comemoracao ao dia do trabalhador, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 04/05/2015 | 2800.00 | 00078833310434 | SEVERINO CRISPIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro no 2o turno, semifinal e final do campeonato Municipal de Futebol de campo- edicao 2014/2015, promovido por esta administrcao Municipal de Dona Ines/Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 04/05/2015 | 1450.00 | 00004267812446 | JOAO EMILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de arbitragem no 2o turno, semifinal e final do Campeonato Municipal de Futebol de Campo edicao 2014/2015, promovido por esta administracao Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 04/05/2015 | 2800.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro no 2o (segundo) turno, semifinal e final do campeonato Municipal de Futebol de campo- edicao 2014/2015, promovido por esta administracao Municipal, conforme comprovantes emanexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 04/05/2015 | 480.00 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICACAO VISUAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na confeccao de placa Frontal Medindo 3mx1m, Destianda a Cozinha Comunitaria deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 05/05/2015 | 400.00 | 00006953100460 | MARTINS FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao para pequenos reparos em sua residencia, ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 05/05/2015 | 788.00 | 00007897337499 | JOANITA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais do programa Bolsa Familia deste Municipio, em substituicao a servidora Maria Cleonice, que se encontra de licenca por motivo de doenca, com carga horaria de 40h semanais, de acordo com contrato no012/2015, durante o mes de Abril/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 05/05/2015 | 788.00 | 00011686704895 | MARIA CRISTINA BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de Servicos Gerais do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, deste Municipio de Dona Ines/PB, em substituicao a Juliana Josefa do Nacimento Melo, readaptadapara outro cargo por motivo de doenca, com carga horaria de 40 horas semanal, de acordo com contrato 002/2015, durante o mes de Abril de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 05/05/2015 | 75.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diaria para conduzir alunos da Escola Municipal Senador Humberto Lucena, para a casa da Cidadania de Guarabira/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 05/05/2015 | 450.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de panos de pratos, Destinados a Rede Municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 05/05/2015 | 6006.00 | 21873842000128 | JOSE LIMEIRA DE FIGUEIREDO JUNIOR 06728994424 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao com o seu Veiculo PAS/ONIBUS VW/16.180 CO de Placa BTS-9173/PB, Transportando estudantes matriculados na Rede Estadual de Ensino, das Localidades Rurais de: Bilinguim, Lagoa da Serra, Serra do Sitio, Boa Vista, Lajedo Preto, Queimadas, Mulungu e Tapuio, nos turnos: Manha, Tarde e Noite, No Periodo de 05/04 a 05/05/2015. Conforme Contrato No 033/2015, PP 09/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 05/05/2015 | 1445.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-7, em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a publicacao do Diario Oficial edicao 23,24 e 30/04/2015, e 01/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 05/05/2015 | 2186.75 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recurso- Peti/2004, mencionado ao Processo no71001.085261/20018-95, em favor da Secretaria do Tesouro Nacional, conforme Oficio no1924 CGPC/DEFNAS/SNAS/MDS, de 02 de abril/2015 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 05/05/2015 | 452.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maiode 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 06/05/2015 | 3500.00 | 00079668534468 | VALDELI DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Pagamento da 1a Parcela dos servicos de recuperacao e pintura de grades de ferros das Escolas: Prof. Maria Ferreira da Costa Oliveira, Senador Humberto Lucena, Prof. Luquinha e Dr. Jose de Melo e portoes de ferro das areas de recreacao coberta das Escolas: Prof. Maria Ferreira da Costa Oliveira, No Sitio Cozinha e Jose Candido de Araujo do Sitio Pimenta, Neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 06/05/2015 | 1620.00 | 00014645909827 | MARIA FIRMINO DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina sem osso e peito de frango para escola Municipal Senador Humberto Lucena, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 06/05/2015 | 684.00 | 00014645909827 | MARIA FIRMINO DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina sem osso e peito de frango para escola infantil Creche Luiza Teixeira da Costa, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 06/05/2015 | 950.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de L.B.Refrig.1 PT 239l CRC28FBBNA Branca 220V Consul destinado a rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 06/05/2015 | 1020.00 | 00053749367434 | TERESINHA DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peito de frango e carne bovina sem osso, Destinadas a Sede do SCFV, Deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 08/05/2015 | 500.00 | 00008487565760 | HELENICE BARBOSA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com alimentacao e passagem com destino a cidade de Crateus/CE, para cuidadr de sua mae que encontra-se enferma. ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 08/05/2015 | 400.00 | 00006326872405 | ANTONIO JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de material de construcao para pequenos reparos em suas residencia, que se encontra deteriorada por causa das chuvas, ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 08/05/2015 | 300.00 | 00025209078434 | MANOEL SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para o funcionamento do Conselho Tutelar dos Direitos da Crianca e do Adolescente, deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0001597 | 08/05/2015 | 2300.00 | 00082648379487 | ODACY CAVALCANTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor de corte e costura do centro de Inclusao produtiva referenciado pelo Centro de Referencia da Assistencia Social-CRAS, deste Municipio de Dona Ines/PB, Durante o Mes de Abril de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0002008 | 08/05/2015 | 8050.00 | 21934296000198 | JOSE MUNIZ VICENTE DE LIMA 02871783403 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu caminhao pipa de placa GPV 6084/PB, no transporte de 23 (vinte e tres) carradas d agua potavel, para distribuicao com pessoas carentes deste Municipio, atingidas pela seca, de acordo com contrato no039/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 08/05/2015 | 4769.65 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de educacao deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 08/05/2015 | 788.00 | 00008153857495 | GENILDO GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motoboy a disposicao da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de abril do corrente ano, conforme contrato no17/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 08/05/2015 | 788.00 | 00049124129453 | LUIZ MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigia na garagem desta Prefeitura, durante o mes de abril de 2015, de acordo com contrato no05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 08/05/2015 | 788.00 | 00006953111402 | IVONALDO PAULINO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na garagem desta prefeitura, lavando veiculos pertencentes a esta edilidade, durante o Perido de 10 de abril a 10 de maio de 2015., de acordo com contrato no011/2015, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 08/05/2015 | 788.00 | 00010834471817 | ERNANDES ENEDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao na torre de televisao (repetidora do sinal de tv) deste Municipio de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato no012/2015, correspondente ao mes de abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 08/05/2015 | 1000.00 | 19729155000191 | IMPACTAR ASSESSORIA EM COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria em Comunicacao na Secretaria de Administracao e Financas, motivado pela carencia de servidor na funcao e pela urgencia que o servico requer, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 08/05/2015 | 7721.83 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-PARC53 de responsbilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 08/05/2015 | 5785.03 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsbilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 08/05/2015 | 3415.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-OB DEV de responsbilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 08/05/2015 | 1811.94 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-PARC60 de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 08/05/2015 | 3487.18 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-PARC136 de responsbilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 08/05/2015 | 0.05 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do pasep de responsbilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 08/05/2015 | 613.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 08/05/2015 | 35460.83 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente repasse de inss de funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 08/05/2015 | 788.00 | 00009644789865 | EDIMILSON NEVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na podagem de arvores e limpeza das pracas publicas destta cidade de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de abril do corrente ano, de acordo com contrato no009/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 08/05/2015 | 14950.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Energia Eletrica da Iluminacao Publica, desta Cidade de Dona Ines/Pb, referente ao mes de marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 08/05/2015 | 11000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Energia Eletrica da Iluminacao Publica, desta Cidade de Dona Ines/Pb, referente ao mes de marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 08/05/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Energia Eletrica da Iluminacao Publica, desta Cidade de Dona Ines/Pb, referente ao mes de marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0001634 | 11/05/2015 | 1038.31 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do Motor carro Pipa/PB, pertencente a Secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0001637 | 11/05/2015 | 3223.10 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel s10 para o consumo do caminhao pipa placa OGE 4579/PB, pertencente a Secretaria de Infra estrutura, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0001638 | 11/05/2015 | 2915.04 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel s10 para o consumo da cacamba de placa OXO 2818/PB, pertencente a Secretaria de de infra estrutura, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0001639 | 11/05/2015 | 955.98 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel comum para o consumo da cacamba de placa DNA 2435/PB, pertencente a Secretaria de Infra estrutura, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0001640 | 11/05/2015 | 509.01 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel comum para o consumo do trator 4x4, pertencente a Secretaria de infra estrutura, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0001641 | 11/05/2015 | 994.05 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel comum destinado ao consumo do trator 4x2, pertencente a secretaria de Infra estrutura, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0001642 | 11/05/2015 | 1285.36 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel comum destinado ao consumo do trator 4x2, pertencente a secretaria de Infra estrutura, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0001643 | 11/05/2015 | 1794.08 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel comum destinado ao consumo do trator 4x4, pertencente a secretaria de agricultura, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0001644 | 11/05/2015 | 1679.03 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel comum destinado ao consumo do trator 4x4, pertencente a secretaria de agricultura, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0001645 | 11/05/2015 | 2118.67 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel comum destinado ao consumo da pa carragadeira, pertencente a secretaria de Infra estrutura, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0001646 | 11/05/2015 | 1555.23 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel comum destinado ao consumo da retroescavadeira, pertencente a secretaria de Infra estrutura, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0001647 | 11/05/2015 | 2435.63 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel comum destinado ao consumo da patrol, pertencente a secretaria de Infra estrutura, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 11/05/2015 | 350.71 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento previdenciario deste Municipio de Dona Ines/PB, competencia 12/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0001632 | 11/05/2015 | 365.77 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo da Moto FAN de placa MOW 7209/PB, pertencente a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0001633 | 11/05/2015 | 315.24 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo da Moto FAN de placa NQC 7672/PB, pertencente a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0001636 | 11/05/2015 | 2147.69 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina para o consumo da Veiculo Doblo de placa NPS-0415/PB, pertencente a Secretaria de Administracao e Financas, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 11/05/2015 | 343.53 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o seguro do veiculo Strada pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0001635 | 11/05/2015 | 2453.15 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do veiculo Eco Sport de placa NQH 0251/PB, pertencente ao Gabinete do Prefeito, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0001623 | 11/05/2015 | 1758.77 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do veiculo Fiat Uno de placa NPY-9134-PB, pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0001624 | 11/05/2015 | 1894.71 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do veiculo Fiat Uno de placa OFG-4359/PB, pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0001627 | 11/05/2015 | 1872.87 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do veiculo Strada Cabine Dupla de placa QFF-8439PB, pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0001628 | 11/05/2015 | 613.21 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do veiculo Fiat Uno de placa OGD-1668/PB, pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 11/05/2015 | 436.00 | 00003376749493 | IEDA FREIRE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para realizacao de compras paras as Escolas deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0001631 | 11/05/2015 | 1334.32 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do veiculo Strada de placa NPS 0146/PB, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0001649 | 11/05/2015 | 2261.25 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel S-10, para consumo de veiculos da secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0001650 | 11/05/2015 | 2418.71 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel , para consumo do veiculo de Placa MMZ-8521/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0001651 | 11/05/2015 | 1527.74 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel S-10 , para consumo do veiculo de Placa OGC-9946/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0001652 | 11/05/2015 | 2077.87 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel S-10, para consumo do veiculo de Placa MOQ-7653/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0001653 | 11/05/2015 | 1010.61 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel S-10, para consumo do veiculo de Placa OGB-2450/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0001654 | 11/05/2015 | 1196.03 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel S-10 , para consumo do veiculo de Placa OFG-6707/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0001655 | 11/05/2015 | 515.21 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel , para consumo do veiculo de Placa OFH-9260/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0001656 | 11/05/2015 | 1538.26 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel S-10, para consumo do veiculo de Placa OFB-6426/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0001659 | 11/05/2015 | 2131.47 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hortifrutigranjeiros para as criancas do Programa Brasil Carinhoso, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 11/05/2015 | 715.00 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Xerox, Destinados ao Programa Brasil Alfabetizado deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 11/05/2015 | 300.00 | 00003358965457 | SINVAL LUIZ DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira com aquisicao de materila de construcao para reforma de sua residencia que foi danificada por causa das chuvas. Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conformecomprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 11/05/2015 | 200.00 | 00004265074448 | MARIA REIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de casa, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 11/05/2015 | 42.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia do predio onde funciona o Conselho Tutelar referenciada pelo o CRAS, deste Municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 11/05/2015 | 100.00 | 00080547370415 | JOSEFA SIMPLICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de um botijao de gas, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 11/05/2015 | 300.00 | 00071393706487 | JOSE LOURENCO DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de uma pulverizadora de pesticidas para cuidar de sua lavoura. Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 12/05/2015 | 491.80 | 13693816000190 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para serem utilizados na culminancia realizada durante a 1a Semana do Bebe neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 12/05/2015 | 280.00 | 00006083546435 | NADJA VANESSA MUNIZ DA SILVA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na confeccao de lembrancinhas para as comemoracoes do Dia das Maes, para as Usuarias do CRAS-Centro de Referencia de Assistencia Social, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 12/05/2015 | 700.00 | 00002505965471 | JOSE CARLOS PEREIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na Ornamentacao para as Comemoracoes do Dia das Maes, das Usuarias do CRAS. Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 12/05/2015 | 900.00 | 00006083546435 | NADJA VANESSA MUNIZ DA SILVA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na confeccao de lembrancinhas para as comemoracoes do Dia das Maes, para os Usuarios do SCFV-Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 12/05/2015 | 470.00 | 00057430390463 | JOSE LUCIO BORGES FIALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico no preparo de 05(Cinco), bolos para as comemoracoes do dia das Maes das usuarias do SCFV-Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0001674 | 12/05/2015 | 129.60 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hortifrutigranjeiros para a Sede do SCFV, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 12/05/2015 | 394.00 | 00000862631459 | FRANCISCA MARIA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico no preparo de paes e bolos para os beneficiarios do Programa Bolsa Familia no IV Seminario Intersetorial, Neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 12/05/2015 | 166.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 04/2015 (183-6448) da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 12/05/2015 | 850.00 | 00044155018420 | ERIVAN JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como mecanico no Centro de Inclusao Produtiva, referenciado pelo Centro de Referencia da Assistencia Social- CRAS, deste Municipio de Dona Ines/PB, com carga horaria de 40 horas semanais, de acordo com contrato no001/2015,correspondente ao periodo de 10 de Abril a 10 de Maio de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 12/05/2015 | 490.00 | 00080547362404 | MARIA ROSIDETE DA CONCEICAO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico no preparo de salgadinhos para a comemoracao do dia das Maes das usuarias do CRAS. Neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 12/05/2015 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta IGDBF, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 12/05/2015 | 15.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 16.274-4, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 12/05/2015 | 150.00 | 08623238000185 | COLEGIADO EST. DE GESTORES MUN. DE ASSIST. SOCIAL-COEGEMA/SE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com boleto de anuidade do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistencia Social - CONGEMAS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 12/05/2015 | 225.13 | 35715234000876 | FIORINI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do veiculo Fiat/Strada de placa QFF 8439, pertencente a Secretaria de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 12/05/2015 | 289.00 | 35715234000876 | FIORINI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na revisao de 20.000km rodados, com balanceamento e alinhamento do veiculo Fiat/Strada de placa QFF 8439, pertencente a Secretaria de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 12/05/2015 | 3300.00 | 00079668534468 | VALDELI DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de recuperacao e pintura de grades de ferros das Escolas: Prof. Maria Ferreira da Costa Oliveira, Senador Humberto Lucena, Prof. Luquinha e Dr. Jose de Melo e portoes de ferro das areas de recreacao coberta das Escolas: Prof. Maria Ferreira da Costa Oliveira, No Sitio Cozinha e Jose Candido de Araujo do Sitio Pimenta, Neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 12/05/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de SOFTWARE para transparencia e publicacao de dados, em conformidade com a Lei no131/09, conforme contrato firmado com a Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, duranteo mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 12/05/2015 | 900.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, conforme contrato firmado com esta prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, durante o mes de maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 12/05/2015 | 600.00 | 00006140317452 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na garagem desta prefeitura, com manutencao de equipamentos de varias secretarias, durante o mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 13/05/2015 | 2100.00 | 00016025016453 | HILDEBRAN COSTA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento de processos judiciais desta administracao Publica Municipal, durante o mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0001687 | 13/05/2015 | 5000.00 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para secretaria de administracao e Financas, desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 13/05/2015 | 4824.30 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do Impresp de responsabilidade desta Edilidade, referente ao exercicio de setembro/2009 e dezembro/2014, conforme parcela de numero 003/240 e guia de recolhimento no015/2015 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 13/05/2015 | 3372.62 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do Impresp de responsabilidade desta Edilidade, referente ao exercicio de setembro/2010 e dezembro/2014, conforme parcela de numero 003/240 e guia de recolhimento no017/2015 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 13/05/2015 | 3372.62 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do IMPRESP de responsabilidade desta Edilidade durante o periodo de setembro/2010 e dezembro/2014, referente a parcela 03/240, guia de recolhimento no018/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 13/05/2015 | 4824.29 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do Impresp de responsabilidade desta Edilidade, referente ao exercicio de setembro/2009 e dezembro/2014, conforme parcela de numero 003/240 e guia de recolhimento no016/2015 em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 13/05/2015 | 402.50 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lubrificantes para motores a gasolina,destindos ao consumo de veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 13/05/2015 | 2500.00 | 00012720344451 | TATIANE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na confeccao de parte do fardamento da Rede Municipal de Ensino Fundamental, Deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001693 | 13/05/2015 | 25723.35 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais didatico destinados aos alunos matriculads na Rede Municipal de Ensino, Deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 13/05/2015 | 6884.87 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS Parte Patronal de funcionarios vinculados na Secretaria Municipal de Educacao MDE/FUNDEB 40%, deste Municipio de Dona Ines/PB, competencia 04/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 13/05/2015 | 11372.74 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS Parte Patronal de funcionarios vinculados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 60%, deste Municipio de Dona Ines/PB, competencia 04/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 13/05/2015 | 2719.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo para motor a diesel 15W- 40 extra, oleo para sistema hidraulico multifucional para o consumo da Retroescavadeira, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 13/05/2015 | 3456.00 | 03144808000130 | CRISTIANO RAMALHO CAVALCANTI EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para tubulacao na rua Arao Lucas de Araujo- Bairro Nova Conquista, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001689 | 13/05/2015 | 3000.00 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente Destinados ao CRAS Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 14/05/2015 | 200.00 | 00033015902415 | ANTONIO ANISIO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de material de construcao para reforma de sua residencia que foi danificada pelas chuvas. Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 14/05/2015 | 564.00 | 21909660000160 | FRANCISCO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de preparo de refeicoes e hospedagem para o Instrutor de carte e costura do Centro de Inclusao Produtiva, Durante o Mes de Abril de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 14/05/2015 | 150.00 | 00009604658476 | ELIZANGELA LEAL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/Pb, referente ao mes de abril de 2015, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 14/05/2015 | 150.00 | 00006934210450 | MARIA DAS GRACAS JULIAO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/Pb, referente ao mes de abril de 2015, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 14/05/2015 | 150.00 | 00006414469424 | ANA LUCIA AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/Pb, referente ao mes de abril de 2015, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 14/05/2015 | 150.00 | 00001389049442 | SEVERINO HONORATO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/Pb, referente ao mes de abril de 2015, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0001701 | 14/05/2015 | 1070.60 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, destinados a Escola Muncipal do Sitio Boa Vista, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0001702 | 14/05/2015 | 1229.20 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de Limpeza, Destinados a Escola do Sitio Ze Paz, Neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 14/05/2015 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas referente a inscricao no 15o Forum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 14/05/2015 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas referente a inscricao no 15o Forum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 14/05/2015 | 5700.00 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerador esmaltec ROC31, Destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 14/05/2015 | 151.85 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias no Diario Oficial da Uniao, conforme oficio 3498159 enviado em 14/05/2015, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 14/05/2015 | 1345.00 | 00042195411449 | ANTONIO JUSTINO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao Prefeito Constitucional deste Municipio de Dona Ines/PB, para viagem com destino ao Recife/PE, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio, junto a diversos orgaos publicoslocalizados naquela cidade, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 15/05/2015 | 940.00 | 00099691779404 | JOCIVALDO TAVARES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo car/caminhao de placa MVC 1190/PB, no transporte de manilhas (tubos), da cidade de Campina Grande/PB, para construcao de galeria no Bairro Nova Conquista, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 15/05/2015 | 300.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas a funcionaria, para capacitacao do Novo sistema de Cadastro Rural-SNCR, realizado na sede da Superintendencia Regional do INCRA, localizado na cidade de Joao Pessoa/PB, nos dias 18,19 e20 de maio/2015, conforme declaracao em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 15/05/2015 | 1400.00 | 00067590535400 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa OFX 5116/PB, conduzindo o tesoureiro deste Municipio para as cidade de Pirpirituba/PB, Guarabira/PB, tratar de assuntos de interesse desta administracao juntoas aqgencias do Banco do Brasil e Caixa Economica, localizada naquela cidade, durante os meses de fevereiro e marco do corrente ano, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 15/05/2015 | 55.20 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 21, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 15/05/2015 | 250.00 | 00011190699478 | DANILO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de pintura da faixada do predio da Escola Municipalizada Dr. Jose de Melo, Neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0001718 | 15/05/2015 | 1992.60 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de Limpeza, Destinados a Escola Senador Humberto Lucena Neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0001719 | 15/05/2015 | 1058.80 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de Limpeza, Destinados a Escola da Comunidade Cruz da Menina, Neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0001720 | 15/05/2015 | 1023.20 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de Limpeza, Destinados a Escola Humberto Lucena, Neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001723 | 15/05/2015 | 1800.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral, Destinados a Escola Senador Humberto Lucena Neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0001724 | 15/05/2015 | 1041.70 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Materiais de Limpeza, Destinados a Escola do Sitio Caicara Neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0001725 | 15/05/2015 | 4305.60 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Materiais de Limpeza, Destinados a Secretaria de Educacao deste Neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 15/05/2015 | 2072.80 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Materiais de Limpeza, Destinados ao CEMCAP. Neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 15/05/2015 | 1990.90 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Materiais de Limpeza, Destinados ao Ginazio e Estadio Publico, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0001727 | 15/05/2015 | 2350.10 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Materiais de Limpeza, Destinados ao Mercado Publico deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 15/05/2015 | 109.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcioaria Secretaria de Assistencoa Social e Habitacao deste Municipio de Dona Ines/PB, para viagem com destino a Joao Pessoa/PB para tratar de assuntos de interesse deste Municipio deDona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 18/05/2015 | 100.00 | 00003243831423 | MARIA JOSE MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de um botijao de gas destinado a pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Equipar o Setor de Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 18/05/2015 | 3099.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um notbook Dell HDMI 1.4/Prata/Windows 8.1, para secretaria de Assistencia Social e Habitacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0001755 | 18/05/2015 | 1381.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Materiais de Limpeza, Destinados a Garagem deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001730 | 18/05/2015 | 85680.00 | 81243735000148 | POSITIVO INFORMATICA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Solucao Integrada Interativa de computador e Projecao, denominada Computador Interativo, para atender as escolas e instituicoes publicas, da educacao basica, tecnologica e superior, conformePregao Eletronico no71/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001732 | 18/05/2015 | 3654.00 | 21873919000160 | JOSE JEFFSON TEIXEIRA ESPERIDIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa HZZ 3744/PB, no transporte de estudantes Universitarios deste Municipio para a cidade de Bananeiras/PB, no turno da noite, correspondente ao periodo de 27/03 a27/04/2015, de acordo com contrato no021/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 18/05/2015 | 75.00 | 00051120755468 | MAILSON DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diaria para conduzir alunos da Escola Municipal Senador Humberto Lucena, para a casa da Cidadania para retirada de Documentos na Cidade de Guarabira/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0001734 | 18/05/2015 | 666.40 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de Limpeza Destinados aEscola Muncipal do Sitio Cozinha, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001735 | 18/05/2015 | 3654.00 | 21873866000187 | JOSE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa MNX 8342/PB, no transporte de estudantes Universitarios deste Municipio para a cidade de Bananeiras/PB, no turno da tarde, correspondente ao periodo de 27/03 a27/04/2015, de acordo com contrato no022/2015/CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0001738 | 18/05/2015 | 2680.00 | 21873510000143 | JOSE CLODOALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa NNS 3403/PB, no transporte de estudantes das localidades rurais do sitio caco e canafistula, para escolas de Ensino Fundamental zona urbana deste Muniipio, nosturnos manha e tarde, no periodo de 27/03 a 27/04/2015, de acordo com contrato no020/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001739 | 18/05/2015 | 2550.00 | 21873788000110 | EUNICE PAULINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo de sua propriedade de placa KQV 0194/PB, no transporte de estudantes dos Sitios: Lagoa do Braz, Brejinho e Pitomba, para as escolas da Rede Estadual Localizadas na Zona Urbana, deste Municipio de Dona Ines/Pb, no Periodo de 27/03 a 27/04/2015, conforme contrato no18/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001740 | 18/05/2015 | 3876.00 | 21873592000126 | LEONCASTRO PINHEIRO DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa MMV 7906/PB, no transporte de estudantes das localidades de Olho Da agua, Boa Vista e Mela Bode, para as escolas da Rede Municipal de Ensino Fund. deste Municipio, nos turnos manha e tarde, no periodo de 27/03 a 27/04/2015, de acordo com contrato no023/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001741 | 18/05/2015 | 4165.00 | 21873613000103 | NILTON GOMES DOS SANTOS - NG TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNF 7685-PB, no transporte de estudantes das localidades rurais de Assentamento Tanques e Pedra Lavrada, matriculados na Rede Municipal de Ensino, nos turnos manha, tarde e noite, no periodo de 27/03 a 27/04 de 2015, de acordo com Contrato No 00026/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001742 | 18/05/2015 | 3689.00 | 21873440000123 | MARCELO ROQUE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa MMU 7187/PB, no transporte de estudantes residentes no sitio Pedra lisa para escolado sitio pimenta deste Municipio, nos turnos tarde e noite, e do sitio serolno turno da tarde para escola acima citada, no periodo de 27/03 a 27/04/2015 de acordo com contrato no24/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001743 | 18/05/2015 | 5746.00 | 21874057000190 | MARIA LUCIANA GONCALVES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo onibus de Placa-OF 1620/PB, no transporte de estudantes das localidades rurais dos Sitios Oiticica, Estreito, Volta, Cachoeirinha, Olho D Agua, Mela bode, Serra do Sitio I, Lagedo Pretoe Queimadas, matriculados nas escolas da Rede Municipal e Estadual de Ensino, deste Municipio de Dona Ines/Pb,de acordo com contrato no0025/2015, no Periodo 27/03 a 27/04/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001744 | 18/05/2015 | 4573.00 | 19984131000189 | ADALBERTO ANTONIO DE LIMA-BB MOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa LUY 8680/PB, no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino Fund. da localidade rural de serol para as escolas da zona urbana deste Municipio, nos turnos manha, tarde e noite, no periodo de 27/03 a 27/04/2015, de acordo com contrato no16/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0001745 | 18/05/2015 | 2788.00 | 21873911000101 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa JOZ 1614/PB, no transporte de estudantes no sitio Varzea grande para escolas de Ensino Fundamental do sitio cozinha deste Municipio, nos turnos manha, tarde noite, no periodo de 27/03 a 27/04/2014, de acordo com contrato no19/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0001747 | 18/05/2015 | 817.40 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Materiais de Limpeza, Destinados a Area de Recreacao da Escola do Sitio Pimenta Neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 18/05/2015 | 986.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas aos veiculos de Placas OFB-6426/PB e OFH-9260/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 18/05/2015 | 1893.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo de Placa NPY-9134/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 18/05/2015 | 1514.33 | 02558157038640 | VIVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Telefonia Movel Pessoal com 14 (catorze) linhas habilitadas, nas condicoes constantes da planilha de precos, mediante cessao de uso de aparelhos celulares para utilizacao durantea vigencia deste pacto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001753 | 18/05/2015 | 1200.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral, Destinados a Cantina desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0001754 | 18/05/2015 | 4003.40 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Materiais de Limpeza, Destinado a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Veiculo e Equipamentos para o Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 18/05/2015 | 3099.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um notbook dell Inspirion, HD R7 M265 2GB, HDMI 1.4/Prata Windows 8.1, para o Gabinete do Prefeito deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 19/05/2015 | 184.00 | 00011121993494 | ANTONIO LOPES DUARTE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas a funcionario para participar do curso de Licitacoes Publicas Modulo I- Fase Interna e Externa, realizado pela Famup nos dias 20 e 21 de maio de 2015, na cidade de Joao Pessoa/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 19/05/2015 | 150.00 | 00008245974439 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas a funcionario Agente Administrativo, para participar do curso de Licitacoes Publicas Modulo I- Fase Interna e Externa, realizado pela Famup nos dias 20 e 21 de maio de 2015, na cidade de Joao Pessoa/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 19/05/2015 | 788.00 | 00002873676493 | MARIA ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza dos 02 (dois) arquivos, desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 19/05/2015 | 400.00 | 00011121739431 | ROBSON MATIAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigia na garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, durante o periodo de 01 a 15 de marco do corrente ano, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 19/05/2015 | 450.00 | 00011374079480 | WILLIAN DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa MMW 5888/PB, conduzindo o secretariao de Administracao e presidente de licitacao para reuniao na ciaxa economica Federal para tratar de assuntos de interesse desta administracao Publica Municipal, durante o mes de abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 19/05/2015 | 650.00 | 00004293174419 | GIVANILDO ARAUJO DE FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prstados com o seu veiculo de Placa MNK-3629/PB, conduzindoo Diretor do Depto de agricultura pra diversas comunidades rurais, deste Municipio de Dona Ines/PB, para tratar de assuntos de interesseadministrativo, durante o mes de abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 19/05/2015 | 650.00 | 00010552508403 | RODRIGO RODRIGUES DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no tombamento de materiais permanentes das secretarias desta administacao Municipal, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 19/05/2015 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-7, em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a publicacao do Diario Oficial edicao 15/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 19/05/2015 | 1596.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-7, em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a publicacao do Diario Oficial edicao 06,09,14/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 19/05/2015 | 1200.00 | 00009110890475 | CLAUDIANO DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa NNS 3403/PB, no transporte de equipes de futebol de diversas comunidades para o torneio em comemoracao ao IV Festival de cultura deste Municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 19/05/2015 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8.150-7, em favor da FAMUP- Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 19/05/2015 | 740.00 | 00088574326453 | SEVERINO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na elaboracao de projetos de extensao eletrica para a Rede Municipal de Ensino Fundamental deste Municipio. Durante o Mes de Abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 19/05/2015 | 1200.00 | 00003244097456 | MIRIAM ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao da Banda com aluguel de som, para o I seminario de Plano Municipal de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de abril/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001774 | 19/05/2015 | 3332.00 | 11570150000157 | EGTUR & VIAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa NPS 2890/PB, no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal e Estadual de ensino da localidade rural do sitio Umarizinho nos Turnos: Manha e Noite, no periodo de 27de 27 de Marco a 27 de baril/2015, de acordo contrato No 00017/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 19/05/2015 | 6520.09 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Utencilios paras as criancas do Programa Brasil carinhoso deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 19/05/2015 | 600.00 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brita 19, para o museu deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 19/05/2015 | 1468.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo de Placa OFG-6707/PB , Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 19/05/2015 | 1240.00 | 00005240505462 | JOSEVALDO DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro da reposicao de calcamento na Avenida Manoel Pedro, na rua de acesso ao Ginasio Poliesportivo e meios fios na rua Jose Herminio de Araujo, desta cidade de Dona Ines/PB, durante o mes de abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 19/05/2015 | 1240.00 | 00002042242411 | SEVERINO BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro na reposicao de calcamento na Avenida Manoel Pedro, rua de acesso ao Ginasio Poliesportivo e meios fios na Rua Jose Hermiinio de Araujo, desta cidade de Dona Ines/PB, durante o mes de abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 19/05/2015 | 2170.00 | 00039602087404 | Damião Luiz Soares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como Pedreiro na reposicao de calcamento na Av. Manoel Pedro, rua de acesso ao Ginasio Poliesportivo e meio fios na Jose Herminio de Araujo, desta cidade de Dona Ines/PB, durante o mes de abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manter Atividades do Setor de Estradas e rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 19/05/2015 | 350.00 | 00004293190457 | MAURICIO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de matos de estrada vicinal que liga os sitios Miguel ao sitio estrela zona rural deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 19/05/2015 | 150.00 | 00004216212492 | MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao para realizacao de pequenos reparos de urgencia em sua residencia, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 19/05/2015 | 100.00 | 00004264092485 | MARIA DAS GRACAS MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de passagem e alimentacao durante viagem com destino a recife/PE, para tratar de assuntos pessoais. Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 19/05/2015 | 150.00 | 00006482545424 | MARIA CRISTINA ANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao para pequenos reparos em sua residencia.Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 19/05/2015 | 100.00 | 00009439677406 | GILVAN MATIAS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de um botijao de gas completo, destinado a pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 19/05/2015 | 770.00 | 00004023568457 | MARIA GORETE RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com tratamento ofttalmologico. Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 19/05/2015 | 19.00 | 04722240000150 | MARIA DE FATIMA DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material (plastico transparente) para ser utilizado no curso de auxiliar de cozinha realizado pelo SENAC, neste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 19/05/2015 | 600.00 | 00078961394487 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na construcao de uma fossa septica, medindo 2,00m de largura e 2,00m de profundidade, na residencia da senhora Neuza Maria da Conceicao, localizada na Rua Jose Roberto Idalino, Bairro Nova Conquista, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 20/05/2015 | 100.00 | 00004278645422 | MARIA DAS GRACAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de passagem e alimentacao durante viagem para Joao Pessoa/PB, para resolver problemas pessoais, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 20/05/2015 | 100.00 | 00009071755460 | LOURIVAL RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao para reforma de sua residencia, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 20/05/2015 | 127.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 04/2015 (3377-1007) da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 20/05/2015 | 150.00 | 00010552508403 | RODRIGO RODRIGUES DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de locucao na entrega de alimentos, da Associacao Missao Restaurando Vidas, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/05/2015 | 140.00 | 00008611267427 | FELIPE EDUARDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na locacao de veiculo, para conduzir as Funcionarias Maria Letice Franca Coodernadora do SCFV, Caliny Muniz de Lima Secretaria Adjunta e Yara Clecia Moura Coordenadora da Vigilancia Socio-assistencial para o Aeroporto na Cidade de Natal/RN. Onde Viajaram para Fortaleza para Participar do XVII Encontro Nacional de Gestores Municipais de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 20/05/2015 | 150.00 | 00010068221436 | MARIA NATALINA ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para para exames aftalmologico e aquisicao de oculos de grau. ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 20/05/2015 | 150.00 | 00011333484402 | ANA MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para exame aftalmologico e aquisicao de oculos de graus. ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 20/05/2015 | 360.00 | 00018595448434 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um Imovel(casa residencial), situada Av. Major Augusto Bezerra, 62 centro nesta cidade de Dona Ines/PB, onde reside o senhor Valdeci Cosme da Silva, que perdeu sua moradia em virtudes das chuvas, ja que o mesmo residia em uma choupana de taipa, conforme estudo social ,correspondente ao ao periodo 13 de marco a 13 de maio do corrente ano, de acordo com contrato de locacao de imovel residencial no055/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manter Atividades do Setor de Estradas e rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 20/05/2015 | 300.00 | 00033014230430 | JOSE JALMIR HIPOLITO FRAZAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de matos na estrada vicinal que liga o sitio Mulungu ao sitio Queimadas zona rural deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 20/05/2015 | 1800.00 | 11110646000148 | GERSON BENICIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de limpeza nas Escolas dos Sitios: Ze Paz, Miguel e Varzea Grande, Pertencentes a Rede Municipal de Ensino Fundamental, Neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 20/05/2015 | 150.00 | 04670050000137 | MAISON D MEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para conduzir os alunos E.M.E.F Senador Humberto Lucena para retirar Documentos na Casa da Cidadania em Guarabira/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 20/05/2015 | 75.00 | 00098997092553 | GILBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para conduzir os professores para participar de Palestras na Cidade de Joao Pessoa/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 20/05/2015 | 75.00 | 00098997092553 | GILBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para conduzir os professores para participar de Palestras na Cidade de Joao Pessoa/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 20/05/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com execucao do projeto para servicos de recuperacao e pintura das escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 20/05/2015 | 960.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de informatica para Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001812 | 20/05/2015 | 2420.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de informatica para Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 20/05/2015 | 41.74 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais e telematicos prestados a este Municipio, de acordo com contrato no9912311240, firmado entre Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos e esta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, conforme fatura no0000023117 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0001794 | 20/05/2015 | 5500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis prestados a esta Prefeitura Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 20/05/2015 | 151.85 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias no Diario Oficial da Uniao, conforme oficio 350745 enviado em 20/05/2015, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 20/05/2015 | 428.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 04/2015 (3377-1058) da secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 20/05/2015 | 615.48 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsbilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 20/05/2015 | 1570.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de informatica para Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 20/05/2015 | 379.33 | 09127069000155 | Cavalcanti Primo Veículos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Inspecao e limpeza do sistema de freios, limpeza para subsituicao do fluido de freio para o veiculo de placa NQH 0251/PB, pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 20/05/2015 | 476.67 | 09127069000155 | Cavalcanti Primo Veículos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Oleo do motor, fluido de freio, filtro de oleo do motor, filtro de combustivel e filtro de cabine para o veiculo de placa NQH 0251, pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 20/05/2015 | 103.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 04/2015 (3377-1003) do Gabinete do Prefeito deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 21/05/2015 | 5700.00 | 00000816734429 | RODOLPHO NOBREGA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de engenharia na fiscalizacao de obras realizadas por esta Administracao, durante o mes de abril do corrente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0001826 | 21/05/2015 | 4525.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de folha de pagamento, licitacao publica, sistema de IPTU, almoxarifado e controle academico, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 21/05/2015 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema lemnet Telecom de acesso a internet Banda Larga com 02(Dois) megas, para a Secretaria de Administracao e Financas, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 21/05/2015 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema lemnet Telecom de acesso a internet Banda Larga com 02(Dois) megas, para a Secretaria de Administracao e Financas (Praca do Trabalhador), deste Municipio de Dona Ines/PB, durante omes de maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 21/05/2015 | 520.00 | 00001973486458 | ANTONIO DOS SANTOS VALERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capinagem e limpeza do terreno da escola Municipal Professora Ana Lucia da Silva Fernandes, localizada no sitio serra do sitio, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de abril/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 21/05/2015 | 75.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diaria para conduzir alunos da Escola Municipal Senador Humberto Lucena, para a Cidade de Guarabira/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 21/05/2015 | 1910.00 | 74485806000153 | KONTAK VIAGENS, TURISMOS E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem e passagem para os funcionarios Ieda Freide do Nascimento e Jose Junior dos Santos vinculados dna secretaria Municipal de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB, participar do Forum da Undime Nacional, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 21/05/2015 | 3309.14 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP Parte Patronal descontado em folha de pagamento de funcionarios vinculados na secretaria de educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB, competencia 04/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 21/05/2015 | 4807.11 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP Parte Patronal descontado em folha de pagamento de funcionarios vinculados na secretaria de educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB, competencia 04/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 21/05/2015 | 24249.01 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP Parte Patronal descontado em folha de pagamento de Profissionais do Magisterio, deste Municipio de Dona Ines/PB, competencia 04/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 21/05/2015 | 500.32 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP Parte Patronal descontado em folha de pagamento de funcionarios vinculados na educacao- Diretores, deste Municipio de Dona Ines/PB, competencia 04/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 21/05/2015 | 4380.94 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP Parte Patronal descontado em folha de pagamento de Profissionais do Magisterio - Quadro Especial, deste Municipio de Dona Ines/PB, competencia 04/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 21/05/2015 | 250.00 | 00005199060473 | MARIA DA GUIA BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de limpeza do Banheiro Publico da Comunidade do Sitio Cozinha, durante o mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores da Zona rural do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 21/05/2015 | 3300.00 | 00005454736406 | PEDRO SOARES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a 30 horas trabalhadas ao preco de R$ 110,00 (cento e dez) reais a hora, com trator de pneu no corte de terras para pequenos agricultores deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 21/05/2015 | 200.00 | 00007411580430 | FRANSUELLY ACELINO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para despesas com transporte e alimentacao, durante o periodo do curso de enfermagem na cidade de Joao Pessoa/PB, correspondente ao mes de abril/2015, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 21/05/2015 | 150.00 | 00008485970446 | JAIANA CAROLINE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de materiais de construcao para pequenos reparos em sua residencia. Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 21/05/2015 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema lemnet Telecom de acesso a internet Banda Larga com 02(Dois) megas, para Secretaria de Assistencia Social e Habitacao , deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Maio/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 22/05/2015 | 465.00 | 00006092949466 | VERONICA DE OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de camisas para o Nucleo de Cidadania dos Adolescentes- NUCA, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 22/05/2015 | 120.00 | 00009267775480 | CAMILA MARIA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de uma faixa alusica a Conferencia do CMDA, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 22/05/2015 | 4436.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica dos Predios publicos desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 22/05/2015 | 5988.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Energia eletrica de predios das escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 22/05/2015 | 178.34 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais e telematicos prestados a este Municipio, de acordo com contrato no9912311240, firmado entre Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos e esta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 22/05/2015 | 9.35 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 70.009.549-0 em favor do Banco Santander, durante o mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 25/05/2015 | 85.73 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial, referente a retencao do pasep de responsbilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 25/05/2015 | 15.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Fundo Especial em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 25/05/2015 | 1345.00 | 00042195411449 | ANTONIO JUSTINO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao Prefeito Constitucional deste Municipio de Dona Ines/PB, para viagem com destino a Brasilia/DF, participar da Marcha dos Prefeitos, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 25/05/2015 | 2175.00 | 00008434535408 | ENOALDO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como pedreiro na ampliacao e reforma do Centro Cultural(Museu), Deste Municipio. No periodo de 28 de Marco a 05 de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 25/05/2015 | 2250.00 | 00080547508468 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como pedreiro na ampliacao e reforma do Centro Cultural(Museu), Deste Municipio. No periodo de 17 de Marco a 28 de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 25/05/2015 | 532.00 | 00005347170476 | FRANCISCO CANINDER FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como auxiliar de pedreiro na ampliacao e reforma do Centro Cultural(Museu), Deste Municipio. No Mes de Abril 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 25/05/2015 | 1650.00 | 00080586201491 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como pedreiro na ampliacao e reforma do Centro Cultural(Museu), Deste Municipio. No periodo de 17 de Marco a 15 de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001864 | 25/05/2015 | 9529.30 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para secretaria de educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 25/05/2015 | 830.00 | 11774547000160 | AR FRIO REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na recuperacao de Gas R22, E na manutencao preventiva e corretiva com troca da elice e o Gas R22. Na Escola Senador Humberto Lucena deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 25/05/2015 | 3381.00 | 06074050000108 | Nilma Guedes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na confeccao do fardamento dos Agentes de Limpeza(Gariz), Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001872 | 25/05/2015 | 9362.20 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de infra estrutura, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 26/05/2015 | 980.00 | 00009124584452 | JOSE MAURICIO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pintor no predio do Mercado Publico,d este Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 26/05/2015 | 1960.00 | 00005332157495 | FELIPE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pintor no predio do Mercado Publico desta cidade de Dona Ines/PB, durante o mes de abril do corrente ano, de acordo com contrato no066/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 26/05/2015 | 550.00 | 00013648038877 | JOAQUIM RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na recuperacao de vias (calcamento) em diversas ruas desta cidade de Dona Ines/PB, durante o mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 26/05/2015 | 788.00 | 00009306346409 | ANA JULIETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no estagio como Engenheira Civil, na secretaria de Infra Estrutura deste Municipio de Dona Ines/PB, No periodo de 20 de abril a 20 de maio de 2015, de acordo com Termo de compromisso deEstagio firmado entre as partes, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 26/05/2015 | 800.00 | 00004160283497 | ADEILSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de remocao e limpeza de matos nos terrenos das Escolas: Maria Ferreira da Costa Oliveira, Educador Paulo Freire, Profa Maria Eugenia e Prof. Odilon Matias de Araujo, Pertencente a Rede Municipalde Ensino Fundamental, Deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 26/05/2015 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema L e H Telecom de acesso a internet Banda Larga com 02(Dois) megas, para Secretaria de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Maio/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 26/05/2015 | 109.00 | 00080545955491 | JOSELIO PAULO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Para conduzir as Maes dos alunos da E.M.E.F Prof. Maria Ferreira da Costa Oliveira(Sitio Cozinha), a Lagoa de Carcara/RN, para a comemoracao ao Dia das Maes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 26/05/2015 | 1150.00 | 00042446716415 | ELIAS PEREIRA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo PAS/MICROONIBUS de Placa AFD-2110/PB, em 10(dez), viagens de ida e volta, transportando a equipe de futebol de campo dos Sitios Mela Bode e serra do sitio, para participar dos torneios em diversas cidades circuvizinhas, e torneios promovidos por esta administracao Municipal em diversas localidades rurais deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 26/05/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com execucao do projeto para servicos do Muro da Creche Maria Eugenia deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 26/05/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com execucao do projeto para servicos na Area de Recreacao da Escola Senador Humberto Lucena, deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 26/05/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com execucao do projeto para servicos de recuperacao e pintura da escola Vereador Jose Candido da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 26/05/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com execucao do projeto para servicos de Edificacao e Sistema de saneamento da escola Maria Ferreira de Oliveira no Sitio Cozinha deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 26/05/2015 | 12000.00 | 08518021000105 | DCP - DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Lapis na mao integrado vol.3 Edicao renovada, Destinados as criancas do Programa Brasil Carinhoso deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 26/05/2015 | 570.00 | 00003244158420 | PAULO AUGUSTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro na reforma e ampliacao do centro cultural (museu), e reparos no predio do mercado publico, deste Municipio de Dona Ines/PB, no periodo de 28 de marco a 22 de abril do corrente ano, de acordo com contrato no081/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 26/05/2015 | 988.00 | 00011121439470 | DAVI DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro na reforma e ampliacao do centro cultural (museu), e reparos no predio do mercado publico, deste Municipio de Dona Ines/PB, no periodo de 28 de marco a 30 de abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 26/05/2015 | 150.00 | 00005418506447 | MADALENA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao para pequenos reparos em sua cisterna, ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 26/05/2015 | 150.00 | 00004194704410 | SEVERINA DELFINO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao para reforma de sua residencia que se encontra deteriorada por consequencia das chuvas, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 26/05/2015 | 300.00 | 00007230738482 | JOSE RICARDO RIBEIRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com trasnsporte e alimentacao durante o periodo dos estudos na area de Teologia, durante o mes de abril/2015. conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 26/05/2015 | 300.00 | 00008538498460 | JONATHAN MAGAYWER BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com trasnsporte e alimentacao durante o periodo dos estudos na area de Teologia, durante o mes de abril/2015. conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 26/05/2015 | 100.00 | 00003242309405 | FRANCISCO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para fazer face com exame de saude que o SUS na cobre, ja que trata de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 27/05/2015 | 1200.00 | 00039520234420 | JOSE ONILDO DE SOUSA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no translado de pessoas deste municipio, falecidas nas cidade de Joao Pessoa/Pb e Guarabira/PB, para cemiterio local desta cidade de Dona Ines/PB, durante os meses de fevereiro, marco eabril/2015, usando transporte de sua propriedade Kadet de placa MNI 0541/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001907 | 27/05/2015 | 3187.10 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Genero Alimenticios, Destinados a Sede do SCFV deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001908 | 27/05/2015 | 985.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Genero Alimenticios, Destinados a Pastoral da crianca deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0001909 | 27/05/2015 | 335.06 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Materiais de Limpeza, Destinados a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001910 | 27/05/2015 | 1677.90 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Genero Alimenticios, Destinados a doacao de beneficios eventuais em conformidade com a Lei Municipal No 674/2014. deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001911 | 27/05/2015 | 162.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral, Destinados a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001912 | 27/05/2015 | 72.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral, Destinados a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0001913 | 27/05/2015 | 595.84 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Materiais de Limpeza, Destinados ao CRAS deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001914 | 27/05/2015 | 156.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral, Destinado ao Programa Bolsa Familia deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001915 | 27/05/2015 | 1190.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, Para a realizacao dos Seminarios do Programa Bolsa Familia deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001916 | 27/05/2015 | 36.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral, Destinado ao Conselho de Assistencia Social deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001917 | 27/05/2015 | 228.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral, Destinado a Sede do SCFV, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0001918 | 27/05/2015 | 631.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Materiais de Limpeza, Destinado a Sede do SCFV deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001919 | 27/05/2015 | 222.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral, Destinado ao CRAS deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001920 | 27/05/2015 | 872.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, Destinado ao CRAS deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 27/05/2015 | 1200.00 | 00004403916449 | ZEZITO NERI DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servicos prestados no transporte consuzindo o Diretor de Departamento de Recur5sos Humanos durante o mes de abril/2015,para as cidades de Joao Pessoa/PB, Guarabira, Pirpirituba e Bananeiras/PB, em diversos orgaos publicos, com seu veiculo de Placa MXN-6252, Para tratar de assuntos de interesse dessa Administracao Publica Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 27/05/2015 | 640.00 | 00003244464467 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestdos com seu veiculo de placa 2070/PB, conduzindo o Secretario de Infra estrutura para zona rural deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de maio, a fim de tratar de assuntos de interesse da Administracao Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 27/05/2015 | 1200.00 | 00091672007453 | LUIS ANTONIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico no transporte do Diretor do Departamento do Depto de agricultura, tesoureiro e secretaria da junta de servico militar, deste Municipio, para as Cidades de Pirpirituba, guarabira/Pb e Joao Pessoa/PB,para resolver assuntos de interesse desta Administracao Publica Municipal, Utilizando o seu veiculo de Placa OFG-5917/PB, durante o mes de abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 27/05/2015 | 1310.00 | 00018121229855 | MARIA ROSILEIDE DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na confeccao de 150(Cento e Cinquenta), Sacolas Destinadas ao I Forum Municipal de Educacao, realizado no dia 20 de Abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 27/05/2015 | 1150.00 | 00080546820425 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na desobstrucao e limpezas de bocas de lobo, bueira e caixa de passagens das Ruas: Jose Antonio da Silva, Jose Carolino, profo Odilom Matias de Araujo, Manoel Alves de Lima e Av. ManoelPedro, e do fossao do esgoto sanitario, desta Cidade de Dona Ines/PB, no mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 27/05/2015 | 670.00 | 00001508274401 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de matos da Rua Antonio Toscano,Presidente Joao Pessoa e Jose Paulino, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 27/05/2015 | 3200.00 | 00047762004491 | RAIMUNDO FLOR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na extracao de pedras (paralelepipedos e meio fios para reposicao de calcamento em diversas ruas desta cidade de Dona Ines/PB, durante o mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 27/05/2015 | 1517.00 | 00011513562479 | FLAVIO JOSE DA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na reposicao de calcamentos de diversas Ruas deste Municipio. Nos Meses de Marco e Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 27/05/2015 | 3702.10 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do trator New Holland, pertencente a secretaria de agricultura deste Municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 28/05/2015 | 281.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsbilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 28/05/2015 | 8866.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do boleto bancario referente ao aporte deste Municipio ao Fundo Garantia Safra, no140000000000005548-0 e 140000000000005549-8, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 29/05/2015 | 700.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com producao de midia institucional para veiculacao em radios, jornais, portais, Banners e etc, de interesse desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 29/05/2015 | 2574.59 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsbilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 29/05/2015 | 1.13 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO, referente a retencao do pasep de responsbilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 29/05/2015 | 0.51 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do pasep de responsbilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 29/05/2015 | 2000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de publicidade institucional da Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, durante o mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 29/05/2015 | 1718.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria ( pagamento eletronico dos funcionarios ), conforme demonstra extrato da conta FPM em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 29/05/2015 | 15.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta IPVA, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/05/2015 | 51257.57 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste Municipio, Referente ao Mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/05/2015 | 2581.03 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio, Referente ao Mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/05/2015 | 9691.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio, Referente ao Mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 29/05/2015 | 31.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/05/2015 | 39.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 29/05/2015 | 33.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 29/05/2015 | 39.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 29/05/2015 | 9467.42 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste Municipio, Referente ao Mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 29/05/2015 | 16820.44 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao Subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito, Referente ao Mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 29/05/2015 | 225258.78 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60%, Deste Municipio, Referente ao Mes de Maio de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/05/2015 | 39826.77 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60%, Deste Municipio, Referente ao Mes de Maio de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/05/2015 | 23685.62 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60%, Deste Municipio, Referente ao Mes de Maio de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/05/2015 | 4948.35 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 29/05/2015 | 28852.39 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 29/05/2015 | 44370.68 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de Funcionarios Vinculados no Ensino Fundamental Fundeb-40%, Deste Municipio, Referente ao Mes de Maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 29/05/2015 | 13130.25 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 29/05/2015 | 18393.72 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de Funcionarios Vinculados no Ensino Fundamental Fundeb-40%, Deste Municipio, Referente ao Mes de Maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 29/05/2015 | 14040.05 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de Funcionarios Vinculados no Ensino Fundamental Fundeb-40%, Deste Municipio, Referente ao Mes de Maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 29/05/2015 | 31366.39 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de Funcionarios Vinculados no Ensino Fundamental Fundeb-40%, Deste Municipio, Referente ao Mes de Maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 29/05/2015 | 1400.36 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 29/05/2015 | 124.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 29/05/2015 | 50328.67 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, Referente ao Mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 29/05/2015 | 3364.09 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario vinculado na Secretaria de Infra-Estrutura, Referente ao Mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 29/05/2015 | 13074.66 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionarios vinculado na Secretaria de Infra-Estrutura, Referente ao Mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001957 | 29/05/2015 | 2470.70 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da Iluminacao Publica desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 29/05/2015 | 39.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta CRAS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 29/05/2015 | 4202.67 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de Funcionarios Vinculados no Conselho Tutelar, Referente ao Mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 29/05/2015 | 11956.19 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 29/05/2015 | 8972.55 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 29/05/2015 | 16504.95 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 29/05/2015 | 62.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FMAS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 01/06/2015 | 4433.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do boleto bancario referente ao aporte deste Municipio ao Fundo Garantia Safra, no140000000000005510-1, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/06/2015 | 4433.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do boleto bancario referente ao aporte deste Municipio ao Fundo Garantia Safra, no140000000000005551-1, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 01/06/2015 | 4433.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do boleto bancario referente ao aporte deste Municipio ao Fundo Garantia Safra, no140000000000005552-8, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 01/06/2015 | 4433.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do boleto bancario referente ao aporte deste Municipio ao Fundo Garantia Safra, no140000000000005553-6, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 02/06/2015 | 27.47 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 21- fatura no0230033726581, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 02/06/2015 | 1576.00 | 00004293176462 | ERIVALDO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motoboy a disposicao da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Ines/PB, nos meses de abril e maio do corrente ano, de acordo com contrato no52/2015, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 02/06/2015 | 788.00 | 00011771159480 | MARIA LUANA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitadora na Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 02/06/2015 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-7, em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a publicacao do Diario Oficial edicao 21 e 26/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 02/06/2015 | 2940.00 | 00032510748491 | ANA LUCIA RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel comercial de sua propriedade, localizado na rua Ana da Conceicao Melo no148- centro, com tres reparticoes, comprendendo: recepcao, sala, auditorio, revestido em ceramica, teto em gesso para ficar a disposicao deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo aos meses de novembro e dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 02/06/2015 | 15.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 02/06/2015 | 1096.00 | 00014645909827 | MARIA FIRMINO DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina sem osso e peito de frango para Escola Infantil Creche Luiza Teixeira da Costa, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 02/06/2015 | 1919.00 | 00010047075414 | LUCIENE DE LIMA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina sem osso, carne moida, peito de frango e figado bovino para Escola Infantil Creche Professora Maria Eugenia, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 02/06/2015 | 14.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola Municipal de Ze Paz, zona rural deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de maio 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 02/06/2015 | 205.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 04/2015 (3377-1027), da Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 02/06/2015 | 400.00 | 00002843583470 | SERGIO DA SILVA TEOFILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira com transporte e alimentacao para partcipar do XXII, Salao do Artesanato Paraibano na Cidade de Campina Grande/PB, Representando este Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 02/06/2015 | 788.00 | 00011686704895 | MARIA CRISTINA BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de Servicos Gerais do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, deste Municipio de Dona Ines/PB, em substituicao a Juliana Josefa do Nacimento Melo, readaptadapara outro cargo por motivo de doenca, com carga horaria de 40 horas semanal, de acordo com contrato 002/2015, durante o mes de maio de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 02/06/2015 | 788.00 | 00007897337499 | JOANITA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais do programa Bolsa Familia deste Municipio, em substituicao a servidora Maria Cleonice, que se encontra de licenca por motivo de doenca, com carga horaria de 40h semanais, de acordo com contrato no012/2015, durante o mes de maio/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 02/06/2015 | 200.00 | 00011093664428 | MATHEUS JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com material de construcao para realizacao de pequenos reparos em sua residencia, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 03/06/2015 | 200.00 | 00009915467419 | DANIELE ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com transporte relativo ao mes de maio/2015. por se tratar de estudante carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 03/06/2015 | 200.00 | 00005458494466 | JACKSON WELLCKER DA COSTA TEIXEIRA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com transporte relativo ao mes de maio/2015, por se tratar de pessoa carente e estudante, deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme declaracao do curso em apenso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 03/06/2015 | 200.00 | 00009915466447 | DEYVIANE ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com transporte e alimentacao, para Universidade Federal da Paraiba, onde cursa Terapia Ocupacional, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 03/06/2015 | 15.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 03/06/2015 | 1250.00 | 00012784610438 | JEAN CLAYTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro no torneio de futebol de campo realizado no dia 01 de maio do corrente ano, em comemora~cao ao dia do Trabalhador, promovido por esta administracao Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 03/06/2015 | 150.00 | 00098997092553 | GILBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionario (motorista) vinculado na secretaria de educacao, Para levar o onibus escolar do Programa caminho da escola para o conserto em oficina mecanica da cidade de Guarabira/PB , conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 03/06/2015 | 75.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionario (motorista) vinculado na secretaria de educacao,Para conduzir os alunos da E.E.E.M Prof. Governador Clovis Bezerra Cavalcanti e da escola E.M.E.F Senador Humberto Lucena, para participar da abertura de jogos estudantis da Paraiba, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 03/06/2015 | 3075.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do onibus de placa OFB-6426/PB, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manter Atividades do Setor de Estradas e rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 03/06/2015 | 1500.00 | 00080546340482 | DENILSON LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de matos e retirada de entulhos dos patios do matadouro, mercado publico e praca Ze Matias , deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo aos meses de de fevereiro e marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 03/06/2015 | 6579.03 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep sobre receita orcamentaria de responsabilidade desta edilidade, competencia 31/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 05/06/2015 | 2412.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas para manutencao da cacamba de placa DNA 2423, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0002053 | 05/06/2015 | 5628.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lubrificantes para motores a diesel,destindos a garagem desta prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002048 | 05/06/2015 | 6006.00 | 21873842000128 | JOSE LIMEIRA DE FIGUEIREDO JUNIOR 06728994424 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao com o seu Veiculo PAS/ONIBUS VW/16.180 CO de Placa BTS-9173/PB, Transportando estudantes matriculados na Rede Estadual de Ensino, das Localidades Rurais de: Bilinguim, Lagoa da Serra, Serra do Sitio, Boa Vista, Lajedo Preto, Queimadas, Mulungu e Tapuio, nos turnos: Manha, Tarde e Noite, No Periodo de 05/05 a 05/06/2015. Conforme Contrato No 033/2015, PP 09/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 05/06/2015 | 8203.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do onibus de placa MMZ 8521/PB, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0002052 | 05/06/2015 | 915.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lubrificantes para motor a gasolina destinado ao consumo de veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 08/06/2015 | 31.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 08/06/2015 | 138.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 05/2015 (83) 3377-1007,da Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 08/06/2015 | 75.00 | 00080545955491 | JOSELIO PAULO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionario (motorista) vinculado na secretaria de educacao,Para conduzir os alunos da E.M.E.F Prof. Maria Ferreira da Costa Oliveira, para participar da abertura de jogos estudantis daParaiba, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 08/06/2015 | 75.00 | 00051120755468 | MAILSON DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionario (motorista) vinculado na secretaria de educacao,Para conduzir os alunos da E.M.E.F Prof. Maria Ferreira da Costa Oliveira, para participar da abertura de jogos estudantis daParaiba, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 08/06/2015 | 75.00 | 00009488615419 | DANIEL HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionario (motorista) vinculado na secretaria de educacao,Para conduzir os alunos da E.M.E.F Prof. Maria Ferreira da Costa Oliveira, para participar da abertura de jogos estudantis daParaiba, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 08/06/2015 | 75.00 | 00006105349475 | MARCELO DE ARAUJO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionario (motorista) vinculado na secretaria de educacao,Para conduzir os alunos da E.M.E.F Prof. Maria Ferreira da Costa Oliveira, para participar da abertura de jogos estudantis daParaiba, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 08/06/2015 | 75.00 | 00004316539418 | JOSE AILTON CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionario (motorista) vinculado na secretaria de educacao,Para conduzir os alunos da E.E.E.M Governador Clovis Bezerra Cavalcanti, para participar da abertura de jogos estudantis daParaiba, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 08/06/2015 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta IGD-SUAS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 08/06/2015 | 15.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta CRAS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 09/06/2015 | 788.00 | 00008153857495 | GENILDO GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motoboy a disposicao da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de maio do corrente ano, de acordo com contrato no17/2015, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 09/06/2015 | 788.00 | 00049124129453 | LUIZ MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigia na garagem desta Prefeitura, durante o mes de Maio de 2015, de acordo com contrato no05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0002075 | 09/06/2015 | 275.80 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo da Moto FAN de placa MOW 7209, pertencente a Secretaria de administracao, deste Municipio de Dona Ines/PB.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 09/06/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-7, em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a publicacao do Diario Oficial edicao 30/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 09/06/2015 | 602.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-7, em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a publicacao do Diario Oficial edicao 15,21/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 09/06/2015 | 788.00 | 00010834471817 | ERNANDES ENEDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao na torre de televisao (repetidora do sinal de tv) deste Municipio de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato no012/2015, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 09/06/2015 | 788.00 | 00006953111402 | IVONALDO PAULINO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na garagem desta prefeitura, lavando veiculos pertencentes a esta edilidade, durante o Perido de 10 de maio a 10 de junho de 2015., de acordo com contrato no011/2015, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0002082 | 09/06/2015 | 2785.02 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do veiculo Eco Sport de placa NQH 0251/PB, Pertencente ao Gabinete do Prefeito, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0002084 | 09/06/2015 | 2207.02 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo da Doblo de placa NPS 0415/PB a disposicao da Secretaria de Administracao e Financas, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0002064 | 09/06/2015 | 2227.08 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel destinado ao consumo do Micro Onibus de placa OGC 6019/PB, Pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0002065 | 09/06/2015 | 1796.34 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel comum destinado ao consumo do Onibus de placa MMZ 8521/PB,Pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0002066 | 09/06/2015 | 2665.38 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel s10 destinado ao consumo do Micro Onibus de placa OGC 9946/PB, Pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0002067 | 09/06/2015 | 3165.86 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel s10 destinado ao consumo do Onibus de placa MOQ 7653/PB, Pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0002068 | 09/06/2015 | 1714.33 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel s10 destinado ao consumo do Micro Onibus de placa OGB 2450/PB, Pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0002069 | 09/06/2015 | 822.31 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel comum destinado ao consumo do Micro Onibus de placa OFH 9260/PB, Pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0002070 | 09/06/2015 | 1616.51 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel s10 destinado ao consumo do Onibus de placa OFG 6707/PB, Pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0002071 | 09/06/2015 | 3228.64 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel s10 destinado ao consumo do Onibus de placa OFB 6426/PB, Pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 09/06/2015 | 1344.10 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do veiculo Strada de placa NPS 0146, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 09/06/2015 | 100.00 | 00002198439450 | CILENE RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos Carentes deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 09/06/2015 | 100.00 | 00006401068469 | CILEIDE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos Carentes deste Municipio. Correspondente ao meses de Abril e Maio de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 09/06/2015 | 100.00 | 00009664037893 | AVANI FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos Carentes deste Municipio. Correspondente ao meses de Abril e Maio de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 09/06/2015 | 100.00 | 00006125961419 | ALEXANDRA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos Carentes deste Municipio. Correspondente ao meses de Abril e Maio de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 09/06/2015 | 100.00 | 00070277080436 | ARTHUR DOUGLAS FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos Carentes deste Municipio. Correspondente ao meses de Abril e Maio de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 09/06/2015 | 100.00 | 00034190901881 | AUZENIR FAUSTINA DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos Carentes deste Municipio. Correspondente ao meses de Abril e Maio de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 09/06/2015 | 100.00 | 00080583270425 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos Carentes deste Municipio. Correspondente ao meses de Abril e Maio de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 09/06/2015 | 100.00 | 00043715117400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos Carentes deste Municipio. Correspondente ao meses de Abril e Maio de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 09/06/2015 | 100.00 | 00034510775822 | ANACI SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos Carentes deste Municipio. Correspondente ao meses de Abril e Maio de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 09/06/2015 | 100.00 | 00007493084432 | ANA PAULA LIMA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos Carentes deste Municipio. Correspondente ao meses de Abril e Maio de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 09/06/2015 | 550.00 | 00011235421716 | MARCIA GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel comercial contendo 02 (duas) piscinas, conhecida como Balneario Parque das Aguas, para confraternizacao e lazer das criancas e funcionarios das creches Maria Eugenia e Luiza Teixeira,daRede Municipal de Ensino, deste Municipio de Dona Ines/PB, no mes de maio/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 09/06/2015 | 100.00 | 00011362714496 | CRISTIANE NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos Carentes deste Municipio. Correspondente ao meses de Abril e Maio de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 09/06/2015 | 100.00 | 00008989283469 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos Carentes deste Municipio. Correspondente ao meses de Abril e Maio de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 09/06/2015 | 100.00 | 00021916101453 | FRANCISCA MARIA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos Carentes deste Municipio. Correspondente ao meses de Abril e Maio de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 09/06/2015 | 100.00 | 00002990763422 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa incentivo escolar para aluno carente deste Municipio de Dona servicos prestados na limpeza de fossa septica das escolas Senador Humberto Lucena e Dr. Jose de Melo, deste Municipio de Dona Ines/PB. Ines/PB, relativo aos meses de abril e maio/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 09/06/2015 | 100.00 | 00078849470487 | CLOVIS FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa incentivo escolar para aluno carente deste municipio de Dona Ines/PB, relativo aos meses de abril e maio/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 09/06/2015 | 100.00 | 00013214604490 | DANIEL VALDIVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa incentivo escolar para aluno carente deste municipio de Dona Ines/PB, relativo aos meses de abril e maio/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 09/06/2015 | 100.00 | 00003241898423 | EDIMILSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa incentivo escolar para aluno carente deste municipio de Dona Ines/PB, relativo aos meses de abril e maio/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 09/06/2015 | 100.00 | 00010288691423 | FELIPE FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa incentivo escolar para aluno carente deste municipio de Dona Ines/PB, relativo aos meses de abril e maio/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 09/06/2015 | 100.00 | 00001983712418 | FRANCISCA ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa incentivo escolar para aluno carente deste municipio de Dona Ines/PB, relativo aos meses de abril e maio/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 09/06/2015 | 100.00 | 00007335894484 | FRANCISCA BENEDITA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa incentivo escolar para aluno carente deste municipio de Dona Ines/PB, relativo aos meses de abril e maio/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 09/06/2015 | 100.00 | 00002302940490 | FRANCISCA DA SILVA MARCOLINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa incentivo escolar para aluno carente deste municipio de Dona Ines/PB, relativo aos meses de abril e maio/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 09/06/2015 | 100.00 | 00004241203485 | HELENILDE BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa incentivo escolar para aluno carente deste municipio de Dona Ines/PB, relativo aos meses de abril e maio/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 09/06/2015 | 100.00 | 00025464745882 | HUMBERTO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa incentivo escolar para aluno carente deste municipio de Dona Ines/PB, relativo aos meses de abril e maio/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 09/06/2015 | 100.00 | 00070181947412 | IASMIM MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos Carentes deste Municipio. Correspondente ao meses de Abril e Maio de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 09/06/2015 | 100.00 | 00099258455487 | IRACI LIMA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos Carentes deste Municipio. Correspondente ao meses de Abril e Maio de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 09/06/2015 | 100.00 | 00012622570422 | IRANILSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos Carentes deste Municipio. Correspondente ao meses de Abril e Maio de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 09/06/2015 | 100.00 | 00003464994457 | IZABELA DA SILVA MAGALHAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos Carentes deste Municipio. Correspondente ao meses de Abril e Maio de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 09/06/2015 | 100.00 | 00003556262410 | JOANA DARC CHACON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos Carentes deste Municipio. Correspondente ao meses de Abril e Maio de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 09/06/2015 | 100.00 | 00009885071458 | IGOR FELIPE SILVA VENCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos Carentes deste Municipio. Correspondente ao meses de Abril e Maio de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0002118 | 09/06/2015 | 1696.50 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do veiculo Fiat Uno de placa NPY 9134, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0002119 | 09/06/2015 | 2576.38 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do veiculo Fiat Uno de placa OFG 4359, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0002120 | 09/06/2015 | 1696.18 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do veiculo Strada cabine dupla de placa QFF 8439, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0002121 | 09/06/2015 | 1405.71 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do veiculo Fiat Uno de placa OGD 1668 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0002078 | 09/06/2015 | 904.65 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do Motor carro pipa, Pertencente a secretaria de obras, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0002085 | 09/06/2015 | 4897.13 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel s10 destinado ao consumo do caminhao pipa de placa OGE 4579 Pertencente a Secretaria de obras, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0002086 | 09/06/2015 | 3546.34 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel s10 destinado ao consumo da cacamba de placa OXO 2818, Pertencente a Secretaria de infra estrutura, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0002093 | 09/06/2015 | 1987.00 | 00008166860767 | IRANI VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico no transporte de Mundancas de pessoas carentes no seu veiculo Ford/F4000 de Placa MXJ-1616/PB, relativo ao mes de maio de 2015, de acordo com contrato no051/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0002122 | 09/06/2015 | 1351.34 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel comum destinado ao consumo do trator 4x4, pertencentes a Secretaria de agricultura, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0002123 | 09/06/2015 | 856.72 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel comum destinado ao consumo do trator 4x2, pertencente a Secretaria de agricultura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0002124 | 09/06/2015 | 1567.64 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel comum destinado ao consumo do trator 4x2, pertencente a Secretaria de agricultura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0002125 | 09/06/2015 | 2634.44 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel comum destinado ao consumo do trator 4x4, pertencente a Secretaria de agricultura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0002126 | 09/06/2015 | 3069.01 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel comum destinado ao consumo da Pa carregadeira pertencente a Secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0002127 | 09/06/2015 | 3017.68 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel comum destinado ao consumo da retroescavadeira pertencente a Secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0002128 | 09/06/2015 | 1618.68 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel comum destinado ao consumo da Patrol, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0002129 | 09/06/2015 | 1135.33 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel comum destinado ao consumo do trator 4x2, pertencente a Secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 09/06/2015 | 926.65 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Cacamba pertencente a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0002076 | 09/06/2015 | 280.36 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo da Moto de placa NQC 7672/PB, Pertencente a Secretaria de Assistencia Social e Habitacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 09/06/2015 | 300.00 | 00025209078434 | MANOEL SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para o funcionamento do Conselho Tutelar dos Direitos da Crianca e do Adolescente, deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de maio de 2015, de acordo com contrato no004/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/06/2015 | 2500.00 | 04759824000109 | J. G DE MORAES MEDEIROS-OTICA GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Oculos para correcao de graus Destinados a Pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 10/06/2015 | 850.00 | 00044155018420 | ERIVAN JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como mecanico no Centro de Inclusao Produtiva, referenciado pelo Centro de Referencia da Assistencia Social- CRAS, deste Municipio de Dona Ines/PB, com carga horaria de 40 horas semanais, de acordo com contrato no001/2015,correspondente ao periodo de 10 de maio a 10 de junho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 10/06/2015 | 40.00 | 00000862631459 | FRANCISCA MARIA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de bolos para a oficina intitulada: Licitacao para Micro e Pequenas Empresas promovida pelo Programa de Inclusao Produtiva em parceria com o SEBRAE,neste Municipio de DonaInes/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 10/06/2015 | 160.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 05/2015 (83-183-6448), do Conselho Tutelar deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/06/2015 | 36.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia do predio onde funciona o Conselho Tutelar referenciada pelo o CRAS, deste Municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/06/2015 | 140.00 | 00080547362404 | MARIA ROSIDETE DA CONCEICAO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de salgados para Oficina Intitulada: Licitacao para Micro e Pequenasa Empresas promovida pelo Programa de Inclusao Produtiva em parceria com o SEBRAE, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/06/2015 | 9314.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Energia Eletrica da Iluminacao Publica, desta Cidade de Dona Ines/Pb, referente ao mes de abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/06/2015 | 9314.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Energia Eletrica da Iluminacao Publica, desta Cidade de Dona Ines/Pb, referente ao mes de abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/06/2015 | 9000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Energia Eletrica da Iluminacao Publica, desta Cidade de Dona Ines/Pb, referente ao mes de abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/06/2015 | 9000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Energia Eletrica da Iluminacao Publica, desta Cidade de Dona Ines/Pb, referente ao mes de abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/06/2015 | 31.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/06/2015 | 1580.00 | 00079668534468 | VALDELI DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 02 (duas) traves de futebol de campo, para o campo de futebol do sitio Oiticica, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002150 | 10/06/2015 | 1492.32 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e ovo, para Rede Muncipal de Ensino, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002151 | 10/06/2015 | 2490.40 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e ovo, para Rede Muncipal de Ensino, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/06/2015 | 100.00 | 00010599931477 | LUCIANO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos Carentes deste Municipio. Correspondente ao meses de Abril e Maio de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 10/06/2015 | 2100.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA - PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de fossa septica das escolas Senador Humberto Lucena e Escola Maria Ferreira (sitio cozinha), deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/06/2015 | 100.00 | 00011585880469 | JOSELIA EDUARDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos Carentes deste Municipio. Correspondente ao meses de Abril e Maio de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 10/06/2015 | 100.00 | 00024782244886 | LINDALVA SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos Carentes deste Municipio. Correspondente ao meses de Abril e Maio de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 10/06/2015 | 100.00 | 00005376862747 | MARIA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos Carentes deste Municipio. Correspondente ao meses de Abril e Maio de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/06/2015 | 100.00 | 00004010635428 | JOANITA GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos Carentes deste Municipio. Correspondente ao meses de Abril e Maio de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 10/06/2015 | 100.00 | 00027289604881 | JOAO DELFINO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos Carentes deste Municipio. Correspondente ao meses de Abril e Maio de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 10/06/2015 | 100.00 | 00003242680413 | JOELMA MARIA ROCHA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos Carentes deste Municipio. Correspondente ao meses de Abril e Maio de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/06/2015 | 100.00 | 00001643411454 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos Carentes deste Municipio. Correspondente ao meses de Abril e Maio de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/06/2015 | 100.00 | 00044759002472 | JOSE MATIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos Carentes deste Municipio. Correspondente ao meses de Abril e Maio de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/06/2015 | 100.00 | 00013124916476 | JOSE ROBSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos Carentes deste Municipio. Correspondente ao meses de Abril e Maio de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/06/2015 | 100.00 | 00004187078479 | JOSEFA LUCAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos Carentes deste Municipio. Correspondente ao meses de Abril e Maio de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/06/2015 | 100.00 | 00080547370415 | JOSEFA SIMPLICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos Carentes deste Municipio. Correspondente ao meses de Abril e Maio de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/06/2015 | 100.00 | 00070320729419 | JOSEVALDA BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos Carentes deste Municipio. Correspondente ao meses de Abril e Maio de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 10/06/2015 | 100.00 | 00004493764430 | JOSILENE FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos Carentes deste Municipio. Correspondente ao meses de Abril e Maio de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 10/06/2015 | 100.00 | 00011116756439 | LUIZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos Carentes deste Municipio. Correspondente ao meses de Abril e Maio de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 10/06/2015 | 100.00 | 00008351135402 | MANOEL MACENA DE FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos Carentes deste Municipio. Correspondente ao meses de Abril e Maio de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/06/2015 | 100.00 | 00001380364469 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos Carentes deste Municipio. Correspondente ao meses de Abril e Maio de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 10/06/2015 | 100.00 | 00002507211474 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos Carentes deste Municipio. Correspondente ao meses de Abril e Maio de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 10/06/2015 | 100.00 | 00012061088430 | MARIA APARECIDA SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos Carentes deste Municipio. Correspondente ao meses de Abril e Maio de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 10/06/2015 | 100.00 | 00003243365430 | MARIA CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos Carentes deste Municipio. Correspondente ao meses de Abril e Maio de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/06/2015 | 100.00 | 00003223281444 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos Carentes deste Municipio. Correspondente ao meses de Abril e Maio de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/06/2015 | 100.00 | 00001855256444 | MARIA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos Carentes deste Municipio. Correspondente ao meses de Abril e Maio de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/06/2015 | 100.00 | 00064601501415 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos Carentes deste Municipio. Correspondente ao meses de Abril e Maio de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 10/06/2015 | 100.00 | 00005189410439 | MARIA DAS GRACAS GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos Carentes deste Municipio. Correspondente ao meses de Abril e Maio de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/06/2015 | 100.00 | 00005335638443 | MARIA DE FATIMA CESINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos Carentes deste Municipio. Correspondente ao meses de Abril e Maio de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 10/06/2015 | 100.00 | 00004194105460 | MARIA ELZA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos Carentes deste Municipio. Correspondente ao meses de Abril e Maio de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/06/2015 | 100.00 | 00003243741432 | MARIA GENIZETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos Carentes deste Municipio. Correspondente ao meses de Abril e Maio de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 10/06/2015 | 100.00 | 00004940722457 | MARIA GERALDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos Carentes deste Municipio. Correspondente ao meses de Abril e Maio de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/06/2015 | 100.00 | 00004194135458 | MARIA IVANILDA FREIRE DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos Carentes deste Municipio. Correspondente ao meses de Abril e Maio de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 10/06/2015 | 100.00 | 00009690887440 | JOSENILDO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos Carentes deste Municipio. Correspondente ao meses de Abril e Maio de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 10/06/2015 | 100.00 | 00087330326453 | JOSEFA JOANA SANTOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos Carentes deste Municipio. Correspondente ao meses de Abril e Maio de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/06/2015 | 343.53 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o seguro do veiculo Strada pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 10/06/2015 | 22987.31 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Previdencia Social - GPS, relativo ao mes de de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 10/06/2015 | 7721.83 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-PARC53 de responsbilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/06/2015 | 3650.51 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsbilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 10/06/2015 | 3349.06 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-OB DEV de responsbilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/06/2015 | 1827.55 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-PARC60 de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 10/06/2015 | 3763.60 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-PARC136 de responsbilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/06/2015 | 660.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pao frances para o consumo dos Agentes de limpeza e pessoal da Garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, durante o mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/06/2015 | 1000.00 | 19729155000191 | IMPACTAR ASSESSORIA EM COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria em Comunicacao na Secretaria de Administracao e Financas, motivado pela carencia de servidor na funcao e pela urgencia que o servico requer, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 10/06/2015 | 4000.00 | 11471289000143 | TAVARES DE MELO E SA PEREIRA ADVOGADOS E CONSULTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Processo Judicial para retirada de Aponte Positivo no Cauc plo motivo de Renovacao da CRP em junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 10/06/2015 | 613.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 11/06/2015 | 2182.00 | 70102173000104 | MARCOS ANTONIO DA SILVA OFICINA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de um rompedor RW40 e de uma perfuratriz RH 571, do compressor com substituicao de pecas, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 11/06/2015 | 350.71 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep sobre receita orcamentaria de responsabilidade desta edilidade, competencia 12/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 11/06/2015 | 550.00 | 00064639690444 | MARCIO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo Celta de Placa MOI 1766/PB, no transporte de pessoas carentes deste municipio para cidade de Joao Pessoa/PB, relativo ao mes de abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 11/06/2015 | 505.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-7, em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a publicacao do Diario Oficial edicoes: 26,29 e 30/05/2015, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002199 | 11/06/2015 | 3701.58 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da Educacao Infantil, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002200 | 11/06/2015 | 333.14 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola Cruz da Menina (area Quilombola), deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002201 | 11/06/2015 | 1534.72 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da Pre- escola, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002202 | 11/06/2015 | 13600.71 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos doEnsino Fundamental, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 11/06/2015 | 31.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002209 | 11/06/2015 | 4509.55 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos do MAS EDUCACAO, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002210 | 11/06/2015 | 588.56 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos do EJA, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 11/06/2015 | 1704.00 | 00053749367434 | TERESINHA DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peito de frango, carne bovina e carne moida para as escolas da Rede Municipal de ensino, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 11/06/2015 | 1260.00 | 00040615219420 | JOAO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza dos predios das escolas Humberto Lucena, Creche Luiza Teixeira da Costa, Josefa Vicente dos santos, Dr. Flavio Ribeiro, Pedro Davino de Araujo e Professora Luquinha, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 11/06/2015 | 100.00 | 00003385649420 | MARIA JOSE EDUARDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos Carentes deste Municipio. Correspondente ao meses de Abril e Maio de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 11/06/2015 | 100.00 | 00004238407466 | ROSELITA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos Carentes deste Municipio. Correspondente ao meses de Abril e Maio de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 11/06/2015 | 100.00 | 00005604570494 | VITORIA DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos Carentes deste Municipio. Correspondente ao meses de Abril e Maio de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 11/06/2015 | 100.00 | 00004291543484 | MARIA JOSE DOMICIANO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos Carentes deste Municipio. Correspondente ao meses de Abril e Maio de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 11/06/2015 | 100.00 | 00002221311442 | MARIA JOSELIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos Carentes deste Municipio. Correspondente ao meses de Abril e Maio de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 11/06/2015 | 100.00 | 00003018493400 | MARIA LEDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos Carentes deste Municipio. Correspondente ao meses de Abril e Maio de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 11/06/2015 | 100.00 | 00005247839420 | MARIA NAZARE DA SILVA FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos Carentes deste Municipio. Correspondente ao meses de Abril e Maio de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 11/06/2015 | 100.00 | 00004277240402 | MARINES CONCEICAO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos Carentes deste Municipio. Correspondente ao meses de Abril e Maio de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 11/06/2015 | 100.00 | 00003879970408 | ORLANDO PEDRO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos Carentes deste Municipio. Correspondente ao meses de Abril e Maio de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 11/06/2015 | 100.00 | 00080626360706 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos Carentes deste Municipio. Correspondente ao meses de Abril e Maio de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 11/06/2015 | 100.00 | 00026346144898 | REGINALDO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos Carentes deste Municipio. Correspondente ao meses de Abril e Maio de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 11/06/2015 | 100.00 | 00013179291796 | ROSINEIDE CANDIDO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos Carentes deste Municipio. Correspondente ao meses de Abril e Maio de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 11/06/2015 | 100.00 | 00003244341462 | ROSINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos Carentes deste Municipio. Correspondente ao meses de Abril e Maio de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 11/06/2015 | 100.00 | 00087329824453 | SANDRA DE MIRANDA HENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos Carentes deste Municipio. Correspondente ao meses de Abril e Maio de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 11/06/2015 | 100.00 | 00011484827414 | TAIS FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos Carentes deste Municipio. Correspondente ao meses de Abril e Maio de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 11/06/2015 | 100.00 | 00003160849481 | TEREZINHA FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos Carentes deste Municipio. Correspondente ao meses de Abril e Maio de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 11/06/2015 | 100.00 | 00003282630875 | TEREZINHA MALAQUIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos Carentes deste Municipio. Correspondente ao meses de Abril e Maio de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 11/06/2015 | 100.00 | 00004265104452 | VERA LUCIA FLOR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos Carentes deste Municipio. Correspondente ao meses de Abril e Maio de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 11/06/2015 | 100.00 | 00009124583480 | ZELEIDE QUIRINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos Carentes deste Municipio. Correspondente ao meses de Abril e Maio de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 11/06/2015 | 100.00 | 00003244053408 | MARIVALDA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos Carentes deste Municipio. Correspondente ao meses de Abril e Maio de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 11/06/2015 | 3850.00 | 00002871783403 | JOSE MUNIZ VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seu caminhao pipa de placa GVP 6084/PB, no transporte de 11 (onze) carradas d agua para as escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de abril/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 11/06/2015 | 788.00 | 00009644789865 | EDIMILSON NEVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na podagem de arvores e limpeza das pracas publicas destta cidade de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de Maio do corrente ano, de acordo com contrato no009/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manter Atividades do Setor de Estradas e rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 11/06/2015 | 600.00 | 00001021756750 | JOSE MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de matos na estrada vicinal que liga o sitio raposa ao sitio caicara, deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 11/06/2015 | 1358.00 | 70102173000104 | MARCOS ANTONIO DA SILVA OFICINA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do compressor da garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 11/06/2015 | 2182.00 | 70102173000104 | MARCOS ANTONIO DA SILVA OFICINA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com substituicao de uma helice, correia dentada e kit correia do motor do compressor da garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 11/06/2015 | 510.00 | 00053749367434 | TERESINHA DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peito de frango e carne bovina pra serem utilizadas na alimentacao dos usuarios do servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 11/06/2015 | 480.00 | 00006092949466 | VERONICA DE OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a 2a e ultima parcela da confeccao de camisas para o Nucleo de Cidadania dos Adolescentes- NUCA, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 11/06/2015 | 2300.00 | 00082648379487 | ODACY CAVALCANTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor de corte e costura do centro de Inclusao produtiva referenciado pelo Centro de Referencia da Assistencia Social-CRAS, deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes demaio de 2015, de acordo com contrato no45/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 11/06/2015 | 55.00 | 00009558754471 | DANILO MICHAEL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na edicao de CD com musicas juninas para quadrilha Flor de Cactus das criancas e Adolescentes do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 11/06/2015 | 23.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FMASSCFV, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002244 | 12/06/2015 | 595.84 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de Limpeza para Cad. Unico e Programa Bolsa Familia, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 12/06/2015 | 150.00 | 00005529180400 | LINDINALVA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de materila de construcao para pequenos reparos em sua residencia. Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 12/06/2015 | 23.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta IGDBF, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Adquirir Veiculos e Equipamentos para o Setor de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 12/06/2015 | 4928.50 | 12681144000130 | PROJECTA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Andaime 1,00 x 1,45mt, destinados as obras publicas deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 12/06/2015 | 6806.16 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenca da Sudema para projeto Eletrioco do Bairro Nova Conquista, deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 12/06/2015 | 10046.74 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep sobre receita orcamentaria de responsabilidade desta edilidade, competencia 30/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 13/06/2015 | 689.00 | 00008203075487 | LUIZ DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestados com o seu veiculo de Placa MZA-1535/PB, No transporte de pessoas carentes dos Sitios Brejinho e Lagoa do Braz deste Municipio, para a Zona Urbana, no Periodo de 10 de Abril a 10 de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 15/06/2015 | 900.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, conforme contrato firmado com esta prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, durante o mes de Junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 15/06/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de SOFTWARE para transparencia e publicacao de dados, em conformidade com a Lei no131/09, conforme contrato firmado com a Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, duranteo mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 15/06/2015 | 220.00 | 00006887828413 | YASMIM SAYURI ALVES NAGAHARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na digitacao de documentacao da secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 15/06/2015 | 550.00 | 00005992541497 | LUCIENE ALVES DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do arquivo morto da secretaria de Administracao e Financas, deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 15/06/2015 | 300.00 | 00006809158421 | RONNIE VOM MOREIRA DE FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagem para a cidade de Joao Pessoa/PB, conduzindo o secretario de Administracao e Financas deste Municipio para tratar de assuntos relacionados a esta administracao Municipal, nosdias 14 e 15 de maio de 2015, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 15/06/2015 | 300.00 | 00080547362404 | MARIA ROSIDETE DA CONCEICAO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de lanches para servidores da secretaria de Administracao e Financas, deste Municipio de Dona Ines/PB, no mes de maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 15/06/2015 | 500.00 | 00032266559818 | JOSE CIPRIANO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de roco de matos nas margens da estrada que liga o Sitio Ze Paz II ao Sitio Caicara, Deste Municipio. Durante o Mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 15/06/2015 | 600.00 | 00074527444700 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico no roco de matos, na estrada vicinal do Sitio Sero, Neste Municipio. Durante o mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 15/06/2015 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 15/06/2015 | 530.00 | 00044693052434 | EDIVAL FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e limpeza de matos no terreno das Creches Maria Eugenia e Luiza Teixeira, deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 15/06/2015 | 1309.27 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos para beneficio eventual de auxilio Natalidade para gestantes acompanhadas pela equipe tecnica do PAIF. deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 15/06/2015 | 180.00 | 00018595448434 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um Imovel(casa residencial), situada Av. Major Augusto Bezerra, 62 centro nesta cidade de Dona Ines/PB, onde reside o senhor Valdeci Cosme da Silva, que perdeu sua moradia em virtudes das chuvas, ja que o mesmo residia em uma choupana de taipa, conforme estudo social correspondente ao ao periodo 13 de maio a 13 de junho do corrente ano, de acordo com contrato de locacao de imovel residencial no055/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 15/06/2015 | 100.00 | 00003243728410 | MARIA FONTES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para despesas com aquisicao de caixa d agua, para pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 16/06/2015 | 2000.00 | 00005121342438 | JOSE WELLINGTON DA COSTA VIERIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de 16 pares de roupas juninas (masculina e feminina) no periodo de um mes 10/06 a 10/07, para apresentacao de quadrilha junina do servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos durante o periodo de Sao Joao e Sao Pedro, referenciado pelo CRAS, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 16/06/2015 | 150.00 | 00009604658476 | ELIZANGELA LEAL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira com pagamento de aluguel, Referente ao Mes de Maio de 2015. Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 16/06/2015 | 150.00 | 00001389049442 | SEVERINO HONORATO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira com pagamento de aluguel para sua residencia, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 16/06/2015 | 150.00 | 00006414469424 | ANA LUCIA AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel social, para pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 16/06/2015 | 200.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Toner Brother TN580, para secretaria de Assistencia Social e Habitacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 16/06/2015 | 2492.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do veiculo de placa OFG 4359, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002270 | 16/06/2015 | 4263.00 | 21873866000187 | JOSE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa MNX 8342/PB, no transporte de estudantes Universitarios deste Municipio para a cidade de Bananeiras/PB, no turno da tarde, correspondente ao periodo de 27/04 a27/05/2015, de acordo com contrato no022/2015/CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002271 | 16/06/2015 | 4263.00 | 21873919000160 | JOSE JEFFSON TEIXEIRA ESPERIDIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa HZZ 3744/PB, no transporte de estudantes Universitarios deste Municipio para a cidade de Bananeiras/PB, no turno da noite, correspondente ao periodo de 27/04 a27/05/2015, de acordo com contrato no021/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 16/06/2015 | 14.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola Municipal de Ze Paz, zona rural deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de junho 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 16/06/2015 | 238.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 05/2015 (3377-1027) da Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 16/06/2015 | 1500.00 | 00009110890475 | CLAUDIANO DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico com o seu Veiculo Komb. No transporte de alunos da Escola Senador Humberto Lucena, para participar de Jogos Escolares do Projeto Atleta na Escola, Etapa regional realizado na Cidade de Guarabira/PB, Nos meses de Abril e Maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 16/06/2015 | 1972.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de informatica para secretaria de educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 16/06/2015 | 2000.00 | 00001357089406 | RENNAN TARRADT ROCHA WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com levantamento planialtimetrico do Loteamento Tapuio, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 16/06/2015 | 1552.33 | 02558157038640 | VIVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Telefonia Movel Pessoal com 14 (catorze) linhas habilitadas, nas condicoes constantes da planilha de precos, mediante cessao de uso de aparelhos celulares para utilizacao durantea vigencia deste pacto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 16/06/2015 | 509.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 05/2015 (3377-1058) da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 16/06/2015 | 4525.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de folha de pagamento, licitacao publica, sistema de IPTU, almoxarifado e controle academico, relativo ao mes de Junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 16/06/2015 | 800.00 | 00088570452420 | ELIZABETE DE MATOS PEREIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico contabeis no levantamento de informacoes do IPTU do Corrente Ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 16/06/2015 | 1220.00 | 00073762199434 | JOAB DE ARAUJO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de 60 (sessenta) carradas d agua, durante os meses de marco, abril e maio/2015, para diversos predios publicos deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 16/06/2015 | 1580.00 | 00048453544468 | JOSE RICARDO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de equipamentos de casa de farinha, para o acervo do Museu Municipal, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 16/06/2015 | 2900.00 | 21909660000160 | FRANCISCO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na distribuicao de efeicoes para funcionarios desta administracao durante treinamento da Justica Eleitoral, relativo aos meses de abril e maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 16/06/2015 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8.150-7, em favor da FAMUP- Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 16/06/2015 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-7, em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 16/06/2015 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8.150-7, em favor da FAMUP- Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 16/06/2015 | 106.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 05/2015 (3377-1027) do Gabinete do Prefeito deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 17/06/2015 | 525.00 | 00006809158421 | RONNIE VOM MOREIRA DE FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro nos reparos do predio da secretaria Municipal de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 17/06/2015 | 530.00 | 00008621487403 | REGINALDO DOMINGOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura do muro de contorno da escola Municipal Professora Luquinha, localizada na Rua Prefeito Jose Tomaz de Aquino, 143 - Bairro Sao Pedro, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002302 | 17/06/2015 | 3150.00 | 21873788000110 | EUNICE PAULINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo de sua propriedade de placa KQV 0194/PB, no transporte de estudantes dos Sitios: Lagoa do Braz, Brejinho e Pitomba, para as escolas da Rede Estadual Localizadas na Zona Urbana, deste Municipio de Dona Ines/Pb, no Periodo de 27/04 a 27/05/2015, conforme contrato no18/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002303 | 17/06/2015 | 3150.00 | 21873510000143 | JOSE CLODOALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa NNS 3403/PB, no transporte de estudantes das localidades rurais do sitio caco e canafistula, para escolas de Ensino Fundamental zona urbana deste Muniipio, nosturnos manha e tarde, no periodo de 27/04 a 27/05/2015, de acordo com contrato no020/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002304 | 17/06/2015 | 5649.00 | 19984131000189 | ADALBERTO ANTONIO DE LIMA-BB MOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa LUY 8680/PB, no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino Fund. da localidade rural de serol para as escolas da zona urbana deste Municipio, nos turnos manha, tarde e noite, no periodo de 27/04 a 27/05/2015, de acordo com contrato no16/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002305 | 17/06/2015 | 3444.00 | 21873911000101 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa JOZ 1614/PB, no transporte de estudantes no sitio Varzea grande para escolas de Ensino Fundamental do sitio cozinha deste Municipio, nos turnos manha, tarde noite, no periodo de 27/04 a 27/05/2014, de acordo com contrato no19/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002306 | 17/06/2015 | 5145.00 | 21873613000103 | NILTON GOMES DOS SANTOS - NG TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNF 7685-PB, no transporte de estudantes das localidades rurais de Assentamento Tanques e Pedra Lavrada, matriculados na Rede Municipal de Ensino, nos turnos manha, tarde e noite, no periodo de 27/04 a 27/05 de 2015, de acordo com Contrato No 00026/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002307 | 17/06/2015 | 4116.00 | 11570150000157 | EGTUR & VIAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa NPS 2890/PB, no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal e Estadual de ensino da localidade rural do sitio Umarizinho nos Turnos: Manha e Noite, no periodo de 27de abril a 27 de maio/2015, de acordo contrato No 00017/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002308 | 17/06/2015 | 7098.00 | 21874057000190 | MARIA LUCIANA GONCALVES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo onibus de Placa-OF 1620/PB, no transporte de estudantes das localidades rurais dos Sitios Oiticica, Estreito, Volta, Cachoeirinha, Olho D Agua, Mela bode, Serra do Sitio I, Lagedo Pretoe Queimadas, matriculados nas escolas da Rede Municipal e Estadual de Ensino, deste Municipio de Dona Ines/Pb,de acordo com contrato no0025/2015, no Periodo 27/04 a 27/05/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002309 | 17/06/2015 | 4557.00 | 21873440000123 | MARCELO ROQUE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa MMU 7187/PB, no transporte de estudantes residentes no sitio Pedra lisa para escolado sitio pimenta deste Municipio, nos turnos tarde e noite, e do sitio serolno turno da tarde para escola acima citada, no periodo de 27/04 a 27/05/2015 de acordo com contrato no24/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002310 | 17/06/2015 | 4788.00 | 21873592000126 | LEONCASTRO PINHEIRO DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa MMV 7906/PB, no transporte de estudantes das localidades de Olho Da agua, Boa Vista e Mela Bode, para as escolas da Rede Municipal de Ensino Fund. deste Municipio, nos turnos manha e tarde, no periodo de 27/04 a 27/05/2015, de acordo com contrato no023/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 17/06/2015 | 3000.00 | 00039602087404 | Damião Luiz Soares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na construcao de 300m (trezentos metros quadrados) de calcamento em paralelepipedos, e 100m (cem metros) de meio fio, na rua Jose Roberto Idalino, Bairro Nova Conquista,deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 17/06/2015 | 3550.00 | 00005240505462 | JOSEVALDO DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na construcao de 322m (trezentos e vinte e dois metros quadrados) de calcamento em paralelepipedos, e 100m (cem metros) de meio fio, na rua Jose Roberto Idalino, Bairro Nova Conquista, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0002313 | 18/06/2015 | 5376.38 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para as escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 18/06/2015 | 1431.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-7, em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a publicacao do Diario Oficial edicoes: 04,06,11,12,13/06/2015, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 18/06/2015 | 330.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-7, em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a publicacao no A Uniao edicoes: 11,12,13 e 17/06/2015, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 18/06/2015 | 130.76 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Hortifrutegranjeiros, destinados a Sede do SCFV, deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002315 | 18/06/2015 | 20.43 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Hortifrutegranjeiros, destinados a Sede do CRAS, deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002316 | 18/06/2015 | 39.28 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Hortifrutegranjeiros, destinados a Sede do CRAS, deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 19/06/2015 | 400.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogos de artificios juninos destinados ao SCFV, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 19/06/2015 | 2838.72 | 08582322000106 | MAVIAEL ALVES MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a 13 (treze) 2a vias de certidoes de nascimento e obtos, e 159 (cento e cinquenta e nove) autenticacoes de documentos, 97 (noventa e sete) reconhecimentos de firmas e 12 (doze) procuracoes, cujos valores cobrados de acordo com a tabela de emolumentos extrajuduciais, Lei 5.672 de 17/11/1992, neste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 19/06/2015 | 2169.98 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsbilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0002324 | 19/06/2015 | 5500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis prestados a esta Prefeitura Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 19/06/2015 | 3372.62 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do IMPRESP de responsabilidade desta Edilidade, durante o periodo de Setembro/2010 e Dezembro/2014, referente a parcela de numero 4/240. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 19/06/2015 | 4824.30 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do IMPRESP de responsabilidade desta Edilidade, durante o periodo de Setembro/2009 e Dezembro/2014, referente a parcela de numero 04/240. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 19/06/2015 | 8107.41 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do IMPRESP de responsabilidade desta Edilidade, durante o periodo de Abril/2012 e Dezembro/2014, referente a parcela de numero 04/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 19/06/2015 | 268.00 | 00042195411449 | ANTONIO JUSTINO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para 01(Uma), Reuniao com o Governador Ricardo Coutinho para tratar de Assuntos relacionado a Seca no Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0002322 | 19/06/2015 | 1987.00 | 00014724272899 | EDSON PASCOAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de Merenda Escolar, no Veiculo de Placa MNM-2488/PB, Para as Escolas da Rede de Ensino Fundamental, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de maio/2015, de acordocom contrato no050/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 19/06/2015 | 100.00 | 00013231974437 | RANIELY SAMARA SIMPLICIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos Carentes deste Municipio. Correspondente ao meses de Abril e Maio de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 19/06/2015 | 100.00 | 00005990798431 | ELENILDO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos Carentes deste Municipio. Correspondente ao meses de Abril e Maio de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 19/06/2015 | 100.00 | 00012179882467 | JOSEVANIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos Carentes deste Municipio. Correspondente ao meses de Abril e Maio de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 19/06/2015 | 100.00 | 00099259516404 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos Carentes deste Municipio. Correspondente ao meses de Abril e Maio de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 19/06/2015 | 100.00 | 00005813552456 | MARIA DAS DORES FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos Carentes deste Municipio. Correspondente ao meses de Abril e Maio de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 19/06/2015 | 100.00 | 00013226204408 | MAYCOM DOUGLAS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos Carentes deste Municipio. Correspondente ao meses de Abril e Maio de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 19/06/2015 | 100.00 | 00010919216447 | MOALISON FONTES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos Carentes deste Municipio. Correspondente ao meses de Abril e Maio de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 19/06/2015 | 100.00 | 00099259060400 | MARIA DA LUZ FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos Carentes deste Municipio. Correspondente ao meses de Abril e Maio de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 19/06/2015 | 100.00 | 00013311116410 | MARIA VITORIA CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos Carentes deste Municipio. Correspondente ao meses de Abril e Maio de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 19/06/2015 | 100.00 | 00012965752412 | JOSE MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos Carentes deste Municipio. Correspondente ao meses de Abril e Maio de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 19/06/2015 | 1444.33 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 19/06/2015 | 11558.36 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 19/06/2015 | 7006.98 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios do Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 19/06/2015 | 21458.35 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte paronal de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 19/06/2015 | 4380.94 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte paronal de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 19/06/2015 | 544.32 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 19/06/2015 | 2159.65 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 19/06/2015 | 3872.87 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 22/06/2015 | 15.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 22/06/2015 | 150.00 | 00098997092553 | GILBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para buscar materiais para a Secretaria de Educacao e Cultura em Guarabira/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 22/06/2015 | 5200.00 | 00070084628405 | KEVENNY WENDY SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na confeccao de grades de ferro de 1/2 e 3/16 polegadas, para a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 22/06/2015 | 530.00 | 00008621487403 | REGINALDO DOMINGOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de pintura do muro de cortorno da Escola Professora Luquinha, Pertencente a Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 22/06/2015 | 470.00 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brita 12 cascalho, para o museu deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 22/06/2015 | 4433.25 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os aportes do Municipio ao Fundo Garantia-safra, Durante o Mes de Marco de 2015. Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 22/06/2015 | 1200.00 | 00070026215489 | ALEXANDRE RAFAEL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como auxiliar de pedreiro na reposicao de calcamentos em diversas Ruas desta Cidade nos meses de Fevereiro e Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 22/06/2015 | 7500.00 | 00080594620406 | RENATO DE ARAUJO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu caminhao de placa MXQ-1994/PB, na retirada de entulhos de diversas Ruas desta Cidade. No Periodo de Janeiro a Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 22/06/2015 | 3440.00 | 00000815629427 | MANUELLA THEREZA AMARAL DE OLIVEIRA LEONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na elaboracao de projetos Eletricos dos Loteamentos: Nova Conquista e Tapuio, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 22/06/2015 | 114.57 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais e telematicos prestados a este Municipio, de acordo com contrato no9912311240, firmado entre Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos e esta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 22/06/2015 | 3500.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico Advocaticios prestados no acompanhamento de Processos Judicial Especial, Desta Administracao Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 22/06/2015 | 4700.00 | 00009558754471 | DANILO MICHAEL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na manutencao de computadores e impressoras(Formatacao, pequenos reparos, reposicao de pecas e limpeza de equipamentos da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. Durante os mesesde Janeiro e Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 22/06/2015 | 10.76 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 70.009.459-9 em favor do Banco Santander, durante o mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 23/06/2015 | 4590.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Energia Eletrica, Destinados aos Predios Proprios, Deste Municipio. Referente ao Mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 23/06/2015 | 6953.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Energia eletrica de predios das escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 24/06/2015 | 85.94 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial, referente a retencao do pasep de responsbilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 25/06/2015 | 788.00 | 00009306346409 | ANA JULIETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no estagio como Engenheira Civil, na secretaria de Infra Estrutura deste Municipio de Dona Ines/PB, No periodo de 20 de Maio a 20 de Junho de 2015, de acordo com Termo de compromisso deEstagio firmado entre as partes, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 25/06/2015 | 510.30 | 13693816000190 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para gincana Socioeducativa do CRAS, Sobre Trabalho Infantil neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 26/06/2015 | 1100.00 | 00002525471440 | JOSE EVANILDO RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de roco de matos na estrada do Sitio Oiticica, Durante o Mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 26/06/2015 | 1080.00 | 00009057851423 | JOCICLEBSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico tecnicos de levantamento de topografia, Realizados no Loteamento Tapuio e Nova Conquista, Deste Municipio. Durante o Mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 26/06/2015 | 500.00 | 00004267812446 | JOAO EMILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de roco de matos na estrada vicinal do Sitio Olho D agua deste Municipio. Durante o Mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 26/06/2015 | 912.00 | 00011121439470 | DAVI DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como auxiliar de pedreiro na reforma e ampliacao do Centro Cultural, Deste Municipio. No Perido de 08 de Maio a 11 de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 26/06/2015 | 1650.00 | 00080586201491 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como pedreiro na reforma e ampliacao do Centro Cultural, Deste Municipio. No Perido de 08 de Maio a 11 de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 26/06/2015 | 1800.00 | 00080547508468 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como de pedreiro na reforma e ampliacao do Centro Cultural, Deste Municipio. No Perido de 08 de Maio a 11 de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 26/06/2015 | 1800.00 | 00008434535408 | ENOALDO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como de pedreiro na reforma e ampliacao do Centro Cultural, Deste Municipio. No Perido de 08 de Maio a 11 de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 26/06/2015 | 684.00 | 00005347170476 | FRANCISCO CANINDER FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como auxiliar de pedreiro na reforma e ampliacao do Centro Cultural, Deste Municipio. No Perido de 08 de Maio a 11 de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 26/06/2015 | 750.00 | 00007756441451 | JOSE MARCELO MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de retirada de entulhos e matos do terreno do Centro Cultural, Deste Municipio. Durante o Mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002395 | 26/06/2015 | 12187.30 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 26/06/2015 | 15.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Fundo Especial, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 26/06/2015 | 500.00 | 00002873676493 | MARIA ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza dos 02 (dois) arquivos, desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. Durante o Mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 26/06/2015 | 550.00 | 00006953126426 | ANTONELLES MICHAEL PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de digitacao do Arquivi Morto , desta Administracao, Durante o Mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 26/06/2015 | 1600.00 | 00010333981448 | SOLIANE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de digitacao da emissao do IPTU/2015, Nos meses de Abril e Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 26/06/2015 | 550.00 | 00009259379407 | ALEXSANDRO TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico tecnicos na repetidora do sinal de TV. deste Municipio. Durante o Mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 26/06/2015 | 15.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Fundo Especial em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002398 | 27/06/2015 | 6346.80 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de infra estrutura, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 29/06/2015 | 2880.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do veiculo de placa OFB-6426/PB, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 29/06/2015 | 5075.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do veiculo de placa OFH-9260/PB, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 29/06/2015 | 3575.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do veiculo de placa OGC-6019/PB, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 29/06/2015 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema L e H Telecom de acesso a internet Banda Larga com 02(Dois) megas, para Secretaria de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Junho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 29/06/2015 | 1286.00 | 70120662000857 | ATACADAO DOS ELETROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aparelhos Eletronicos(TV E REPRODUTOR DE DVD), Destinados as Escolas de Educacao Infantil(Creche), Deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/06/2015 | 3125.50 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do veiculo de placa NPS-0146/PB, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 29/06/2015 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema lemnet Telecom de acesso a internet Banda Larga com 02(Dois) megas, para a Secretaria de Administracao e Financas (Praca do Trabalhador), deste Municipio de Dona Ines/PB, durante omes de Junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 29/06/2015 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema lemnet Telecom de acesso a internet Banda Larga com 02(Dois) megas, para a Secretaria de Administracao e Financas , deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 29/06/2015 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema lemnet Telecom de acesso a internet Banda Larga com 02(Dois) megas, para Secretaria de Assistencia Social e Habitacao , deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Junho/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/06/2015 | 16567.89 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionarios vinculados na secretaria de Assistencia Social, deste Municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de junho/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/06/2015 | 8972.55 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculados na secretaria de Assistencia Social,deste Municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de junho/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/06/2015 | 11956.19 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionarios vinculados na secretaria de Assistencia Social, deste Municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de junho/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/06/2015 | 3940.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/06/2015 | 93.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FMAS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/06/2015 | 2233.47 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsbilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/06/2015 | 1.13 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO, referente a retencao do pasep de responsbilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/06/2015 | 420.00 | 00010690122462 | JOSE ZENOBIO DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na digitacao de documentos do Arquivo da Secretaria de Administracao e Financas, Durante o Mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/06/2015 | 53528.38 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculados na secretaria de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/06/2015 | 2000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de publicidade institucional da Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, durante o mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/06/2015 | 31.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/06/2015 | 2206.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria ( pagamento eletronico dos funcionarios ),conforme demonstra extrato da conta Movimento Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/06/2015 | 31.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/06/2015 | 2667.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junhode 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/06/2015 | 9441.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/06/2015 | 2831.03 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/06/2015 | 16820.44 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subsidios como Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/06/2015 | 8373.42 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculados no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/06/2015 | 470.00 | 00071334432449 | ANTONIO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de segurancas na tradicional festa de Sao Joao, Realizada no Sitio Pimenta deste Municipio. No dia 23 de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/06/2015 | 4973.77 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios -Diretores, viculados na Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/06/2015 | 28875.82 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios -Diretores, viculados na Secretaria de Educacao FUNDEB 60%, deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/06/2015 | 39826.77 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio FUNDEB-60%, deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/06/2015 | 12730.53 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios viculados na Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos | Manter Educacao Basica de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/06/2015 | 2921.84 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios viculados na Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/06/2015 | 11667.54 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios viculados na Secretaria de Educacao FUNDEB-40%, deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/06/2015 | 19105.46 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculados na secretaria de educacao FUNDEB-40%, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/06/2015 | 43901.29 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionarios vinculados na secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/06/2015 | 31386.85 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculados na secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/06/2015 | 25345.56 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio FUNDEB-60%, deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/06/2015 | 224462.23 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio FUNDEB-60%, deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/06/2015 | 461.23 | 75315333008940 | ATACADAO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fraudas, Destinados ao Programa Brasil Carinhoso da Educacao Infantil(Creche), Deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/06/2015 | 1035.18 | 75315333008940 | ATACADAO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fraudas, Destinados ao Programa Brasil Carinhoso da Educacao Infantil(Creche), Deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/06/2015 | 2863.50 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de escorregador desmontavel, Destinados ao Programa Brasil Carinhoso da Educacao Infantil(Creche), Deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/06/2015 | 2454.75 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01(Um) Projetor SVGA S-172700A EPSON, Destinados ao Programa Brasil Carinhoso da Educacao Infantil(Creche), Deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/06/2015 | 2660.00 | 08314907000137 | FELIPE SANTIAGO EULALIO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01(Uma)Pipoqueira e 01(Uma) Maquina de Algodao Doce , Destinados ao Programa Brasil Carinhoso da Educacao Infantil(Creche), Deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/06/2015 | 7504.18 | 04456622000260 | CRISTIANO MARTINS RAPOSO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Cama Elastica, Psina de Bolinhas, Destinados ao Programa Brasil Carinhoso da Educacao Infantil(Creche), Deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/06/2015 | 1400.00 | 00006092949466 | VERONICA DE OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de confeccao de 40(Quarente), Cortinas em tecido, medindo 1,50x1,00m, Destinadas as Creches Pre-Escola da Rede Municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/06/2015 | 1120.00 | 00006092949466 | VERONICA DE OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de confeccao de 56(Cinquenta e Seis), Uniforme, Destinados aos Servidores das Creches Pre-Escola da Rede Municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/06/2015 | 4433.25 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os aportes do Municipio ao Fundo Garantia-safra, Durante o Mes de Abril de 2015. Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/06/2015 | 47700.89 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/06/2015 | 12101.66 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/06/2015 | 3364.09 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002477 | 01/07/2015 | 4320.00 | 38046843001416 | Distal – Distribuidora América Latina S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus 1000 R-20 STEELMARK 146-143, destinados a manutencao do caminhao pipa de placa OGE 4579, pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 01/07/2015 | 2711.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do onibus de placa OGB 2450, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/07/2015 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-7, em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora.Publicacao D.O 27/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/07/2015 | 700.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com producao de midia institucional para veiculacao em radios, jornais, portais, Banners e etc, de interesse desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 01/07/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-7, em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora. referente a Publicacao no Jornal A Uniao, edicao 27/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 01/07/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-7, em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora. referente a Publicacao no Diario Oficial, edicao 18/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 01/07/2015 | 129.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/07/2015 | 788.00 | 00007897337499 | JOANITA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais do programa Bolsa Familia deste Municipio, em substituicao a servidora Maria Cleonice, que se encontra de licenca por motivo de doenca, com carga horaria de 40h semanais, de acordo com contrato no012/2015, durante o mes de junho/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/07/2015 | 788.00 | 00011686704895 | MARIA CRISTINA BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de Servicos Gerais do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, deste Municipio de Dona Ines/PB, em substituicao a Juliana Josefa do Nacimento Melo, readaptadapara outro cargo por motivo de doenca, com carga horaria de 40 horas semanal, de acordo com contrato 002/2015, durante o mes de junho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 01/07/2015 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 14500-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/07/2015 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 16437-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 02/07/2015 | 788.00 | 00011771159480 | MARIA LUANA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitadora na Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 02/07/2015 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 02/07/2015 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 15510-1, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 02/07/2015 | 554.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 15510-1, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 03/07/2015 | 570.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pao frances para o consumo dos Agentes de limpeza e pessoal da Garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, durante o mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 03/07/2015 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 15510-1, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 03/07/2015 | 120.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 15510-1, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 03/07/2015 | 2.34 | 02558157038640 | VIVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 3377-1027, da secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002502 | 03/07/2015 | 2624.00 | 21873911000101 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa JOZ 1614/PB, no transporte de estudantes no sitio Varzea grande para escolas de Ensino Fundamental do sitio cozinha deste Municipio, nos turnos manha, tarde noite, no periodo de 27/05 a 27/06/2014, de acordo com contrato no19/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002503 | 03/07/2015 | 4304.00 | 19984131000189 | ADALBERTO ANTONIO DE LIMA-BB MOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa LUY 8680/PB, no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino Fund. da localidade rural de serol para as escolas da zona urbana deste Municipio, nos turnos manha, tarde e noite, no periodo de 27/05 a 27/06/2015, de acordo com contrato no16/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002504 | 03/07/2015 | 2400.00 | 21873510000143 | JOSE CLODOALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa NNS 3403/PB, no transporte de estudantes das localidades rurais do sitio caco e canafistula, para escolas de Ensino Fundamental zona urbana deste Municipio, nosturnos manha e tarde, no periodo de 27/05 a 27/06/2015, de acordo com contrato no020/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002505 | 03/07/2015 | 2400.00 | 21873788000110 | EUNICE PAULINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo de sua propriedade de placa KQV 0194/PB, no transporte de estudantes dos Sitios: Lagoa do Braz, Brejinho e Pitomba, para as escolas da Rede Estadual Localizadas na Zona Urbana, deste Municipio de Dona Ines/Pb, no Periodo de 27/05 a 27/06/2015, conforme contrato no18/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002506 | 03/07/2015 | 3248.00 | 21873919000160 | JOSE JEFFSON TEIXEIRA ESPERIDIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa HZZ 3744/PB, no transporte de estudantes Universitarios deste Municipio para a cidade de Bananeiras/PB, no turno da noite, correspondente ao periodo de 27/05 a27/06/2015, de acordo com contrato no021/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002507 | 03/07/2015 | 3248.00 | 21873866000187 | JOSE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa MNX 8342/PB, no transporte de estudantes Universitarios deste Municipio para a cidade de Bananeiras/PB, no turno da tarde, correspondente ao periodo de 27/05 a27/06/2015, de acordo com contrato no022/2015/CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002508 | 03/07/2015 | 3648.00 | 21873592000126 | LEONCASTRO PINHEIRO DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa MMV 7906/PB, no transporte de estudantes das localidades de Olho Da agua, Boa Vista e Mela Bode, para as escolas da Rede Municipal de Ensino Fund. deste Municipio, nos turnos manha e tarde, no periodo de 27/05 a 27/06/2015, de acordo com contrato no023/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002509 | 03/07/2015 | 3472.00 | 21873440000123 | MARCELO ROQUE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa MMU 7187/PB, no transporte de estudantes residentes no sitio Pedra lisa para escolado sitio pimenta deste Municipio, nos turnos tarde e noite, e do sitio serolno turno da tarde para escola acima citada, no periodo de 27/05 a 27/06/2015 de acordo com contrato no24/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002510 | 03/07/2015 | 5408.00 | 21874057000190 | MARIA LUCIANA GONCALVES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo onibus de Placa-OF 1620/PB, no transporte de estudantes das localidades rurais dos Sitios Oiticica, Estreito, Volta, Cachoeirinha, Olho D Agua, Mela bode, Serra do Sitio I, Lagedo Pretoe Queimadas, matriculados nas escolas da Rede Municipal e Estadual de Ensino, deste Municipio de Dona Ines/Pb,de acordo com contrato no0025/2015, no Periodo 27/05 a 27/06/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002511 | 03/07/2015 | 3920.00 | 21873613000103 | NILTON GOMES DOS SANTOS - NG TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNF 7685-PB, no transporte de estudantes das localidades rurais de Assentamento Tanques e Pedra Lavrada, matriculados na Rede Municipal de Ensino, nos turnos manha, tarde e noite, no periodo de 27/05 a 27/06 de 2015, de acordo com Contrato No 00026/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002513 | 03/07/2015 | 3136.00 | 11570150000157 | EGTUR & VIAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa NPS 2890/PB, no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal e Estadual de ensino da localidade rural do sitio Umarizinho nos Turnos: Manha e Noite, no periodo de 27de Maio a 27 de Junho/2015, de acordo contrato No 00017/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 03/07/2015 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 16274-4, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 06/07/2015 | 170.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 06/2015 (83-183-6448), do Conselho Tutelar deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 06/07/2015 | 335.00 | 11900537000124 | Tipografia Moderna Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carimbos automaticos para o Centro de Referecia de Assistencia Social-CRAS, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 06/07/2015 | 300.00 | 00025209078434 | MANOEL SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para o funcionamento do Conselho Tutelar dos Direitos da Crianca e do Adolescente, deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de junho de 2015, de acordo com contrato no004/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0002521 | 06/07/2015 | 1987.00 | 00014724272899 | EDSON PASCOAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de Merenda Escolar, no Veiculo de Placa MNM-2488/PB, Para as Escolas da Rede de Ensino Fundamental, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Junho/2015, de acordocom contrato no050/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 06/07/2015 | 350.00 | 00004267812446 | JOAO EMILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico no roco de matos na estrada vicinal que liga o Sitio Mela Bode ao Sitio Oiticica, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 06/07/2015 | 788.00 | 00009644789865 | EDIMILSON NEVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na podagem de arvores e limpeza das pracas publicas destta cidade de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de Junho do corrente ano, de acordo com contrato no009/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0002526 | 06/07/2015 | 1987.00 | 00008166860767 | IRANI VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico no transporte de Mundancas de pessoas carentes no seu veiculo Ford/F4000 de Placa MXJ-1616/PB, relativo ao mes de Junho de 2015, de acordo com contrato no051/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 06/07/2015 | 788.00 | 00049124129453 | LUIZ MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigia na garagem desta Prefeitura, durante o mes de Junho de 2015, de acordo com contrato no05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 06/07/2015 | 788.00 | 00008153857495 | GENILDO GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motoboy a disposicao da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de Junho do corrente ano, de acordo com contrato no17/2015, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 06/07/2015 | 4249.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Energia Eletrica, Destinados aos Predios Proprios, Deste Municipio. Referente ao Mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 06/07/2015 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 2144-x, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 06/07/2015 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 8103-5, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 07/07/2015 | 537.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-7, em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora. referente a Publicacao no Diario Oficial, edicoes: 02 e 03/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 07/07/2015 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 07/07/2015 | 776.00 | 11458423000176 | PAULO P DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de chapas galvanizadas para garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002532 | 07/07/2015 | 3146.00 | 21873842000128 | JOSE LIMEIRA DE FIGUEIREDO JUNIOR 06728994424 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao com o seu Veiculo PAS/ONIBUS VW/16.180 CO de Placa BTS-9173/PB, Transportando estudantes matriculados na Rede Estadual de Ensino, das Localidades Rurais de: Bilinguim, Lagoa da Serra, Serra do Sitio, Boa Vista, Lajedo Preto, Queimadas, Mulungu e Tapuio, nos turnos: Manha, Tarde e Noite, No Periodo de 05/06 a 05/07/2015. Conforme Contrato No 033/2015, PP 09/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 07/07/2015 | 400.00 | 19277535000132 | COLOR MIX CARTUCHOS E RECARGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de cartuchos para as impressoras do Centro de Referencia de Assistencia Social-CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 08/07/2015 | 1398.00 | 08714373000136 | ROBERIO LUIS NASCIMENTO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo para o ginaeio de esportes e Estadio Municipal de futebol, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002542 | 08/07/2015 | 2490.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE ACARVALHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de Informatica(NOBREAK), Destinados a Rede Municipal de Ensino Desta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 08/07/2015 | 450.00 | 00004238037430 | MARIA PARARECIDA FONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do Mercado Publico deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 08/07/2015 | 550.00 | 00006308483435 | VANESSA ARAUJO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na Limpeza do Predio desta Prefeitura. Durante o Mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 08/07/2015 | 73.10 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 15510-1, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 09/07/2015 | 1091.28 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsbilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 09/07/2015 | 350.71 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep sobre receita orcamentaria de responsabilidade desta edilidade, competencia 12/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 09/07/2015 | 51.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 15510-1, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 09/07/2015 | 858.00 | 00014645909827 | MARIA FIRMINO DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina e peito de frango, Destinadas a Escola da Rede de Ensino Fundamental Localizada no Sitio Cozinha deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 09/07/2015 | 75.00 | 00051120755468 | MAILSON DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionario (motorista) vinculado na secretaria de educacao,Para conduzir os alunos da E.M.E.F Senador Humberto Lucena para Pedra da Boca, na cidade de Araruna/PB, conforme comprovantesem anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 09/07/2015 | 109.00 | 00003376749493 | IEDA FREIRE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas a Secretaria Municipal de Educacao para viagem com destino a campina Grande/PB, fazer compras paras as Creches, deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 09/07/2015 | 109.00 | 00005252618429 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas a funcionario (secretario Adjunto), para viagem com destino a campina Grande/PB, fazer compras paras as Creches, deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 09/07/2015 | 12685.50 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, competencia 06/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 09/07/2015 | 7302.87 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculados na secretaria de educacao Fundeb-40% deste municipio, competencia 06/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 09/07/2015 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 1156-8, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 09/07/2015 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 1156-8, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 09/07/2015 | 26.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia do predio onde funciona o Conselho Tutelar referenciada pelo o CRAS, deste Municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 10/07/2015 | 343.53 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o seguro do veiculo Strada pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 10/07/2015 | 7721.83 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-PARC53 de responsbilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 10/07/2015 | 2799.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsbilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 10/07/2015 | 2978.49 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-OB DEV de responsbilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 10/07/2015 | 1844.43 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-PARC60 de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 10/07/2015 | 4628.17 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-PARC136 de responsbilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 10/07/2015 | 1000.00 | 19729155000191 | IMPACTAR ASSESSORIA EM COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria em Comunicacao na Secretaria de Administracao e Financas, motivado pela carencia de servidor na funcao e pela urgencia que o servico requer, deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 10/07/2015 | 788.00 | 00004293176462 | ERIVALDO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motoboy a disposicao da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Ines/PB, no mes de Junho do corrente ano, de acordo com contrato no52/2015, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 10/07/2015 | 788.00 | 00010834471817 | ERNANDES ENEDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao na torre de televisao (repetidora do sinal de tv) deste Municipio de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato no012/2015, relativo ao mes de Junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 10/07/2015 | 788.00 | 00006953111402 | IVONALDO PAULINO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na garagem desta prefeitura, lavando veiculos pertencentes a esta edilidade, durante o Perido de 10 de Junho a 10 de julho de 2015., de acordo com contrato no011/2015, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 10/07/2015 | 220.64 | 07883263000135 | SINDGM-SINDICATO DOS GUARDAS MUNICIPAIS MUN. DO EST. DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao sindical de 2% do Salario Retido dos Guardas Muicipais, Correspondente ao Mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/07/2015 | 4824.30 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do IMPRESP de responsabilidade desta Edilidade, durante o periodo de setembro 2009 e dezembro/2014, comforme parcela de numero 05/240 e guia de recolhimento no027/2015 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 10/07/2015 | 3372.62 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do IMPRESP de responsabilidade desta Edilidade, durante o periodo de setembro 2010 e dezembro/2014, comforme parcela de numero 05/240 e guia de recolhimento no029/2015 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 10/07/2015 | 613.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 10/07/2015 | 17.72 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta CIDE, referente a retencao do pasep de responsbilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 10/07/2015 | 15.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta IGD-SUAS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 10/07/2015 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 2144-x, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/07/2015 | 73.10 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 15510-1, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 10/07/2015 | 756.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 10/07/2015 | 5069.68 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios deste municipio, referente ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0002602 | 11/07/2015 | 310.35 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo da Moto de placa MOW-7209, pertencente a secretaria de Administracao e Financas, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0002611 | 11/07/2015 | 2125.52 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo da Doblo de placa NPS 0415/PB a disposicao da Secretaria de Administracao e Financas, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0002610 | 11/07/2015 | 2424.14 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do veiculo Eco Sport de placa NQH 0251, pertencente ao Gabinete do Prefeito, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0002590 | 11/07/2015 | 1929.92 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do veiculo Strada de placa NPS 0146, pertencente a secretaria de educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0002591 | 11/07/2015 | 1297.48 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do veiculo de placa NPY-9134/PB, pertencente a secretaria de educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0002592 | 11/07/2015 | 1263.25 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do veiculo de placa OFG-4359/PB, pertencente a secretaria de educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0002593 | 11/07/2015 | 2148.34 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do veiculo de placa QFF-8439/PB, pertencente a secretaria de educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0002594 | 11/07/2015 | 1422.01 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do veiculo de placa OGD-1668/PB, pertencente a secretaria de educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0002599 | 11/07/2015 | 2158.46 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel s10 destinado ao consumo do Micro Onibus de placa OGC-6019/PB, Pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0002600 | 11/07/2015 | 1837.51 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel destinado ao consumo do Onibus de placa MMZ-8521/PB, Pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0002601 | 11/07/2015 | 2218.91 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel s10 destinado ao consumo do Micro Onibus de placa OGC-9946/PB, Pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0002603 | 11/07/2015 | 2448.42 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel s10 destinado ao consumo do Onibus de placa MOQ-7653/PB, Pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0002604 | 11/07/2015 | 1810.98 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel s10 destinado ao consumo do Micro Onibus de placa OGB-2450/PB, Pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0002606 | 11/07/2015 | 1345.14 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel destinado ao consumo do Micro Onibus de placa OFH-9260/PB, Pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0002607 | 11/07/2015 | 2529.60 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel s10 destinado ao consumo do Onibus de placa OFG-6707/PB, Pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0002608 | 11/07/2015 | 2500.69 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel s10 destinado ao consumo do Onibus de placa OFB-6426/PB, Pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0002609 | 11/07/2015 | 466.83 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo da motor carro pipa, pertencente a Secretaria de infra estrutura, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0002612 | 11/07/2015 | 2342.13 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel s10 destinado ao consumo do caminhao pipa, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0002613 | 11/07/2015 | 2157.88 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel s10 destinado ao consumo da cacamba de placa OXO 2818, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0002614 | 11/07/2015 | 572.46 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel comum destinado ao consumo da cacamba de placa DNA 2435 , pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0002615 | 11/07/2015 | 805.11 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel comum destinado ao consumo do trator 4x4, pertencente a secretaria de agricultura, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0002616 | 11/07/2015 | 1291.56 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel comum destinado ao consumo do trator 4x2, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0002617 | 11/07/2015 | 1306.22 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel comum destinado ao consumo do trator 4x2, pertencente a secretaria de agricultura, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0002618 | 11/07/2015 | 1405.77 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel comum destinado ao consumo do trator 4x4, pertencente a secretaria de agricultura, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0002619 | 11/07/2015 | 1362.91 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel comum destinado ao consumo do trator 4x4, pertencente a secretaria de agricultura, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0002620 | 11/07/2015 | 1790.14 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel comum destinado ao consumo do pa carregadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0002621 | 11/07/2015 | 1347.40 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel comum destinado ao consumo da retroescavadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manter Atividades do Setor de Estradas e rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0002622 | 11/07/2015 | 2119.51 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel comum destinado ao consumo da patrol nova, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0002605 | 11/07/2015 | 299.92 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo da Moto de placa NQC 7672, pertencente a Secretaria de Assistencia Social e Habitacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0002631 | 13/07/2015 | 200.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arla 32 destinado ao consumo do caminhao pipa OGE 4579, pertencente a secretaria de Infra estrutura, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0002632 | 13/07/2015 | 300.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo para motor a diesel 15W 40 extra, destinado ao consumo do trator 4x4, pertencente a secretaria de agricultura, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0002634 | 13/07/2015 | 420.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo para sistema hidraulico multifucional RHF 11,destindos ao consumo do trator 4x4 985, pertencentes a Secretaria de agricultura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0002635 | 13/07/2015 | 26.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fluido para freios destinado ao consumo do trator 4x2, pertencente aSecretaria de infra estrutura, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0002637 | 13/07/2015 | 420.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo para sistema hidraulico multifucional THF 11,destindos ao consumo do trator 4x4, pertencente a Secretaria de agricultura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ do Departamento e das Pol iticas de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0002633 | 13/07/2015 | 970.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lubrificantes para garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 13/07/2015 | 178.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Oleos Lubrificantes, Destinados aos Veiculos Pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 13/07/2015 | 94.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Oleo para transmissao automatica, Destido ao Micro Onibus de Placa OFH-9260/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 13/07/2015 | 260.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Oleo Lubrificante para o consumo do Onibus de placa MMZ-8521/PB, Pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0002636 | 13/07/2015 | 80.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo para motor a gasolina SAE 40, oleo para transmissao automatica e sistema hidraulica e direcao ATF Tipo A,destindos ao consumo de veiculo strada de placa NPS 0146, pertencente a Secretaria de Educacaodeste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 13/07/2015 | 17.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 15510-1, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 14/07/2015 | 19.70 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 21- conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 14/07/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de SOFTWARE para transparencia e publicacao de dados, em conformidade com a Lei no131/09, conforme contrato firmado com a Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, duranteo mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 14/07/2015 | 900.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, conforme contrato firmado com esta prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, durante o mes de Julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 14/07/2015 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-7, em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora. referente a Publicacao no Diario Oficial, edicao 09/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 14/07/2015 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 15510-1, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 14/07/2015 | 17.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 15510-1, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 14/07/2015 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 1156-8, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 14/07/2015 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 1156-8, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Equipar o Setor de Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 14/07/2015 | 2199.00 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um projetor EPSON POWERLITE s18+3000 ANSI LUMENS HDMI SVGA 800X600 PRETO, para o Conselho Municipal de Assistencia Social deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 14/07/2015 | 2300.00 | 00082648379487 | ODACY CAVALCANTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor de corte e costura do centro de Inclusao produtiva referenciado pelo Centro de Referencia da Assistencia Social-CRAS, deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes dejunho de 2015, de acordo com contrato no45/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 14/07/2015 | 850.00 | 00044155018420 | ERIVAN JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como mecanico no Centro de Inclusao Produtiva, referenciado pelo Centro de Referencia da Assistencia Social- CRAS, deste Municipio de Dona Ines/PB, com carga horaria de 40 horas semanais, de acordo com contrato no001/2015,correspondente ao periodo de 10 de junho a 10 de julho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 14/07/2015 | 230.00 | 00000862631459 | FRANCISCA MARIA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de bolos e paes para os festejos juninos do SCFV- Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 14/07/2015 | 115.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone fixo do Conselho Tutelar referente ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 14/07/2015 | 180.00 | 00018595448434 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um Imovel(casa residencial), situada Av. Major Augusto Bezerra, 62 centro nesta cidade de Dona Ines/PB, onde reside o senhor Valdeci Cosme da Silva, que perdeu sua moradia em virtudes das chuvas, ja que o mesmo residia em uma choupana de taipa, conforme estudo social correspondente ao ao periodo 13 de junho a 13 de julho do corrente ano, de acordo com contrato de locacao de imovel residencial no055/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 14/07/2015 | 150.00 | 00001389049442 | SEVERINO HONORATO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira com pagamento de aluguel social, relativo ao mes de junho/2015. Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 14/07/2015 | 150.00 | 00006934210450 | MARIA DAS GRACAS JULIAO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/Pb, referente ao mes de junho de 2015, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 14/07/2015 | 150.00 | 00009604658476 | ELIZANGELA LEAL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira com pagamento de aluguel social, relativo ao mes de junho de 2015. Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/Pb, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 14/07/2015 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 16274-4, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 14/07/2015 | 15.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 16437-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 15/07/2015 | 100.00 | 00005483043430 | ANA TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de alimentos para sua residencia, Ja que se trata de Pessoa carente deste Municipio, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 15/07/2015 | 200.00 | 00007411580430 | FRANSUELLY ACELINO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para despesas com transporte e alimentacao, durante o periodo do curso de enfermagem na cidade de Joao Pessoa/PB, correspondente ao mes de junho/2015, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 15/07/2015 | 200.00 | 00009915466447 | DEYVIANE ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com transporte e alimentacao, para a Universidade Federal da Paraiba, onde faz o curso de Terapia Ocupacional, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 15/07/2015 | 200.00 | 00009915467419 | DANIELE ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com transporte relativo ao mes de junho/2015. por se tratar de pessoa carente e estudante, deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 15/07/2015 | 200.00 | 00005458494466 | JACKSON WELLCKER DA COSTA TEIXEIRA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com transporte relativo ao mes de junho/2015, por se tratar de pessoa carente e estudante, deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme declaracao do curso em apenso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 15/07/2015 | 668.81 | 13930885000170 | PALOMA GUARABIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos para serem utilizados nas oficinas de teatro, danca e artes do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 15/07/2015 | 59.00 | 03670899000148 | NORMA MARIA DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um aparelho telefonico para o Conselho Tutelar. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 15/07/2015 | 75.00 | 00098997092553 | GILBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionario (motorista) vinculado na secretaria de educacao, Para buscar material pedagogico na cidade de Joao Pessoa/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 15/07/2015 | 3000.00 | 00004374034404 | VALTER FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na locacao de som, equipamentos e servicos de sonorizacao nos festejos juninos do Sao Joao Tradicao nos dias 19,20,21 e 27 de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 15/07/2015 | 1900.00 | 00003244097456 | MIRIAM ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na apresentacao Musical de Neco Lobao e Banda no Sao Joao Tradicao, Realizado no Arraia da Comunidade do Sitio Oiticica deste Municipio. No dia 27 de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 15/07/2015 | 600.00 | 00011095990489 | RUAMO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na apresentacao Musical de Neco Lobao e Banda no Sao Joao Tradicao, Realizado no Arraia da Comunidade do Sitio Oiticica deste Municipio. No dia 27 de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 15/07/2015 | 2000.00 | 00003244097456 | MIRIAM ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na Oficina Musical para os alunos das Escolas: Senador Humberto Lucena e na Escola Maria Ferreira da Costa Localizada no Sitio Cozinha deste Municipio. Pertencentes a Rede Municipal de Ensino Fundamental, Durante o Mes de Junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 15/07/2015 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 1156-8, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 15/07/2015 | 350.00 | 00004077979471 | MARIA HOZANA MIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do banheiro publico localizado na comunidade do sitio cozinha, deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 15/07/2015 | 1291.67 | 02558157038640 | VIVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Telefonia Movel Pessoal com 14 (catorze) linhas habilitadas, nas condicoes constantes da planilha de precos, mediante cessao de uso de aparelhos celulares para utilizacao durantea vigencia deste pacto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 15/07/2015 | 310.00 | 00002867163480 | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico no conserto de 02(Duas) portas e 02(Duas) Janelas dos arquivos e almoxarifado desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 15/07/2015 | 500.00 | 00010552508403 | RODRIGO RODRIGUES DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na entrega de boletos do IPTU nos Bairros: Nova Cidade e Terra Prometida, desta Cidade. Nos Meses de Abril e Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 15/07/2015 | 400.00 | 00008416100454 | CARLOS EDUARDO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico com o seu veiculo de Placa OFZ-7705/PB, De sua Propriedade conduzido o Diretor Adjunto da Secretaria de Infraestrutura, para diversas localidades rurais deste Municipio. Durante o Mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 15/07/2015 | 17.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 15510-1, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 16/07/2015 | 182.22 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias no Diario Oficial da Uniao, conforme oficio 3576620 enviado em 16/07/2015, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 16/07/2015 | 1500.00 | 70102173000104 | MARCOS ANTONIO DA SILVA OFICINA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01(Uma), correia dentada c/ esticador, Destinada ao Compressor Pertencente a Oficina da Garagem desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 16/07/2015 | 17.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 15510-1, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 16/07/2015 | 985.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-7, em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora. referente a Publicacao no Diario Oficial, edicao 14,16/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 16/07/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-7, em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora. referente a Publicacao no Diario Oficial, edicao 14/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0002684 | 16/07/2015 | 17226.04 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de Muro de Contorno Divisoria da creche Maria Eugenia, deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a 1a medicao, conforme comprovantes em anexos. | 00032015 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002688 | 16/07/2015 | 1024.70 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos Hortifrutigranjeiros para a Rede Municipal de ensino, deste Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002689 | 16/07/2015 | 764.58 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos Hortifrutigranjeiros para a Rede Municipal de ensino, deste Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002691 | 16/07/2015 | 159.34 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos Hortifrutigranjeiros para a Rede Municipal de ensino, deste Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 16/07/2015 | 2719.00 | 06839421000197 | JUCIANE FERREIRA DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais para as oficinas de artes, dancas e orientacao social do servico de convivencia-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Equipar o Setor de Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 17/07/2015 | 650.00 | 11429159000142 | LAURA BORGES DE MORAES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma lavadoura de roupas Colomarq e um Grill NKS para Secretaria de Assistencia Social e Habitacao. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 17/07/2015 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 14508-4, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 17/07/2015 | 2000.00 | 00008770962448 | ALEX PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Dedetizacao de 10(Dez) Escolas Pertencentes a Rede Municipal de Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 17/07/2015 | 2200.00 | 00006814386496 | ELIOMAR FABRICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Dedetizacao de 11(Onze) Escolas Pertencentes a Rede Municipal de Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 17/07/2015 | 680.00 | 70102173000104 | MARCOS ANTONIO DA SILVA OFICINA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de kit SEP. AR/OLEO-MFSA 022 do motor do compressor Pertencente a garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 17/07/2015 | 1254.35 | 02558157038640 | VIVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Telefonia Movel Pessoal com 14 (catorze) linhas habilitadas, nas condicoes constantes da planilha de precos, mediante cessao de uso de aparelhos celulares para utilizacao durantea vigencia deste pacto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 17/07/2015 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa para publicacao de termo Aditivo de Vigencia, da Cozinha Comunitaria, deste Municipio de Dona Ines/PB., conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 17/07/2015 | 21.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 15510-1, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 20/07/2015 | 807.32 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsbilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 20/07/2015 | 1500.00 | 00009110890475 | CLAUDIANO DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na lavagem e lubrificacao de veiculos e maquinas pertencentes a Esta Prefeitura, Durante os meses de Maio e Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 20/07/2015 | 700.00 | 00010674871405 | ERMESON ENEDINO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na entrega de boletos do IPTU 2015, Nos Bairros: Nova Conquista, Sao Pedro e Centro desta Cidade, Nos Meses de Abril e Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 20/07/2015 | 1760.00 | 00003244464467 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na locacao do seu veiculo de Placa QFO-2070/PB, Para conduzir o Diretor do Departamento de Agricultura e o Secretario de Administracao e Financas deste Municipio. Para as Cidades de Pirpirituba,Bananeiras, Guarabira, Campina Grande e Joao Pessoa/PB. Durante os meses de Maio e Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 20/07/2015 | 1200.00 | 00004403916449 | ZEZITO NERI DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servicos prestados no transporte consuzindo o Diretor de Departamento de Recur5sos Humanos durante os meses de Maio e Junho/2015,para as cidades de Joao Pessoa/PB, Guarabira, Pirpirituba e Bananeiras/PB, em diversos orgaos publicos, com seu veiculo de Placa MXN-6252, Para tratar de assuntos de interesse dessa Administracao Publica Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0002717 | 20/07/2015 | 5500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis prestados a esta Prefeitura Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 20/07/2015 | 38.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 15510-1, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 20/07/2015 | 85.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-7, em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora. referente a Publicacao no Jornal A Uniao, edicao 17/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 20/07/2015 | 1400.00 | 00009124584452 | JOSE MAURICIO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como auxiliar de pintor no valor de R$ 35,00(Trinta e Cinco reais) o dia, no Mercado Publico e Espaco da Juventude deste Municipio, Durante os Meses de Maio e Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 20/07/2015 | 2800.00 | 00005332157495 | FELIPE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como pintor no valor de R$ 70,00(Setenta reais) o dia, no Mercado Publico e Espaco da Juventude deste Municipio, Durante os Meses de Maio e Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 20/07/2015 | 920.00 | 00006453852470 | MARCIO DE ARAUJO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico com o seu Caminhao PIPA de Placa MZC-0696/PB, No transporte de agua potavel, para Predios Publicos deste Municipio. Durante o Mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 20/07/2015 | 3850.00 | 00002871783403 | JOSE MUNIZ VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seu caminhao pipa de placa GVP 6084/PB, no transporte de 11 (onze) carradas d agua para as escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Maio/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 20/07/2015 | 2300.00 | 00007419755485 | LUIZ CAMILO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de confeccao e instalacao de porta na Secretaria de Educacao deste Municipio. Durante o Mes de Junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 20/07/2015 | 2500.00 | 00003229694414 | MOZANDI LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como auxiliar de pedreiro na reforma da Secretaria de Educacao deste Municipio. Durante os Meses de Maio e Junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 20/07/2015 | 75.00 | 00098997092553 | GILBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionario (motorista) vinculado na secretaria de educacao, Para buscar material pedagogico na cidade de Joao Pessoa/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0002728 | 20/07/2015 | 8488.15 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material didatico para a Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 20/07/2015 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 1156-8, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 20/07/2015 | 300.00 | 00005000311426 | LEIDEJANE SOUSA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de beneficio eventual, em conformidade com a lei Municipal 674/2014 que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesa de auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 20/07/2015 | 347.00 | 11900537000124 | Tipografia Moderna Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de uma faixa alusiva para ser utilizada na V Conferencia Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0002719 | 20/07/2015 | 3244.50 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais de expediente para o SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0002720 | 20/07/2015 | 2068.35 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais de expediente para o o CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0002721 | 20/07/2015 | 1979.40 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais para o Cad Unico e bolsa familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 20/07/2015 | 120.00 | 00080547362404 | MARIA ROSIDETE DA CONCEICAO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de salgados para o Coquetel de Apresentacao do diagnostico sobre o trabalho Infantil, apresentado pela Vigilancia Socioassistencial e o CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Assistencia Alimentar e Nutricional | Manter Programa de Cozinha Comunitaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000042015 | 0002726 | 20/07/2015 | 5400.00 | 10226284000192 | ART MOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mesa 1,20x0,80 para Cozinha Comunitaria deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Assistencia Alimentar e Nutricional | Manter Programa de Cozinha Comunitaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000042015 | 0002727 | 20/07/2015 | 8253.00 | 10226284000192 | ART MOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos e qmaterial permenente para Cozinha Comunitaria, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 20/07/2015 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 16274-4, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 20/07/2015 | 420.00 | 00001460249402 | WELLINGTON FELICIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicso prestados na recarga de cartuchos para impressoras do ventro de Referencia da Assistencia Social-CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 21/07/2015 | 755.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para funcionaria Sofia Ulisses Santos, secretaria de Assistencia Social do Municipio, para participar do Encontro do premio Itau-Unicef 2015- Educacao Integral: Apreendisagem que transfroma.Segundo encontro presencial para selecao de semifinais da regional Recife, nos dias 23,24 de julho no Hotel Grand Mercure Recife- Av. Boa Viagem, 5426-Boa Viagem-Recife. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 21/07/2015 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 16274-4, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 21/07/2015 | 0.57 | 02558157038640 | VIVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 3377-1027, da secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 21/07/2015 | 182.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 06/2015 (3377-1027), da Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 21/07/2015 | 9619.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Energia Eletrica da Iluminacao Publica, desta Cidade de Dona Ines/Pb, referente ao mes de Maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 21/07/2015 | 9619.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Energia Eletrica da Iluminacao Publica, desta Cidade de Dona Ines/Pb, referente ao mes de Maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 21/07/2015 | 9619.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Energia Eletrica da Iluminacao Publica, desta Cidade de Dona Ines/Pb, referente ao mes de Maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 21/07/2015 | 9620.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Energia Eletrica da Iluminacao Publica, desta Cidade de Dona Ines/Pb, referente ao mes de Maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 21/07/2015 | 429.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 06/2015 (3377-1058), da secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0002745 | 21/07/2015 | 5710.00 | 00009853987449 | JOSE DEMETRIO COSTA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos, fiscalizacao e acompanhamento de obras deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com Contrato No 056/2015-CPL. No Periodo de 26 de Junho a 26 de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 21/07/2015 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 15510-1, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 21/07/2015 | 104.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 06/2015 (3377-1003) do Gabinete do Prefeito deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 22/07/2015 | 4525.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de folha de pagamento, licitacao publica, sistema de IPTU, almoxarifado e controle academico, relativo ao mes de Julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002764 | 22/07/2015 | 1800.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral, Destinadas a Cantina desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002765 | 22/07/2015 | 2807.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, Destinadas a Cantina desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 22/07/2015 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema lemnet Telecom de acesso a internet Banda Larga com 02(Dois) megas, para Secretaria de Administracao e Financas, , deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 22/07/2015 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema lemnet Telecom de acesso a internet Banda Larga com 02(Dois) megas, para a Secretaria de Administracao e Financas (Praca do Trabalhador), deste Municipio de Dona Ines/PB, durante omes de Julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 22/07/2015 | 30.10 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 15510-1, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 22/07/2015 | 788.00 | 00009306346409 | ANA JULIETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no estagio como Engenheira Civil, na secretaria de Infra Estrutura deste Municipio de Dona Ines/PB, No periodo de 20 de Junho a 20 de Julho de 2015, de acordo com Termo de compromisso de Estagio firmado entre as partes, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 22/07/2015 | 100.00 | 00071168897440 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos Carentes deste Municipio. Correspondente ao meses de Abril e Maio de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 22/07/2015 | 874.00 | 00011121439470 | DAVI DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como auxiliar de pedreiro na reforma e ampliacao do Centro Cultural, Deste Municipio. No Perido de 12 de Junho a 11 de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 22/07/2015 | 1800.00 | 00008434535408 | ENOALDO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como de pedreiro na reforma e ampliacao do Centro Cultural, Deste Municipio. No Perido de 12 de Junho a 15 de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 22/07/2015 | 1800.00 | 00080547508468 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como de pedreiro na reforma e ampliacao do Centro Cultural, Deste Municipio. No Perido de 12 de Junho a 15 de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 22/07/2015 | 1650.00 | 00080586201491 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como pedreiro na reforma e ampliacao do Centro Cultural, Referente a 22(Vinte e dois), Dias Trabalhados a R$ 75,00 Reais. No Perido de 12 de Junho a 15 de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 22/07/2015 | 4550.00 | 00002727578458 | ADRIANO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de retoques e pintura da Area de Recreacao coberta da Escola Municipal de Ensino Fundamental do Sitio Cozinha deste Municipio. Nos meses de Maio e Junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 22/07/2015 | 1149.60 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Materiais de Limpeza, Destinados a Area de recreacao da Escola de Cozinha Neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 22/07/2015 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema lemnet Telecom de acesso a internet Banda Larga com 02(Dois) megas, para Secretaria de educacao , deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de julho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002770 | 22/07/2015 | 2400.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral, Destinados a Rede Municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 22/07/2015 | 3658.00 | 00053749367434 | TERESINHA DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes para distribuicao no Mais Educacao das escolas Mundo Encantado, Antonio Mariz, Escola do sitio Pimenta e escola Senador Humberto Lucena deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002779 | 22/07/2015 | 7931.60 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao para Rede Municipal de ensino, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 22/07/2015 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema lemnet Telecom de acesso a internet Banda Larga com 02(Dois) megas, para Secretaria de Assistencia Social e Habitacao , deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de julho/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 22/07/2015 | 400.00 | 00053749367434 | TERESINHA DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com distribuicao de carnes para serem utilizados na alimentacao dos usuarios do servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 22/07/2015 | 85.00 | 00003480710352 | QUEDNA VALDIVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de beneficio eventual, em conformidade com a Lei Municipal 674/2014 que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesa de segunda via de Registro de Nascimento para familias em situacao devulnerabilidade social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 22/07/2015 | 200.00 | 00034332880463 | MARGARIDA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de beneficio eventual, em conformidade com a Lei Municipal 674/2014 que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesa de auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 22/07/2015 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 14508-4, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 23/07/2015 | 6747.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Energia eletrica de predios das escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002780 | 23/07/2015 | 6902.90 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da Iluminacao Publica desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002781 | 23/07/2015 | 1135.70 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da Iluminacao Publica desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002786 | 23/07/2015 | 7718.90 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao para os predios publicos, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 23/07/2015 | 249.51 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais e telematicos prestados a este Municipio, de acordo com contrato no9912311240, firmado entre Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos e esta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 23/07/2015 | 38.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 15510-1, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 23/07/2015 | 9.04 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 70.009.549-0 em favor do Banco Santander, durante o mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 24/07/2015 | 6671.75 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep sobre receita orcamentaria de responsabilidade desta edilidade, competencia 30/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 24/07/2015 | 285.00 | 05978946000140 | PBTEC-COM. E SERVICOS EM COPIADORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao da maquina de xerox BROTHER, pertencente a esta administracao Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 24/07/2015 | 80.00 | 05978946000140 | PBTEC-COM. E SERVICOS EM COPIADORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da maquina de xerox BROTHER 8085 serie H2J246278, pertencente a esta administracao Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 24/07/2015 | 21.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 15510-1, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 24/07/2015 | 550.00 | 00011235421716 | MARCIA GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel comercial contendo 02 (duas) piscinas, conhecida como Balneario Parque das Aguas, para confraternizacao do 1o semestre das escolas da Rede Municipal de Ensino, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 24/07/2015 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 1156-8, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 24/07/2015 | 300.00 | 00007230738482 | JOSE RICARDO RIBEIRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com trasnsporte e alimentacao durante o periodo dos estudos na area de Teologia, relativo ao mes de junho/2015. conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 24/07/2015 | 300.00 | 00008538498460 | JONATHAN MAGAYWER BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com trasnsporte e alimentacao durante o periodo dos estudos na area de Teologia, durante o mes de junho/2015. conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 27/07/2015 | 200.00 | 00005150958425 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de beneficio eventual, em conformidade com a Lei Municipal 674/2014 que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesa de auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 27/07/2015 | 11956.19 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionarios vinculados na secretaria de Assistencia Social, deste Municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de julho/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 27/07/2015 | 3940.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 27/07/2015 | 3915.76 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculados na secretaria de Assistencia Social,deste Municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de julho/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 27/07/2015 | 13104.69 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculados na secretaria de Assistencia Social,deste Municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de julho/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 27/07/2015 | 8972.55 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculados na Secretaria de Assistencia Social, deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 27/07/2015 | 2838.00 | 00010047075414 | LUCIENE DE LIMA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina sem osso e peito de frango para Escola Creche escola Profa Luquinha, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 27/07/2015 | 31614.25 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculados na secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 27/07/2015 | 14410.05 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculados na secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 27/07/2015 | 18952.94 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculados na secretaria de educacao FUNDEB-40%, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 27/07/2015 | 43019.35 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculados na secretaria de educacao FUNDEB-40%, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 27/07/2015 | 40953.32 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio FUNDEB-60%, deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de Julho/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 27/07/2015 | 24845.56 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio FUNDEB-60%, deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 27/07/2015 | 224198.73 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio FUNDEB-60%, deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 27/07/2015 | 1805.37 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario efetivo em cargo comissionado, viculados na Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 27/07/2015 | 27919.89 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios -Diretores, viculados na Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 27/07/2015 | 3168.40 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios -Diretores, viculados na Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002830 | 27/07/2015 | 1057.20 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para escolas da Rede Municipal de Ensino que nao vem Dinheiro Direto na Escola. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002832 | 27/07/2015 | 1006.40 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Materiais de Limpeza, Destinados a Area de recreacao da Escola de Cozinha Neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 27/07/2015 | 15.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 1156-8, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002847 | 27/07/2015 | 7140.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijao de gas envasado 13kg para a Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 27/07/2015 | 48751.68 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculados na secretaria de infra estrutura deste municipio, referente ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 27/07/2015 | 3364.09 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 27/07/2015 | 12101.66 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 27/07/2015 | 2581.03 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 27/07/2015 | 8353.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 27/07/2015 | 52444.15 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste Municipio, Referente ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002831 | 27/07/2015 | 1790.80 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Materiais de Limpeza, Destinados a Secretaria de Administracao e Financas Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 27/07/2015 | 97.71 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial, referente a retencao do pasep de responsbilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 27/07/2015 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 2145-8, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 27/07/2015 | 4.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 15510-1, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 27/07/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-7, em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora. referente a Publicacao no Diario Oficial, edicao 23/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 27/07/2015 | 6141.08 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculados no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 27/07/2015 | 16820.44 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subsidios como Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 28/07/2015 | 2300.00 | 00095221620430 | MARIA DE LOURDES DE AZEVEDO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos destinados a captacao de recursos junto a orgaos do Governo Federal e Estadual, proceder acompanhamento da execucao e realizar prestacao de contas, de acordo com contrato no057/2015, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 28/07/2015 | 1200.00 | 22666743000138 | JAILSON DE LIMA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao dos equipamentos de informatica nas secretaria desta Administracao Publica, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 28/07/2015 | 15.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 28/07/2015 | 25.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 15510-1, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 28/07/2015 | 845.00 | 00008052915473 | TARCISIO DA LUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de 01(Uma) empleitada para servicos de pintura de meios fios de diversas ruas desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 28/07/2015 | 50.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao Trator 4x2 Valtra, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002852 | 28/07/2015 | 827.08 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Materiais de Limpeza, Destinados a Escola de Boa Vista Neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002861 | 29/07/2015 | 3150.00 | 21873788000110 | EUNICE PAULINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo de sua propriedade de placa KQV 0194/PB, no transporte de estudantes dos Sitios: Lagoa do Braz, Brejinho e Pitomba, para as escolas da Rede Estadual Localizadas na Zona Urbana, deste Municipio de Dona Ines/Pb, no Periodo de 27/06 a 27/07/2015, conforme contrato no18/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002862 | 29/07/2015 | 3444.00 | 21873911000101 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa JOZ 1614/PB, no transporte de estudantes no sitio Varzea grande para escolas de Ensino Fundamental do sitio cozinha deste Municipio, nos turnos manha, tarde noite, no periodo de 27/06 a 27/07/2014, de acordo com contrato no19/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002863 | 29/07/2015 | 3150.00 | 21873510000143 | JOSE CLODOALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa NNS 3403/PB, no transporte de estudantes das localidades rurais do sitio caco e canafistula, para escolas de Ensino Fundamental zona urbana deste Municipio, nosturnos manha e tarde, no periodo de 27/06 a 27/07/2015, de acordo com contrato no020/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002864 | 29/07/2015 | 4788.00 | 21873592000126 | LEONCASTRO PINHEIRO DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa MMV 7906/PB, no transporte de estudantes das localidades de Olho Da agua, Boa Vista e Mela Bode, para as escolas da Rede Municipal de Ensino Fund. deste Municipio, nos turnos manha e tarde, no periodo de 27/06 a 27/07/2015, de acordo com contrato no023/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002866 | 29/07/2015 | 4557.00 | 21873440000123 | MARCELO ROQUE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa MMV 7906/PB, no transporte de estudantes das localidades de Olho Da agua, Boa Vista e Mela Bode, para as escolas da Rede Municipal de Ensino Fund. deste Municipio, nos turnos manha e tarde, no periodo de 27/06 a 27/07/2015, de acordo com contrato no023/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002868 | 29/07/2015 | 7098.00 | 21874057000190 | MARIA LUCIANA GONCALVES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo onibus de Placa-OF 1620/PB, no transporte de estudantes das localidades rurais dos Sitios Oiticica, Estreito, Volta, Cachoeirinha, Olho D Agua, Mela bode, Serra do Sitio I, Lagedo Pretoe Queimadas, matriculados nas escolas da Rede Municipal e Estadual de Ensino, deste Municipio de Dona Ines/Pb,de acordo com contrato no0025/2015, no Periodo 27/06 a 27/07/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002870 | 29/07/2015 | 5145.00 | 21873613000103 | NILTON GOMES DOS SANTOS - NG TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNF 7685-PB, no transporte de estudantes das localidades rurais de Assentamento Tanques e Pedra Lavrada, matriculados na Rede Municipal de Ensino, nos turnos manha, tarde e noite, no periodo de 27/06 a 27/07 de 2015, de acordo com Contrato No 00026/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002871 | 29/07/2015 | 5649.00 | 19984131000189 | ADALBERTO ANTONIO DE LIMA-BB MOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa LUY 8680/PB, no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino Fund. da localidade rural de serol para as escolas da zona urbana deste Municipio, nos turnos manha, tarde e noite, no periodo de 27/06 a 27/07/2015, de acordo com contrato no16/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 29/07/2015 | 1200.00 | 00004528742462 | TAYZE BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias para acompanhar alunos da Escola Senador Humberto Lucena a Cidade de Patos e Joao Pessoa/PB, Que Irao participar da Etapa Estadual dos Jogos Escolares de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 29/07/2015 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 29/07/2015 | 12.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 15510-1, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 29/07/2015 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-7, em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora. referente a Publicacao no Diario Oficial, edicao 17,18,23,24/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 29/07/2015 | 788.00 | 00007897337499 | JOANITA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais do programa Bolsa Familia deste Municipio, em substituicao a servidora Maria Cleonice, que se encontra de licenca por motivo de doenca, com carga horaria de 40h semanais, de acordo com contrato no012/2015, durante o mes de julho/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 29/07/2015 | 700.00 | 00075279215449 | AERIVELTO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao em maderito do cenario da quadrilha Flor de Cactus do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 29/07/2015 | 30.00 | 00009558754471 | DANILO MICHAEL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com producao de vinheta para eleicao Unificada do Conselho Tutelar do Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 29/07/2015 | 80.00 | 00000862631459 | FRANCISCA MARIA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com distribuicao de bolos e paes para a viagem dos Usuarios do SCFV a Belem, no dia 08 de julho para assistirem a final do festival de quadrilhas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 29/07/2015 | 755.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas a funcionaria Sofia Ulisses Santos, Secretaria de Assistencia Social do Municipio, para participar do Encontro Nacional de Vigilancia Socioassistencial, nos dias 29,30 e 31 de julho noHotel Nacional-Brasilia-DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 29/07/2015 | 788.00 | 00011686704895 | MARIA CRISTINA BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de Servicos Gerais do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, deste Municipio de Dona Ines/PB, em substituicao a Juliana Josefa do Nacimento Melo, readaptadapara outro cargo por motivo de doenca, com carga horaria de 40 horas semanal, de acordo com contrato 002/2015, durante o mes de julho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 29/07/2015 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 16274-4, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 29/07/2015 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 16437-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/07/2015 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 16274-4, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/07/2015 | 3620.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Parcelamento feito de Acordo entre as Partes, Prefeitura e Telemar de Contas Telefonicas Pendentes,conforme Comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/07/2015 | 2356.93 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsbilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/07/2015 | 12.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 15510-1, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/07/2015 | 930.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/07/2015 | 2297.00 | 00014645909827 | MARIA FIRMINO DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina e peito de frango, Destinadas a Escola da Rede de Ensino Fundamental Maria Ferreira da Costa Oliveira, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/07/2015 | 2391.00 | 00014645909827 | MARIA FIRMINO DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina e peito de frango, Destinadas a Escola da Rede de Ensino Senador Humberto Lucena, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/07/2015 | 832.00 | 00014645909827 | MARIA FIRMINO DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina e peito de frango, Destinadas a Creche Luiza Texeira da Costa, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002885 | 30/07/2015 | 4116.00 | 11570150000157 | EGTUR & VIAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa NPS 2890/PB, no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal e Estadual de ensino da localidade rural do sitio Umarizinho nos Turnos: Manha e Noite, no periodo de 27de junho a 27 de julho/2015, de acordo contrato No 00017/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/07/2015 | 12730.53 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa PEJA deste municipio, referente ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 31/07/2015 | 635.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de luva de procedimento top quality, touca sanfonada branca com elastico, para as escolas da Rede Municipal de ensino, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 31/07/2015 | 700.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com producao de midia institucional para veiculacao em radios, jornais, portais, Banners e etc, de interesse desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 31/07/2015 | 2000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de publicidade institucional da Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, durante o mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 31/07/2015 | 1.13 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO, referente a retencao do pasep de responsbilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 31/07/2015 | 2197.00 | 09037654000164 | BENEDITO FERREIRA DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Brindes como Ferros, Liquidificadores, Batedeiras, Fogao e Tanquinho de 10 Kg. Destinados aos Contribuintes do IPTU 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 31/07/2015 | 55.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 15510-1, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 31/07/2015 | 202.10 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 15.510-1, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de JUlho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 31/07/2015 | 15.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 16437-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 03/08/2015 | 1333.43 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagem para Brasilia/DF. Para Participar de Assembleia Extra-Ordinaria do COGEMAS e Audiencia Publica em Defesa do SUAS. Durante os dias 12 e 13/08/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 03/08/2015 | 1824.43 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP, Parte Patronal de funcionarios vinculados na secretaria de Assistencia Social e Habitacao, deste Municipio, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 03/08/2015 | 7.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 14501-7, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 03/08/2015 | 788.00 | 00011771159480 | MARIA LUANA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitadora na Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Julho de 2015, de acordo com contrato no050/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 03/08/2015 | 788.00 | 00049124129453 | LUIZ MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigia na garagem desta Prefeitura, durante o mes de julho de 2015, de acordo com contrato no05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 03/08/2015 | 788.00 | 00008153857495 | GENILDO GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motoboy a disposicao da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de julho do corrente ano, de acordo com contrato no17/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 03/08/2015 | 13054.12 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Previdencia Social - GPS relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 03/08/2015 | 5737.51 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 03/08/2015 | 283.91 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 03/08/2015 | 5375.88 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de de infra estrutura deste municipio, referente ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 03/08/2015 | 370.05 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de infra estrutura deste municipio, referente ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 03/08/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-7, em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora. referente a Publicacao no A Uniao, edicao 30/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 03/08/2015 | 137.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do Rec. Diverso, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 03/08/2015 | 808.00 | 09127069000155 | Cavalcanti Primo Veículos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento e balanceamento prestados no veiculo Eco sport pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 03/08/2015 | 121.79 | 09127069000155 | Cavalcanti Primo Veículos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo Eco sport pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0002907 | 03/08/2015 | 1987.00 | 00014724272899 | EDSON PASCOAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de Merenda Escolar, no Veiculo de Placa MNM-2488/PB, Para as Escolas da Rede de Ensino Fundamental, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de julho/2015, de acordocom contrato no050/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002910 | 03/08/2015 | 8340.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE ACARVALHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de Imformatica, Destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 03/08/2015 | 3424.17 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculados na Secretaria de educacao deste municipio, referente ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 03/08/2015 | 4669.60 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de educacao deste Municipio, referente ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 03/08/2015 | 24701.05 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal dos profissionais do Magisterio- FUNDEB 60% deste municipio, referente ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 03/08/2015 | 4504.87 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal dos profissionais do Magisterio-FUNDEB 60% deste municipio, referente ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 03/08/2015 | 547.11 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP, Parte Patronal de Profissionais do Magisterio-FUNDEB 60%, deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 03/08/2015 | 3575.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas para manutencao do onibus de placa OGC 6019, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 03/08/2015 | 2880.00 | 35715234000876 | FIORINI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas para manutencao do onibus de placa OFB6426, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 03/08/2015 | 5075.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do veiculo de placa OFH-9260/PB, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 03/08/2015 | 11608.40 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0002902 | 03/08/2015 | 1987.00 | 00008166860767 | IRANI VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico no transporte de Mundancas de pessoas carentes no seu veiculo Ford/F4000 de Placa MXJ-1616/PB, relativo ao mes de Julho de 2015, de acordo com contrato no051/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 03/08/2015 | 788.00 | 00009644789865 | EDIMILSON NEVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na podagem de arvores e limpeza das pracas publicas destta cidade de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de Julho do corrente ano, de acordo com contrato no009/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 04/08/2015 | 178.95 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mangueiras e coneccoes, Destinadas a Retro-Escavadeira Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 04/08/2015 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Energia Eletrica da Iluminacao Publica, desta Cidade de Dona Ines/Pb, referente ao mes de Julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 04/08/2015 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Energia Eletrica da Iluminacao Publica, desta Cidade de Dona Ines/Pb, referente ao mes de Julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 04/08/2015 | 7980.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Energia Eletrica da Iluminacao Publica, desta Cidade de Dona Ines/Pb, referente ao mes de Julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 04/08/2015 | 705.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pao frances para o consumo dos Agentes de limpeza e pessoal da Garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, durante o mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 04/08/2015 | 901.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-7, em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora. referente a Publicacao no Diario Oficial, edicao 31,31/07 e 01/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 04/08/2015 | 7.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do ICMS, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 04/08/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-7, em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora. referente a Publicacao no Diario Oficial, edicao 01/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 04/08/2015 | 3547.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Energia Eletrica, Destinados aos Predios Proprios, Deste Municipio. Referente ao Mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 04/08/2015 | 81.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do Rec. Diverso, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 04/08/2015 | 596.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agostode 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 04/08/2015 | 450.00 | 21550480000134 | JOSE ONILDO DE SOUSA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a concessao de beneficiario eventual em conformidade com a Lei Municipal 674/2014 que trata sobre beneficos eventuais, se empenha despesas de urnas funerarias para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 05/08/2015 | 1500.05 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos alimenticios para o Centro de Referencia de Assintencia Social-CRAS. Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002961 | 05/08/2015 | 3994.10 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios para o Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002962 | 05/08/2015 | 1195.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios para o CAD-UNICO e Programa Bolsa Familia, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002963 | 05/08/2015 | 127.10 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios para o Conselho Municipal de Assistencia Social, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002964 | 05/08/2015 | 1677.90 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 34(Trinta e Quatro), cestas basicas, no valor Unitario de R$ 49,35, Totalizando o valor de R$ 1.677,90 Para doacao de beneficios eventuais as familias em situacao de vulnerabilidade e inseguranca alimentar referenciados pelo Centro de Referencia de Assistencia Social, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 05/08/2015 | 167.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone fixo do Conselho Tutelar referente ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 05/08/2015 | 140.00 | 00080547362404 | MARIA ROSIDETE DA CONCEICAO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a confeccao de salgados para V Conferencia Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 05/08/2015 | 80.00 | 00000862631459 | FRANCISCA MARIA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a distribuicao de 10 (dez) bolos para V Conferencia Municipal de Assestencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 05/08/2015 | 504.00 | 00008111594429 | JONATHAN DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a confeccao de 04 (quatro) tortas de chocolate para a V Conferencia Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 05/08/2015 | 7.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do ICMS, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 05/08/2015 | 4.63 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do Rec. Diverso, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 05/08/2015 | 7.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do Rec. Diverso, conforme extrato. Durante o Mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002974 | 05/08/2015 | 1262.80 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza para garagem desta prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002975 | 05/08/2015 | 1597.80 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, Destinados ao Matadouro Publico deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002976 | 05/08/2015 | 1446.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, Destinados ao Mercado Publico deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 05/08/2015 | 109.00 | 00003376749493 | IEDA FREIRE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diaria concedida a funcionaria Secretaria de Educacao deste Municipio, para participar da Conferencia de Seguranca Alimentar e Nutricional da Paraiba/PB. Realizada na Cidade de Guarabira no dia 15/07/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 05/08/2015 | 750.00 | 00002855813417 | MARIA DE LOURDES NEVES DE LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas a funcionaria professora B, vinculada na secretaria de educacao deste Municipio, para participar do seminario inicial de formacao dos orientadores e orientadoras de estudo do PNAIC,na cidade de Joao Pessoa/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002970 | 05/08/2015 | 1738.80 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza para o CEMCAP, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002971 | 05/08/2015 | 1144.68 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza para Secretaria de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002973 | 05/08/2015 | 1211.40 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza para o Ginasio de esportes, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 05/08/2015 | 109.00 | 00003376749493 | IEDA FREIRE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diaria concedida a Funcionaria Secretaria de Educacao deste Municipio, para participar do Seminario Regional sobre PNAE, Realizado na Cidade de Picui/PB, no dia 23/07/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 06/08/2015 | 150.00 | 10678247000115 | MG PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de borracharia da pa carregadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 06/08/2015 | 23.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do Rec. Diverso, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Equipar o Setor de Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 06/08/2015 | 2298.00 | 09189517000226 | TOCMIX COMERCIO DE E. E. E MUSICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos eletronicos para o Conselho Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 07/08/2015 | 950.00 | 00005150476439 | HUDSON WAGNER DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao aluguel de automovel Fiat Uno Mille Economy-2009 de placa ELK 1599, no periodo de 14/07 a 05/08 do corrente ano, para realizar visitas domiciliares as fampilias que estao passando por revisaocadastral informadas pelo MDS e executadas pelo Setor do CAD-Unico e Bolsa Familia em parceria com o CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 07/08/2015 | 300.00 | 00025209078434 | MANOEL SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para o funcionamento do Conselho Tutelar dos Direitos da Crianca e do Adolescente, relativo ao mes de julho de 2015, de acordo com contrato no004/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 07/08/2015 | 1750.00 | 04759824000109 | J. G DE MORAES MEDEIROS-OTICA GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Oculos para correcao de graus Destinados a Pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0003039 | 07/08/2015 | 361.53 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Gasolina desteinada a Moto Fan de Placa NQC-7672/PB, Pertencente ao Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 07/08/2015 | 23.55 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 14501-7, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 07/08/2015 | 788.00 | 00010834471817 | ERNANDES ENEDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao na torre de televisao (repetidora do sinal de tv) deste Municipio de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato no012/2015, relativo ao mes de Julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 07/08/2015 | 788.00 | 00006953111402 | IVONALDO PAULINO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na garagem desta prefeitura, lavando veiculos pertencentes a esta edilidade, durante o Perido de 10 de Julho a 10 de agosto de 2015. de acordo com contrato no011/2015, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 07/08/2015 | 788.00 | 00004293176462 | ERIVALDO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motoboy a disposicao da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Ines/PB, no mes de julho do corrente ano, de acordo com contrato no52/2015, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 07/08/2015 | 3000.00 | 00007672040421 | JESSEANA DE ARAUJO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento de processos judiciais, desta administracao Municipal, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 07/08/2015 | 320.00 | 00092808239491 | JOSE JAILSON DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na confeccao de faixas em tecidos, para o Orcamento Democratico para o Exercicio 2016, Nos meses de Abril, Maio, Junho e Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0003010 | 07/08/2015 | 75.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo para motor a gasolina destinado ao consumo da Doblo de placa NPS 0415/Pb, pertencente a secretaria de Administracao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0003012 | 07/08/2015 | 30.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo para motor a gasolina destinado ao consumo da Moto Fan de placa MOW de placa 7209, pertencente a secretaria de administracao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0003019 | 07/08/2015 | 357.62 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinada a Moto Fan de Placa MOW-7209/PB, Pertencente a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0003042 | 07/08/2015 | 1869.09 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Diesel S-10, Destinado ao Microonibus de Placa MNU-1052/PB, Agregado a Esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0003043 | 07/08/2015 | 2453.15 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina, destinado ao consumo da Doblo de placa NPS 0415, a disposicao da secretaria de Administracao e Financas, deste Municipio de Dona Ines/PB.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 07/08/2015 | 7.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do IPVA, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 07/08/2015 | 9.26 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do Rec. Diverso, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0003044 | 07/08/2015 | 2728.29 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do Eco Sport de placa NQH, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 07/08/2015 | 1200.00 | 00002042242411 | SEVERINO BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reposicao de calcamento nas ruas Jose Carolino e Jose Paulino, desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0003009 | 07/08/2015 | 496.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lubrificantes destinado a garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0003013 | 07/08/2015 | 430.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo para sistema hidraulica multifuncional e oleo para motor a diesel 15W 40 extra, destinado ao consumo do trator 885 4x2, pertencente a secretaria de infra estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0003014 | 07/08/2015 | 430.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo para sistema hidraulico multifuncional e oleo para motor a diesel 15w-40, destinado ao consumo do trator 4x4 pertencente a secretaria de agricultura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0003015 | 07/08/2015 | 280.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Oleo para transmissao automatica, Destinado ao Trator New Holland 4x4, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0003017 | 07/08/2015 | 581.58 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinada ao Motor do Carro PIPA, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0003018 | 07/08/2015 | 1132.23 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel comum destinado ao consumo do trator 4x2, pertencente a Secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0003020 | 07/08/2015 | 450.64 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel comum destinado ao consumo da cacamba, pertencente a Secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0003021 | 07/08/2015 | 1881.79 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Diesel Comun destinada a Patrol Nova, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0003022 | 07/08/2015 | 2146.58 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Diesel Comun destinada a Retroescavadeira, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0003023 | 07/08/2015 | 2101.18 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Diesel Comun destinada a Pa Carregadeira, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0003024 | 07/08/2015 | 1577.23 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Diesel Comun destinado ao Trator 4x4, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0003025 | 07/08/2015 | 450.64 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Diesel Comun destinado ao Trator 4x4, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0003026 | 07/08/2015 | 1864.13 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel s10 destinado ao consumo do cacambao de placa OXO 2818, pertencente a Secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0003028 | 07/08/2015 | 3245.29 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel s10 destinado ao consumo do caminhao pipa OGE 4579, pertencente a Secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0003041 | 07/08/2015 | 2015.01 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Gasolina Destinada ao Veiculo Strada de Placa NPS-0146/PB, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0003051 | 07/08/2015 | 1033.53 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel comum destinado ao consumo do trator 4x2 pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0003052 | 07/08/2015 | 1223.32 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel comum destinado ao consumo do trator 4x4 pertencente a secretaria de agricultura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003000 | 07/08/2015 | 4060.00 | 21873866000187 | JOSE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa MNX 8342/PB, no transporte de estudantes Universitarios deste Municipio para a cidade de Bananeiras/PB, no turno da tarde, correspondente ao periodo de 27/06 a27/07/2015, de acordo com contrato no022/2015/CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003001 | 07/08/2015 | 4060.00 | 21873919000160 | JOSE JEFFSON TEIXEIRA ESPERIDIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa HZZ 3744/PB, no transporte de estudantes Universitarios deste Municipio para a cidade de Bananeiras/PB, no turno da noite, correspondente ao periodo de 27/06 a27/07/2015, de acordo com contrato no021/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003002 | 07/08/2015 | 6006.00 | 21873842000128 | JOSE LIMEIRA DE FIGUEIREDO JUNIOR 06728994424 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao com o seu Veiculo PAS/ONIBUS VW/16.180 CO de Placa BTS-9173/PB, Transportando estudantes matriculados na Rede Estadual de Ensino, das Localidades Rurais de: Bilinguim, Lagoa da Serra, Serra do Sitio, Boa Vista, Lajedo Preto, Queimadas, Mulungu e Tapuio, nos turnos: Manha, Tarde e Noite, No Periodo de 05/07 a 05/08/2015. Conforme Contrato No 033/2015, PP 09/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 07/08/2015 | 500.00 | 00040323480730 | FRANCISCO MATIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao publica do Trio Paraibano nas festividades juninas do Sao Joao, Promovido por esta Prefeitura Municipal de Dona Ines, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 07/08/2015 | 115.00 | 00008425844479 | CLAUDIO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de limpeza e remocao de matos do terreno da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Elizabete Guedes de Lima , Localizada no Sitio Lajedo Preto neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0003016 | 07/08/2015 | 15.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo para motor a gasolina destinado ao consumo do veiculo Strada de placa NPS 0146, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0003033 | 07/08/2015 | 528.12 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Gasolina destinado ao Fiat Uno de placa OFG 4359/PB, pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0003034 | 07/08/2015 | 2379.80 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Gasolina destinado ao Fiat Strada cabine Dupla de placa QFF-8439/PB, pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0003035 | 07/08/2015 | 314.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo para sistema Hidraulico destinado ao onibus de placa OFG-6707/PB, pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0003036 | 07/08/2015 | 2308.55 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel s10 destinado ao consumo do onibus de placa OGC 9946, pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0003037 | 07/08/2015 | 330.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo para motor a diesel 15w-40 extra, destinado ao consumo do onibus de placa MOQ 7653, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0003038 | 07/08/2015 | 1627.42 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel comum, destinado ao consumo do onibus de placa MMZ 8521, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0003040 | 07/08/2015 | 1971.58 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo s10, destinado ao consumo do onibus de placa OGC 6019, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0003045 | 07/08/2015 | 300.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo para motor a diesel 15w-40 extra, destinado ao consumo do onibus de placa OFB 6426, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0003046 | 07/08/2015 | 2342.13 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel s10 destinado ao consumo do onibus de placa MOQ 7653, pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0003047 | 07/08/2015 | 2011.88 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel s10 destinado ao consumo do micro onibus de placa OGB 2450, pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0003048 | 07/08/2015 | 822.31 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel comum destinado ao consumo do onibus de placa OFH 9260, pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0003049 | 07/08/2015 | 2453.09 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel s10 destinado ao consumo do onibus de placa OFG 6707, pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0003050 | 07/08/2015 | 1722.51 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel s10 destinado ao consumo do onibus de placa OFB 6426, pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 08/08/2015 | 1000.00 | 19729155000191 | IMPACTAR ASSESSORIA EM COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria em Comunicacao na Secretaria de Administracao e Financas, motivado pela carencia de servidor na funcao e pela urgencia que o servico requer, deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 10/08/2015 | 7721.83 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-PARC53 de responsbilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 10/08/2015 | 3897.10 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsbilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 10/08/2015 | 4558.82 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-OB DEV de responsbilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 10/08/2015 | 1863.04 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-PARC60 de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 10/08/2015 | 4026.98 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-PARC136 de responsbilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 10/08/2015 | 1080.00 | 00003067605411 | JANAINA LEILA PONTES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na digitacao (empenhos)no Setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 10/08/2015 | 613.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 10/08/2015 | 30.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-7, em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora. referente a Publicacao no Diario Oficial, edicao 07/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 10/08/2015 | 7.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 2140-7, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 10/08/2015 | 220.64 | 07883263000135 | SINDGM-SINDICATO DOS GUARDAS MUNICIPAIS MUN. DO EST. DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao sindical de 2% do Salario Retido dos Guardas Muicipais, Correspondente ao Mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 10/08/2015 | 7.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do Rec. Diverso, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 10/08/2015 | 4.63 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do Rec. Diverso, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 10/08/2015 | 16073.61 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios deste municipio, referent eao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012746 | 10/08/2015 | 2606.71 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsbilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 10/08/2015 | 7400.00 | 00010999230425 | JOAO BATISTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prstados de oficina para oficineiros do Mais Educacao, da rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 10/08/2015 | 320.00 | 00006140317452 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza geral prestados na garagem desta Prefeitura, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manter Atividades do Setor de Estradas e rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 10/08/2015 | 320.00 | 00003358965457 | SINVAL LUIZ DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de matos nas margens da estrada que liga o sitio raposa ao sitio caicara, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 10/08/2015 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Energia Eletrica da Iluminacao Publica, desta Cidade de Dona Ines/Pb, referente ao mes de Junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 10/08/2015 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Energia Eletrica da Iluminacao Publica, desta Cidade de Dona Ines/Pb, referente ao mes de Junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 10/08/2015 | 6746.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Energia Eletrica da Iluminacao Publica, desta Cidade de Dona Ines/Pb, referente ao mes de Junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 10/08/2015 | 850.00 | 00044155018420 | ERIVAN JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como mecanico no Centro de Inclusao Produtiva, referenciado pelo Centro de Referencia da Assistencia Social- CRAS, deste Municipio de Dona Ines/PB, com carga horaria de 40 horas semanais, de acordo com contrato no001/2015,correspondente ao periodo de 10 de julho a 10 de agosto de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 10/08/2015 | 2300.00 | 00082648379487 | ODACY CAVALCANTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor de corte e costura de centro de Inclusao produtiva referenciado pelo centro de Assistencia Social-CRAS, de acordo com contrato no045/2015, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 10/08/2015 | 100.00 | 00004302614463 | MARIA DO LIVRAMENTO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de alimentos para sua familia, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 10/08/2015 | 7.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 14.500-9, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 11/08/2015 | 151.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas a funcionaria Sofia Ulisses Santos, Secretaria de Assistencia Social do Municipio, para participar da Audiencia Publica dos 10 anos do SUAS: Avancos e Desafios na Protecao Social Nao Contributiva no Brasil, no dia 13 de agosto de 2015 no Auditorio da Associacao Brasileira dos Municipios, Brasilia-DF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 11/08/2015 | 1616.01 | 08750646000106 | CASAS C ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos para realizacao de oficinas do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 11/08/2015 | 1964.32 | 03328468000106 | T. MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de malhas para ornamentacao de atividades do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 11/08/2015 | 25.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia do predio onde funciona o Conselho Tutelar referenciada pelo o CRAS, deste Municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de Agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 11/08/2015 | 15.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 16.437-2 , conforme extrato bancario | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003092 | 11/08/2015 | 16141.93 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003093 | 11/08/2015 | 674.49 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da Rede Municipal, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003094 | 11/08/2015 | 5377.10 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda do Mais Educacao de alunos da Rede Municipal de Ensino, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003095 | 11/08/2015 | 3892.72 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da CRECHE, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003096 | 11/08/2015 | 560.01 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos do QUILOMBOLA, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003097 | 11/08/2015 | 1781.19 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da PRE ESCOLA, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 11/08/2015 | 350.71 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep sobre receita orcamentaria de responsabilidade desta edilidade, competencia 11/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 11/08/2015 | 771.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-7, em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora. referente a Publicacao no Diario Oficial, edicao 04,07/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 11/08/2015 | 13.89 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do Rec. Diverso, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 12/08/2015 | 3750.00 | 00047553251453 | JANILDO DE SOUZA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no curso de capacitacao para os Agentes da Guarda Municipal deste Municipio, no periodo de 03 (tres) meses, de acordo com contrato no075/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 12/08/2015 | 200.00 | 05978946000140 | PBTEC-COM. E SERVICOS EM COPIADORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01(Um), rolo de Fusao da Impressora Brother destinada a Secretaria de Administracao e Finencas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 12/08/2015 | 7.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 2140-7, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 12/08/2015 | 27.78 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do Rec. Diverso, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 12/08/2015 | 2000.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA - PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de fossa septica das escolas Senador Humberto Lucena e Escola Maria Ferreira da Costa, deste Municipio de Dona Ines/PB. Referente a (05), Cinco Carradas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 12/08/2015 | 150.00 | 00098997092553 | GILBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas a funcionario motorista vinculado na Secretaria de Educacao deste Municipio, para buscar material para as escolas e conduzir Professores do AEE para participarem do I Ciclo de Palestrasna APAE/JP, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 12/08/2015 | 7.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 16.274-4 , conforme extrato bancario | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 13/08/2015 | 4200.00 | 21934296000198 | JOSE MUNIZ VICENTE DE LIMA 02871783403 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu caminhao pipa de placa GPV 6084/PB, no transporte de agua potavel para distribuicao com familias carentes atingidas pela seca, neste Municipio, de acordo com contrato no039/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 13/08/2015 | 180.00 | 00018595448434 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um Imovel(casa residencial), situada Av. Major Augusto Bezerra, 62 centro nesta cidade de Dona Ines/PB, onde reside o senhor Valdeci Cosme da Silva, que perdeu sua moradia em virtudes das chuvas, ja que o mesmo residia em uma choupana de taipa, conforme estudo social correspondente ao ao periodo 13 de julho a 13 de Agosto do corrente ano, de acordo com contrato de locacao de imovel residencial no055/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003133 | 13/08/2015 | 240.32 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a distribuicao de produtos de hortifrutigranjeiros para alimentacao dos usuarios do servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 13/08/2015 | 26711.64 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de educacao-FUNDEB 40%, referente ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 13/08/2015 | 600.00 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brita 19 para calcada do contorno da Creche Maria Eugenia, deste Municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 13/08/2015 | 460.00 | 00009270173429 | ODETE SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na confeccao de camisas para o pessoal da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 13/08/2015 | 1120.00 | 00008992849494 | JANILSON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como auxiliar de Pedreiro na reforma da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003126 | 13/08/2015 | 2772.00 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos Hortifrutigranjeiros para a Creche, Educacao Infantil, deste Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003127 | 13/08/2015 | 3314.70 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos Hortifrutigranjeiros para o MAIS EDUCACAO, deste Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 13/08/2015 | 21.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola Municipal de Ze Paz, zona rural deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 13/08/2015 | 3880.87 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do IMPRESP de responsabilidade desta Edilidade, durante o periodo de Abril/2012 e dezembro/2014, comforme parcela de numero 06/240 e guia de recolhimento no017/2015 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 13/08/2015 | 2788.63 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do IMPRESP de responsabilidade desta Edilidade, durante o periodo de Setembro/2010 e dezembro/2014, comforme parcela de numero 06/240 e guia de recolhimento no018/2015 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 13/08/2015 | 9648.59 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do IMPRESP de responsabilidade desta Edilidade, durante o periodo de Setembro/2009 e dezembro/2014, comforme parcela de numero 06/240 e guia de recolhimento no032/2015 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 13/08/2015 | 6745.24 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do IMPRESP de responsabilidade desta Edilidade, durante o periodo de Setembro/2010 e dezembro/2014, comforme parcela de numero 06/240 e guia de recolhimento no033/2015 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 13/08/2015 | 9283.32 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 13/08/2015 | 500.00 | 00011121739431 | ROBSON MATIAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigia na garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, durante o periodo de 01 a 20 de abril de 2015, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 13/08/2015 | 6664.14 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep sobre receita orcamentaria de responsabilidade desta edilidade, competencia 31/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 13/08/2015 | 147.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-7, em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora. referente a Publicacao no Diario Oficial, edicao 13/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 13/08/2015 | 18.52 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do Rec. Diverso, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 14/08/2015 | 900.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, conforme contrato firmado com esta prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 14/08/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de SOFTWARE para transparencia e publicacao de dados, em conformidade com a Lei no131/09, conforme contrato firmado com a Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 14/08/2015 | 3000.00 | 00010333981448 | SOLIANE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico no preparo e distribuicao de lanches nas Plenarias do Orcamento Democratico deste ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 14/08/2015 | 7.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 2140-7, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 14/08/2015 | 23.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do Rec. Diverso, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 14/08/2015 | 75.00 | 00004061092499 | DEBORA MARIA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para participar do 1o Ciclo de Palestras na APAE/JP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 14/08/2015 | 75.00 | 00099260492491 | BENEDITA CRISTINA ENEDINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para participar do 1o Ciclo de Palestras na APAE/JP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 14/08/2015 | 75.00 | 00025081454400 | MARTEM LUCIA COSTA SANTOS PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para participar do 1o Ciclo de Palestras na APAE/JP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 14/08/2015 | 75.00 | 00093363036434 | JOSE JUNIOR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diaria concedida a Funcionario Professor B, vinculado na secretaria de Educacao deste Municipio, para participar do Seminario Regional sobre PNAE, Realizado na Cidade de Campina Grande/PB, no dia 04/08/2015, conforme declaracao em anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 14/08/2015 | 14.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola Municipal de Ze Paz, zona rural deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 14/08/2015 | 150.00 | 00098997092553 | GILBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas a funcionario motorista vinculado na secretaria de educacao, para conduzir a professora Maria de Lourdes Neves de Lima, para participar do encontro do PNAIC, realizado na cidade de JoaoPessoa/PB, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 14/08/2015 | 150.00 | 00003032008476 | MARIA DAS DORES DE LIMA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas a funcionaria Agente Administrativo, vinculada na secretaria de educacao, para participar do Encontro Tecnico para Nutricionistas de Alimentacao, realizado nos dias 16 e 17 de agosto/2015, na cidade de Joao Pessoa/PB, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 14/08/2015 | 150.00 | 00007363969426 | EMELINE DO SOCORRO ARAUJO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas a funcionaria Nutricionista, vinculada na secretaria de educacao, para participar do Encontro Tecnico para Nutricionistas de Alimentacao, realizado nos dias 16 e 17 de agosto/2015, na cidade de Joao Pessoa/PB, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 14/08/2015 | 63.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola Municipal localizada na rua Jose Tomaz de Aquino, dste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de junho 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 14/08/2015 | 23.55 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do MDE, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 14/08/2015 | 300.00 | 00001508274401 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico no roco de matos na estrada do Sitio Lajedo Preto, no trecho de sua residencia ate a rodovia Estadual que dar acesso a Esta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 14/08/2015 | 92.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone fixo do Conselho Tutelar referente ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 15/08/2015 | 78.42 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 21- conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 17/08/2015 | 1400.07 | 02558157038640 | VIVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Telefonia Movel Pessoal com 14 (catorze) linhas habilitadas, nas condicoes constantes da planilha de precos, mediante cessao de uso de aparelhos celulares para utilizacao durantea vigencia deste pacto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 17/08/2015 | 6800.00 | 00009386176483 | JOSE ADALBERTO DE OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos retoques e pintura da area de Recreacao coberta da escola Municipal de Ensino Fundamental de Pimenta, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 17/08/2015 | 15.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do MDE, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 18/08/2015 | 202.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 07/2015 (3377-1027), da Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 18/08/2015 | 980.00 | 00070084628405 | KEVENNY WENDY SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e pintura dos portoes, e pintura da parte de tras do predio da escola Municipal senador Humberto Lucena, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 18/08/2015 | 2200.00 | 00060836571487 | LUIZ MARTINS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e pintura da Area de Recreacao coberta e corrimao da escola de Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 18/08/2015 | 510.00 | 00002940016461 | ROBERIO LUIZ NASCIMENTO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo para Estadio de futebol, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 18/08/2015 | 31.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do Rec. Diverso, conforme extrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 18/08/2015 | 11250.00 | 00003067193474 | DANIELE GOMES DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Gestao de Residuos Solidos e projeto Tecnico do Aterro Sanitario deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 18/08/2015 | 145.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 07/2015 (3377-1003), Pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 18/08/2015 | 347.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 07/2015 (3377-1058), da secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 18/08/2015 | 7.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do ICMS, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 18/08/2015 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8.150-7, em favor da FAMUP- Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 18/08/2015 | 150.00 | 00006934210450 | MARIA DAS GRACAS JULIAO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em pecunia em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficio efentuais, se empenha despesa de aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, referente ao mesde julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 18/08/2015 | 150.00 | 00009604658476 | ELIZANGELA LEAL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em pecunia em conformidade com a Lei Municipal 674/2015, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, referente ao mes de julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 18/08/2015 | 2500.00 | 00024350001387 | JOSE MARIA PEREIRA CAMBOIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de colocacao de bancada em granito, na Cozinha Comunitaria, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 19/08/2015 | 210.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma placa Eletr Universal C/ controle 220 e capacitor para o ar condicionado da sala da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 19/08/2015 | 190.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de manutencao corretiva no ar condicionado da sala da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 19/08/2015 | 2100.00 | 11110646000148 | GERSON BENICIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de pintura do Matadouro Publico Municipal, Localizado na Rua: Ana de Souza Maciel, no Bairro Terra Prometida, nesta Cidade, Nos Meses de Junho e Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 19/08/2015 | 8430.88 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS Parte Patronal de funcionarios vinculados na secretaria de educacao- FUNDEB 40%, deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 20/08/2015 | 640.00 | 00006092949466 | VERONICA DE OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de confeccao de 150 camisas no valor Unitario de R$ 20,00 Reais cada, Destinados aos Professores e demais Servidores da Rede Municipal de Ensino, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 20/08/2015 | 201.82 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mangueiras e conexoes para patrol New Rolland Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 20/08/2015 | 788.00 | 00009306346409 | ANA JULIETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no estagio como Engenheira Civil, na secretaria de Infra Estrutura deste Municipio de Dona Ines/PB, No periodo de 20 de Julho a 20 de Agosto de 2015, de acordo com Termo de compromissode Estagio firmado entre as partes, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0003179 | 20/08/2015 | 5710.00 | 00009853987449 | JOSE DEMETRIO COSTA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos, fiscalizacao e acompanhamento de obras deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com Contrato No 056/2015-CPL. No Periodo de 26 de Julho a 26 de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 20/08/2015 | 668.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsbilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0003184 | 20/08/2015 | 5500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis prestados a esta Prefeitura Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 20/08/2015 | 350.55 | 08582479000123 | DIGITAL INTERTAINMENT SOLUTION LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao boleto da 1a parcela de Licenca de uso do Sistema Gesuas para gestao do Sistema Unico de Assistencia Social, Unidade CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Equipar o Setor de Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0003193 | 21/08/2015 | 36870.00 | 35715234000876 | FIORINI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01(Um)Veiculo Fiat/Uno Vivace 1.0 4p. Combustivel Alcool/Gasolina, Ano e Modelo 2015/2016. para Secretaria de Assistencia Social e Habitacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Equipamentos para a Secret de Administ e Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0003192 | 21/08/2015 | 36870.00 | 35715234000876 | FIORINI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01(Um), Veiculo Fiat/Uno Vivace 1.0 4p. Combustivel Alcool/Gasolina, Ano e Modelo 2015/2016. Destinado a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 21/08/2015 | 4.63 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 21/08/2015 | 7.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta IPVA, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 21/08/2015 | 200.00 | 10678247000115 | MG PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneu da Patrol catepilha, pertencente a secretaria de Infra estrutura, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 21/08/2015 | 849.43 | 35715234000876 | FIORINI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revisao de 30.000km rodados do veiculo Fiat/Strada de placa QFF 8439, pertencente a secretaria de educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 21/08/2015 | 868.06 | 35715234000876 | FIORINI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas para manutencao do veiculo Fiat/Strada de placa 8439/PB, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 21/08/2015 | 4147.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Energia eletrica de predios das escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 21/08/2015 | 75.00 | 00098997092553 | GILBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionario (motorista) vinculado na secretaria de educacao, Para conduzir a funcionaria Maria das Dores Oliveira de Lima, para participar de uma reuniao na Receita Federal, na cidade de Joao Pessoa/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 21/08/2015 | 0.05 | 02558157038640 | VIVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao para o FUST e FUNTTEL da (3377-1027), da Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 21/08/2015 | 220.00 | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lateral direita para o veiculo Fiat/Strada de placa 8439/PB, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 24/08/2015 | 23.55 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do MDE, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 24/08/2015 | 4525.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de folha de pagamento, licitacao publica, sistema de IPTU, almoxarifado e controle academico, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 24/08/2015 | 7.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 12.713-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 24/08/2015 | 9.26 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agostode 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 24/08/2015 | 450.00 | 21550480000134 | JOSE ONILDO DE SOUSA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a concessao de beneficiario eventual em conformidade com a Lei Municipal 674/2014 que trata sobre beneficos eventuais, se empenha despesas de urnas funerarias para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 24/08/2015 | 450.00 | 21550480000134 | JOSE ONILDO DE SOUSA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a concessao de beneficiario eventual em conformidade com a Lei Municipal 674/2014 que trata sobre beneficos eventuais, se empenha despesas de urnas funerarias para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 25/08/2015 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema lemnet Telecom de acesso a internet Banda Larga com 02(Dois) megas, para Secretaria de Assistencia Social e Habitacao , deste Municipio, durante o mes de agosto/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 25/08/2015 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema lemnet Telecom de acesso a internet Banda Larga com 02(Dois) megas, para Secretaria de Administracao e Financas, para Praca dos Trabalhadores deste Municipio, durante o mes de agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 25/08/2015 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema lemnet Telecom de acesso a internet Banda Larga com 02(Dois) megas, para Secretaria de Administracao e Financas, durante o mes de agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 25/08/2015 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema lemnet Telecom de acesso a internet Banda Larga com 02(Dois) megas, para Secretaria de educacao , deste Municipio durante o mes de agosto/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 25/08/2015 | 3000.00 | 00006092949466 | VERONICA DE OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de confeccao de 150 camisas no valor Unitario de R$ 20,00 Reais cada, Destinados aos Professores e demais Servidores da Rede Municipal de Ensino, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 26/08/2015 | 150.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material constante da Nota Fiscal no27166, destinado ao estadio Municipal deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 26/08/2015 | 884.00 | 00014645909827 | MARIA FIRMINO DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina sem osso e peito de frango para escola infantil Creche Luiza Teixeira da Costa, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 26/08/2015 | 2580.00 | 00014645909827 | MARIA FIRMINO DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina sem osso e peito de frango para escola Municipal de Ensino Fundamentl Senador Humberto Lucena, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 26/08/2015 | 1374.00 | 00014645909827 | MARIA FIRMINO DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina sem osso e peito de frango para escola do Sitio Cozinha, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 26/08/2015 | 2437.60 | 00002453388452 | MARCOS ANTONIO ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na confeccao de trilhos de concreto e canaletas para a construcao do Museu Municipal desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0003237 | 26/08/2015 | 2985.15 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para Rede Municipal de Ensino, Deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003220 | 26/08/2015 | 4946.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da Iluminacao Publica desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 26/08/2015 | 1484.00 | 00005347170476 | FRANCISCO CANINDER FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico com o trator 4x4, equipado com grade aradora em 14 Horas trabalhadas ao Preco de R$ 106,00(Cento e Sies Reais), a Hora para pequenos Agricultores do Sitio Boa vista, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 26/08/2015 | 2000.00 | 00001699262497 | MARCIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de roco de matos na Estrada Vicinal do Sitio Mulungu, Durante o Mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 26/08/2015 | 820.00 | 00071393226434 | GERALDA MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na preparacao de cafe da Manha, almoco e lanches para ps Operadores de Maquina desta Prefeitura, que estao Fazendo a recuperacao de Estradas vicinais no trecho de Caicara, Marias Pretas e Ze Paz, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 26/08/2015 | 500.00 | 00012796924483 | MATEUS WAGNER CIPRIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na limpeza do Mercado Publico deste Municipio, Durante o Mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 26/08/2015 | 545.00 | 00003436017450 | JAIRO TEXEIRA ESPERIDIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas a funcionario Secretario de Administracao e Financas deste Municipio, para participar de Amostra Paraibana Transparencia Publica-TCE/PB e tratar de assuntos de interesse desta administracao Municipal na Caixa Economica Federal, Receita e Elmar, na cidade de Joao Pessoa/PB, conforme declaracao em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 26/08/2015 | 294.58 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeiro emplacamento do veiculo Fiat Uno Vivace de placa QFH 9868,recentemente adquirido por esta administracao Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 26/08/2015 | 600.00 | 00004403916449 | ZEZITO NERI DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servicos prestados com seu veiculo de placa MXN 6252, conduzindo o Diretor de Departamento de Recur5sos Humanos durante no mes junho/2015,para as cidades de Joao Pessoa/PB, Guarabira, Pirpirituba e Bananeiras/PB, Para tratar de assuntos de interesse dessa Administracao Publica Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 26/08/2015 | 90.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial, referente a retencao do pasep de responsbilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 26/08/2015 | 215.00 | 00056966865400 | LAMARQUE GUEDES SUASSUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e formatacao de computadores da sala de Arrecadacao e Tributos, desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 26/08/2015 | 7.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 12.713-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 26/08/2015 | 7.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 12.713-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 26/08/2015 | 4.63 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 27/08/2015 | 1200.00 | 22666743000138 | JAILSON DE LIMA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao dos equipamentos de informatica nas secretaria desta Administracao Publica, relativo ao mes de agosto/2015, de acordo com contrato no076/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 27/08/2015 | 1419.00 | 60501293000112 | EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de livros para Assessoria Juridica, desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 27/08/2015 | 49936.79 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste Municipio, Referente ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 27/08/2015 | 4.63 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 27/08/2015 | 7.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 8150-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 27/08/2015 | 6571.40 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculados no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 27/08/2015 | 16820.44 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subsidios como Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 27/08/2015 | 8215.67 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste Municipio, Referente ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 27/08/2015 | 47409.73 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculados na secretaria de infra estrutura deste municipio, referente ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 27/08/2015 | 13342.58 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 27/08/2015 | 3364.09 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 27/08/2015 | 760.00 | 00011121439470 | DAVI DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como auxiliar de pedreiro na reforma e ampliacao do Centro Cultural, Deste Municipio. No Perido de 16 de Julho a 15 de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 27/08/2015 | 1650.00 | 00008434535408 | ENOALDO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como de pedreiro na reforma e ampliacao do Centro Cultural, Deste Municipio. No Perido de 16 de Julho a 15 de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 27/08/2015 | 1650.00 | 00080547508468 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro nos servicos de reforma e ampliacao do centro cultural (ampliacao do Museu) deste Municipio, no periodo de 16 de julho a 15 de agosto do corrente ano, de acordo com contrato no080/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 27/08/2015 | 30851.85 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios viculados na Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 27/08/2015 | 12730.53 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa PEJA deste municipio, referente ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 27/08/2015 | 14134.05 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios- Comissao, vinculados na secretaria de Educacao, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 27/08/2015 | 42851.24 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculados na secretaria de Educacao relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 27/08/2015 | 226386.08 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio FUNDEB-60%, deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 27/08/2015 | 40953.32 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio FUNDEB-60%, deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 27/08/2015 | 25986.01 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio FUNDEB-60%, deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 27/08/2015 | 19499.46 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios-Contratados, vinculados na secretaria de Educacao,deste Municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 27/08/2015 | 3557.86 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario viculado na Secretaria de Educacao- Fundeb 60%, deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 27/08/2015 | 27619.01 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios- Diretores, vinculados na Secretaria de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 27/08/2015 | 1805.37 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios-comissionado vinculado na Secretaria de Educacao-Fundeb-60% deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 27/08/2015 | 3440.31 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario comissionado, vinculado na Secretaria de Educacao- Fundeb 60%, deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 27/08/2015 | 4202.67 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 27/08/2015 | 11956.19 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionarios vinculados na secretaria de Assistencia Social, deste Municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 27/08/2015 | 11566.85 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculados na secretaria de Assistencia Social,deste Municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 27/08/2015 | 8972.55 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, vinculados na Secretaria de Assistencia Social, deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 27/08/2015 | 3915.76 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculados na secretaria de Assistencia Social,deste Municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012714 | 28/08/2015 | 159.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone fixo do conselho Tutelar referente ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012716 | 28/08/2015 | 8066.76 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionarios vinculados na secretaria de Assitencia Social, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 28/08/2015 | 7.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do FMAS, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012719 | 28/08/2015 | 15.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012717 | 28/08/2015 | 905.79 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario vinculado na secretaria de Assitencia Social, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012713 | 28/08/2015 | 2409.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsbilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012715 | 28/08/2015 | 4.63 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012720 | 28/08/2015 | 1026.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agostode 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012721 | 28/08/2015 | 7.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012722 | 28/08/2015 | 31.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012725 | 28/08/2015 | 4.63 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 28/08/2015 | 165.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8.150-7 em favor da A Uniao Superintendencia de Imprensa e Editora, durante o mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012727 | 28/08/2015 | 776.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8.150-7 em favor da A Uniao Superintendencia de Imprensa e Editora, durante o mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0012728 | 31/08/2015 | 2300.00 | 00095221620430 | MARIA DE LOURDES DE AZEVEDO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos destinados a captacao de recursos junto a orgaos do Governo Federal e Estadual, proceder acompanhamento da execucao e realizar prestacao de contas, de acordo com contrato no057/2015, relativo ao mes de Agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012729 | 31/08/2015 | 700.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com producao de midia institucional para veiculacao em radios, jornais, portais, Banners e etc, de interesse desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012732 | 31/08/2015 | 788.00 | 00011771159480 | MARIA LUANA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitadora na Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Agosto de 2015, de acordo com contrato no050/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012736 | 31/08/2015 | 2000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de publicidade institucional da Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, durante o mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012744 | 31/08/2015 | 1.13 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO, referente a retencao do pasep de responsbilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012731 | 31/08/2015 | 1500.00 | 00006953161418 | CLAUDIVANIO DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e banho de oleo em caminhoes e maquinas pertencentes a esta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 31/08/2015 | 350.00 | 00004077979471 | MARIA HOZANA MIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do banheiro publico localizado na comunidade do sitio cozinha, deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de Agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012737 | 31/08/2015 | 1500.00 | 00001357089406 | RENNAN TARRADT ROCHA WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Georeferenciamento de Obras Publicas, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 31/08/2015 | 150.00 | 00098997092553 | GILBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para conduzir os Professores e a equipe da E.M. Educador Paulo Freire, para participar de uma formacao referentes as Comunidades remanescentes do Quilombola. Econduzir a Coordenadora Elisangela Sena ao Banco do Brasil, para tratar de assuntos referentes ao Conselho Escolar E.M. Gov. Antonio Mariz, Em seguida foi a Capital para levar material para a PBTEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012730 | 31/08/2015 | 788.00 | 00011686704895 | MARIA CRISTINA BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de Servicos Gerais do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, deste Municipio de Dona Ines/PB, em substituicao a Juliana Josefa do Nacimento Melo, readaptadapara outro cargo por motivo de doenca, com carga horaria de 40 horas semanal, de acordo com contrato 002/2015, durante o mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012733 | 31/08/2015 | 788.00 | 00007897337499 | JOANITA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais do programa Bolsa Familia deste Municipio, em substituicao a servidora Maria Cleonice, que se encontra de licenca por motivo de doenca, com carga horaria de 40h semanais, de acordo com contrato no012/2015, durante o mes de Agosto/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012735 | 31/08/2015 | 294.58 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeiro emplacamento do veiculo Fiat Uno Vivace de placa QFI 5328 pertencente a secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012743 | 31/08/2015 | 150.00 | 07899973000153 | SINDIPLAVE-SINDICATO ESTADUAL DOS FABRICANTES DE PLACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de placas refletivas para o veiculo recentemente adquirido de placa QFI 5328, pertencente a secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012747 | 01/09/2015 | 179.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone fixo do conselho Tutelar referente ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 01/09/2015 | 2905.00 | 70120662000857 | ATACADAO DOS ELETROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de M7s Quad Core Preto, M7S Quad core teclado, para o censo educacao/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012752 | 01/09/2015 | 700.00 | 05978946000140 | PBTEC-COM. E SERVICOS EM COPIADORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao da maquina BROTHER, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012749 | 01/09/2015 | 4433.25 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os aportes do Municipio ao Fundo Garantia-safra, Durante o Mes de Agosto de 2015. Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012748 | 01/09/2015 | 220.64 | 07883263000135 | SINDGM-SINDICATO DOS GUARDAS MUNICIPAIS MUN. DO EST. DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao sindical de 2% do Salario Retido dos Guardas Muicipais, Correspondente ao Mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0013112 | 01/09/2015 | 739.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8.150-7 em favor da A Uniao Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a publicacao no Diario Oficial edicao 29/08, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 02/09/2015 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8.150-7 em favor da A Uniao Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a publicacao no Jornal A Uniao edicao 29/08 e 01/09/2015, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0012757 | 02/09/2015 | 1150.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas Automotivas, Destinada ao Veiculo, Pertencente a Guarda Municipal deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012761 | 02/09/2015 | 1073.00 | 00003067605411 | JANAINA LEILA PONTES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na digitacao (empenhos)no Setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto/2015, de acordo com contrato no081/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012767 | 02/09/2015 | 4.63 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012768 | 02/09/2015 | 7.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do ICMS, relativo ao mes de Setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012759 | 02/09/2015 | 420.00 | 06074050000108 | Nilma Guedes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico na confeccao de camisas em malha PV de cor Azul com serigrafia frente e costa, Destinadas aos Guardas Municipais desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012762 | 02/09/2015 | 148.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao consumo do trator 4x2, pertencente a secretaria de agricultura, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012763 | 02/09/2015 | 116.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao consumo do trator 4x2, pertencente a secretaria de agricultura, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012764 | 02/09/2015 | 1256.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao consumo da cacamba pac, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0012753 | 02/09/2015 | 30978.46 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico da recuperacao do piso da area de recreacao coberta da Escola Professora Luquinha. Referente a 1a(Primeira) Medicao, conforme Planilha de Medicao(01), em Anexo. | 00042015 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0012754 | 02/09/2015 | 3800.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas Automotivas, Destinada ao Veiculo de Placa OFH-9260/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0012755 | 02/09/2015 | 1646.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas Automotivas, Destinada ao Veiculo de Placa MMZ-8521/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0012756 | 02/09/2015 | 1960.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas Automotivas, Destinada ao Veiculo, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012760 | 02/09/2015 | 2112.00 | 00053749367434 | TERESINHA DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes bovina sem osso, carne bovina moida e peito de frango para distribuicao no Mais Educacao das escolas Mundo Encantado, Antonio Mariz, Escola do sitio Pimenta e escola Senador Humberto Lucena deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012765 | 02/09/2015 | 3913.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do onibus de placa MOQ 7653, pertencente a secretaria de educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012766 | 02/09/2015 | 2249.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do onibus de placa OGB 2450, pertencente a secretaria de educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 02/09/2015 | 2288.00 | 00053749367434 | TERESINHA DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com carne bovina sem osso, carne moida e peito de frango para distribuicao no Mais Educacao das escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0012771 | 02/09/2015 | 4816.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao para Rede Municipal de ensino, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012774 | 03/09/2015 | 700.00 | 00007400044419 | JOSE GENILSON DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no seu caminhao pipa de placa MOO 3678/PB, no transporte de 02 (duas) carradas de agua potavel da cidade de Brejinho/RN, para a escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manter Atividades do Setor de Estradas e rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012776 | 03/09/2015 | 600.00 | 00001508274401 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e limpeza de matos nas margens da estrada vicinal do sitio lajedo preto, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012772 | 03/09/2015 | 690.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pao frances para o consumo dos Agentes de limpeza e pessoal da Garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, durante o mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 03/09/2015 | 150.00 | 07899973000153 | SINDIPLAVE-SINDICATO ESTADUAL DOS FABRICANTES DE PLACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de placas refletivas para o veiculo recentemente adquirido de placa QFH-9868, pertencente a secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012778 | 03/09/2015 | 788.00 | 00008153857495 | GENILDO GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motoboy a disposicao da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de agosto do corrente ano, de acordo com contrato no17/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012779 | 03/09/2015 | 788.00 | 00049124129453 | LUIZ MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigia na garagem desta Prefeitura, durante o mes de agosto de 2015, de acordo com contrato no05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012783 | 03/09/2015 | 37.04 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 03/09/2015 | 502.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012787 | 03/09/2015 | 788.00 | 00049124129453 | LUIZ MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigia na garagem desta Prefeitura, durante o mes de agosto 2015, de acordo com contrato no05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012788 | 03/09/2015 | 4.84 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta de numero 17.535-8 em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012780 | 03/09/2015 | 700.00 | 00005150476439 | HUDSON WAGNER DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao aluguel de automovel Fiat Uno Mille Economy-2009 de placa ELK 1599, no periodo de 12 a 31 de agosto/2015, para realizar busca ativa aos usuarios do Servico de Convivencia e Fortalecimento deVinculos-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012781 | 03/09/2015 | 7.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do FMAS, relativo ao mes de Setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012782 | 03/09/2015 | 7.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do FMAS, relativo ao mes de Setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012786 | 03/09/2015 | 724.00 | 00008900137484 | GILLIAN CANDIDO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitador de novos cadastros e recadastramento do CAD Unico deste Municipio de Dona Ines/PB, correspondente ao mes de dezembro/2014, de acordo com contrato no16/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012790 | 04/09/2015 | 430.00 | 00003847557807 | OZIEL ENEAS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem para Lagoa do Carcara/RN, para realizar atividade socioeducativa com grupo de adolescente do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012796 | 04/09/2015 | 1110.00 | 00070104347430 | ELIEL DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instrucao da Banda Marcial 17 e Novembro, deste Municipio relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012789 | 04/09/2015 | 788.00 | 00009644789865 | EDIMILSON NEVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na podagem de arvore e limpeza das pracas publicas desta cidade, relativo ao mes de agosto, de acordo com contrato no009/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0012791 | 04/09/2015 | 1987.00 | 00008166860767 | IRANI VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de Mundancas de pessoas carentes deste Municipioccom seu veiculo Ford/F4000 de Placa MXJ-1616/PB, relativo ao mes de agosto de 2015, de acordo com contrato no051/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0012792 | 04/09/2015 | 1847.85 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da Pre Escola, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0012793 | 04/09/2015 | 763.30 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos do (EJA), deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0012794 | 04/09/2015 | 5504.77 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos do MAIS EDUCACAO, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0012795 | 04/09/2015 | 1987.00 | 00014724272899 | EDSON PASCOAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de Merenda Escolar, no Veiculo de Placa MNM-2488/PB, Para as Escolas da Rede de Ensino Fundamental, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de agosto/2015, de acordo com contrato no050/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0012797 | 04/09/2015 | 16994.90 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0012798 | 04/09/2015 | 3141.24 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da Creche, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0012799 | 04/09/2015 | 394.58 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola do Sitio Cruz da Menina area Quilombola, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012801 | 04/09/2015 | 150.00 | 00098997092553 | GILBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas a funcionario motorista vinculado na secretaria de educacao deste Municipio, para conduzir a coordenadora Elisangela Sena para fazer compras para o Programa Mais Educacao, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012802 | 04/09/2015 | 218.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas a funcionario motorista vinculado na secretaria de educacao deste Municipio, para conduzir adolescente do Nuca e alunos do Eja para visitarem a Lagoa do Carcara e pontos turisticos nacidade de Natal/RN, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012803 | 08/09/2015 | 392.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao de licenciamento 2015 do veiculo de placa QFF-8439, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012804 | 08/09/2015 | 390.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao de licenciamento 2015 do veiculo de placa OFH-9260/PB, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012805 | 08/09/2015 | 390.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao de licenciamento 2015 do veiculo de placa OGC-6019/PB, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012806 | 08/09/2015 | 390.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao de licenciamento 2015 do veiculo de placa OGB-2450/PB, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0012811 | 08/09/2015 | 6292.00 | 21873842000128 | JOSE LIMEIRA DE FIGUEIREDO JUNIOR 06728994424 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao com o seu Veiculo PAS/ONIBUS VW/16.180 CO de Placa BTS-9173/PB, Transportando estudantes matriculados na Rede Estadual de Ensino, das Localidades Rurais de: Bilinguim, Lagoa da Serra, Serra do Sitio, Boa Vista, Lajedo Preto, Queimadas, Mulungu e Tapuio, nos turnos: Manha, Tarde e Noite, No Periodo de 05/08 a 05/09/2015. Conforme Contrato No 033/2015, PP 09/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0012812 | 08/09/2015 | 4466.00 | 21873919000160 | JOSE JEFFSON TEIXEIRA ESPERIDIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa HZZ 3744/PB, no transporte de estudantes Universitarios deste Municipio para a cidade de Bananeiras/PB, no turno da noite, correspondente ao periodo de 27/07 a27/08/2015, de acordo com contrato no021/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0012813 | 08/09/2015 | 4466.00 | 21873866000187 | JOSE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa MNX 8342/PB, no transporte de estudantes Universitarios deste Municipio para a cidade de Bananeiras/PB, no turno da tarde, correspondente ao periodo de 27/07 a27/08/2015, de acordo com contrato no022/2015/CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0012814 | 08/09/2015 | 3608.00 | 21873911000101 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa JOZ 1614/PB, no transporte de estudantes no sitio Varzea grande para escolas de Ensino Fundamental do sitio cozinha deste Municipio, nos turnos manha, tarde noite, no periodo de 27/07 a 27/08/2014, de acordo com contrato no19/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0012815 | 08/09/2015 | 3300.00 | 21873510000143 | JOSE CLODOALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa NNS 3403/PB, no transporte de estudantes das localidades rurais do sitio caco e canafistula, para escolas de Ensino Fundamental zona urbana deste Municipio, nosturnos manha e tarde, no periodo de 27/07 a 27/08/2015, de acordo com contrato no020/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0012816 | 08/09/2015 | 5016.00 | 21873592000126 | LEONCASTRO PINHEIRO DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa MMV 7906/PB, no transporte de estudantes das localidades de Olho Da agua, Boa Vista e Mela Bode, para as escolas da Rede Municipal de Ensino Fund. deste Municipio, nos turnos manha e tarde, no periodo de 27/07 a 27/08/2015, de acordo com contrato no023/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0012817 | 08/09/2015 | 4774.00 | 21873440000123 | MARCELO ROQUE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa MMV 7906/PB, no transporte de estudantes das localidades de Olho Da agua, Boa Vista e Mela Bode, para as escolas da Rede Municipal de Ensino Fund. deste Municipio, nos turnos manha e tarde, no periodo de 27/07 a 27/08/2015, de acordo com contrato no023/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0012818 | 08/09/2015 | 7436.00 | 21874057000190 | MARIA LUCIANA GONCALVES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo onibus de Placa-OF 1620/PB, no transporte de estudantes das localidades rurais dos Sitios Oiticica, Estreito, Volta, Cachoeirinha, Olho D Agua, Mela bode, Serra do Sitio I, Lagedo Pretoe Queimadas, matriculados nas escolas da Rede Municipal e Estadual de Ensino, deste Municipio de Dona Ines/Pb,de acordo com contrato no0025/2015, no Periodo 27/07 a 27/08/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012819 | 08/09/2015 | 5918.00 | 19984131000189 | ADALBERTO ANTONIO DE LIMA-BB MOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa LUY 8680/PB, no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino Fund. da localidade rural de serol para as escolas da zona urbana deste Municipio, nos turnos manha, tarde e noite, no periodo de 27/07 a 27/08/2015, de acordo com contrato no16/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0012820 | 08/09/2015 | 3300.00 | 21873788000110 | EUNICE PAULINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo de sua propriedade de placa KQV 0194/PB, no transporte de estudantes dos Sitios: Lagoa do Braz, Brejinho e Pitomba, para as escolas da Rede Estadual Localizadas na Zona Urbana, deste Municipio de Dona Ines/Pb, no Periodo de 27/07 a 27/08/2015, conforme contrato no18/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0012821 | 08/09/2015 | 5390.00 | 21873613000103 | NILTON GOMES DOS SANTOS - NG TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNF 7685-PB, no transporte de estudantes das localidades rurais de Assentamento Tanques e Pedra Lavrada, matriculados na Rede Municipal de Ensino, nos turnos manha, tarde e noite, no periodo de 27/07 a 27/08 de 2015, de acordo com Contrato No 00026/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012824 | 08/09/2015 | 7.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 08/09/2015 | 315.69 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao de licenciamento 2015 do veiculo de placa OGE-4579/PB, pertencente a secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012809 | 08/09/2015 | 315.69 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao de licenciamento 2015 do veiculo de placa OXO-2818/PB, pertencente a secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012808 | 08/09/2015 | 434.87 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao de licenciamento 2015 do veiculo de placa MOW-7209/PB, pertencente a secretaria de Administracao e Financas, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012810 | 08/09/2015 | 219.24 | 18727053000174 | PAGAR ME PAGAMENTOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de hospedagem do E-SIC Desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0013116 | 08/09/2015 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8.150-7 em favor da A Uniao Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a publicacao no Jornal A Uniao edicao 03 e 04/09/2015, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012822 | 08/09/2015 | 15.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do FMAS-SCFV, relativo ao mes de Setembro/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012826 | 08/09/2015 | 350.55 | 08582479000123 | DIGITAL INTERTAINMENT SOLUTION LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao boleto da 2a parcela de Licenca de uso do GESUAS, sistema informatizado responsavel por realizar acompanhamentos as familias assistidas pelo Centro de Referencia de Assistencia Social-CRAS para aperfeicoar o servico. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012837 | 09/09/2015 | 500.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE ACARVALHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de dois Roteadores de internet para serem utilizados no setor do Cadastro Unico, Programa Bolsa famiia e para o Conselho Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0012851 | 09/09/2015 | 311.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo da moto Fan de placa NQC 7672, do Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012860 | 09/09/2015 | 479.55 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina Destinada ao Fiat Uno de Placa QFI-5328/PB, Pertencente a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0012827 | 09/09/2015 | 700.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE ACARVALHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de Imformatica, Destinados a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012833 | 09/09/2015 | 788.00 | 00006953111402 | IVONALDO PAULINO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na garagem desta Prefeitura, lavando veiculos pertencentes a esta edilidade, no periodo de 10/08 a 10/09/2015, de acordo com contrato no011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012834 | 09/09/2015 | 788.00 | 00010834471817 | ERNANDES ENEDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao na torre de televisao (repetidora do sinal de tv) deste Municipio de Dona Ines/Pb, relativo ao mes de agosto de 2015, de acordo com contrato no012/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012835 | 09/09/2015 | 788.00 | 00004293176462 | ERIVALDO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motoboy a disposicao da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto/2015, de acordo com contrato no52/2015, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0012839 | 09/09/2015 | 4899.50 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para esta Prefitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0012848 | 09/09/2015 | 347.19 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinado ao consumo da Moto de placa MOW 7209, Pertencente a Secretaria de administracao e Financas, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0012859 | 09/09/2015 | 2777.52 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina, destinado ao consumo da Doblo de placa NPS 0415, a disposicao da secretaria de Administracao e Financas, deste Municipio de Dona Ines/PB.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0012861 | 09/09/2015 | 612.88 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do Fiat Uno de placa QFH 9868, pertencente a secretaria de Administracao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0012858 | 09/09/2015 | 2852.83 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinado ao consumo da Ecosport de placa NQH, Pertencente ao Gabinete do Prefeito, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0012847 | 09/09/2015 | 2305.80 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinado ao consumo da Strada de placa NPS 0146, Pertencente a Secretaria Municipal de infra esrutura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0012852 | 09/09/2015 | 731.87 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinado ao consumo do motor carrop pipa, Pertencente a Secretaria Municipal de infra esrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0012856 | 09/09/2015 | 393.16 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina para garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0012862 | 09/09/2015 | 297.64 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina para o consumo da Rocadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0012863 | 09/09/2015 | 3606.49 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel s10para o consumo do caminhao pipa de placa OGE 4579, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0012864 | 09/09/2015 | 2263.29 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo s10 para o consumo da cacamba de placa OXO 2818 pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0012865 | 09/09/2015 | 1754.60 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel comum para o consumo do trator 4x4, pertencente a secretaria de agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0012866 | 09/09/2015 | 1185.81 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel comum para o consumo do trator 4x2 pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0012867 | 09/09/2015 | 1488.68 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel comum para o consumo do trator 4x2 pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0012868 | 09/09/2015 | 1992.61 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel comum para o consumo da pa carregadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0012869 | 09/09/2015 | 2301.12 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel comum para o consumo da retroescavadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0012870 | 09/09/2015 | 3184.63 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diesel Comun destinado ao consumo da patrol, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0013115 | 09/09/2015 | 1354.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8.150-7 em favor da A Uniao Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a publicacao no Diario Oficial edicao 03 e 05/09/2015, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0012840 | 09/09/2015 | 1681.34 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel S-10 destinado ao consumo ao Micro Onibus de placa OGC 6019/PB Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0012841 | 09/09/2015 | 1681.85 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel S-10 destinado ao consumo do Onibus de placa MMZ-8521/PB Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0012842 | 09/09/2015 | 2011.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel S-10 destinado ao consumo do Micro Onibus de placa OGC-9946/PB Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0012843 | 09/09/2015 | 2891.38 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel S-10 destinado ao consumo do Onibus de placa MOQ-7653/PB Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0012844 | 09/09/2015 | 2077.58 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel S-10 destinado ao consumo do Micro Onibus de placa OGB-2450/PB Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0012845 | 09/09/2015 | 2600.84 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel S-10 destinado ao consumo do Onibus de placa OFG-6707/PB Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0012846 | 09/09/2015 | 2180.36 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel S-10 destinado ao consumo do Onibus de placa OFB-6126/PB Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0012857 | 09/09/2015 | 2406.86 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Gasolina destinado ao Fiat Strada cabine Dupla de placa QFF-8439/PB, pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012879 | 10/09/2015 | 739.20 | 03467684000124 | MURILO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medalhas esportivas para Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012881 | 10/09/2015 | 3070.00 | 00010047075414 | LUCIENE DE LIMA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina sem osso e peito de frango para Escola Municipal Professora Luquinha e Creche Maria Eugenia, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012883 | 10/09/2015 | 2400.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTACOES LOCACOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de fossa septica das escolas Humberto Lucena e Governador Antonio Mariz, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012885 | 10/09/2015 | 145.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo para motor a Diesel destinado ao consumo do Micro Onibus de placa OGB-2450/PB Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012886 | 10/09/2015 | 300.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Oleo para motor a diesel destinado ao consumo do Onibus de placa MOQ-7653/PB Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012887 | 10/09/2015 | 28.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Oleo para transmissao automatica destinado ao consumo do Micro Onibus de placa OGB-2450/PB Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012888 | 10/09/2015 | 300.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Oleo para motor a diesel destinado ao consumo do Onibus de placa MMZ-8521/PB Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0012890 | 10/09/2015 | 1161.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lubrificantes para Oficina da Garagem desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0012891 | 10/09/2015 | 60.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo para motor a gasolina destinados ao consumo da estrada de placa NPS 0146, pertencente a secretaria de infra estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0012892 | 10/09/2015 | 280.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo para sistema hidraulico multifulcional para o consumo do trator 4x4, pertencente a secretaria de agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0012893 | 10/09/2015 | 280.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo para sistema hidraulico multifulcional para o consumo do trator 4x4, pertencente a secretaria de agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0012895 | 10/09/2015 | 213.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo para motor hidraulico vg 68, destinado ao consumo do caminhao pipa de placa OGE 4579, pertencente a Secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0012896 | 10/09/2015 | 280.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo para sitema hidraulico multifucional destinado ao consumo da patrol, pertencente a Secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0012897 | 10/09/2015 | 252.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo para sitema hidraulico multifucional destinado ao consumo do trator 885 s 4x2, pertencente a Secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0012898 | 10/09/2015 | 280.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo para sitema hidraulico multifucional destinado ao consumo do trator 885 s 4x2, pertencente a Secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0012899 | 10/09/2015 | 163.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo para motor a diesel 15 w-40 extra fluidos para freios, destinado ao consumo do trator 985, pertencente a Secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0012900 | 10/09/2015 | 1161.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lubrificantes destinados a oficina da garagem desta prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0012901 | 10/09/2015 | 60.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo para motor a gasolina destinados ao consumo da estrada de placa NPS 0146, pertencente a secretaria de infra estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0012902 | 10/09/2015 | 280.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo para sistema hidraulico multifucional destinado ao consumo dotrator 4x4, pertencente a secretaria de infra estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0012903 | 10/09/2015 | 280.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo para sistema hidraulico multifucional destinados ao consumo dotrator 4x4, pertencente a secretaria de infra estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012872 | 10/09/2015 | 7721.83 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-PARC53 de responsbilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012873 | 10/09/2015 | 3283.94 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-OB DEV de responsbilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 10/09/2015 | 1880.56 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-PARC60 de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012875 | 10/09/2015 | 2981.85 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-PARC136 de responsbilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 10/09/2015 | 3880.87 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do IMPRESP de responsabilidade desta Edilidade, durante o periodo de Novembro/2011 e dezembro/2014, conforme parcela de numero 007/240 e guia de recolhimento no020/2015 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012905 | 10/09/2015 | 2788.63 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do IMPRESP de responsabilidade desta Edilidade, durante o periodo de setembro/2011 e dezembro/2014, conforme parcela de numero 007/240 e guia de recolhimento no021/2015 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012906 | 10/09/2015 | 9648.59 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do IMPRESP de responsabilidade desta Edilidade, durante o periodo de setembro/2009 e dezembro/2014, conforme parcela de numero 007/240 e guia de recolhimento no035/2015 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012907 | 10/09/2015 | 6745.24 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do IMPRESP de responsabilidade desta Edilidade, durante o periodo de setembro/2010 e dezembro/2014, conforme parcela de numero 007/240 e guia de recolhimento no036/2015 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012909 | 10/09/2015 | 55.56 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta Arrecadacao Diverso relativo ao mes de Setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012910 | 10/09/2015 | 613.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 10/09/2015 | 7.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do FPM, relativo ao mes de Setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0012876 | 10/09/2015 | 6765.10 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de materiais de expediente para o setor de cadastro Unico, programa bolsa familia e conselho municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012877 | 10/09/2015 | 2300.00 | 00082648379487 | ODACY CAVALCANTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor de corte e costura de centro de Inclusao produtiva referenciado pelo centro de Assistencia Social-CRAS, de acordo com contrato no045/2015, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012878 | 10/09/2015 | 850.00 | 00044155018420 | ERIVAN JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como mecanico no Centro de Inclusao Produtiva, referenciado pelo Centro de Referencia da Assistencia Social- CRAS, deste Municipio de Dona Ines/PB, com carga horaria de 40 horas semanais, de acordo com contrato no001/2015,correspondente ao periodo de 10 de agosto a 10 de setembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 10/09/2015 | 25.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do predio onde funciona o Conselho Tutelar deste Municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012908 | 10/09/2015 | 300.00 | 00025209078434 | MANOEL SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na locacao de 01(Um), Imovel destinado ao Funcionamento do Conselho Tutelar dos Direitos da Crianca e do Adolescente deste Municipio. Durante o Mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012920 | 11/09/2015 | 15.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 16.437-2, nesta data conforme extrato bencario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012923 | 11/09/2015 | 7.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do FMAS, relativo ao mes de Setembro/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012915 | 11/09/2015 | 350.71 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep sobre receita orcamentaria de responsabilidade desta edilidade, competencia 12/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012917 | 11/09/2015 | 8770.45 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 11/09/2015 | 950.00 | 19729155000191 | IMPACTAR ASSESSORIA EM COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria em Comunicacao na Secretaria de Administracao e Financas, motivado pela carencia de servidor na funcao e pela urgencia que o servico requer, deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012916 | 11/09/2015 | 950.00 | 00004160283497 | ADEILSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de roco e remocao de matos na parte externa das escolas dos sitios Cozinha e Ze Paz, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012918 | 11/09/2015 | 27127.41 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de educacao-FUNDEB 40%, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012922 | 11/09/2015 | 7.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012926 | 14/09/2015 | 788.00 | 00009558769401 | MARCIA MICHELLE DA COSTA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como Monitora em Escola de Ensino Infantil, Pertencente a rede Municipal de Ensino Fundamental deste Municipio. No periodo de 14 de Agosto a 14 de Setembro de 2015. Conforme Contrato No 084/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012932 | 14/09/2015 | 341.02 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao de licenciamento 2015 do veiculo de placa QFW 3850, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012933 | 14/09/2015 | 150.00 | 07899973000153 | SINDIPLAVE-SINDICATO ESTADUAL DOS FABRICANTES DE PLACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de placas refletivas para o veiculo recentemente adquirido de placa QFW 3850, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012925 | 14/09/2015 | 1350.00 | 21550480000134 | JOSE ONILDO DE SOUSA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de beneficio eventual em conformidade coma lei Municipal 674/2014 que trata sobre benficios eventuais, se empenha despesas de urnas funerarias para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012928 | 14/09/2015 | 1260.00 | 02558157038640 | VIVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Telefonia Movel Pessoal com 14 (catorze) linhas habilitadas, nas condicoes constantes da planilha de precos, mediante cessao de uso de aparelhos celulares para utilizacao durantea vigencia deste pacto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012930 | 14/09/2015 | 334.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 08/2015 (3377-1058), da secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012931 | 14/09/2015 | 38.42 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 21- conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012929 | 14/09/2015 | 158.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 04/2015 (3377-1003) do Gabinete do Prefeito deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012924 | 14/09/2015 | 180.00 | 00018595448434 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um Imovel(casa residencial), situada Av. Major Augusto Bezerra, 62 centro nesta cidade de Dona Ines/PB, onde reside o senhor Valdeci Cosme da Silva, que perdeu sua moradia em virtudes das chuvas, ja que o mesmo residia em uma choupana de taipa, conforme estudo social correspondente ao ao periodo 13 de Agosto a 13 de Setembro do corrente ano, de acordo com contrato de locacao de imovel residencial no055/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012936 | 15/09/2015 | 1000.00 | 00006595369435 | JOAO DE DEUS CUNHA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pintura e conserto dos ficharios que arquivaram oscadastros do Cad. Unico do setor do Programa Bolsa Famiia e Cad. Unico. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012938 | 15/09/2015 | 140.00 | 00002453388452 | MARCOS ANTONIO ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao conserto de uma caixa de Som Ativa CSR do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012935 | 15/09/2015 | 4525.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de folha de pagamento, licitacao publica, sistema de IPTU, almoxarifado e controle academico, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 15/09/2015 | 345.20 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais e telematicos prestados a este Municipio, de acordo com contrato no9912382173, firmado entre Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos e esta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012941 | 15/09/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de SOFTWARE para transparencia e publicacao de dados, em conformidade com a Lei no131/09, conforme contrato firmado com a Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012942 | 15/09/2015 | 900.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, conforme contrato firmado com esta prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012943 | 15/09/2015 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8.150-7, em favor da FAMUP- Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0013114 | 15/09/2015 | 642.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8.150-7 em favor da A Uniao Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a publicacao no Diario Oficial edicao 10 e 12/09/2015, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012937 | 15/09/2015 | 21.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola Municipal de Ze Paz, zona rural deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de setembro 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012944 | 15/09/2015 | 15.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do MDE, nesta data conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012946 | 16/09/2015 | 2500.00 | 00009057851423 | JOCICLEBSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no levantamento tecnico topogafico nas estradas vicinais Municipais para o mapa rodoviario Municipal ano de 2015, nos meses de junho a agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 16/09/2015 | 950.00 | 00004293174419 | GIVANILDO ARAUJO DE FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o seu veiculo de Placa MNK-3629/PB, Para conduzir o tesoureiro para as cidades de Pirpirituba e Guarabira/PB, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio junto as agenciasdo Banco do Brasil, Caixa economica e Santander, nos meses de junho e julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012948 | 16/09/2015 | 540.00 | 00000862631459 | FRANCISCA MARIA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a distribuicao de 10 (dez) bolos para cafe da manha dos Agentes de Limpeza deste Municipio, nos meses de junho e julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012949 | 16/09/2015 | 15.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do ICMS, nesta data conforme extrato bencario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012951 | 16/09/2015 | 15.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta Recurso Diversos, nesta data conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0012956 | 18/09/2015 | 5500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis prestados a esta Prefeitura Municipiorelativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 18/09/2015 | 964.81 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsbilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0013107 | 18/09/2015 | 21.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral, destinado a pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012957 | 18/09/2015 | 6501.37 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS Parte Patronal de funcionarios vinculados na secretaria de educacao- FUNDEB 40%, deste Municipio, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012958 | 18/09/2015 | 12546.04 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS Parte Patronal de funcionarios vinculados na secretaria de educacao- FUNDEB 60%, deste Municipio, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Programa Dinheiro na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0012962 | 18/09/2015 | 2506.80 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para escolas da Rede Municipal de Ensino . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012959 | 18/09/2015 | 300.00 | 00005000311426 | LEIDEJANE SOUSA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de beneficio eventual, em conformidade com a lei Municipal 674/2014 que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesa de auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012960 | 18/09/2015 | 150.00 | 00004265245439 | SANDRA LEAL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de beneficio eventual, em conformidade com a lei Municipal 674/2014 que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesa de auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0012965 | 20/09/2015 | 695.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao produtos de generos alimenticios para o setor do Cad. Unico e Bolsa Familia - PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0012966 | 20/09/2015 | 1502.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos de generos alimenticios para reunioes descentralizadas do programa Bolsa Familia-PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0012967 | 20/09/2015 | 1390.40 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com produtos de generos alimenticios para o Centro de Referencia de Assistencia Social- CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0012968 | 20/09/2015 | 1999.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos de generos alimenticios para o Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0012969 | 20/09/2015 | 1201.30 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza para o setor do Cad. Unico e Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0012970 | 20/09/2015 | 1199.80 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza para o Centro de Referencia de Assistencia Social-CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 21/09/2015 | 395.00 | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao conserto de para brisa do carro do Programa Bolsa Famiia-PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012975 | 21/09/2015 | 7.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 14.500, nesta data conforme extrato bencario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0012972 | 21/09/2015 | 4312.00 | 11570150000157 | EGTUR & VIAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa NPS 2890/PB, no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal e Estadual de ensino da localidade rural do sitio Umarizinho nos Turnos: Manha e Noite, no periodo de 27de julho a 27 de agosto/2015, de acordo contrato No 00017/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012973 | 21/09/2015 | 5395.60 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep sobre receita orcamentaria de responsabilidade desta edilidade, competencia 31/08/2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012976 | 22/09/2015 | 700.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLING SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao do sistema eletrico do veiculo Strada de placa NPS 0146/PB, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012977 | 22/09/2015 | 1377.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Fabrica de confeccoes da Politica publica de geracao de emprego e renda, deste Municipio, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 22/09/2015 | 150.00 | 00009604658476 | ELIZANGELA LEAL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em pecunia em conformidade com a Lei Municipal 674/2015, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, referente ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 23/09/2015 | 168.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a conta de telefone fixo do Conselho Tutelar, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0013005 | 23/09/2015 | 15634.63 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0013006 | 23/09/2015 | 1785.48 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da Pre Escola, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0013007 | 23/09/2015 | 385.83 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenicios para os alunos da escola Cruz da Menina area Quilombola, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0013008 | 23/09/2015 | 5640.33 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos do MAIS EDUCACAO, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0013009 | 23/09/2015 | 3129.14 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da CRECHE, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0013010 | 23/09/2015 | 719.58 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para os alunos do Peja, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0013076 | 23/09/2015 | 38035.69 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a 2a medicao da obra de recuperacao e pintura dos predios das Escolas da Rede Municipal deste municipio. | 00012015 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012978 | 23/09/2015 | 195.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tijolo p/ granito, para maquina de polimento de piso, destinado a secretaria de Infra estrutura, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012982 | 23/09/2015 | 788.00 | 00009306346409 | ANA JULIETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no estagio como Engenheira Civil, na secretaria de Infra Estrutura deste Municipio de Dona Ines/PB, No periodo de 20 de agosto a 20 de setembro de 2015, de acordo com Termo de compromisso de Estagio firmado entre as partes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012986 | 23/09/2015 | 3484.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica dos Predios publicos desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012984 | 23/09/2015 | 5107.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Energia eletrica de predios das escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012987 | 23/09/2015 | 227.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone fixo da Secretaria Municipal de Educacao, deste Municipio referente ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0012983 | 23/09/2015 | 5710.00 | 00009853987449 | JOSE DEMETRIO COSTA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos, fiscalizacao e acompanhamento de obras deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com Contrato No 056/2015-CPL. No Periodo de 26 de agosto a 26 de setembro de2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0013113 | 23/09/2015 | 1231.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8.150-7 em favor da A Uniao Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a publicacao no Diario Oficial edicao 15,19 e 22/09/2015, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012997 | 24/09/2015 | 91.69 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial, referente a retencao do pasep de responsbilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013002 | 24/09/2015 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema lemnet Telecom de acesso a internet Banda Larga com 02(Dois) megas, para Secretaria de Administracao e Financas, para Praca dos Trabalhadores deste Municipio, durante o mes de setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013003 | 24/09/2015 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema lemnet Telecom de acesso a internet Banda Larga com 02(Dois) megas, para Secretaria de Administracao e Financas,deste Municipio, durante o mes de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013012 | 24/09/2015 | 7.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 2144-x, nesta data conforme extrato bencario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 24/09/2015 | 7.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 2145-8, nesta data conforme extrato bencario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013000 | 24/09/2015 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema lemnet Telecom de acesso a internet Banda Larga com 02(Dois) megas, para Secretaria de educacao , deste Municipio, durante o mes de setembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013025 | 24/09/2015 | 15.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do 1156-8, relativo ao mes de Setembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0012988 | 24/09/2015 | 370.18 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a distribuicao de produtos de hortifrutigranjeiro para a alimentacao dos usuarios do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012989 | 24/09/2015 | 252.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de materiais para a aconfeccao de faixa alusiva a Semana de Valorizacao da Pessoa com Deficiencia realizada pelo Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012999 | 24/09/2015 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema lemnet Telecom de acesso a internet Banda Larga com 02(Dois) megas, para Secretaria de Assistencia Social e Habitacao , deste Municipio, durante o mes de setembro/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013014 | 25/09/2015 | 7.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 16274-4, nesta data conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013016 | 25/09/2015 | 300.00 | 00008538498460 | JONATHAN MAGAYWER BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com trasnsporte e alimentacao durante o periodo dos estudos na area de Teologia, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013017 | 25/09/2015 | 200.00 | 00009915467419 | DANIELE ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com transporte, por se tratar de pessoa carente e estudante, conforme declaracao do curso em apenso, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013018 | 25/09/2015 | 200.00 | 00009915466447 | DEYVIANE ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com transporte e alimentacao, para a Universidade Federal da Paraiba, onde faz o curso de Terapia Ocupacional, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013019 | 25/09/2015 | 200.00 | 00007411580430 | FRANSUELLY ACELINO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para despesas com transporte e alimentacao, durante o periodo do curso de enfermagem na cidade de Joao Pessoa/PB, correspondente ao mes de julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013020 | 25/09/2015 | 200.00 | 00005458494466 | JACKSON WELLCKER DA COSTA TEIXEIRA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com transporte relativo ao mes de julho/2015, por se tratar de pessoa carente e estudante, deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme declaracao do curso em apenso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013011 | 25/09/2015 | 2000.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lamina curva de 13 furos de 3/4 cat e lamina para patrol reta de 13 furos 3/4, para maquina motor niveladora cat, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013015 | 28/09/2015 | 150.00 | 10678247000115 | MG PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneu da patrol New Holland, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 29/09/2015 | 3364.09 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de infra estrutura deste Municipio, Referente ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013036 | 29/09/2015 | 44917.36 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculados na secretaria de infra estrutura deste municipio, referente ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 29/09/2015 | 1500.00 | 00070266886426 | DAVI SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na carpitaria (montagem de grades) destinadas as mudas de arvores nos canteiros e pracas desta cidade, durante os meses de maio, junho e julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013026 | 29/09/2015 | 1000.00 | 11458423000176 | PAULO P DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para area de \recreacao Coberta da escola Municipal Humberto Lucena, deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013027 | 29/09/2015 | 13985.73 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa PEJA deste municipio, referente ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013039 | 29/09/2015 | 225000.51 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio FUNDEB-60%, deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013040 | 29/09/2015 | 40953.32 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio professores do Q. Especial- FUNDEB-60%, deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013041 | 29/09/2015 | 24033.24 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio contratados- FUNDEB 60%, deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013042 | 29/09/2015 | 5057.86 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio- Diretores FUNDEB-60%, deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013043 | 29/09/2015 | 22395.13 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio - Diretores FUNDEB-60%, deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013049 | 29/09/2015 | 31215.47 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculados na secretaria de educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013050 | 29/09/2015 | 10447.85 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios- comissionados, vinculados na secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013051 | 29/09/2015 | 18104.03 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, vinculados na secretaria de educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013052 | 29/09/2015 | 44133.60 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculados na secretaria de educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013065 | 29/09/2015 | 700.00 | 00096461896449 | MARCELO TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza remocao de matos nas escolas Professora Maria Ferreira da Costa e escola Maria Ieda da Costa Teixeira, da rede Municipal de ensino deste Municipio, relativo aos meses de dejunho e julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013069 | 29/09/2015 | 587.00 | 00014645909827 | MARIA FIRMINO DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina sem osso e peito de frango para escola Professora Maria Ferreira da Costa, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013070 | 29/09/2015 | 624.00 | 00014645909827 | MARIA FIRMINO DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina sem osso e peito de frango e carne moida, para escola infantil Creche Luiza Teixeira da Costa, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013071 | 29/09/2015 | 1407.00 | 00014645909827 | MARIA FIRMINO DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina sem osso, peito de frango e carne moida para escola Humerto Lucena, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013046 | 29/09/2015 | 2958.56 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculados na secretaria de Assistencia Social,deste Municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013047 | 29/09/2015 | 11166.85 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculados na secretaria de Assistencia Social,deste Municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013100 | 29/09/2015 | 2830.76 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013029 | 29/09/2015 | 46139.69 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste Municipio, Referente ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013034 | 29/09/2015 | 3000.00 | 00007672040421 | JESSEANA DE ARAUJO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento de processos judiciais, desta administracao Municipal, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013035 | 29/09/2015 | 7110.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculados na secretaria de Financas, deste Municipio, relativo ao mes setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013028 | 29/09/2015 | 2376.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito,deste Municipio, Referente ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013037 | 29/09/2015 | 16820.44 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subsidios como Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013068 | 29/09/2015 | 1200.00 | 22666743000138 | JAILSON DE LIMA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao dos equipamentos de informatica nas secretaria desta Administracao Publica, relativo ao mes de setembro/2015, de acordo com contrato no076/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013038 | 29/09/2015 | 4071.33 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013044 | 29/09/2015 | 4564.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, vinculados na secretaria de Assistencia Social, deste Municipio relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013045 | 29/09/2015 | 5164.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, vinculados na secretaria de Assistencia Social-CRAS, deste Municipio relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 29/09/2015 | 7288.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculados na secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013074 | 30/09/2015 | 85.00 | 00000862631459 | FRANCISCA MARIA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a distribuicao de 10(dez) bolos para a semana de Valorizacao da Pessoa com Deficiencia, realizado pelo CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013075 | 30/09/2015 | 2000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de publicidade institucional da Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, durante o mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013077 | 30/09/2015 | 2243.55 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013104 | 30/09/2015 | 1804.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013105 | 30/09/2015 | 0.79 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR referente a retencao do pasep de responabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013106 | 30/09/2015 | 23.55 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013108 | 30/09/2015 | 1.13 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013109 | 30/09/2015 | 10.06 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 70.009.549-0, em favor do Banco Santander durante o mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013110 | 30/09/2015 | 115.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembrode 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013066 | 30/09/2015 | 560.00 | 09127069000155 | Cavalcanti Primo Veículos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revisao do veiculo Eco sport de placa NQH 0251/PB, pertencente ao Gabinete do Prefeito, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013067 | 30/09/2015 | 1022.42 | 09127069000155 | Cavalcanti Primo Veículos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas para manutencao do veiculo Eco sport de placa NQH 0251/PB, pertencente ao Gabinete do Prefeito, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013062 | 30/09/2015 | 700.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com producao de midia institucional para veiculacao em radios, jornais, portais, Banners e etc, de interesse desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013063 | 30/09/2015 | 4499.60 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no translado de pessoas deste municipio, falecidas nas cidade de Joao Pessoa/Pb e Guarabira/PB, para cemiterio local desta cidade de Dona Ines/PB, usando transporte de sua propriedade,conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013101 | 30/09/2015 | 172.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone fixo do conselho Tutelar referente ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013103 | 30/09/2015 | 15.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013090 | 30/09/2015 | 10953.81 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013117 | 01/10/2015 | 1787.42 | 34151100004209 | SOTREQ CAT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao da Retroescavadeira, pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013122 | 01/10/2015 | 600.00 | 11900537000124 | Tipografia Moderna Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de cedulas de votacao utilizadas para eleicoes unificadas do Conselho Tutelar do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 01/10/2015 | 3913.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do onibus de placa MOQ 7653, pertencente a secretaria de educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013413 | 01/10/2015 | 2249.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do onibus de placa OGB 2450, pertencente a secretaria de educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013118 | 01/10/2015 | 788.00 | 00011771159480 | MARIA LUANA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitadora na Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de setembro de 2015, de acordo com contrato no050/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0013125 | 01/10/2015 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-7, em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a publicacao do Diario Oficial edicao 25/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013136 | 02/10/2015 | 735.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pao frances para o consumo dos Agentes de limpeza e pessoal da Garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, durante o mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052015 | 0013137 | 02/10/2015 | 3000.00 | 00011186470410 | PAULO RODRIGUES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria Juridica, no patrocinio ou defesas de causas judiciais ou administrativas e na defesa dos direitos e interesses desta Prefeitura, no periodo de 17 de agosto a 17 de setembro/2015, de acordo com contrato 064/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013138 | 02/10/2015 | 16.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013139 | 02/10/2015 | 7.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 02/10/2015 | 100.00 | 00080586384472 | ARNALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao 2o lugar de sua equipe no Torneio de Futebol de campo, ralizado no dia 7 de setembro de 2015, em comemoracao ao dia da independencia do Brasil, promovido por esta administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013130 | 02/10/2015 | 200.00 | 00099258137434 | MANOEL CASSIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do 1o lugar de sua equipe no Torneio de Futebol de campo, ralizado no dia 7 de setembro de 2015, em comemoracao ao dia da independencia do Brasil, promovido por esta administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013131 | 02/10/2015 | 900.00 | 00012784610438 | JEAN CLAYTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro no torneios de futebol de campo realizados em diversas localidades da zona rural deste Municipio no periodo de junho a agosto, e torneio realizado no dia 7 de setembro do corrente ano, em comemoracao ao dia da independencia, promovido por esta administracao Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013132 | 02/10/2015 | 900.00 | 00002872177442 | JOSEILTON MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro no torneios de futebol de campo realizados em diversas localidades da zona rural deste Municipio no periodo de junho a agosto, e torneio realizado no dia 7 de setembro do corrente ano, em comemoracao ao dia da independencia, promovido por esta administracao Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013133 | 02/10/2015 | 800.00 | 00006092949466 | VERONICA DE OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 10 (dez) conjuntos (fardamento) para Banda Marcial 17 de Novembro , deste Municipio de Dona Ines/PB.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Programa Dinheiro na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0013135 | 02/10/2015 | 2831.30 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material pedagogico para as escolas da Rede Municipal de Ensino, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013140 | 02/10/2015 | 7.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 14508-4, nesta data conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0013141 | 05/10/2015 | 2300.00 | 00095221620430 | MARIA DE LOURDES DE AZEVEDO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos destinados a captacao de recursos junto a orgaos do Governo Federal e Estadual, proceder acompanhamento da execucao e realizar prestacao de contas, de acordo com contrato no057/2015, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013144 | 05/10/2015 | 16.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta REcursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0013349 | 05/10/2015 | 690.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da A Uniao-Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a publicacao no Diario Oficial, edicao 24,26/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 06/10/2015 | 788.00 | 00049124129453 | LUIZ MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigia na garagem desta Prefeitura, durante o mes de setembro 2015, de acordo com contrato no05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013148 | 06/10/2015 | 1073.00 | 00003067605411 | JANAINA LEILA PONTES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na digitacao (empenhos)no Setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, relativo ao mes de setembro/2015, de acordo com contrato no081/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0013147 | 06/10/2015 | 1987.00 | 00014724272899 | EDSON PASCOAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de Merenda Escolar, no Veiculo de Placa MNM-2488/PB, Para as Escolas da Rede de Ensino Fundamental, deste Municipio, durante o mes de setembro/2015, de acordo com contratono050/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013151 | 06/10/2015 | 400.00 | 00004267812446 | JOAO EMILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitronos nos torneios de Futebol de Campo realizados em diversas localidades rurais deste Municipio, no mes de agosto, e torneio realizado no dia 7 de setembro do corrente ano, em comemoracao ao dia da Independencia, promovido por esta administracao Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0013156 | 06/10/2015 | 14679.00 | 08363806000156 | MUSICAL LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de instrumentos musicais e materiais para a Banda Marcial da Escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013371 | 06/10/2015 | 7.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do ICMS, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013411 | 06/10/2015 | 7.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta QSE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013146 | 06/10/2015 | 788.00 | 00009644789865 | EDIMILSON NEVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na podagem de arvore e limpeza das pracas publicas desta cidade, relativo ao mes de setembro, de acordo com contrato no009/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0013154 | 06/10/2015 | 3650.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico para ilumincao publica desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013150 | 06/10/2015 | 350.55 | 08582479000123 | DIGITAL INTERTAINMENT SOLUTION LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao boleto da 3a parcela de licenca de uso do GESUAS, sistema informacao responsavel por realizar acompanhamento as familias assistidas pelo Centro de Referencia de Assistencia Social-CRAS para aperfeicoar o sevico. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013158 | 07/10/2015 | 300.00 | 00025209078434 | MANOEL SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01(Um), Imovel destinado ao Funcionamento do Conselho Tutelar dos Direitos da Crianca e do Adolescente deste Municipio. durante o mes de setembro, de acordo com contrato no004/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 07/10/2015 | 3.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0013160 | 07/10/2015 | 5434.00 | 21873842000128 | JOSE LIMEIRA DE FIGUEIREDO JUNIOR 06728994424 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao com o seu Veiculo PAS/ONIBUS VW/16.180 CO de Placa BTS-9173/PB, Transportando estudantes matriculados na Rede Estadual de Ensino, das Localidades Rurais de: Bilinguim, Lagoa da Serra, Serra do Sitio, Boa Vista, Lajedo Preto, Queimadas, Mulungu e Tapuio, nos turnos: Manha, Tarde e Noite, No Periodo de 05/09 a 05/10/2015. Conforme Contrato No 033/2015, PP 09/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0013161 | 07/10/2015 | 3116.00 | 21873911000101 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa JOZ 1614/PB, no transporte de estudantes no sitio Varzea grande para escolas de Ensino Fundamental do sitio cozinha deste Municipio, nos turnos manha, tarde noite, no periodo de 27/08 a 27/09/2014, de acordo com contrato no19/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0013162 | 07/10/2015 | 4123.00 | 21873440000123 | MARCELO ROQUE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa MMV 7906/PB, no transporte de estudantes das localidades de Olho Da agua, Boa Vista e Mela Bode, para as escolas da Rede Municipal de Ensino Fund. deste Municipio, nos turnos manha e tarde, no periodo de 27/08 a 27/09/2015, de acordo com contrato no023/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0013163 | 07/10/2015 | 6422.00 | 21874057000190 | MARIA LUCIANA GONCALVES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo onibus de Placa-OF 1620/PB, no transporte de estudantes das localidades rurais dos Sitios Oiticica, Estreito, Volta, Cachoeirinha, Olho D Agua, Mela bode, Serra do Sitio I, Lagedo Pretoe Queimadas, matriculados nas escolas da Rede Municipal e Estadual de Ensino, deste Municipio de Dona Ines/Pb,de acordo com contrato no0025/2015, no Periodo 27/08 a 27/09/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0013164 | 07/10/2015 | 4655.00 | 21873613000103 | NILTON GOMES DOS SANTOS - NG TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNF 7685-PB, no transporte de estudantes das localidades rurais de Assentamento Tanques e Pedra Lavrada, matriculados na Rede Municipal de Ensino, nos turnos manha, tarde e noite, no periodo de 27/08 a 27/09 de 2015, de acordo com Contrato No 00026/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0013165 | 07/10/2015 | 3857.00 | 21873919000160 | JOSE JEFFSON TEIXEIRA ESPERIDIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa HZZ 3744/PB, no transporte de estudantes Universitarios deste Municipio para a cidade de Bananeiras/PB, no turno da noite, correspondente ao periodo de 27/08 a27/09/2015, de acordo com contrato no021/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0013166 | 07/10/2015 | 3857.00 | 21873866000187 | JOSE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa MNX 8342/PB, no transporte de estudantes Universitarios deste Municipio para a cidade de Bananeiras/PB, no turno da tarde, correspondente ao periodo de 27/08 a27/09/2015, de acordo com contrato no022/2015/CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0013167 | 07/10/2015 | 5111.00 | 19984131000189 | ADALBERTO ANTONIO DE LIMA-BB MOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa LUY 8680/PB, no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino Fund. da localidade rural de serol para as escolas da zona urbana deste Municipio, nos turnos manha, tarde e noite, no periodo de 27/08 a 27/09/2015, de acordo com contrato no16/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0013168 | 07/10/2015 | 4332.00 | 21873592000126 | LEONCASTRO PINHEIRO DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa MMV 7906/PB, no transporte de estudantes das localidades de Olho Da agua, Boa Vista e Mela Bode, para as escolas da Rede Municipal de Ensino Fund. deste Municipio, nos turnos manha e tarde, no periodo de 27/08 a 27/09/2015, de acordo com contrato no023/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0013169 | 07/10/2015 | 2850.00 | 21873788000110 | EUNICE PAULINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo de sua propriedade de placa KQV 0194/PB, no transporte de estudantes dos Sitios: Lagoa do Braz, Brejinho e Pitomba, para as escolas da Rede Estadual Localizadas na Zona Urbana, deste Municipio de Dona Ines/Pb, no Periodo de 27/08 a 27/09/2015, conforme contrato no18/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0013170 | 07/10/2015 | 2850.00 | 21873510000143 | JOSE CLODOALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa NNS 3403/PB, no transporte de estudantes das localidades rurais do sitio caco e canafistula, para escolas de Ensino Fundamental zona urbana deste Municipio, nosturnos manha e tarde, no periodo de 27/08 a 27/09/2015, de acordo com contrato no020/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013157 | 07/10/2015 | 680.00 | 00006308483435 | VANESSA ARAUJO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do predio desta Prefeitura, durante o mes de julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0013191 | 08/10/2015 | 15.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo para motor a diesel 15w 40 extra para consumo da moto de placa 7209, pertencente a secretaria de infra estrutura, desta municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0013216 | 08/10/2015 | 195.60 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo da moto Fan de placa MOW-7209/PB, Pertencente a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0013218 | 08/10/2015 | 1984.04 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do Veiculo Doblo de placa NPS-0415/PB, Pertencente a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0013220 | 08/10/2015 | 1262.27 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do Veiculo Fiat Uno de Placa QFH-9868/PB, Pertencente a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0013221 | 08/10/2015 | 1510.52 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel S-10 destinado ao consumo do Micro-Onibus de Placa MNU-1052/PB, Agregado a Esta Administracao Publica Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0013217 | 08/10/2015 | 2457.06 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do Veiculo Ecosport de placa NQH-0251/PB, Pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013175 | 08/10/2015 | 299.95 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao de licenciamento 2015 do veiculo de placa QFV 1050, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013177 | 08/10/2015 | 10256.01 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS Parte Patronal de funcionarios vinculados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 60%, deste Municipio de Dona Ines/PB, competencia 09/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013178 | 08/10/2015 | 5547.67 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS Parte Patronal de funcionarios vinculados na Secretaria Municipal de Educacao MDE/FUNDEB 40%, deste Municipio de Dona Ines/PB, competencia 09/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0013185 | 08/10/2015 | 205.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Oleo para motor a diesel 15w 40 extra para consumo do onibus de placa OFB 6426, pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0013188 | 08/10/2015 | 15.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo para motor a gasolina SAE, destinado ao consumo do veiculo Strada de placa NPS 0146, pertencente a secretaria de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0013198 | 08/10/2015 | 2364.03 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel S-10 destinado ao consumo do Onibus de placa OGC-6019/PB Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0013199 | 08/10/2015 | 2428.02 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel comum destinado ao consumo do Onibus de placa MMZ-8521/PB Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0013200 | 08/10/2015 | 2191.17 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel S-10 destinado ao consumo do Onibus de placa OGC-9946/PB Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0013201 | 08/10/2015 | 3570.58 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel S-10 destinado ao consumo do Onibus de placa MOQ-7653/PB Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0013202 | 08/10/2015 | 2107.95 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel S-10 destinado ao consumo do Onibus de placa OGB-2450/PB Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0013203 | 08/10/2015 | 1647.76 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel S-10 destinado ao consumo do Onibus de placa OFG-6707/PB Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0013204 | 08/10/2015 | 2931.39 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel S-10 destinado ao consumo do Onibus de placa OFB-6426/PB Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0013213 | 08/10/2015 | 2279.39 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina comum destinada ao consumo do Veiculo Strada cabine Dupla de Placa QFF-8439, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013223 | 08/10/2015 | 700.00 | 05978946000140 | PBTEC-COM. E SERVICOS EM COPIADORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refil de toner para manutencao da maquina BROTHER, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013369 | 08/10/2015 | 347.37 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico debitado na conta do FPM, referente ao pasepspo responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0013173 | 08/10/2015 | 2300.00 | 00082648379487 | ODACY CAVALCANTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor de corte e costura de centro de Inclusao produtiva referenciado pelo centro de Assistencia Social-CRAS, de acordo com contrato no045/2015, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013174 | 08/10/2015 | 850.00 | 00044155018420 | ERIVAN JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como mecanico no Centro de Inclusao Produtiva, referenciado pelo Centro de Referencia da Assistencia Social- CRAS, deste Municipio de Dona Ines/PB, com carga horaria de 40 horas semanais, de acordo com contrato no001/2015,correspondente ao periodo de 10 de setembro a 10 de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0013182 | 08/10/2015 | 960.00 | 21909660000160 | FRANCISCO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a distribuicao de 40 cafes da manha, 40 almocos e 40 lanches para todos os profissionais que trabalharam na eleicao Unificada para Conselheiro Tutelar do Municipio de Dona Ines. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0013186 | 08/10/2015 | 293.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Oleo para motor a diesel LA3 SAE 30, oleo para sistema hidraulico multifulcional, para consumo do trator 885 4x2, pertencentes a Secretaria de infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0013189 | 08/10/2015 | 740.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com graxa base de litio e aditivo para limpeza d radiador para Oficina da Garagem desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0013190 | 08/10/2015 | 120.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo para motor a diesel 15w 40 extra para o consumo do caminhao pipa OGE 4579, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0013205 | 08/10/2015 | 5041.38 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diesel S-10 destinado ao consumo do Caminhao PIPA, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0013206 | 08/10/2015 | 3164.11 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diesel S-10 destinado ao consumo do Cacambao de Placa OXO-2818/PB, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0013207 | 08/10/2015 | 1774.06 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diesel comum destinado ao consumo do Trator 4X4, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0013208 | 08/10/2015 | 1567.92 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diesel comum destinado ao consumo do Trator 4X2, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0013209 | 08/10/2015 | 1803.31 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diesel comum destinado ao consumo do Trator 4X2, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0013210 | 08/10/2015 | 3976.76 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diesel comum destinado ao consumo da Pa Carregadeira, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0013211 | 08/10/2015 | 3283.89 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diesel comum destinado ao consumo da Retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0013212 | 08/10/2015 | 3955.05 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diesel comum destinado ao consumo da Patrol Nova, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0013215 | 08/10/2015 | 820.87 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do Veiculo Strada de placa NPS-0146, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0013219 | 08/10/2015 | 247.76 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo da rocadeira, Pertencente a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0013214 | 08/10/2015 | 195.60 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo da moto Fan de placa NQC 7672, do Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0013222 | 08/10/2015 | 1517.20 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinado ao consumo do Veiculo Fiat Uno de Placa QFI-5328/PB, Pertencente a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 09/10/2015 | 1500.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLING SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao eletrica e revisao geral da maquina motoniveladora, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013237 | 09/10/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Energia Eletrica da Iluminacao Publica, desta Cidade de Dona Ines/Pb, referente ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013238 | 09/10/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Energia Eletrica da Iluminacao Publica, desta Cidade de Dona Ines/Pb, referente ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013239 | 09/10/2015 | 7777.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Energia Eletrica da Iluminacao Publica, desta Cidade de Dona Ines/Pb, referente ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013389 | 09/10/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Energia Eletrica da Iluminacao Publica, desta Cidade de Dona Ines/Pb, referente ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013341 | 09/10/2015 | 15.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de 16.437 do Banco do Brasil S/A, durante o mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013351 | 09/10/2015 | 7.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do MDE, nesta data conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013405 | 09/10/2015 | 3.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013227 | 09/10/2015 | 4132.91 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hortifrutogranjeiros para os alunos do mais educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013228 | 09/10/2015 | 3326.40 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hortifrutogranjeiros para as Creches Maria Eugenia e Luiza Teixeira da Costa, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013225 | 09/10/2015 | 613.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013229 | 09/10/2015 | 7754.30 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep sobre receita orcamentaria de responsabilidade desta edilidade, competencia 31/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013231 | 09/10/2015 | 788.00 | 00010834471817 | ERNANDES ENEDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao na torre de televisao (repetidora do sinal de tv) deste Municipio de Dona Ines/Pb, relativo ao mes de setembro de 2015, de acordo com contrato no012/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013241 | 09/10/2015 | 7721.83 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-PARC53 de responsbilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 09/10/2015 | 3487.48 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dïbio automatico efetuado na conta do FPM referente ao RFB-PREV-Parce36, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013243 | 09/10/2015 | 3340.26 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta do FPM referente a RFB-OB DEV, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013244 | 09/10/2015 | 1898.06 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-PARC60 de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013245 | 09/10/2015 | 2932.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013246 | 09/10/2015 | 1.42 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico descontado na conta do ITR referente ao pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013247 | 09/10/2015 | 15.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do FPM, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013514 | 11/10/2015 | 7.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 8.150-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de novembrode 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013515 | 13/10/2015 | 32.36 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0013255 | 13/10/2015 | 170.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8.150-7 em favor da A Uniao Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a publicacao no Jornal a Uniao edicao 20/08/2015, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0013256 | 13/10/2015 | 259.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8.150-7 em favor da A Uniao Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a publicacao no Diario Oficial edicao 27/08/2015, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0013257 | 13/10/2015 | 1186.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8.150-7 em favor da A Uniao Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a publicacao no Diario Oficial edicao 22/08/2015, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013249 | 13/10/2015 | 1845.00 | 00009124584452 | JOSE MAURICIO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura na rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013250 | 13/10/2015 | 1320.00 | 00008992849494 | JANILSON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro na reforma da secretaria de educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013254 | 13/10/2015 | 1110.00 | 00070104347430 | ELIEL DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instrucao da Banda Marcial 17 e Novembro, deste Municipio relativo ao mes de Setembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013258 | 13/10/2015 | 150.00 | 07899973000153 | SINDIPLAVE-SINDICATO ESTADUAL DOS FABRICANTES DE PLACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de placas refletivas para o veiculo de placa QFW 3920, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013259 | 13/10/2015 | 342.87 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao de licenciamento 2015 do veiculo de placa QFW-3920/PB, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013406 | 13/10/2015 | 3.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos durante o mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013347 | 13/10/2015 | 51.48 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico descontado na conta CIDE referente ao pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013260 | 13/10/2015 | 1267.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Fabrica de Confeccao da politica publica de geracao de emprego e renda deste Municipio, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 13/10/2015 | 400.00 | 00004077979471 | MARIA HOZANA MIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do banheiro publico localizado na comunidade do sitio cozinha, deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013252 | 13/10/2015 | 2600.00 | 00078961394487 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na construcao do muro da residencia da senhora Neuza Maria da Conceicao, objetivando a remocao de sua residencia localizada na rua Manoel Pedro, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0013278 | 14/10/2015 | 1161.80 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para o matadouro publico, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0013279 | 14/10/2015 | 1175.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para oficina mecanica da garagem desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0013282 | 14/10/2015 | 985.80 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para o mercado publico Municipal, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013352 | 14/10/2015 | 7.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do MDE, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 14/10/2015 | 7.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do ICMS, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013407 | 14/10/2015 | 3.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0013263 | 14/10/2015 | 35072.81 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados na recuperacao do piso da area de recreacao coberta da Escola Professora Luquinha, deste Municipio referente a 2a(segunda) Medicao, conforme Planilha de Medicao no02 em Anexo. | 00042015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013265 | 14/10/2015 | 1500.00 | 00042446716415 | ELIAS PEREIRA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte conduzindo times de futebol amadores Municipal para o torneio da independencia de diversas comunidades rurais para sede desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0013274 | 14/10/2015 | 1084.60 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para secretaria de educacao. deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0013275 | 14/10/2015 | 1524.80 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para area de recreacao da escola Municipal da escola Humberto Lucena, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0013276 | 14/10/2015 | 1008.60 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para o ginasio, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0013277 | 14/10/2015 | 1066.04 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para o Cemcap, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0013284 | 14/10/2015 | 1113.60 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza para area de recreacao da escola do sitio pimneta, deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0013285 | 14/10/2015 | 1143.80 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza para area de recreacao da escola do sitio cozinha, deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013264 | 14/10/2015 | 350.71 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao reparcelamento do pasep sobre receita orcamentaria de responsabilidade desta edilidade - pocesso no4271300050937, periodo de apuracao 12/10/2015, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013266 | 14/10/2015 | 1500.00 | 00009110890475 | CLAUDIANO DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem e lubrificacao de veiculos e maquinas pertencentes a esta administracao Municipal, durante o mes de setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013270 | 14/10/2015 | 75.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para o departamento de identificacao para prestar contas do material de identidades, na Cidade de Joao Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013271 | 14/10/2015 | 1533.00 | 00073762199434 | JOAB DE ARAUJO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vservicos prestados na retirada de 79 (setenta e tres) carradas dïagua durante o periodo de 06/06 a 08/10/2015, para diversos predios publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013272 | 14/10/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de SOFTWARE para transparencia e publicacao de dados, em conformidade com a Lei no131/09, conforme contrato firmado com a Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013273 | 14/10/2015 | 900.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, conforme contrato firmado com esta prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013280 | 14/10/2015 | 1000.00 | 09104348000101 | PROMIDIAPB-PRODUCOES E EVENTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e atualizacao da pagina oficial da Prefitura e publicidade de conteudo publico no portal de noticias sensocriticopb, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0013281 | 14/10/2015 | 496.10 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para predio onde fica guarda Municipal, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0013283 | 14/10/2015 | 2259.80 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para esta prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013261 | 14/10/2015 | 300.00 | 00078961394487 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do telhado do predio do servico de convivencia e Fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013262 | 14/10/2015 | 5700.00 | 14569435000166 | EDITORA TERRA DO SABER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contratacao de musical em comemoracao ao dia das criancas a ser realizado no dia 23/10 objetivando promover o fortalecimento de vinculos das criancas do SCFV e beneficiarios do PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013268 | 14/10/2015 | 23.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do predio onde funciona o Conselho Tutelar deste Municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de Outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013291 | 15/10/2015 | 100.00 | 00003243875471 | MARIA LUCIA DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para comprar alimentos para a sua familia, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013287 | 15/10/2015 | 495.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 09/2015 (3377-1058), da secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013286 | 15/10/2015 | 163.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 09/2015 (3377-1003), do Gabinete do Prefeito deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0013288 | 15/10/2015 | 3724.00 | 11570150000157 | EGTUR & VIAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa NPS 2890/PB, no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal e Estadual de ensino da localidade rural do sitio Umarizinho nos Turnos: Manha e Noite, no periodo de 27de agosto a 27 de setembro/2015, de acordo contrato No 00017/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013289 | 15/10/2015 | 409.32 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a renovacao do licenciamento 2015 do Veiculo de Placa OFG-6707/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013292 | 15/10/2015 | 788.00 | 00009558769401 | MARCIA MICHELLE DA COSTA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como Monitora em Escola de Ensino Infantil, Pertencente a rede Municipal de Ensino Fundamental deste Municipio. No periodo de 14 de Setembro a 14 de Outubro de 2015. Conforme Contrato No 084/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013294 | 16/10/2015 | 550.00 | 00080546820425 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de desobstrucao e limpeza dos banheiros das Escolas: Senador Humberto Lucena e Gov. Antonio Mariz e Prefessora Luquinha, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013305 | 16/10/2015 | 1616.00 | 00053749367434 | TERESINHA DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina sem osso, carne moida e peito de franfo para as escolas Mundo Encantado, Antonio Mariz escola do Sitio Pimenta e Senador Humberto Lucena deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013308 | 16/10/2015 | 700.00 | 00009213493436 | MARIA VALDINELE NEVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na alimentacao do sistema PAR, no site do FNDE, conforme contrato no103/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0013309 | 16/10/2015 | 5460.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas GLP envasado 13kg, para rede Municipal de ensino deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0013310 | 16/10/2015 | 900.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral garrafao 2l para secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013370 | 16/10/2015 | 7.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta Arrec. Diversos, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013295 | 16/10/2015 | 920.00 | 00002042242411 | SEVERINO BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como auxiliar de Pedreiro na reposicao de calcamento nas Av: Major Augusto Bezerra e Manoel Pedro e nas Ruas: Antonio Toscano, Cicero de Noe e Professor Odilon Matias deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013296 | 16/10/2015 | 1660.00 | 00005240505462 | JOSEVALDO DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como Pedreiro na reposicao de calcamento nas Av: Major Augusto Bezerra e Manoel Pedro e nas Ruas: Antonio Toscano, Cicero de Noe e Professor Odilon Matias deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013297 | 16/10/2015 | 500.00 | 00005240505462 | JOSEVALDO DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como Pedreiro no conserto de 01(Um), mata burro Localizado no Sitio Ze Paz, Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013299 | 16/10/2015 | 394.00 | 00096461144404 | DALVANIRA JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico no preparo de alimentacao para os Operadores de Maquinas desta Prefeitura, Durante o Periodo de Corte de terras e melhorias das Estradas no Sitio Ze Paz neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013300 | 16/10/2015 | 330.00 | 00018243956808 | FRANCISCO JOSE CLEMENTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de roco de matos na estrada vicinal no trecho compreendido entre o Cemiterio Publico e o Sitio Cha de Palhares Neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013301 | 16/10/2015 | 600.00 | 00014908103828 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico no roco de matos na estrada vicinal que liga o Sitio Cha de Palhares ao Sitio Brejinho, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013298 | 16/10/2015 | 3000.00 | 00011186470410 | PAULO RODRIGUES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria Juridica, no patrocinio ou defesas de causas judiciais ou administrativas e na defesa dos direitos e interesses desta Prefeitura, no periodo de 17 de Setembro a 17 de Outubro/2015,de acordo com contrato 064/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0013306 | 16/10/2015 | 600.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral garrafao de 20l para esta PrefeituraMunicipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0013307 | 16/10/2015 | 2321.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimeticios para cantina desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013303 | 16/10/2015 | 90.00 | 00000862631459 | FRANCISCA MARIA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na distribuicao de paes e bolos para o lanche da Semana do Idoso realizada pelo Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013304 | 16/10/2015 | 150.00 | 00009604658476 | ELIZANGELA LEAL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de beneficio eventual, em conformidade com a lei Municipal 674/2014 que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesa de auxilio financeiro para pagamento de aluguel em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013312 | 19/10/2015 | 150.00 | 00004265245439 | SANDRA LEAL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de beneficio eventual, em conformidade com a lei Municipal 674/2014 que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesa de auxilio financeiro para pagamento de aluguel em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013415 | 19/10/2015 | 15.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FMASSCFV, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013316 | 19/10/2015 | 90.37 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013317 | 19/10/2015 | 800.00 | 00042279968487 | JOAO BATISTA GOMES GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de 50 (cinquenta) carradas d agua atraves de 02 (dois) carros pipas, no periodo de 09 a 30 de outubro/2015, para abastecimento deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013353 | 19/10/2015 | 1237.17 | 02558157038640 | VIVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Telefonia Movel Pessoal com 14 (catorze) linhas habilitadas, nas condicoes constantes da planilha de precos, mediante cessao de uso de aparelhos celulares para utilizacao durantea vigencia deste pacto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013380 | 19/10/2015 | 38.68 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 21- conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013365 | 19/10/2015 | 180.00 | 00018595448434 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um Imovel(casa residencial), situada Av. Major Augusto Bezerra, 62 centro nesta cidade de Dona Ines/PB, onde reside o senhor Valdeci Cosme da Silva, que perdeu sua moradia em virtudes das chuvas, ja que o mesmo residia em uma choupana de taipa, conforme estudo social correspondente ao ao periodo 13 de setembro a 13 de outubro do corrente ano, de acordo com contrato de locacao de imovel residencial no055/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0013375 | 20/10/2015 | 335.60 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para secretaria de educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013381 | 20/10/2015 | 195.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone fixo (3377-1027) da Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013383 | 20/10/2015 | 670.00 | 00730326000174 | GEHA SISTEMAS ESPECIALISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de informatica para renovacao do horario escolar - Urania 2015/2016, deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013397 | 20/10/2015 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8.150-7, em favor da FAMUP- Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013408 | 20/10/2015 | 6.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013322 | 20/10/2015 | 788.00 | 00009306346409 | ANA JULIETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no estagio como Engenheira Civil, na secretaria de Infra Estrutura deste Municipio de Dona Ines/PB, No periodo de 20 de Setembro a 20 de Outubro de 2015, de acordo com Termo de compromisso de Estagio firmado entre as partes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013410 | 20/10/2015 | 0.44 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013318 | 20/10/2015 | 23.55 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do ICMS, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013319 | 20/10/2015 | 938.27 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0013321 | 20/10/2015 | 5500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis prestados a esta Prefeitura Municipiorelativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013324 | 20/10/2015 | 215.00 | 00090588720410 | ANAHUAC DE PAULA GIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de suporte tecnologico de informatica na configuracao do site oficial da Prefeitura, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 21/10/2015 | 3757.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Energia Eletrica, Destinados aos Predios Proprios, Deste Municipio. Referente ao Mes de Setembro 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013336 | 21/10/2015 | 1600.00 | 00003244464467 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte conduziindo o Diretor do Departamento de Agricultura da sede do Municipio para as comunidades rurais, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013343 | 21/10/2015 | 350.00 | 00008722325492 | WELLINGTON DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza no predio da guarda Municipal, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013354 | 21/10/2015 | 151.85 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias no Diario Oficial da Uniao, conforme oficio 3694662 enviado em 21/10/2015, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013355 | 21/10/2015 | 182.22 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias no Diario Oficial da Uniao, conforme oficio 3694668 enviado em 21/10/2015, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013326 | 21/10/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Energia Eletrica da Iluminacao Publica, desta Cidade de Dona Ines/Pb, referente ao mes de Setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013327 | 21/10/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Energia Eletrica da Iluminacao Publica, desta Cidade de Dona Ines/Pb, referente ao mes de Setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013328 | 21/10/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Energia Eletrica da Iluminacao Publica, desta Cidade de Dona Ines/Pb, referente ao mes de Setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013329 | 21/10/2015 | 7339.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Energia Eletrica da Iluminacao Publica, desta Cidade de Dona Ines/Pb, referente ao mes de Setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013335 | 21/10/2015 | 3290.00 | 00005332157495 | FELIPE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura nos predios publicos: escpaco da juventude e sede da guarda Municipal, nos meses de agosto e setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0013374 | 21/10/2015 | 2091.35 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para secretaria de infra estrutura, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013330 | 21/10/2015 | 5366.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Energia eletrica de predios das escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013333 | 21/10/2015 | 2720.00 | 00009129602483 | IRANETE JUSTINO LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na confeccao de 34(Trinta e quatro), conjuntos (Fardamento), ao Preco de R$ 80,00(Oitenta Reais), Destinados a Banda Marcial 17 de Novembro, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013334 | 21/10/2015 | 600.00 | 00002855813417 | MARIA DE LOURDES NEVES DE LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas a funcionaria professora, vinculada na secretaria de educacao, para participar de seminario de Formacao de Orientadores de Estudo/PNAIC, na cidade de Joao Pessoa/PB, nos dias 28 e 30 de setembro/2015, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013339 | 21/10/2015 | 2600.00 | 00011118191498 | MIGUEL ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na construcao do muro da creche municipal Maria Eugenia, localizada no bairro Nova Conquista, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0013342 | 21/10/2015 | 3943.45 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material didatico para a Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 21/10/2015 | 7339.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Energia Eletrica da Iluminacao Publica, desta Cidade de Dona Ines/Pb, referente ao mes de Setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013414 | 22/10/2015 | 7.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013359 | 22/10/2015 | 25.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola Municipal de Ze Paz, zona rural deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de Outubro 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013361 | 22/10/2015 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema lemnet Telecom de acesso a internet Banda Larga com 02(Dois) megas, para Secretaria de educacao , deste Municipio, durante o mes de Outubro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013373 | 22/10/2015 | 2500.00 | 00009057851423 | JOCICLEBSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no levantamento topografico nas escolas da Rede Municipal de Ensino no mes de setembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013409 | 22/10/2015 | 6.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013504 | 22/10/2015 | 150.00 | 07899973000153 | SINDIPLAVE-SINDICATO ESTADUAL DOS FABRICANTES DE PLACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de placas refletivas para o veiculo de placa QFV-1050, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 22/10/2015 | 97.95 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais e telematicos prestados a este Municipio, de acordo com contrato no9912382173, firmado entre Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos e esta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013363 | 22/10/2015 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema lemnet Telecom de acesso a internet Banda Larga com 02(Dois) megas, para Secretaria de Administracao e Financas, para Praca dos Trabalhadores deste Municipio, durante o mes de Outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013364 | 22/10/2015 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema lemnet Telecom de acesso a internet Banda Larga com 02(Dois) megas, para Secretaria de Administracao e Financas,deste Municipio, durante o mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013362 | 22/10/2015 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema lemnet Telecom de acesso a internet Banda Larga com 02(Dois) megas, para Secretaria de Assistencia Social e Habitacao , deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Outubro/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013376 | 22/10/2015 | 265.00 | 00008421457454 | MARIA DENIZE BELO MIRANDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a distribuicao de picoles para serem consumidos na culminancia em comemoracao ao dia das criancas a ser realizado no dia 23/10 objetivando promover o fortalecimento de vinculos das criancas do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013377 | 22/10/2015 | 145.00 | 00002453388452 | MARCOS ANTONIO ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao conserto da maquina de algodao doce do Centro de Referencia de Assistencia Social-CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0013385 | 22/10/2015 | 900.06 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para o Centro de Referencia de Assistencia Social-CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0013386 | 22/10/2015 | 905.10 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para o Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0013387 | 22/10/2015 | 1595.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos de generos alimenticios para o Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0013388 | 22/10/2015 | 537.75 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos generos alimenticios para o servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0013392 | 22/10/2015 | 178.02 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a distribuicao de produtos de hortifrutigranjeiros para as oficinas do PAIF realizadas no Centro de Referencia de Assistencia Social-CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0013393 | 22/10/2015 | 177.89 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a distribuicao de produtos de hortifrutigranjeiros para a alimentacao dos usuarios do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013394 | 22/10/2015 | 540.00 | 05978946000140 | PBTEC-COM. E SERVICOS EM COPIADORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para o conserto da maquina copiadora Brother HL5240 do Centro de Referencia da Assistencia Social-CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013395 | 23/10/2015 | 420.00 | 00003573892477 | ERICKA YANNA GUIMARAES SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao aluguel de tendas para serem utilizadas na Culminancia em comemoracao ao Dia das Criancas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013403 | 23/10/2015 | 800.00 | 00002428524402 | ELENILSON TRAJANO DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao aluguel de som para ser utilizado na culminancia em comemoracao ao Dia das Criancas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013420 | 23/10/2015 | 88.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 09/2015 (3377-1007) da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013418 | 23/10/2015 | 5.54 | 02558157038640 | VIVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao para o FUST e FUNTTEL da (3377-1003), do Gabinete do Prefeito, deste Municipio de Dona Ines/PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 23/10/2015 | 5710.00 | 00009853987449 | JOSE DEMETRIO COSTA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos, fiscalizacao e acompanhamento de obras deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com Contrato No 056/2015-CPL. No Periodo de 26 de Setembro a 26 de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013390 | 23/10/2015 | 5516.70 | 89278519000140 | MARCENARIA SULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brinquedos em atendimento as entidades educacionais das redes publicas de ensino da Uniao, Distrito Federal e Municipios, conforme especificacoes e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013402 | 23/10/2015 | 907.68 | 04603900000184 | EKIPSUL COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brinquedos em atendimento as entidades educacionais das redes publicas de ensino da Uniao, Distrito Federal e Municipios, conforme especificacoes e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013423 | 26/10/2015 | 23.55 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do MDE, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013427 | 26/10/2015 | 1000.00 | 21909660000160 | FRANCISCO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a alimentacao e hospedagem do instrutor do Curso de corte e costume da Inclusao Produtiva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013422 | 26/10/2015 | 82.84 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial, referente a retencao do pasep de responsbilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013424 | 26/10/2015 | 4.33 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta CEX, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0013426 | 26/10/2015 | 40.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da A Uniao-Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a publicacao no Jornal A Uniao, edicao 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 26/10/2015 | 205.00 | 00003415044408 | DERYLENE DA FONSECA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a compra de lanche para servir na oficina sobre indrocao ao controle Social no Suas para conselheiros de assist~encia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0013425 | 26/10/2015 | 600.00 | 21909660000160 | FRANCISCO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a entrada na piscina de 200 usuarios do SCFV para atividade intergeracional de convivencia e fortalecimento de vinculos em comemoracao ao dia do idoso. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0013428 | 26/10/2015 | 2400.00 | 21909660000160 | FRANCISCO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a almoco para 200 usuarios durante atividade intergeracional de convivencia e fortalecimento de vinculos em comemoracao ao dia do idoso. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013419 | 26/10/2015 | 15.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 16274-4, nesta data conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013433 | 27/10/2015 | 65.00 | 00002505965471 | JOSE CARLOS PEREIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao aluguel de maquina de algodao doce para ser utilizada na culminania em comemoracao ao dia das criancas realizado no dia 23/10 objetivando promover o fortalecimento de vinculos das criancas doSCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013434 | 27/10/2015 | 840.00 | 00091268311472 | LINDOLFO MOIZINHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao aluguel de som para ser utilizado na culminancia em comemoracao ao Dia das criancas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013507 | 27/10/2015 | 7.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta CRAS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 27/10/2015 | 7500.00 | 00930087000104 | PRENER Com de Mat Elétricos Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um compressor para desmonte de rocha neste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013431 | 27/10/2015 | 860.00 | 00002388638402 | MARIA JOSEFA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do Predio desta Prefeitura, durante os meses de julho e agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013432 | 27/10/2015 | 4525.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de folha de pagamento, licitacao publica, sistema de IPTU, almoxarifado e controle academico, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Programa Dinheiro na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013429 | 27/10/2015 | 2006.60 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para os predios da Rede Municipal de ensino deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013438 | 27/10/2015 | 109.00 | 00005252618429 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas a funcionario secretario adjunto de educacao, deste Municipio, para participar de reuniao do PNAE substituindo o coordenador Jose Junior dos Santos, na cidade de Campina grande/PB, nodia 27 de outubro/2015, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013430 | 27/10/2015 | 1465.00 | 11458423000176 | PAULO P DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao, Destinados a Manutencao dos canteiros das Pracas Publica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013436 | 27/10/2015 | 15000.00 | 00930087000104 | PRENER Com de Mat Elétricos Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados refenente a complementacao do projeto eletrico do Bairro Nova Conquista, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013441 | 27/10/2015 | 480.00 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brita 19 para conclusao da calcada do contorno da Creche Maria Eugenia, deste Municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013509 | 27/10/2015 | 31.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 27/10/2015 | 50.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8.150-7 em favor da A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013511 | 27/10/2015 | 357.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8.150-7 em favor da A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013443 | 28/10/2015 | 530.00 | 08314907000137 | FELIPE SANTIAGO EULALIO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02(Dois), fogoes e 01(Uma), estante de Prato aco, para as Escolas Elizabete Guedes e Severino Felix, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013445 | 28/10/2015 | 791.00 | 00014645909827 | MARIA FIRMINO DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina sem osso, peito de frango e carne moida para escola Humberto Lucena, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013446 | 28/10/2015 | 200.00 | 00014645909827 | MARIA FIRMINO DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina sem osso, peito de frango e carne moida para escola Professora Maria Ferreira da Costa Oliveira, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 28/10/2015 | 624.00 | 00014645909827 | MARIA FIRMINO DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina sem osso, peito de frango e carne moida para a Creche Maria Luiza Teixeira da Costa, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0013449 | 28/10/2015 | 255000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) onibus rural escolar - ORE 2, no ambito do Programa caminho da escola- PAR 20140754/2014 Ministerio do Desenvolvimento da Educacao/FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013437 | 28/10/2015 | 1060.00 | 00011120163412 | LAZARO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de roco de matos na estrada que liga o Sitio Queimada ao Sitio Mulungu, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013440 | 28/10/2015 | 2156.00 | 00010047075414 | LUCIENE DE LIMA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina sem osso e peito de frango para Creche Maria Eugenia, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013465 | 29/10/2015 | 2958.56 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculados na secretaria de Assistencia Social e habitacao, deste Municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013477 | 29/10/2015 | 11174.73 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculados na secretaria de Assistencia Social e Habitacao,deste Municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013478 | 29/10/2015 | 2830.76 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios efetivos em cargo comisionado vinculados na secretaria de Assistencia Social e Habitacao,deste Municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0013451 | 29/10/2015 | 530.00 | 08314907000137 | FELIPE SANTIAGO EULALIO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos para as escolas Severino Felix, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013452 | 29/10/2015 | 624.00 | 00014645909827 | MARIA FIRMINO DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina sem osso, peito de frango e carne moida para a Creche Maria Luiza Teixeira da Costa, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013454 | 29/10/2015 | 7.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do MDE, nesta data conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013467 | 29/10/2015 | 16634.46 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados vinculado na secretaria de educacao Fundeb-40%, referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013469 | 29/10/2015 | 45114.98 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculados na secretaria de educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013470 | 29/10/2015 | 10565.85 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios- comissionados, vinculados na secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 29/10/2015 | 224486.84 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60%, Deste Municipio, Referente ao Mes de outubro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013472 | 29/10/2015 | 40953.32 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio professores do Q. Especial- FUNDEB-60%, deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013473 | 29/10/2015 | 23072.24 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio contratados- FUNDEB 60%, deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013474 | 29/10/2015 | 5057.86 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio- Diretores FUNDEB-60%, deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013475 | 29/10/2015 | 22748.90 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio - Diretores FUNDEB-60%, deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013476 | 29/10/2015 | 31820.95 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculados na secretaria de educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013502 | 29/10/2015 | 12730.53 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013453 | 29/10/2015 | 7.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 2145-8, nesta data conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013456 | 29/10/2015 | 1200.00 | 22666743000138 | JAILSON DE LIMA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao dos equipamentos de informatica nas secretaria desta Administracao Publica, relativo ao mes de Outubro/2015, de acordo com contrato no076/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013457 | 29/10/2015 | 333.00 | 00002388638402 | MARIA JOSEFA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico no preparo de almoco para os Funcionarios desta Prefeitura Durante o Periodo em que os mesmo realizavam Limpeza no Acude do Sitio Pimenta deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013461 | 29/10/2015 | 10454.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculados na secretaria de Financas, deste Municipio, relativo ao mes outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013479 | 29/10/2015 | 47831.82 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste Municipio, Referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 29/10/2015 | 16820.44 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subsidios como Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013462 | 29/10/2015 | 44303.19 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculados na secretaria de infra estrutura deste municipio, referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 29/10/2015 | 10953.81 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013481 | 29/10/2015 | 3364.09 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013458 | 29/10/2015 | 150.00 | 00009387031454 | ROSILENE VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de beneficio eventual, em conformidade com a lei Municipal 674/2014 que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesa de auxilio financeiro para pagamento de aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, referente ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013459 | 29/10/2015 | 3415.90 | 13693816000190 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de materiais para as sacolinhas surpresas distribuidas na Culminancia em comemoracao ao Dia das Criancas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013464 | 29/10/2015 | 4334.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de outubro 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013466 | 29/10/2015 | 16989.74 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados vinculados na secretaria de Assistencia Social,deste Municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013491 | 30/10/2015 | 250.00 | 00004077979471 | MARIA HOZANA MIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do banheiro publico localizado na comunidade do sitio cozinha, deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013490 | 30/10/2015 | 2000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de publicidade institucional da Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, durante o mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013492 | 30/10/2015 | 350.00 | 00008314684406 | TARCISIO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados utilizando o veiculo de placa MOU 8537 de sua propriedade,no transporte conduzindo o Diretor da Secretaria de Agricultura, para as comunidades rurais deste Municipio, relativo aos mesesde agosto e setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013493 | 30/10/2015 | 1300.00 | 00091672007453 | LUIS ANTONIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte consuzindo o Diretor do Departamento de Recursos Humanos desta administracao publica Municipal nos meses de junho a setembro/2015, para tratar de assuntos de interesse desta Administracao junto ao INSS, Banco do Brasil, receita Federal, nas cidades de Bananeiras/PB, guarabira/PB, Pirpirituba e Joao Pessoa/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013494 | 30/10/2015 | 2309.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013495 | 30/10/2015 | 1.13 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS-Desoneracao, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0013496 | 30/10/2015 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8.150-7 em favor da A Uniao Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a publicacao no Diario Oficial edicao 08/10/2015, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013497 | 30/10/2015 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8.150-7 em favor da A Uniao Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a publicacao no Diario Oficial edicao 06/10/2015, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 30/10/2015 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta CEX, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0013499 | 30/10/2015 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8.150-7 em favor da A Uniao Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a publicacao no Jornal da Uniao edicao 09 e 10/10/2015, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 30/10/2015 | 1414.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimewnto Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013505 | 30/10/2015 | 3.52 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FEX, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013506 | 30/10/2015 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico descontado na conta CEX, referente ao pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013508 | 30/10/2015 | 9.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013503 | 30/10/2015 | 15.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013512 | 30/10/2015 | 10.91 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 70.009.549-0 em favor do Banco Santander durante o mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013520 | 03/11/2015 | 1528.00 | 21909660000160 | FRANCISCO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a alimentacao e hospedagem durante o mes de outubro do Instrutor de corte e costura da Inclusao Produtiva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013523 | 03/11/2015 | 1831.60 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hortifrutogranjeiros para as Creches Maria Eugenia e Luiza Teixeira da Costa, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013524 | 03/11/2015 | 2232.98 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hortifrutogranjeiros para a Rede Municipaldeste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013516 | 03/11/2015 | 350.00 | 22081765000136 | JOSE AURELIO CIPRIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de divulgacao de publicidade institucional deste Municipio. Durante o Mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013517 | 03/11/2015 | 788.00 | 00011771159480 | MARIA LUANA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitadora na Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Outubro de 2015, de acordo com contrato no050/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013519 | 03/11/2015 | 788.00 | 00049124129453 | LUIZ MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigia na garagem desta Prefeitura, durante o mes de Outubro 2015, de acordo com contrato no05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013521 | 03/11/2015 | 1073.00 | 00003067605411 | JANAINA LEILA PONTES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na digitacao (empenhos)no Setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, relativo ao mes de Outubro/2015, de acordo com contrato no081/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013527 | 03/11/2015 | 10.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta do FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 03/11/2015 | 473.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8.150-7 em favor da A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA.referente a publicacao no Diario oficial, edicao 16/10/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0013529 | 03/11/2015 | 108.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8.150-7 em favor da A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA.referente a publicacao no Diario oficial, edicao 17/10/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013518 | 03/11/2015 | 525.00 | 13930885000170 | PALOMA GUARABIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos para a realizacao da peca pretinho, Meu Boneco Querido em alusao ao dia da consciencia negra, a ser realizada no dia 20/11 na comunidade quilombola Cruz da Menina pelo usuarios do SCFV, pertencentes a protecao basica do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013522 | 03/11/2015 | 120.00 | 11850762000101 | ORLANDO MOURA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico tecnico no reparo em ramal da Secretaria Municipal de Assistencia Social e Habitacao deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013526 | 03/11/2015 | 100.00 | 00096461896449 | MARCELO TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira na compra de alimentos para sua familia, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Assistencia Alimentar e Nutricional | Manter Programa de Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013530 | 04/11/2015 | 1128.34 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico para cozinha comunitaria, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013535 | 04/11/2015 | 706.00 | 21909660000160 | FRANCISCO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico no fornecimento de almoco para a equipe de Assistencia Social para a organizacao do dia em comemoracao ao dia das criancas Objetivando fortalecer vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 04/11/2015 | 348.00 | 21909660000160 | FRANCISCO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico no fornecimento de cafe da manha e almoco para a equipe do Programa Bolsa Familia e organizar os cadastros do Cad. Unico e atualizar CPF de beneficiarios para receberem o abono natalino do Governo a ser ofertado pelo Governo Estadual. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013540 | 04/11/2015 | 400.00 | 06839421000197 | JUCIANE FERREIRA DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de aviamentos para oficinas com familias no CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0013531 | 04/11/2015 | 6912.05 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da Iluminacao Publica desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0013532 | 04/11/2015 | 3196.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da Iluminacao Publica desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013534 | 04/11/2015 | 788.00 | 00009644789865 | EDIMILSON NEVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na podagem de arvore e limpeza das pracas publicas desta cidade, relativo ao mes de Outubro, de acordo com contrato no009/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 04/11/2015 | 3439.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas Automotivas para manutencao do caminhao pipa de placa OGE 4579, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013543 | 04/11/2015 | 478.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas Automotivas para o veiculo Doblo, a disposicao da Guarda Municipal deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0013533 | 04/11/2015 | 1987.00 | 00014724272899 | EDSON PASCOAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de Merenda Escolar, no Veiculo de Placa MNM-2488/PB, Para as Escolas da Rede de Ensino Fundamental, deste Municipio, durante o mes de Outubro/2015, de acordo com contratono050/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013538 | 04/11/2015 | 7650.00 | 03795039000130 | ESTIMA- ADESIVOS E SERIGRAFIAS IGOR MONTEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 10 (dez) padroes (camisas, calcoes e meioes), para campeonato Municipal, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013541 | 04/11/2015 | 3800.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca automotiva para manutencao do onibus de placa OGC 6019, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013542 | 04/11/2015 | 3333.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas para manutencao do onibus de placa OGC 9946, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0013545 | 04/11/2015 | 1273.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao Strada de placa NPS 0146, pertencente a secretaria de educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013550 | 05/11/2015 | 460.00 | 00002855813417 | MARIA DE LOURDES NEVES DE LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas a funcionaria professora, vinculada na secretaria de educacao, para participar de seminario de Formacao de Orientadores de Estudo/PNAIC, na cidade de Joao Pessoa/PB,conforme declaracaoem anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 05/11/2015 | 1040.00 | 00053749367434 | TERESINHA DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina sem osso, carne moida e peito de frango para as escolas deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0013563 | 05/11/2015 | 5434.00 | 21873842000128 | JOSE LIMEIRA DE FIGUEIREDO JUNIOR 06728994424 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao com o seu Veiculo PAS/ONIBUS VW/16.180 CO de Placa BTS-9173/PB, Transportando estudantes matriculados na Rede Estadual de Ensino, das Localidades Rurais de: Bilinguim, Lagoa da Serra, Serra do Sitio, Boa Vista, Lajedo Preto, Queimadas, Mulungu e Tapuio, nos turnos: Manha, Tarde e Noite, No Periodo de 05/10 a 05/11/2015. Conforme Contrato No 033/2015, PP 09/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013565 | 05/11/2015 | 163.50 | 12034743000161 | GUARABIRA PLASTICOS SIGN LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para a Banda 17 de Novembro, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013566 | 05/11/2015 | 490.00 | 05978946000140 | PBTEC-COM. E SERVICOS EM COPIADORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao corretiva nos equipamentos BROTHER, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013549 | 05/11/2015 | 805.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pao frances para o consumo dos Agentes de limpeza e pessoal da Garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, durante o mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013554 | 05/11/2015 | 10.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta do FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013555 | 05/11/2015 | 7.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta do ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de novembrode 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013556 | 05/11/2015 | 7.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta do IPVA, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de novembrode 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013560 | 05/11/2015 | 7.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Arrec. Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de novembrode 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013553 | 05/11/2015 | 2350.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas para manutencao do trator 4x2, pertencente a secretaria de agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manter Atividades do Setor de Estradas e rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013564 | 05/11/2015 | 1100.00 | 00005162961400 | JOAO MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de matos da estrada vicinal que liga o sitio caicara ao sitio Marias Preta, zona rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0013567 | 05/11/2015 | 13035.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recauchutagem de pneus da patrol, catepilha e retroescavadera, pertencentes ao Depto de infra estrutura, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Assistencia Alimentar e Nutricional | Manter Programa de Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013546 | 05/11/2015 | 937.00 | 10705599000112 | ALINE GIZELLY CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de torneiras inox para Cozinha Comunitaria deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013547 | 05/11/2015 | 177.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone fixo do Conselho Tutelar referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013559 | 05/11/2015 | 7.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta do 16.274-4 FMAS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de novembrode 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013562 | 05/11/2015 | 330.00 | 00053749367434 | TERESINHA DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de carnes para alimentacao dos usuarios do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013588 | 06/11/2015 | 7.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 14508-4 FMAS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de novembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0013569 | 06/11/2015 | 2060.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais graficos para atender as necessidades da Secretaria de Administracao e Financas, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0013570 | 06/11/2015 | 1881.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais graficos para atender as necessidades da Secretaria de Administracao e Financas, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0013571 | 06/11/2015 | 1850.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais graficos para atender as necessidades da Secretaria de Administracao e Financas, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013575 | 06/11/2015 | 3.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Arrec. Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013572 | 06/11/2015 | 1110.00 | 00070104347430 | ELIEL DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instrucao da Banda Marcial 17 e Novembro, deste Municipio relativo ao mes de Outubro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0013574 | 06/11/2015 | 3000.00 | 21873788000110 | EUNICE PAULINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa KQV 0194, no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino Fund. da localidade rural de Lagoa do braz, Brejinho e Pitombas, para as escolasda zona urbana deste Municipio, nos turnos manha, tarde e noite, no periodo de 27/09 a 27/10/2015, de acordo com contrato no18/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0013576 | 06/11/2015 | 3280.00 | 21873911000101 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa JOZ 1614/PB, no transporte de estudantes no sitio Varzea grande para escolas de Ensino Fundamental do sitio cozinha deste Municipio, nos turnos manha, tarde noite, no periodo de 27/09 a 27/10/2014, de acordo com contrato no19/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0013577 | 06/11/2015 | 3000.00 | 21873510000143 | JOSE CLODOALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa NNS 3403/PB, no transporte de estudantes das localidades rurais do sitio caco e canafistula, para escolas de Ensino Fundamental zona urbana deste Municipio, nosturnos manha e tarde, no periodo de 27/09 a 27/10/2015, de acordo com contrato no020/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0013578 | 06/11/2015 | 4060.00 | 21873919000160 | JOSE JEFFSON TEIXEIRA ESPERIDIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa HZZ 3744/PB, no transporte de estudantes Universitarios deste Municipio para a cidade de Bananeiras/PB, no turno da noite, correspondente ao periodo de 27/09 a27/10/2015, de acordo com contrato no021/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0013579 | 06/11/2015 | 4060.00 | 21873866000187 | JOSE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa MNX 8342/PB, no transporte de estudantes Universitarios deste Municipio para a cidade de Bananeiras/PB, no turno da tarde, correspondente ao periodo de 27/09 a27/10/2015, de acordo com contrato no022/2015/CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0013580 | 06/11/2015 | 6760.00 | 21874057000190 | MARIA LUCIANA GONCALVES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo onibus de Placa-OF 1620/PB, no transporte de estudantes das localidades rurais dos Sitios Oiticica, Estreito, Volta, Cachoeirinha, Olho D Agua, Mela bode, Serra do Sitio I, Lagedo Pretoe Queimadas, matriculados nas escolas da Rede Municipal e Estadual de Ensino, deste Municipio de Dona Ines/Pb,de acordo com contrato no0025/2015, no Periodo 27/09 a 27/10/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0013581 | 06/11/2015 | 4560.00 | 21873592000126 | LEONCASTRO PINHEIRO DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo onibus de Placa-OF 1620/PB, no transporte de estudantes das localidades rurais dos Sitios Oiticica, Estreito, Volta, Cachoeirinha, Olho D Agua, Mela bode, Serra do Sitio I, Lagedo Pretoe Queimadas, matriculados nas escolas da Rede Municipal e Estadual de Ensino, deste Municipio de Dona Ines/Pb,de acordo com contrato no0025/2015, no Periodo 27/09 a 27/10/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0013582 | 06/11/2015 | 4340.00 | 21873440000123 | MARCELO ROQUE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa MMV 7906/PB, no transporte de estudantes das localidades de Olho Da agua, Boa Vista e Mela Bode, para as escolas da Rede Municipal de Ensino Fund. deste Municipio, nos turnos manha e tarde, no periodo de 27/09 a 27/10/2015, de acordo com contrato no023/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0013583 | 06/11/2015 | 4900.00 | 21873613000103 | NILTON GOMES DOS SANTOS - NG TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNF 7685-PB, no transporte de estudantes das localidades rurais de Assentamento Tanques e Pedra Lavrada, matriculados na Rede Municipal de Ensino, nos turnos manha, tarde e noite, no periodo de 27/09 a 27/10 de 2015, de acordo com Contrato No 00026/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0013584 | 06/11/2015 | 5380.00 | 19984131000189 | ADALBERTO ANTONIO DE LIMA-BB MOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa LUY 8680/PB, no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino Fund. da localidade rural de serol para as escolas da zona urbana deste Municipio, nos turnos manha, tarde e noite, no periodo de 27/09 a 27/10/2015, de acordo com contrato no16/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 09/11/2015 | 449.70 | 24285371000125 | MARICOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para areas de recreacao coberta das escolas de pimenta e cozinha, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0013597 | 09/11/2015 | 1804.39 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel S-10 destinado ao consumo do Micro Onibus de placa OGC-6019/PB Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0013598 | 09/11/2015 | 1146.46 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel comum destinado ao consumo do Onibus de placa MMZ-8521/PB Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462014 | 0013599 | 09/11/2015 | 1599.07 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel S-10 destinado ao consumo do Micro Onibus de placa OGC-9946/PB Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0013600 | 09/11/2015 | 2347.94 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel S-10 destinado ao consumo do Onibus de placa MOQ-7653/PB Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0013601 | 09/11/2015 | 1443.81 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel S-10 destinado ao consumo do Micro Onibus de placa OGB-2450/PB Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0013602 | 09/11/2015 | 1797.54 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel S-10 destinado ao consumo do Onibus de placa QFG-6707/PB Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0013603 | 09/11/2015 | 2881.96 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel S-10 destinado ao consumo do Onibus de placa OFB-6426/PB Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0013604 | 09/11/2015 | 2858.71 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel S-10 destinado ao consumo do Onibus Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013610 | 09/11/2015 | 560.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de luvas de elanca curta branca, para Banda Marcial 17 de Novembro, da escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0013631 | 09/11/2015 | 1589.00 | 08714373000136 | ROBERIO LUIS NASCIMENTO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo para o Campeontato Municipal de futebol, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013590 | 09/11/2015 | 788.00 | 00010834471817 | ERNANDES ENEDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servicos prestados na manutencao na torre de televisao (repetidora do sinal de tv) deste Municipio de Dona Ines/Pb, relativo ao mes de Outubro de 2015, de acordo com contrato no012/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0013593 | 09/11/2015 | 357.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8.150-7 em favor da A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA.referente a publicacao no Diario oficial, edicao 09/10/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013596 | 09/11/2015 | 6099.28 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep sobre receita orcamentaria de responsabilidade desta edilidade, competencia 30/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0013625 | 09/11/2015 | 1504.10 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina comum destinado ao consumo da Doblo de Placa NPS-0415/PB, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0013626 | 09/11/2015 | 483.34 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Gasolina comum destinado ao consumo da Rocadeira, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0013627 | 09/11/2015 | 1887.39 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina comum destinado ao consumo do Fiat Uno de Placa QFH-9868/PB, pertencente a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0013624 | 09/11/2015 | 2183.48 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina comum destinada ao consumo do Veiculo Ecosport de Placa NQH-0251/PB, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013594 | 09/11/2015 | 1769.15 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aaquisicao de kits enxovais. Conforme nota fiscal em anexo, para as maes acompanhadas pelo CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 09/11/2015 | 122.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone fixo do Conselho tutelar, referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0013611 | 09/11/2015 | 1118.44 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do Fiat Uno de placa QFI 5328, pertecente a secretria de Assistencia Social, deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0013630 | 09/11/2015 | 227.14 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina comum destinado ao consumo da Moto Fan de Placa NQC-7672/PB, pertencente ao Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0013605 | 09/11/2015 | 4813.30 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diesel S-10 comum destinado ao consumo do Caminhao PIPA de Placa OGE-4579/PB, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0013606 | 09/11/2015 | 2413.50 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diesel S-10 comum destinado ao consumo do Cacambao de Placa OXO-2818/PB, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0013607 | 09/11/2015 | 997.05 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diesel comum destinado ao consumo do Trator 4x4, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0013608 | 09/11/2015 | 303.74 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diesel comum destinado ao consumo do Trator 4x2, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0013612 | 09/11/2015 | 1942.37 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diesel comum destinado ao consumo do Trator 4x2, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0013614 | 09/11/2015 | 864.11 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diesel comum destinado ao consumo do Trator 4x2, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0013616 | 09/11/2015 | 2104.79 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diesel comum destinado ao consumo da Pa Carregadeira, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0013617 | 09/11/2015 | 2026.47 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diesel comum destinado ao consumo da Retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0013618 | 09/11/2015 | 1755.96 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diesel comum destinado ao consumo da Patrol Nova, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0013620 | 09/11/2015 | 1508.48 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diesel comum destinado ao consumo do Micro Onibus de Placa MNU-1052/PB. Agregado a Esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0013622 | 09/11/2015 | 255.87 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada a Oficina da garagem desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0013628 | 09/11/2015 | 1278.99 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina comum destinado ao consumo do Veiculo Strada, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0013629 | 09/11/2015 | 244.71 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina comum destinado ao consumo da Moto Fan de Placa MOW-7209/PB, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013648 | 10/11/2015 | 250.00 | 00003043041402 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do predio publico do mercado Municipal, durante o mes de setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013643 | 10/11/2015 | 850.00 | 00044155018420 | ERIVAN JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como mecanico no Centro de Inclusao Produtiva, referenciado pelo Centro de Referencia da Assistencia Social- CRAS, deste Municipio de Dona Ines/PB, com carga horaria de 40 horas semanais, de acordo com contrato no001/2015,correspondente ao periodo de 10 de outubro a 10 de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0013644 | 10/11/2015 | 2300.00 | 00082648379487 | ODACY CAVALCANTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor de corte e costura de centro de Inclusao produtiva referenciado pelo centro de Assistencia Social-CRAS, de acordo com contrato no045/2015, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013654 | 10/11/2015 | 1800.00 | 13732134000149 | ANTONIO NOGUEIRA DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de duas grades para reforco das portas de entrada e saida do cadastro Unico e Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 10/11/2015 | 7721.83 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-PARC53 de responsbilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013634 | 10/11/2015 | 4405.04 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013635 | 10/11/2015 | 3202.95 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-OB DEV de responsbilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013636 | 10/11/2015 | 1915.57 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-PARC60 de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013637 | 10/11/2015 | 2907.53 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-PARC136 de responsbilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013638 | 10/11/2015 | 2000.00 | 00008963502406 | MATHEUS PHILIPE DE ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de palmeira areca de locuba para Academia em saude, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013639 | 10/11/2015 | 613.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013649 | 10/11/2015 | 1048.95 | 00002056982471 | ANTONIO BEZERRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de lanches para o servidores da Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, nos meses de julho, agosto e setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013653 | 10/11/2015 | 650.00 | 00005992541497 | LUCIENE ALVES DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza no arquivo da sede do poder executivo e na secretaria de administracao, nos mese sde agosto e setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013655 | 10/11/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com execucao do projeto para construcao de Aterro sanitario, neste Municipio, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0013640 | 10/11/2015 | 2064.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao (cimento 50kg Zebu), para a construcao da calcada da Creche, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 10/11/2015 | 1395.00 | 13478026000191 | CELIO JOSE DE OLIVEIRA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de camisas em malha PV na cor amarela, para Banda Marcial 17 de Novembro, pertencente a escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013642 | 10/11/2015 | 5355.00 | 13478026000191 | CELIO JOSE DE OLIVEIRA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de padroes para equipes de futebol da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 10/11/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com execucao do projeto para construcao da quadra da escola Municipal de Ensino Fundamental Humberto Lucena, dste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013651 | 10/11/2015 | 1150.00 | 00042446716415 | ELIAS PEREIRA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte conduzindo as quipes de futebol para diversas comunidades rurais deste Municipio, nos meses de agosto e setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013652 | 10/11/2015 | 4250.00 | 00002535757451 | LUCIANO NUNES DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao da calcada e acessibilidade da escola Municipal de Ensino Infantil Professira Maria Eugenia, localizada no bairro Nova Conquista, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013656 | 10/11/2015 | 7.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do MDE, nesta data conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0013660 | 11/11/2015 | 2066.87 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinado ao consumo da Strada cabine dupla de placa QFF-8439/PB Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0013662 | 11/11/2015 | 3425.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de informatica para Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0013669 | 11/11/2015 | 4500.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais graficos para atender as necessidades da Secretaria de educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0013670 | 11/11/2015 | 4720.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais graficos para atender as necessidades da Secretaria de educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0013671 | 11/11/2015 | 5460.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais graficos para atender as necessidades da Secretaria de educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013674 | 11/11/2015 | 15.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0013678 | 11/11/2015 | 3920.00 | 11570150000157 | EGTUR & VIAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa NPS 2890/PB, no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal e Estadual de ensino da localidade rural do sitio Umarizinho nos Turnos: Manha e Noite, no periodo de 27de outubro a 27 de novembro/2015, de acordo contrato No 00017/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013661 | 11/11/2015 | 1143.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Fabrica de Confeccao da politica publica de geracao de emprego e renda deste Municipio, relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013657 | 11/11/2015 | 90.00 | 35715234000876 | FIORINI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de alinhamento e balaceamento do veiculo de Placa QFH-9868/PB, Pertencente a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013658 | 11/11/2015 | 288.11 | 35715234000876 | FIORINI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao na troca de Oleo do Veiculo de Placa QFH-9868/PB, Pertencente a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013667 | 11/11/2015 | 350.71 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao reparcelamento do pasep sobre receita orcamentaria de responsabilidade desta edilidade, periodo de apuracao 12/11/2015, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013677 | 11/11/2015 | 15.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013665 | 11/11/2015 | 24.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia do predio onde funciona o Conselho Tutelar referente ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013672 | 11/11/2015 | 7.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 14500-9-FMAS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de novembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013673 | 11/11/2015 | 15.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 16437-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013683 | 12/11/2015 | 250.00 | 00002678956407 | GIVANILDO JOSE DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para compra de material de construcao para pequenos reparos em sua residencia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 12/11/2015 | 300.00 | 00011718330405 | DAVI JORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custteio com passagem com destino a Sao Paulo/SP, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013685 | 12/11/2015 | 100.00 | 00011088350402 | PEDRO IGOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custeio de passagem com destino ao Rio de Janeiro/RJ, em busca de emprego, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0013688 | 12/11/2015 | 496.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo para Sistema Hidraulico, Destinado ao Trator 4x2 , Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0013689 | 12/11/2015 | 1016.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de graxa a base de litio NLGL.N2, Destinado a Oficina da Garagem deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0013690 | 12/11/2015 | 568.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Oleo para motor a gasolina e a Diesel, Destinado ao Veiculo Caminhao PIPA de Placa OGE-4579/PB deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0013691 | 12/11/2015 | 1016.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fluido para freios e oleo para sistema hidraulico, Destinado ao Trator 4x2, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0013679 | 12/11/2015 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8.150-7 em favor da A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA.referente a publicacao no Diario oficial, edicao 23/10/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013680 | 12/11/2015 | 1576.00 | 00011235421716 | MARCIA GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel comercial contendo 02 (duas) piscinas, conhecida como Balneario Parque das Aguas, para realizacao de eventos desta Prefeitura, no periodo de 10 de Setembro a 10 de Novembro de 2015, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013681 | 12/11/2015 | 900.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, conforme contrato firmado com esta prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013682 | 12/11/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de SOFTWARE para transparencia e publicacao de dados, em conformidade com a Lei no131/09, conforme contrato firmado com a Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0013687 | 12/11/2015 | 139.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo para Motor a Gasolina, Destinado ao Veiculo de placa NPS-0415/PB, Pertencente a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 12/11/2015 | 1335.39 | 02558157038640 | VIVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Telefonia Movel Pessoal com 14 (catorze) linhas habilitadas, nas condicoes constantes da planilha de precos, mediante cessao de uso de aparelhos celulares para utilizacao durantea vigencia deste pacto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013693 | 12/11/2015 | 49.23 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 21- conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013695 | 12/11/2015 | 293.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 10/2015 (3377-1058), da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013694 | 12/11/2015 | 236.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 10/2015 (3377-1003), do Gabinete do Prefeito deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013702 | 12/11/2015 | 449.00 | 62173620000180 | SERASA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico no Certificado Digital, Destinado ao Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013696 | 12/11/2015 | 4250.00 | 00009569986409 | PAULO ANDRADE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao da calcada e acessibilidade da escola Municipal de Ensino Infantil Professira Maria Eugenia, localizada no bairro Nova Conquista, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0013697 | 12/11/2015 | 115.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo para motor a Diesel, Destinado ao Onibus de placa MOQ-7653/PB, Pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0013698 | 12/11/2015 | 93.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo para transmissao automatica, Destinado ao Micro Onibus de placa OGC-6019/PB, Pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013699 | 12/11/2015 | 7.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria debitada na conta do MDE, em favor do Banco do Brasil, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0013700 | 12/11/2015 | 217.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo para transmissao automatica, Destinado ao Micro Onibus de placa OFH-9260/PB, Pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0013703 | 12/11/2015 | 3846.49 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da CRECHE, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0013704 | 12/11/2015 | 397.25 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola sitio Cruz da Menina area Quilombola, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0013705 | 12/11/2015 | 1906.79 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da Pre Escola, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0013706 | 12/11/2015 | 22890.03 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0013707 | 12/11/2015 | 848.57 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para os alunos do Peja, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013715 | 13/11/2015 | 7.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013716 | 13/11/2015 | 1300.00 | 00007619012486 | WANDERSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao como primerio colocado na apresentacao publica da Banda Marcial, no confronto de Bandas realizado em Comemoracao aos 56 anos de Emancipacao Politica, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013712 | 13/11/2015 | 15.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013713 | 13/11/2015 | 3.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria debitada na conta 15.510-1, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 13/11/2015 | 7.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria debitada na conta 15.510-1, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013708 | 13/11/2015 | 620.00 | 00080547362404 | MARIA ROSIDETE DA CONCEICAO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de salgadps para as atividades do CRAS de conclusao de oficinas com familias. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013709 | 13/11/2015 | 125.00 | 00009558754471 | DANILO MICHAEL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a gravacao de peca teatral Pretinho, Meu Boneco Querido do SCFV para ser apresentada na culminancia do sia 20/11 sobre a consciencia negra na Comunidade Quilombola. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013710 | 13/11/2015 | 150.00 | 00004265245439 | SANDRA LEAL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de beneficio eventual, em conformidade com a lei Municipal 674/2014 que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesa de auxilio financeiro para pagamento de aluguel em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013711 | 13/11/2015 | 150.00 | 00009604658476 | ELIZANGELA LEAL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de beneficio em conformidade com a Lei Municipal 674/2014 que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, referente ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013717 | 16/11/2015 | 2300.00 | 00095221620430 | MARIA DE LOURDES DE AZEVEDO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos destinados a captacao de recursos junto a orgaos do Governo Federal e Estadual, proceder acompanhamento da execucao e realizar prestacao de contas, de acordo com contrato no057/2015, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013719 | 17/11/2015 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8.150-7, em favor da FAMUP- Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013720 | 17/11/2015 | 3.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria debitada na conta 15.510-1, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013721 | 18/11/2015 | 3000.00 | 00011186470410 | PAULO RODRIGUES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria Juridica, no patrocinio ou defesas de causas judiciais ou administrativas e na defesa dos direitos e interesses desta Prefeitura, no periodo de 17 de outubro a 17 de novembro/2015,de acordo com contrato 064/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013725 | 18/11/2015 | 1000.00 | 09104348000101 | PROMIDIAPB-PRODUCOES E EVENTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e atualizacao da pagina oficial da Prefitura e publicidade de conteudo publico no portal de noticias sensocriticopb, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013730 | 18/11/2015 | 84.00 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial, referente a etencao do pasep de responsbilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 18/11/2015 | 4612.27 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS Parte Patronal de funcionarios vinculados da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, deste Municipio de Dona Ines/PB, competencia 10/215. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013723 | 18/11/2015 | 10080.57 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS Parte Patronal de funcionarios vinculados da Secretaria de Educacao FUNDEB 60%, competencia 10/215. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013729 | 18/11/2015 | 788.00 | 00009558769401 | MARCIA MICHELLE DA COSTA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como Monitora em Escola de Ensino Infantil, Pertencente a rede Municipal de Ensino Fundamental deste Municipio. No periodo de 14 de Outubro a 14 de Novembro de 2015. Conforme Contrato No 084/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013727 | 18/11/2015 | 180.00 | 00018595448434 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um Imovel(casa residencial), situada Av. Major Augusto Bezerra, 62 centro nesta cidade de Dona Ines/PB, onde reside o senhor Valdeci Cosme da Silva, que perdeu sua moradia em virtudes das chuvas, ja que o mesmo residia em uma choupana de taipa, conforme estudo social correspondente ao ao periodo 13 de Outubro a 13 de Novembro do corrente ano, de acordo com contrato de locacao de imovel residencial no055/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013724 | 18/11/2015 | 350.55 | 08582479000123 | DIGITAL INTERTAINMENT SOLUTION LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao boleo da 4a parcela de Licenca de uso do GESUAS, sistema informatizado responsavel por realizar acompanhamentos as familias assistidas pelo centro de Referencia de Assistencia Social-CRAS para aperfeicoar o servico. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013728 | 18/11/2015 | 300.00 | 00025209078434 | MANOEL SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na locacao de 01(Um), Imovel destinado ao Funcionamento do Conselho Tutelar dos Direitos da Crianca e do Adolescente deste Municipio. Durante o Mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 19/11/2015 | 110.00 | 00008421457454 | MARIA DENIZE BELO MIRANDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de picoles para serem comunidos na culminancia em comemoracao ao Dia da Consciencia Negra a ser realizado no dia 20/11 na comunidade quilombola Cruz da Menina. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013732 | 19/11/2015 | 420.00 | 00003573892477 | ERICKA YANNA GUIMARAES SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao aluguel de tendas para serem utilizadas na Culminancia em comemoracao ao dia da Consciencia Negra. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0013733 | 19/11/2015 | 179.06 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a distribuicao de produtos de hortifrutigranjeiros para a alimentacao dos usuarios do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013738 | 19/11/2015 | 15.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 14.508-4, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembrode 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013739 | 19/11/2015 | 7.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 16.274-4, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013734 | 19/11/2015 | 5336.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Energia eletrica de predios das escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0013740 | 19/11/2015 | 3780.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas armazenado GLP Envasado 13kg, para consumo das escolas da Rede Municipal, deste Municipio, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0013741 | 19/11/2015 | 2100.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral, para consumo das escolas da Rede Municipal, deste Municipio, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0013744 | 19/11/2015 | 2125.60 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para secretaria de educacao. deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013735 | 19/11/2015 | 3988.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Energia Eletrica, Destinados aos Predios Proprios, Deste Municipio. Referente ao Mes de Outubro 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013742 | 19/11/2015 | 23.55 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013743 | 19/11/2015 | 7.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Fundo Especial, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013747 | 20/11/2015 | 1060.00 | 14678024000109 | WASHINGTON ALVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao (materias jornalisticas) na cobertura da Emancipacao Politica do ultimo dai 17 de Novembro de 2015, comemorando com varias inauguracoes de predios publicos, publicacoes doJornal 100 fronteiras e portal/site. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013748 | 20/11/2015 | 450.00 | 00010552508403 | RODRIGO RODRIGUES DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao das festividades de Emancipacao Politica deste Municipio, realizada nos dias 11,12,13,14 de novembro de 2015, na zona rural e urbana, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013751 | 20/11/2015 | 710.06 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automaticeo efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013753 | 20/11/2015 | 7.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta do ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0013756 | 20/11/2015 | 5500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis prestados a esta Prefeitura Municipiorelativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013745 | 20/11/2015 | 2800.00 | 00008041542441 | JANDERSON FERREIRA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 80 (oitenta) caps para a Bnada Marcial 17 de Novembro da escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013754 | 20/11/2015 | 23.55 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013746 | 20/11/2015 | 350.00 | 00004077979471 | MARIA HOZANA MIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do banheiro publico localizado na comunidade do sitio cozinha, deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013750 | 20/11/2015 | 788.00 | 00009306346409 | ANA JULIETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no estagio como Engenheira Civil, na secretaria de Infra Estrutura deste Municipio de Dona Ines/PB, No periodo de 20 de de outubro a 20 de novembro de 2015, de acordo com Termo de compromisso de Estagio firmado entre as partes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 23/11/2015 | 1590.00 | 00006735261437 | EDMILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de retirada de residuos solidos na Zona Urbana deste Municipio. No periodo de 02/11 a 11/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013768 | 23/11/2015 | 980.00 | 00009558754471 | DANILO MICHAEL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de manutencao em Computador e Impressoras da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Assistencia Alimentar e Nutricional | Manter Programa de Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0013760 | 23/11/2015 | 1440.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao, Destinados a Cozinha Comunitaria deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013761 | 23/11/2015 | 100.00 | 00011093664428 | MATHEUS JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de inscricao de concurso publico, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013767 | 23/11/2015 | 300.00 | 00000862631459 | FRANCISCA MARIA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de preparacao de cafe da manha para os componentes da Banda Marcial 17 de Novembro, no dia da Emancipacao Politica de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013769 | 23/11/2015 | 850.00 | 00009110890475 | CLAUDIANO DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem e lubrificacao de Onibus pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de Outubro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013770 | 23/11/2015 | 630.00 | 00009915467419 | DANIELE ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de fotocopias de 1.500(Mil e Quinhentos), Formularios para o Censo Escolar, No Mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 23/11/2015 | 393.05 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais e telematicos prestados a este Municipio, de acordo com contrato no9912382173, firmado entre Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos e esta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0013763 | 23/11/2015 | 4525.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de folha de pagamento, licitacao publica, sistema de IPTU, almoxarifado e controle academico, relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013766 | 23/11/2015 | 220.00 | 00007411580430 | FRANSUELLY ACELINO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de digitacao na Secretaria de Administracao e Financas no Mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013778 | 24/11/2015 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema lemnet Telecom de acesso a internet Banda Larga com 02(Dois) megas, para Secretaria de Administracao e Financas, para Praca dos Trabalhadores deste Municipio, durante o mes de novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013779 | 24/11/2015 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema lemnet Telecom de acesso a internet Banda Larga com 02(Dois) megas, para Secretaria de Administracao e Financas,deste Municipio, durante o mes de novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0013814 | 24/11/2015 | 900.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral garrafao de 20l para esta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0013815 | 24/11/2015 | 1172.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos alimenticios para cantina desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0013771 | 24/11/2015 | 1705.85 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para secretaria de educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0013772 | 24/11/2015 | 7000.00 | 23332627000145 | EDUARDO FRANCISCO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico com Carro PIPA de Placa MXT-7188/RN, No transporte de 20(Vinte), Carradas D agua potavel para as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio. Conforme relacao em Anexo. Contrato No 081/2015-CPL DP 06/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013774 | 24/11/2015 | 700.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLING SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao do sistema eletrico do veiculo Strada de placa NPS 0146/PB, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013775 | 24/11/2015 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema lemnet Telecom de acesso a internet Banda Larga com 02(Dois) megas, para Secretaria de educacao , deste Municipio, durante o mes de novembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0013780 | 24/11/2015 | 4500.00 | 00070084628405 | KEVENNY WENDY SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de traves em tubo galvanizado patente 3, para os campos de futebol Municipal, da zona rural e urbana, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013785 | 24/11/2015 | 400.00 | 00008583376492 | MARIA DAS GRACAS SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como Recenseador no censo escolar ano 2015. Correspondente ao Periodo 21 de Outubro a 21 de Novembro de 2015. Conforme aprovacao em processo seletivo Edital No 02/2015 No 112/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013787 | 24/11/2015 | 400.00 | 00012535455455 | MONICA PAULINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como Recenseador no censo escolar ano 2015. Correspondente ao Periodo 21 de Outubro a 21 de Novembro de 2015. Conforme aprovacao em processo seletivo Edital No 02/2015 No 117/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013788 | 24/11/2015 | 400.00 | 00006953080418 | MARICELIA MACENA DE FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como Recenseador no censo escolar ano 2015. Correspondente ao Periodo 21 de Outubro a 21 de Novembro de 2015. Conforme aprovacao em processo seletivo Edital No 02/2015 No 113/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013789 | 24/11/2015 | 400.00 | 00010337760411 | FABIO JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como Recenseador no censo escolar ano 2015. Correspondente ao Periodo 21 de Outubro a 21 de Novembro de 2015. Conforme aprovacao em processo seletivo Edital No 02/2015 No 116/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 24/11/2015 | 400.00 | 00010337736464 | ROBERIA RAYANE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como Recenseador no censo escolar ano 2015. Correspondente ao Periodo 21 de Outubro a 21 de Novembro de 2015. Conforme aprovacao em processo seletivo Edital No 02/2015 No 114/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013791 | 24/11/2015 | 400.00 | 00010680885404 | VITORIA KALIANE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como Recenseador no censo escolar ano 2015. Correspondente ao Periodo 21 de Outubro a 21 de Novembro de 2015. Conforme aprovacao em processo seletivo Edital No 02/2015 No 115/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013792 | 24/11/2015 | 400.00 | 00009386177455 | JOSE HELIO OLIVEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como Recenseador no censo escolar ano 2015. Correspondente ao Periodo 21 de Outubro a 21 de Novembro de 2015. Conforme aprovacao em processo seletivo Edital No 02/2015 No 118/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013793 | 24/11/2015 | 400.00 | 00006953126426 | ANTONELLES MICHAEL PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como Recenseador no censo escolar ano 2015. Correspondente ao Periodo 21 de Outubro a 21 de Novembro de 2015. Conforme aprovacao em processo seletivo Edital No 02/2015 No 119/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013794 | 24/11/2015 | 400.00 | 00010727219456 | ANDERSON ESPERIDIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como Recenseador no censo escolar ano 2015. Correspondente ao Periodo 21 de Outubro a 21 de Novembro de 2015. Conforme aprovacao em processo seletivo Edital No 02/2015 No 121/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013795 | 24/11/2015 | 400.00 | 00009426791485 | WALLYSSON FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como Recenseador no censo escolar ano 2015. Correspondente ao Periodo 21 de Outubro a 21 de Novembro de 2015. Conforme aprovacao em processo seletivo Edital No 02/2015 No 122/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013796 | 24/11/2015 | 400.00 | 00005149450448 | THOMAS ANDERSON TEIXEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como Recenseador no censo escolar ano 2015. Correspondente ao Periodo 21 de Outubro a 21 de Novembro de 2015. Conforme aprovacao em processo seletivo Edital No 02/2015 No 123/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013797 | 24/11/2015 | 400.00 | 00010923131418 | GESAIR SOUSA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como Recenseador no censo escolar ano 2015. Correspondente ao Periodo 21 de Outubro a 21 de Novembro de 2015. Conforme aprovacao em processo seletivo Edital No 02/2015 No 124/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013801 | 24/11/2015 | 1.05 | 02558157038640 | VIVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao para o FUST e FUNTTEL da (3377-1027), da Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013802 | 24/11/2015 | 192.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone fixo (3377-1027) da Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013776 | 24/11/2015 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema lemnet Telecom de acesso a internet Banda Larga com 02(Dois) megas, para Secretaria de Assistencia Social e Habitacao , deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de novembro/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Assistencia Alimentar e Nutricional | Manter Programa de Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0013781 | 24/11/2015 | 2500.00 | 00070084628405 | KEVENNY WENDY SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de corremao em tubo galvanizado patente de 1,5, para Cozinha Comunitaria, localizada na Rua AntonioToscano deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0013813 | 24/11/2015 | 532.40 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para matadouro publico Municipal, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013799 | 25/11/2015 | 200.00 | 00080583695434 | JOSE CIPRIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao para realizar reparos de Urgencia em sua residencia, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Assistencia Alimentar e Nutricional | Manter Programa de Cozinha Comunitaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122015 | 0013817 | 25/11/2015 | 26388.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE ACARVALHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos para Cozinha Comunitaria, deste Municipio de Dona Ines/PB. CONVENIO-SICONV 715025. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Assistencia Alimentar e Nutricional | Manter Programa de Cozinha Comunitaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000042015 | 0013818 | 25/11/2015 | 82346.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos para Cozinha Comunitaria, deste Municipio de Dona Ines/PB. CONVENIO-SICONV 715025. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 25/11/2015 | 7.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta do MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0013810 | 25/11/2015 | 4493.25 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0013812 | 25/11/2015 | 4015.40 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para secretaria de educacao. deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0013784 | 25/11/2015 | 5710.00 | 00009853987449 | JOSE DEMETRIO COSTA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos, fiscalizacao e acompanhamento de obras deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com Contrato No 056/2015-CPL. No Periodo de 26 de Outubro a 26 de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013800 | 25/11/2015 | 13448.64 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep sobre receita orcamentaria de responsabilidade desta edilidade, competencia 31/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242015 | 0013811 | 25/11/2015 | 1640.00 | 00005332157495 | FELIPE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura em predios publicos municipais (academia em saude, Ginasio poliesportivo Municipal e ginasio da escola Professora Luquinha, durante os meses de setembro e outurbo/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0013829 | 26/11/2015 | 290.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8.150-7 em favor da A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA.referente a publicacao no Diario oficial, edicao 07,13/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013830 | 26/11/2015 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8.150-7 em favor da A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA.referente a publicacao no Diario oficial, edicao 04/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 26/11/2015 | 150.00 | 00007829685460 | JOSEFA GIRAO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de beneficio eventual, em conformidade com a lei Municipal 674/2014 que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesa de auxilio financeiro para pagamento de aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, referente ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013819 | 26/11/2015 | 126.00 | 00002727578458 | ADRIANO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a costura do figurino da peca teatral Pretinho, Meu Boneco Querido do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos apresentada na comemoracao do Dia da Consciencia Negra na Comunidade quilombola. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013821 | 26/11/2015 | 500.00 | 00001508274401 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e limpeza de matos nas margens da estrada vicinal do sitio lajedo preto, relativo ao periodo de 01/10 a 25/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013822 | 26/11/2015 | 1100.00 | 00007756441451 | JOSE MARCELO MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capinagem de matos nas ruas: joaquim Pinheiro Borges e Maria da Gloria Cantalice desta cidade, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013831 | 27/11/2015 | 1100.00 | 00072594489468 | JOSE BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro na reposicao de calcamento nas ruas nova Brasilia, Av. Major Augusto Bezerra e Manoel Pedro. no mes de outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013848 | 27/11/2015 | 1089.30 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para o Conselho Municipal de Assistencia Social-CMAS, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013849 | 27/11/2015 | 4191.50 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para o servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013850 | 27/11/2015 | 3645.85 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para o Programa Bolsa Familia, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 27/11/2015 | 3220.50 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para o Centro de Referencia de Assistencia Social-CRAS, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0013847 | 30/11/2015 | 315.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado ao Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013851 | 30/11/2015 | 636.00 | 21909660000160 | FRANCISCO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Hospedagem e alimentacao do Instrutor do Curso de Corte e Costura da Inclusao Produtiva. Neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 30/11/2015 | 17176.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013873 | 30/11/2015 | 3940.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013894 | 30/11/2015 | 15.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FMASSCFV, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013869 | 30/11/2015 | 44690.07 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 30/11/2015 | 11249.81 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013872 | 30/11/2015 | 3714.09 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013860 | 30/11/2015 | 2958.56 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013861 | 30/11/2015 | 15186.53 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013852 | 30/11/2015 | 62.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 1156-8favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013863 | 30/11/2015 | 22.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola Municipal de Ze Paz, zona rural deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de Novembro 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0013865 | 30/11/2015 | 6818.50 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para Rede Municipal de Ensino, Deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013874 | 30/11/2015 | 30662.34 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013875 | 30/11/2015 | 11065.85 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013876 | 30/11/2015 | 17448.46 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013877 | 30/11/2015 | 44691.48 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013878 | 30/11/2015 | 225920.76 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013879 | 30/11/2015 | 40953.32 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013880 | 30/11/2015 | 21554.46 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013881 | 30/11/2015 | 3557.86 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013882 | 30/11/2015 | 22298.90 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013883 | 30/11/2015 | 1500.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013893 | 30/11/2015 | 12998.22 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013898 | 30/11/2015 | 50.53 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013833 | 30/11/2015 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa referente a publicacao de termo aditivo de alteracao de vigencia (pavimentacao), conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013834 | 30/11/2015 | 2357.73 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automaticeo efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013843 | 30/11/2015 | 1.13 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS-Desoneracao, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013844 | 30/11/2015 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico descontado na conta CEX, referente ao pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013845 | 30/11/2015 | 1200.00 | 22666743000138 | JAILSON DE LIMA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao dos equipamentos de informatica nas secretaria desta Administracao Publica, relativo ao mes de Novembro/2015, de acordo com contrato no076/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013853 | 30/11/2015 | 31.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 8150-7em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 8.150-7em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013856 | 30/11/2015 | 910.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-7, em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a Publicacao no D.O, edicaoes 24,27/10/2015, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0013857 | 30/11/2015 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-7, em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a Publicacao no Jornal A Uniao, edicoes: 29/10 e 04/11/2015, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0013858 | 30/11/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8150-7, em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a Publicacao no Jornal A Uniao, edicao 07/11/2015,conforme comprovantes emanexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013859 | 30/11/2015 | 390.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a manutencao dos ar condicionados do setor de Licitacao e setor de Pessoa, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013866 | 30/11/2015 | 50346.67 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0013867 | 30/11/2015 | 6181.70 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para a Secretaria de Administracao e Financas, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013868 | 30/11/2015 | 12050.67 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013870 | 30/11/2015 | 2000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de publicidade institucional da Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, durante o mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013896 | 30/11/2015 | 1392.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 30/11/2015 | 9.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembrode 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013899 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013900 | 30/11/2015 | 617.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8.150-7, em favor da A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 30/11/2015 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8.150-7, em favor da A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013902 | 30/11/2015 | 17.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta do FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013903 | 30/11/2015 | 7.87 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 70.009.549-9 em favor do Banco Santander, durante o mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013864 | 30/11/2015 | 16820.44 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios como Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013905 | 01/12/2015 | 1073.00 | 00003067605411 | JANAINA LEILA PONTES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na digitacao (empenhos)no Setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, relativo ao mes de novembro/2015, de acordo com contrato no081/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013906 | 01/12/2015 | 350.00 | 22081765000136 | JOSE AURELIO CIPRIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de divulgacao de publicidade institucional deste Municipio. durante o mes de novembro de 2015, de acordo com contrato no102/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013907 | 01/12/2015 | 2300.00 | 00095221620430 | MARIA DE LOURDES DE AZEVEDO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos destinados a captacao de recursos junto a orgaos do Governo Federal e Estadual, proceder acompanhamento da execucao e realizar prestacao de contas, de acordo com contrato no057/2015, relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013908 | 01/12/2015 | 788.00 | 00049124129453 | LUIZ MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigia na garagem desta Prefeitura, durante o mes de novembro 2015, de acordo com contrato no05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013909 | 01/12/2015 | 788.00 | 00011771159480 | MARIA LUANA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitadora na Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de novembro de 2015, de acordo com contrato no050/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013911 | 01/12/2015 | 156.00 | 00014645909827 | MARIA FIRMINO DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina para merenda dos alunos da escola Professora Maria Ferreira da Costa, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013912 | 01/12/2015 | 740.00 | 00014645909827 | MARIA FIRMINO DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina e peito de frango, para merenda dos alunos daCreche Luiza Teixeira da Costa, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013913 | 01/12/2015 | 552.00 | 00014645909827 | MARIA FIRMINO DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina para merenda dos alunos da escola de Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013914 | 01/12/2015 | 900.00 | 21550480000134 | JOSE ONILDO DE SOUSA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a concessao de beneficio eventual em conformidade com a lei Municipal 674/2014 que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de urnas funerarias para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013915 | 01/12/2015 | 1160.00 | 11126215000170 | EDITE JORGE BARBOSA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referene a limentacao de para atividade de fortalecimento de vinculos na confraternizacao dos idosos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013916 | 02/12/2015 | 168.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone fixo do Conselho tutelar, referente ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 02/12/2015 | 2941.40 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para ornamentacao Natalina da Praca do trabalhador, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0013925 | 02/12/2015 | 8703.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da Iluminacao Publica desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013917 | 02/12/2015 | 93.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone fixo da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao, referente ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 02/12/2015 | 400.00 | 00002872177442 | JOSEILTON MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro e auxiliar de arbitragem na seletiva e no torneio de futebol de campo realizado no dia 14 de Novembro de 2015. No estadio Municipal em comemoracao da Emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013928 | 02/12/2015 | 400.00 | 00004267812446 | JOAO EMILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro e auxiliar de arbitragem na seletiva e no torneio de futebol de campo realizado no dia 14 de Novembro de 2015. Em comemoracao da Emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013929 | 02/12/2015 | 400.00 | 00006773721407 | JEFERSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro e auxiliar de arbitragem na seletiva e no torneio de futebol de campo realizado no dia 14 de Novembro de 2015. Em comemoracao da Emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013933 | 02/12/2015 | 1160.80 | 00016066162420 | ANTONIO FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hortifrutogranjeiros para a Rede Municipal de ensino,deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013934 | 02/12/2015 | 1772.50 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hortifrutogranjeiros para a Rede Municipaldeste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 02/12/2015 | 1709.80 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hortifrutogranjeiros para as Creches Maria Eugenia e Luiza Teixeira, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013918 | 02/12/2015 | 6.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 15.510-1 em favor do Banco do Brasil, durante o mes de dezembro 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013920 | 02/12/2015 | 840.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pao frances para o consumo dos Agentes de limpeza e pessoal da Garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, durante o mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0013926 | 02/12/2015 | 3060.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a Ornamentacao Natalina de 2015, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013932 | 02/12/2015 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa referente a publicacao de termo aditivo de alteracao de vigencia (pavimentacao), conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 03/12/2015 | 7.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta do ICMS de numero 8.150-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013938 | 03/12/2015 | 1110.00 | 00070104347430 | ELIEL DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instrucao da Banda Marcial 17 de Novembro, dese Municipio, de acordo com contrato no82/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013939 | 03/12/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA , QUALIDADE E TEC.IMETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao do tocografo do onibus de placa OFH 9260, renavan 00406095655, pertencente a secretaria de educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013940 | 03/12/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA , QUALIDADE E TEC.IMETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao do tocografo do onibus de placa OFG 6707 Renavan 00480823278, pertencente a secretaria de educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013941 | 03/12/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA , QUALIDADE E TEC.IMETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao do tocografo do onibus de placa OGB 2450 Renavan 00503390011, pertencente a secretaria de educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013942 | 03/12/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA , QUALIDADE E TEC.IMETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao do tocografo do onibus de placa QFW 3920 Renavan 001063279973, pertencente a secretaria de educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 03/12/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA , QUALIDADE E TEC.IMETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao do tocografo do onibus de placa OGC 9946 Renavan 00558293808, pertencente a secretaria de educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013944 | 03/12/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA , QUALIDADE E TEC.IMETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao do tocografo do onibus de placa MOQ 7653 Renavan 00199606617, pertencente a secretaria de educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013945 | 03/12/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA , QUALIDADE E TEC.IMETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao do tocografo do onibus de placa OGC 6019 Renavan 00584952244, pertencente a secretaria de educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013946 | 03/12/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA , QUALIDADE E TEC.IMETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao do tocografo do onibus de placa OFB 6426 Renavan 00502128763, pertencente a secretaria de educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013947 | 03/12/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA , QUALIDADE E TEC.IMETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao do tocografo do onibus de placa MMZ 8521 Renavan 00755896599, pertencente a secretaria de educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0013948 | 03/12/2015 | 1987.00 | 00014724272899 | EDSON PASCOAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de Merenda Escolar, no Veiculo de Placa MNM-2488/PB, Para as Escolas da Rede de Ensino Fundamental, deste Municipio, durante o mes de novembro/2015, de acordo com contratono050/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013950 | 03/12/2015 | 401.04 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a renovacao do licenciamento 2015 do Veiculo de Placa QFV 1050, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013949 | 03/12/2015 | 788.00 | 00009644789865 | EDIMILSON NEVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na podagem de arvore e limpeza das pracas publicas desta cidade, relativo ao mes de novembro, de acordo com contrato no009/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013937 | 03/12/2015 | 150.00 | 00007829685460 | JOSEFA GIRAO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de beneficio eventual, em conformidade com a lei Municipal 674/2014 que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesa de auxilio financeiro para pagamento de aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, referente ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013952 | 03/12/2015 | 300.00 | 00008440684460 | IVONETE GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para despesas com compra de material para realizacao de reparos de urgencia em sua residencia, conforme comprovanes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013953 | 04/12/2015 | 1130.00 | 00003847557807 | OZIEL ENEAS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a alimentacao para atividade de fortalecimento de Vinculos na Confraternizacao das criancas e adolescentes usuarios do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013954 | 04/12/2015 | 2100.00 | 00091664012400 | IRIONALDO GOMES DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao aluguel de dois onibus para transportar usuarios do SCFV para atiividade de fortalecimento de vinculos na Lagoa do Carcara-RN. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013957 | 04/12/2015 | 300.00 | 00008440684460 | IVONETE GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira com compra de material de construcao para realizacao de reparos de Urgencia em sua residencia, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013956 | 04/12/2015 | 7.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta do MDE, em favor do Banco do Brasil, durante o mes de dezembro 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013955 | 04/12/2015 | 6.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 15.510-1 em favor do Banco do Brasil, durante o mes de dezembro 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013958 | 04/12/2015 | 1600.00 | 00002883586438 | JOAO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de extracao de pedras graniticas(Muros e paralelepipedos), Destinadas a conserto de galerias e reposicao de calcamento nas ruas Jose Antonio da Silva, Cicero de Noe e Manoel Pedro desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013959 | 07/12/2015 | 10361.00 | 33055146000193 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 7302-4, em favor do Banco Bradesco, durante o o mes de novembro/2015, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 07/12/2015 | 1045.30 | 33055146000193 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 7302-4, em favor do Banco Bradesco, durante o mes de outubro/2015, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013966 | 07/12/2015 | 1000.00 | 09104348000101 | PROMIDIAPB-PRODUCOES E EVENTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e atualizacao da pagina oficial da Prefitura e publicidade de conteudo publico no portal de noticias sensocriticopb, relativo ao mes de Novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013967 | 07/12/2015 | 650.00 | 00088570452420 | ELIZABETE DE MATOS PEREIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico contabeis, Informacoes junto a Receita Federal, no Mes de Outubro e Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013976 | 07/12/2015 | 7.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 2.144-x em favor do Banco do Brasil, durante o mes de dezembro 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 07/12/2015 | 10000.00 | 33055146000193 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 7302-4, em favor do Banco Bradesco, durante o o mes de novembro/2015, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0013968 | 07/12/2015 | 5434.00 | 21873842000128 | JOSE LIMEIRA DE FIGUEIREDO JUNIOR 06728994424 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao com o seu Veiculo PAS/ONIBUS VW/16.180 CO de Placa BTS-9173/PB, Transportando estudantes matriculados na Rede Estadual de Ensino, das Localidades Rurais de: Bilinguim, Lagoa da Serra, Serra do Sitio, Boa Vista, Lajedo Preto, Queimadas, Mulungu e Tapuio, nos turnos: Manha, Tarde e Noite, No Periodo de 05/11 a 05/12/2015. Conforme Contrato No 033/2015, PP 09/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013972 | 07/12/2015 | 2932.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados ao Veiculo Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013973 | 07/12/2015 | 2421.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados ao Veiculo Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013974 | 07/12/2015 | 3941.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados ao Veiculo Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013975 | 07/12/2015 | 263.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados ao Veiculo Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013961 | 07/12/2015 | 300.00 | 00025209078434 | MANOEL SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na locacao de 01(Um), Imovel destinado ao Funcionamento do Conselho Tutelar dos Direitos da Crianca e do Adolescente deste Municipio. Durante o Mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013962 | 07/12/2015 | 7.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 16.274-4, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013963 | 07/12/2015 | 75.00 | 00004055992424 | MARIA REJANE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para participar de reuniao de avaliacao da Implementacao do Selo UNICEF Municipio aprovado Edicao 2013-2016. Que sera realizado no dia 09/12/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013964 | 07/12/2015 | 150.00 | 00009387031454 | ROSILENE VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de beneficio eventual, em conformidade com a lei Municipal 674/2014 que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesa de auxilio financeiro para pagamento de aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, referente ao mes de Novembro/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013965 | 07/12/2015 | 150.00 | 00009604658476 | ELIZANGELA LEAL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de beneficio em conformidade com a Lei Municipal 674/2014 que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, referente ao mes de Novembro/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013971 | 07/12/2015 | 84.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados ao Veiculo Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013977 | 07/12/2015 | 6110.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com extrato e debito por cliente, em favor da Gacepa- Companhia e Agua e esgoto da Paraiba, referene ao exercicio/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013980 | 08/12/2015 | 350.00 | 00004077979471 | MARIA HOZANA MIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do banheiro publico localizado na comunidade do sitio cozinha, deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao periodo de 25/10 a 25/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013985 | 08/12/2015 | 550.00 | 00003229694414 | MOZANDI LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro na reposicao de calcamento no patio e galeria do mercado, no mes de outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Assistencia Alimentar e Nutricional | Manter Programa de Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 08/12/2015 | 1300.00 | 00007419755485 | LUIZ CAMILO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de montagem de equipamentos e moveis na cozinha comunitaria, no mes de outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013988 | 08/12/2015 | 350.55 | 08582479000123 | DIGITAL INTERTAINMENT SOLUTION LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao boleo da 5a parcela de Licenca de uso do GESUAS, sistema informatizado responsavel por realizar acompanhamentos as familias assistidas pelo centro de Referencia de Assistencia Social-CRAS para aperfeicoar o servico. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013989 | 08/12/2015 | 7.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 16.437-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0013990 | 08/12/2015 | 120.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral para o Centro de Referencia de Assistencia Social-CRAS, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013982 | 08/12/2015 | 2400.00 | 00008041542441 | JANDERSON FERREIRA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de calcados (botas, sapatos e sapatilhas), no mes de de outubro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013983 | 08/12/2015 | 3680.00 | 00009129602483 | IRANETE JUSTINO LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 46 (Quarenta e seis) conjuntos de fardamento para os membros da Banda Marcial 17 de Novembro, no mes de outtubro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013984 | 08/12/2015 | 670.00 | 00044693362468 | JOSE MATIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de prestados na confeccao de lanches para os funcionarios da secretaria de administracao e financas no mes de novembro/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013987 | 08/12/2015 | 350.00 | 00000924812486 | DAVID COELHO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos e instalacao e manuencao de sistema do E-SIC da prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, nos meses de setembro a novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013993 | 09/12/2015 | 350.71 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao reparcelamento do pasep sobre receita orcamentaria de responsabilidade desta edilidade, periodo de apuracao 12/12/2015, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 09/12/2015 | 9.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 15.510-1, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014008 | 09/12/2015 | 4043.17 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automaticeo efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0014035 | 09/12/2015 | 15.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo de motor a gasolina destinado a Moto de Placa MOW-7209/PB, pertencente a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0014056 | 09/12/2015 | 279.89 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinado a Moto Fan de Placa MOW-7209/PB, pertencente a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0014060 | 09/12/2015 | 1806.78 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinado ao Veiculo de Placa NPS-0415/PB, pertencente a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0014062 | 09/12/2015 | 1807.85 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinado ao Fiat Uno, pertencente a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0014073 | 09/12/2015 | 1553.56 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Diesel destinado ao Onibus de Placa MNU-1052, Agregado por Esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0014075 | 09/12/2015 | 727.17 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Diesel destinado ao Onibus de Placa MNU-1052, Agregado por Esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0014059 | 09/12/2015 | 2038.11 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinado ao Veiculo Ecosport. de Placa NQH-0251/PB, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013992 | 09/12/2015 | 109.00 | 00003376749493 | IEDA FREIRE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para participar da reuniao de avaliacao da implantacao do selo UNICEF, Aprovado Edicao 2013-2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014007 | 09/12/2015 | 2000.00 | 00001357089406 | RENNAN TARRADT ROCHA WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acompanhamento de engenharia na construcao do piso da Area de Recreacao da escola Municipal Professora luquinha, no mes de setembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0014011 | 09/12/2015 | 3920.00 | 11570150000157 | EGTUR & VIAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pestados no trasporte de estudantes matriculados na rede Municipal, para as localidade rural do sitio Umarizinho, e escolad da zona urbana, nos horarios manha e noite, no periodo de 27/10 a 24/11/2015, de acordo com contrato no0017/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014021 | 09/12/2015 | 1653.50 | 00053749367434 | TERESINHA DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina sem osso, carne moida e peito de frango para as escolas: Antonio Mariz escola do Sitio Pimenta e Senador Humberto Lucena deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0014030 | 09/12/2015 | 60.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Oleo para motor a gasolina, Destinado ao Veiculo Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0014031 | 09/12/2015 | 300.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo para motor a Diesel, Destinado ao Veiculo de Placa OFG-6707/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0014032 | 09/12/2015 | 1808.92 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina comum destinado ao consumo da Strada Cabine Dupla de Placa QFF-8439/PB, pertencente Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0014038 | 09/12/2015 | 1388.32 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo Diesel destinado ao Micro-Onibus de Placa OGC-6019/PB, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0014039 | 09/12/2015 | 1921.97 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo Diesel destinado ao Onibus Vermelho de Placa MMZ-8521/PB, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0014040 | 09/12/2015 | 1095.17 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo Diesel destinado ao Micro-Onibus de Placa OGC-9946/PB, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0014041 | 09/12/2015 | 2073.46 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo Diesel destinado ao Micro-Onibus de Placa OGB-2450/PB, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0014042 | 09/12/2015 | 975.53 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo Diesel destinado ao Onibus de Placa MOQ-7653/PB, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0014043 | 09/12/2015 | 765.44 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo Diesel destinado ao Micro-Onibus de Placa OFH-9260/PB, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0014044 | 09/12/2015 | 952.27 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo Diesel destinado ao Onibus de Placa OFG-6707/PB, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0014045 | 09/12/2015 | 1947.69 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo Diesel destinado ao Onibus de Placa OFB-6426/PB, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0014046 | 09/12/2015 | 2565.50 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo Diesel destinado ao Onibus de Placa QFW-3850/PB, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0014047 | 09/12/2015 | 784.89 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo Diesel destinado ao Onibus de Placa QFW-3920/PB, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0013997 | 09/12/2015 | 36.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral para a Secretaria de Assistencia Social e Habitacao, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0014001 | 09/12/2015 | 168.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Botijao de Gas de Cozinha para a Secretaria Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0014006 | 09/12/2015 | 725.90 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios (Cesta Basica) para doacao de beneficios eventuais em Conformidade com a Lei Municipal 674/2014, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014013 | 09/12/2015 | 788.00 | 00010834471817 | ERNANDES ENEDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da torre de televisao (repetidoa do sinal de tv), deste Municipio relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014020 | 09/12/2015 | 788.00 | 00011235421716 | MARCIA GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de area de lazer (piscina) para realizacao de eventos desta prefeitura, no periodo de 10/11 a 10/12/2015, de acordo com contrato no090/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013991 | 09/12/2015 | 26.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia do predio onde funciona o Conselho Tutelar referente ao mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0013995 | 09/12/2015 | 120.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral para o servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0013996 | 09/12/2015 | 36.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral para o Setor do Cad. Unico e Programa Bolsa Familia, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0013998 | 09/12/2015 | 168.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Botijao de Gas para o Centro de Referencia de Assistencia Social-CRAS, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0013999 | 09/12/2015 | 210.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Botijao de Gas de Cozinha para o Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0014000 | 09/12/2015 | 84.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Botijao de Gas de Cozinha para o Setor do Cad. Unico e Programa Bolsa Familia, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0014002 | 09/12/2015 | 560.40 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material de Limpeza para o Servico de Convivencia e Fortalecimento de Viculos-SCFV, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0014003 | 09/12/2015 | 559.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material de Limpeza para o Setor do Cad. Unico e Programa Bolsa Familia, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0014004 | 09/12/2015 | 1078.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios para o Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0014005 | 09/12/2015 | 382.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios para o Setor do Cad. Unico e Programa Bolsa Familia, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0014029 | 09/12/2015 | 898.93 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina comum destinado ao consumo do Fiat Uno de Placa QFI-5328/PB, pertencente a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0014057 | 09/12/2015 | 263.47 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinado a Moto Fan de Placa NQC-7672/PB, pertencente ao Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0014033 | 09/12/2015 | 60.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina comum destinado ao consumo do Veiculo de Placa NPS-0146/PB, pertencente Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0014034 | 09/12/2015 | 600.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de graxa a base de litio, Destinada a Garagem desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0014036 | 09/12/2015 | 200.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de graxa a base de litio destinada a garagem desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0014037 | 09/12/2015 | 100.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo Arla destinado ao Caminhao PIPA de Placa OGE-4579/PB, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0014055 | 09/12/2015 | 1128.12 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinado a Strada de Placa NPS-0146/PB, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0014058 | 09/12/2015 | 566.56 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinado ao Motor do Carro PIPA, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0014061 | 09/12/2015 | 323.09 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinado a Rocadeira, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0014063 | 09/12/2015 | 3597.64 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Diesel destinado ao Caminhao PIPA, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0014064 | 09/12/2015 | 1687.90 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Diesel destinado ao Cacambao de Placa OXO-2818/PB, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0014065 | 09/12/2015 | 542.09 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Diesel destinado ao Trator 4x2, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0014066 | 09/12/2015 | 1169.09 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Diesel destinado ao Trator 4x2, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0014067 | 09/12/2015 | 871.88 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Diesel destinado ao Trator 4x4, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0014068 | 09/12/2015 | 628.50 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Diesel destinado ao Trator 4x4, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0014069 | 09/12/2015 | 2714.32 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Diesel destinado a Pa Carregadeira, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0014070 | 09/12/2015 | 2432.66 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Diesel destinado a retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0014071 | 09/12/2015 | 3992.25 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Diesel destinado a Patrol Nova, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0014072 | 09/12/2015 | 526.84 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Diesel destinado a Caterpilha, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014082 | 10/12/2015 | 220.00 | 00003043041402 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do predio publico do mercado Municipal, durante o mes de novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014023 | 10/12/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Energia Eletrica da Iluminacao Publica, desta Cidade de Dona Ines/Pb, referente ao mes de Outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014024 | 10/12/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Energia Eletrica da Iluminacao Publica, desta Cidade de Dona Ines/Pb, referente ao mes de Outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014025 | 10/12/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Energia Eletrica da Iluminacao Publica, desta Cidade de Dona Ines/Pb, referente ao mes de Outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014027 | 10/12/2015 | 8627.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Energia Eletrica da Iluminacao Publica, desta Cidade de Dona Ines/Pb, referente ao mes de Outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014074 | 10/12/2015 | 360.00 | 00053749367434 | TERESINHA DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com distribuicao de carne de frango para serem utilizados na alimentacao dos usuarios do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014077 | 10/12/2015 | 850.00 | 00044155018420 | ERIVAN JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como mecanico no Centro de Inclusao Produtiva, referenciado pelo Centro de Referencia da Assistencia Social- CRAS, deste Municipio de Dona Ines/PB, com carga horaria de 40 horas semanais, de acordo com contrato no001/2015,correspondente ao periodo de 10 de Novembro a 10 de Dezembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Assistencia Alimentar e Nutricional | Manter Programa de Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342015 | 0014080 | 10/12/2015 | 300.00 | 00080547508468 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reparos e consertos na cozinha Comunitaria, horas extras no periodo de 13 de novembro a 13 de dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Assistencia Alimentar e Nutricional | Manter Programa de Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342015 | 0014081 | 10/12/2015 | 1950.00 | 00008434535408 | ENOALDO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reparos e consertos na cozinha Comunitaria, horas extras no periodo de 13 de novembro a 13 de dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 10/12/2015 | 613.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014014 | 10/12/2015 | 1932.29 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-PARC60 de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014016 | 10/12/2015 | 3309.26 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-PARC136 de responsbilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342015 | 0014078 | 10/12/2015 | 300.00 | 00080586201491 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de acessibilidade da escola Municipal Professora Luquinha, horas extras do periodo de 13 de novembro a 10 de dezembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342015 | 0014079 | 10/12/2015 | 152.00 | 00011121439470 | DAVI DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de acessibilidade na esola Municipal Professora Luquinha, horas extras do periodo de 13 de novembro a 13 de dezembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0014083 | 10/12/2015 | 7728.44 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de Expediente destinado a Secretaria de Administracao e Financas, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014009 | 10/12/2015 | 7721.83 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-PARC53 de responsbilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 10/12/2015 | 3018.02 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automaticeo efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014012 | 10/12/2015 | 3285.86 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-OB DEV de responsbilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014084 | 11/12/2015 | 15.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta do FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014086 | 11/12/2015 | 20.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta do FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014088 | 11/12/2015 | 7.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 15.510, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012015 | 0014095 | 11/12/2015 | 30000.00 | 07909631000177 | CONPASS - CONCURSOS PUBLICOS E ASSESSORIAS EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a primeira parcela do Contrato de Prestacao de servicos de organizacao e aplicacao de Concurso Publico da Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no0061/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 11/12/2015 | 215.00 | 00027342310425 | ANTONIO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico no transporte da equipe de futebol de campo dos Sitios: Serra do Sitio e Mela Bode para a Zona Urbana no dia 14 de nOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014089 | 11/12/2015 | 7.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014090 | 11/12/2015 | 22.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola Municipal de Ze Paz, zona rural deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de Dezembro 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014092 | 11/12/2015 | 1772.50 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hortifrutogranjeiros para a Rede Municipaldeste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014093 | 11/12/2015 | 1160.80 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hortifrutogranjeiros para a Rede Municipaldeste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014085 | 11/12/2015 | 200.00 | 00012084750458 | LOURDIMARA DE AZEVEDO MAIA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira com despesas de locomocao para fazer curso durate o Mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014097 | 12/12/2015 | 350.00 | 00006887828413 | YASMIM SAYURI ALVES NAGAHARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fotocopias de documentos da secretaria Municipal de Administracao e Financas, objetivando prestacao de contas de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014098 | 14/12/2015 | 15.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 1156.8- MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014096 | 14/12/2015 | 7.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 16.437-2-FMAS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 15/12/2015 | 150.00 | 00080583210449 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira com pagamento de aluguel em situacao de vulnerabilidade social, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0014110 | 15/12/2015 | 85.38 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a distribuicao de produtos de hortifrutigranjeiros para a alimentacao dos usuarios do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014114 | 15/12/2015 | 200.00 | 00002554757488 | ANTONIO SEBASTIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira com viagem com destino a Sao Paulo/SP, em busca de emprego, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014116 | 15/12/2015 | 300.00 | 00008363136409 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira na compra de material de construcao para realizacao de reparos e Urgencia em sua Residencia, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014118 | 15/12/2015 | 180.00 | 00018595448434 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um Imovel(casa residencial), situada Av. Major Augusto Bezerra, 62 centro nesta cidade de Dona Ines/PB, onde reside o senhor Valdeci Cosme da Silva, que perdeu sua moradia em virtudes das chuvas, ja que o mesmo residia em uma choupana de taipa, conforme estudo social correspondente ao ao periodo 13 de Novembro a 13 de Dezembro do corrente ano, de acordo com contrato de locacao de imovel residencial no055/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014120 | 15/12/2015 | 2025.00 | 00080547508468 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na cozinha comunitaria, no periodo de 13 de novembro a 10 de dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0014103 | 15/12/2015 | 7000.00 | 23332627000145 | EDUARDO FRANCISCO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico com Carro PIPA de Placa MXT-7188/RN, No transporte de 20(Vinte), Carradas d agua potavel para as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio,conforme relacao em anexo, de acordo com Contrato No 081/2015-CPL DP 06/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014107 | 15/12/2015 | 1770.00 | 00010047075414 | LUCIENE DE LIMA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina sem osso e peito de frango para escolas da Rede Municipal, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014108 | 15/12/2015 | 1026.00 | 00011121439470 | DAVI DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de construcao da acessibilidade da Escola Municipal Professora Luquinha, No periodo de 13 de Novembro a 10 de Dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014119 | 15/12/2015 | 2025.00 | 00080586201491 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de acessibilidade da escola Municipal Professora Luquinha, no periodo de 13 de novembro a 10 de dezembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014126 | 15/12/2015 | 177.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone fixo 11/2015 (3377-1027) da Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014111 | 15/12/2015 | 1050.00 | 21550480000134 | JOSE ONILDO DE SOUSA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a concessao de beneficio eventual em conformidade com a lei Municipal 674/2014 que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de urnas funerarias para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014101 | 15/12/2015 | 900.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, conforme contrato firmado com esta prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014102 | 15/12/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de SOFTWARE para transparencia e publicacao de dados, em conformidade com a Lei no131/09, conforme contrato firmado com a Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014104 | 15/12/2015 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8.150-7, em favor da FAMUP- Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014105 | 15/12/2015 | 3.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta do 15.510, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014112 | 15/12/2015 | 700.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com producao de midia institucional para veiculacao em radios, jornais, portais, Banners e etc, de interesse desta Edilidade, relativo ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014113 | 15/12/2015 | 1400.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com producao de midia institucional para veiculacao em radios, jornais, portais, Banners e etc, de interesse desta Edilidade, relativo aos meses de outubro e novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0014121 | 15/12/2015 | 76.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8.150-7, em favor da A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, referente a a publicacao no Jornal a Uniao edicao de 25/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0014122 | 15/12/2015 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8.150-7, em favor da A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, referente a a publicacao no Diario oficial edicao de 25/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0014123 | 15/12/2015 | 498.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8.150-7, em favor da A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, referente a a publicacao no Jornal no Diario Oficial de 24/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014124 | 15/12/2015 | 350.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone fixo 11/2015 (3377-1058), da secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0014127 | 15/12/2015 | 4525.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de folha de pagamento, licitacao publica, sistema de IPTU, almoxarifado e controle academico, relativo ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 15/12/2015 | 176.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone fixo 11/2015 (3377-1003), do Gabinete do Prefeito deste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014149 | 16/12/2015 | 7.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta do ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014129 | 16/12/2015 | 788.00 | 00009558769401 | MARCIA MICHELLE DA COSTA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como Monitora em Escola de Ensino Infantil, Pertencente a rede Municipal de Ensino Fundamental deste Municipio. No periodo de 14 de Novembro a 14 de Dezembro de 2015. Conforme Contrato No 084/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0014131 | 16/12/2015 | 4060.00 | 21873919000160 | JOSE JEFFSON TEIXEIRA ESPERIDIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa HZZ 3744/PB, no transporte de estudantes Universitarios deste Municipio para a cidade de Bananeiras/PB, no turno da noite, correspondente ao periodo de 27/10 a27/11/2015, de acordo com contrato no021/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0014132 | 16/12/2015 | 4060.00 | 21873866000187 | JOSE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa MNX 8342/PB, no transporte de estudantes Universitarios deste Municipio para a cidade de Bananeiras/PB, no turno da tarde, correspondente ao periodo de 27/10 a27/11/2015, de acordo com contrato no022/2015/CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0014133 | 16/12/2015 | 5380.00 | 19984131000189 | ADALBERTO ANTONIO DE LIMA-BB MOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa LUY 8680/PB, no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino Fund. da localidade rural de serol para as escolas da zona urbana deste Municipio, nos turnos manha, tarde e noite, no periodo de 27/10 a 27/11/2015, de acordo com contrato no16/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0014134 | 16/12/2015 | 3000.00 | 21873510000143 | JOSE CLODOALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa NNS 3403/PB, no transporte de estudantes das localidades rurais do sitio caco e canafistula, para escolas de Ensino Fundamental zona urbana deste Municipio, nosturnos manha e tarde, no periodo de 27/10 a 27/11/2015, de acordo com contrato no020/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0014135 | 16/12/2015 | 3000.00 | 21873788000110 | EUNICE PAULINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa KQV 0194, no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino Fund. da localidade rural de Lagoa do braz, Brejinho e Pitombas, para as escolasda zona urbana deste Municipio, nos turnos manha, tarde e noite, no periodo de 27/10 a 27/11/2015, de acordo com contrato no18/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0014136 | 16/12/2015 | 3280.00 | 21873911000101 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa KQV 0194, no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino Fund. da localidade rural de Lagoa do braz, Brejinho e Pitombas, para as escolasda zona urbana deste Municipio, nos turnos manha, tarde e noite, no periodo de 27/10 a 27/11/2015, de acordo com contrato no18/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0014137 | 16/12/2015 | 4340.00 | 21873440000123 | MARCELO ROQUE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa MMU 7187/PB, no transporte de estudantes residentes no sitio Pedra lisa para escolado sitio pimenta deste Municipio, nos turnos tarde e noite, e do sitio serolno turno da tarde para escola acima citada, no periodo de 27/10 a 27/11/2015 de acordo com contrato no24/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0014138 | 16/12/2015 | 6760.00 | 21874057000190 | MARIA LUCIANA GONCALVES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo onibus de Placa-OF 1620/PB, no transporte de estudantes das localidades rurais dos Sitios Oiticica, Estreito, Volta, Cachoeirinha, Olho D Agua, Mela bode, Serra do Sitio I, Lagedo Pretoe Queimadas, matriculados nas escolas da Rede Municipal e Estadual de Ensino, deste Municipio de Dona Ines/Pb,de acordo com contrato no0025/2015, no Periodo 27/10 a 27/11/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0014139 | 16/12/2015 | 4900.00 | 21873613000103 | NILTON GOMES DOS SANTOS - NG TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNF 7685-PB, no transporte de estudantes das localidades rurais de Assentamento Tanques e Pedra Lavrada, matriculados na Rede Municipal de Ensino, nos turnos manha, tarde e noite, no periodo de 27/10 a 27/11 de 2015, de acordo com Contrato No 00026/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0014140 | 16/12/2015 | 4560.00 | 21873592000126 | LEONCASTRO PINHEIRO DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa MMV 7906/PB, no transporte de estudantes das localidades de Olho Da agua, Boa Vista e Mela Bode, para as escolas da Rede Municipal de Ensino Fund. deste Municipio, nos turnos manha e tarde, no periodo de 27/10 a 27/11/2015, de acordo com contrato no023/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0014152 | 16/12/2015 | 5208.40 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Escola Professora Luquinha, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014153 | 16/12/2015 | 7.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 9384-x QSE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0014155 | 16/12/2015 | 4600.45 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da CRECHE, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0014156 | 16/12/2015 | 454.04 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos do QUILOMBOLA, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0014157 | 16/12/2015 | 2114.56 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da Pre-Escola, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0014158 | 16/12/2015 | 25077.98 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0014159 | 16/12/2015 | 1051.02 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos do EJA, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 16/12/2015 | 55.00 | 00009071755460 | LOURIVAL RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeiracom viagem com destino a Joao Pessoa/PB, Em busca de emprego, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014142 | 16/12/2015 | 100.00 | 00002333578408 | ANDRE BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira com viagem com destino a Joao Pessoa/PB, Em busca de emprego, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014143 | 16/12/2015 | 100.00 | 00003242904460 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira na compra de material de construcao para realizacao de reparos de Urgencia em sua Residencia, Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014145 | 16/12/2015 | 1183.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de Energia da Associacao para o Desenvolvimento Sustentavel(Fabrica de Costura), Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014146 | 16/12/2015 | 25.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de Energia da Associacao para o Desenvolvimento Sustentavel(Fabrica de Castanha), Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014130 | 16/12/2015 | 1200.00 | 00002525471440 | JOSE EVANILDO RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico no roco de matos na estrada do Sitio Oiticica, deste Municipio. Durante o Mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014160 | 17/12/2015 | 300.00 | 00002843583470 | SERGIO DA SILVA TEOFILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira com transporte e alimentacao para participar de Exposicao de Artesanato, representando este Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014167 | 17/12/2015 | 300.00 | 00008538498460 | JONATHAN MAGAYWER BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com trasnsporte e alimentacao durante o periodo dos estudos na area de Teologia, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 17/12/2015 | 300.00 | 00007230738482 | JOSE RICARDO RIBEIRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira com transporte e alimentacao durante o periodo dos estudos na area de Teologia, Durante o Mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014170 | 17/12/2015 | 325.00 | 00002453388452 | MARCOS ANTONIO ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014164 | 17/12/2015 | 440.00 | 35715234000876 | FIORINI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revisao de 40.000km rodados e limpeza do sistema de freio do veiculo Fiat/Strada de placa 8439/PB, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014165 | 17/12/2015 | 265.51 | 35715234000876 | FIORINI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas para manutencao do veiculo Fiat/Strada de placa 8439/PB, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014171 | 17/12/2015 | 7.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta do MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014180 | 17/12/2015 | 1300.00 | 00008041542441 | JANDERSON FERREIRA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura na secretaria de educacao no mes de novembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014181 | 17/12/2015 | 1335.00 | 00008041542441 | JANDERSON FERREIRA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de sapatilhas para as balizas da Banda 17 de Novembro, da escola Municipal de ensino Fundamental Senador Humberto Lucena, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014182 | 17/12/2015 | 980.00 | 00009555138478 | GRACE KELLY ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de padrao de futebol de campo, no mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014183 | 17/12/2015 | 1500.00 | 00042446716415 | ELIAS PEREIRA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte conduzindo os times de futebol, da zona rural para o campeonato Municipal na sede deste Municipio, nomes de novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 17/12/2015 | 1540.00 | 00091671728491 | MANOEL BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao da acessibilidade da escola Munipal professora Luquinha, deste Municipio, no mes de novembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014161 | 17/12/2015 | 1311.11 | 02558157038640 | VIVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Telefonia Movel Pessoal com 14 (catorze) linhas habilitadas, nas condicoes constantes da planilha de precos, mediante cessao de uso de aparelhos celulares para utilizacao durantea vigencia deste pacto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014162 | 17/12/2015 | 42.78 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 21- conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014163 | 17/12/2015 | 7.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta do ICMS,em favor do Banco do Brasil, durante o mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014166 | 17/12/2015 | 21.33 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de (RG) Resistro Geral, destinado a pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014169 | 17/12/2015 | 800.00 | 00042279968487 | JOAO BATISTA GOMES GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de 50 (cinquenta) carradas d agua atraves de 02 (dois) carros pipas, no periodo de 03 a 30 de Novembro/2015, para abastecimento deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014178 | 17/12/2015 | 2300.00 | 00009270173429 | ODETE SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora no acompanhamento de corte e costura de centro de Inclusao produtiva deste Municipio de Dona Ines/PB, nos meses de outubro e novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014179 | 17/12/2015 | 600.00 | 00011684345480 | ADALBERTO ANTONIO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de moto da secretaria de administracao, no mes de novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014185 | 17/12/2015 | 2500.00 | 00046029109472 | SEVERINA MARLEIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Ornamentacao Natalina da Praca do trabalhador, no mes de novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014186 | 17/12/2015 | 1425.00 | 00070121756483 | RENATO DE ARAUJO MOREIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de escaneamento, digitacao e organizacao de documentos do arquivo desta administracao publica Municipal de Dona Ines/PB, nosmeses de outubro e novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014188 | 18/12/2015 | 53395.69 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014202 | 18/12/2015 | 11454.67 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014210 | 18/12/2015 | 2791.86 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automaticeo efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014212 | 18/12/2015 | 89.63 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automaticeo efetuado na conta fundo especial, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014228 | 18/12/2015 | 7.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta do 15.510-1,em favor do Banco do Brasil, durante o mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014229 | 18/12/2015 | 3.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta do 15.510, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 18/12/2015 | 46818.09 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do decimo terceio salario/2015 de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao e Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014232 | 18/12/2015 | 10659.66 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do decimo terceio salario/2015 de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao e Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014198 | 18/12/2015 | 16820.44 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios como Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014187 | 18/12/2015 | 1600.00 | 00006947965497 | CLEONALDO SARAIVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como Arbitro na 1a(Primeira), fase do Campeonato Municipal de Futebol de Campo, Edicao 2015/2016, Promovido por esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014189 | 18/12/2015 | 1600.00 | 00003415464458 | ESTEFANO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como Arbitro na 1a(Primeira), fase do Campeonato Municipal de Futebol de Campo, Edicao 2015/2016, Promovido por esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014191 | 18/12/2015 | 475.00 | 00004267812446 | JOAO EMILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como Auxiliar de Arbitragem na 1a(Primeira), fase do Campeonato Municipal de Futebol de Campo, Edicao 2015/2016, Promovido por esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014193 | 18/12/2015 | 475.00 | 00006773721407 | JEFERSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como Auxiliar de Arbitragem na 1a(Primeira), fase do Campeonato Municipal de Futebol de Campo, Edicao 2015/2016, Promovido por esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014194 | 18/12/2015 | 475.00 | 00012784610438 | JEAN CLAYTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como Auxiliar de Arbitragem na 1a(Primeira), fase do Campeonato Municipal de Futebol de Campo, Edicao 2015/2016, Promovido por esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014197 | 18/12/2015 | 475.00 | 00002872177442 | JOSEILTON MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como Auxiliar de Arbitragem na 1a(Primeira), fase do Campeonato Municipal de Futebol de Campo, Edicao 2015/2016, Promovido por esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014200 | 18/12/2015 | 31271.25 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na secretaria de educacao deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014201 | 18/12/2015 | 11065.85 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014203 | 18/12/2015 | 16660.46 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014204 | 18/12/2015 | 44991.20 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014205 | 18/12/2015 | 224798.14 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 18/12/2015 | 40953.32 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014207 | 18/12/2015 | 21882.69 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio - Contratados Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014208 | 18/12/2015 | 12730.53 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa PEJA deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014211 | 18/12/2015 | 3557.86 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014213 | 18/12/2015 | 22781.90 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 18/12/2015 | 1500.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014237 | 18/12/2015 | 28240.40 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do decimo terceio salario/2015 de funcionarios vinculado na Secretaria de Educacao Fundeb-40% deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014238 | 18/12/2015 | 10882.33 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do decimo terceio salario/2015 de funcionarios vinculado na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014239 | 18/12/2015 | 42837.68 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do decimo terceio salario/2015 de funcionarios vinculado na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014240 | 18/12/2015 | 223996.03 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do decimo terceio salario/2015 de profissionais do Magisterio FUNDEB 60%, deste municipio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014241 | 18/12/2015 | 40953.32 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do decimo terceio salario de profissionais do Magisterio FUNDEB 60%, deste municipio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014242 | 18/12/2015 | 13630.87 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do decimo terceio salario de profissionais do Magisterio FUNDEB 60%, deste municipio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014243 | 18/12/2015 | 28805.46 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do decimo terceio salario de profissionais do Magisterio FUNDEB 60%, deste municipio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014267 | 18/12/2015 | 100.00 | 00001643411454 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos do EJA-Educacao de Jovens e Adultos deste Municipio. Correspondente aos meses de Novembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014268 | 18/12/2015 | 100.00 | 00002217831488 | JOSE EDILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos do EJA-Educacao de Jovens e Adultos deste Municipio. Correspondente aos meses de Novembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014269 | 18/12/2015 | 100.00 | 00044759002472 | JOSE MATIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos do EJA-Educacao de Jovens e Adultos deste Municipio. Correspondente aos meses de Novembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014270 | 18/12/2015 | 100.00 | 00013124916476 | JOSE ROBSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos do EJA-Educacao de Jovens e Adultos deste Municipio. Correspondente aos meses de Novembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014271 | 18/12/2015 | 100.00 | 00071168897440 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos do EJA-Educacao de Jovens e Adultos deste Municipio. Correspondente aos meses de Novembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014272 | 18/12/2015 | 100.00 | 00007493084432 | ANA PAULA LIMA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos do EJA-Educacao de Jovens e Adultos deste Municipio. Correspondente aos meses de Novembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 18/12/2015 | 100.00 | 00087330326453 | JOSEFA JOANA SANTOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos do EJA-Educacao de Jovens e Adultos deste Municipio. Correspondente aos meses de Novembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014274 | 18/12/2015 | 100.00 | 00004187078479 | JOSEFA LUCAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos do EJA-Educacao de Jovens e Adultos deste Municipio. Correspondente aos meses de Novembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014275 | 18/12/2015 | 100.00 | 00043715117400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos do EJA-Educacao de Jovens e Adultos deste Municipio. Correspondente aos meses de Novembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014276 | 18/12/2015 | 100.00 | 00080583270425 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos do EJA-Educacao de Jovens e Adultos deste Municipio. Correspondente aos meses de Novembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014277 | 18/12/2015 | 100.00 | 00034190901881 | AUZENIR FAUSTINA DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos do EJA-Educacao de Jovens e Adultos deste Municipio. Correspondente aos meses de Novembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014278 | 18/12/2015 | 100.00 | 00011585880469 | JOSELIA EDUARDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos do EJA-Educacao de Jovens e Adultos deste Municipio. Correspondente aos meses de Novembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014279 | 18/12/2015 | 100.00 | 00006401068469 | CILEIDE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bolsa de incentivo escolar, destinada a alunos do EJA- Educacao de Jovens e Adultos deste Municipio, correspondente aos meses de novembro e dezembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014280 | 18/12/2015 | 100.00 | 00078849470487 | CLOVIS FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bolsa de incentivo escolar, destinada a alunos do EJA- Educacao de Jovens e Adultos deste Municipio, correspondente aos meses de novembro e dezembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 18/12/2015 | 100.00 | 00027289604881 | JOAO DELFINO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos do EJA-Educacao de Jovens e Adultos deste Municipio. Correspondente aos meses de Novembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014282 | 18/12/2015 | 100.00 | 00009690887440 | JOSENILDO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos do EJA-Educacao de Jovens e Adultos deste Municipio. Correspondente aos meses de Novembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014283 | 18/12/2015 | 100.00 | 00006953098465 | EDILENE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bolsa de incentivo escolar, destinada a alunos do EJA- Educacao de Jovens e Adultos deste Municipio, correspondente aos meses de novembro e dezembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014284 | 18/12/2015 | 100.00 | 00070320729419 | JOSEVALDA BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos do EJA-Educacao de Jovens e Adultos deste Municipio. Correspondente aos meses de Novembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014285 | 18/12/2015 | 100.00 | 00005990798431 | ELENILDO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bolsa de incentivo escolar, destinada a alunos do EJA- Educacao de Jovens e Adultos deste Municipio, correspondente aos meses de novembro e dezembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014286 | 18/12/2015 | 100.00 | 00001380364469 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos do EJA-Educacao de Jovens e Adultos deste Municipio. Correspondente aos meses de Novembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014287 | 18/12/2015 | 100.00 | 00010288691423 | FELIPE FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bolsa de incentivo escolar, destinada a alunos do EJA- Educacao de Jovens e Adultos deste Municipio, correspondente aos meses de novembro e dezembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014288 | 18/12/2015 | 100.00 | 00013373638470 | ANDERSON JULIAO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos do EJA-Educacao de Jovens e Adultos deste Municipio. Correspondente aos meses de Novembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014289 | 18/12/2015 | 100.00 | 00001983712418 | FRANCISCA ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bolsa de incentivo escolar, destinada a alunos do EJA- Educacao de Jovens e Adultos deste Municipio, correspondente aos meses de novembro e dezembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 18/12/2015 | 100.00 | 00012179882467 | JOSEVANIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos do EJA-Educacao de Jovens e Adultos deste Municipio. Correspondente aos meses de Novembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014291 | 18/12/2015 | 100.00 | 00004241203485 | HELENILDE BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bolsa de incentivo escolar, destinada a alunos do EJA- Educacao de Jovens e Adultos deste Municipio, correspondente aos meses de novembro e dezembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014292 | 18/12/2015 | 100.00 | 00024782244886 | LINDALVA SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos do EJA-Educacao de Jovens e Adultos deste Municipio. Correspondente aos meses de Novembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014293 | 18/12/2015 | 100.00 | 00002507211474 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos do EJA-Educacao de Jovens e Adultos deste Municipio. Correspondente aos meses de Novembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014294 | 18/12/2015 | 100.00 | 00070181947412 | IASMIM MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bolsa de incentivo escolar, destinada a alunos do EJA- Educacao de Jovens e Adultos deste Municipio, correspondente aos meses de novembro e dezembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014295 | 18/12/2015 | 100.00 | 00003243365430 | MARIA CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos do EJA-Educacao de Jovens e Adultos deste Municipio. Correspondente aos meses de Novembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014296 | 18/12/2015 | 100.00 | 00009885071458 | IGOR FELIPE SILVA VENCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bolsa de incentivo escolar, destinada a alunos do EJA- Educacao de Jovens e Adultos deste Municipio, correspondente aos meses de novembro e dezembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014297 | 18/12/2015 | 100.00 | 00004314368438 | MARIA DA PENHA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos do EJA-Educacao de Jovens e Adultos deste Municipio. Correspondente aos meses de Novembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014298 | 18/12/2015 | 100.00 | 00099258455487 | IRACI LIMA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bolsa de incentivo escolar, destinada a alunos do EJA- Educacao de Jovens e Adultos deste Municipio, correspondente aos meses de novembro e dezembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014299 | 18/12/2015 | 100.00 | 00004940722457 | MARIA GERALDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos do EJA-Educacao de Jovens e Adultos deste Municipio. Correspondente aos meses de Novembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014300 | 18/12/2015 | 100.00 | 00012622570422 | IRANILSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bolsa de incentivo escolar, destinada a alunos do EJA- Educacao de Jovens e Adultos deste Municipio, correspondente aos meses de novembro e dezembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014301 | 18/12/2015 | 100.00 | 00003223281444 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos do EJA-Educacao de Jovens e Adultos deste Municipio. Correspondente aos meses de Novembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014302 | 18/12/2015 | 100.00 | 00003464994457 | IZABELA DA SILVA MAGALHAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bolsa de incentivo escolar, destinada a alunos do EJA- Educacao de Jovens e Adultos deste Municipio, correspondente aos meses de novembro e dezembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 18/12/2015 | 100.00 | 00005813552456 | MARIA DAS DORES FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos do EJA-Educacao de Jovens e Adultos deste Municipio. Correspondente aos meses de Novembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014304 | 18/12/2015 | 100.00 | 00003556262410 | JOANA DARC CHACON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bolsa de incentivo escolar, destinada a alunos do EJA- Educacao de Jovens e Adultos deste Municipio, correspondente aos meses de novembro e dezembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014305 | 18/12/2015 | 100.00 | 00001855256444 | MARIA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos do EJA-Educacao de Jovens e Adultos deste Municipio. Correspondente aos meses de Novembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014306 | 18/12/2015 | 100.00 | 00003242680413 | JOELMA MARIA ROCHA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bolsa de incentivo escolar, destinada a alunos do EJA- Educacao de Jovens e Adultos deste Municipio, correspondente aos meses de novembro e dezembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014307 | 18/12/2015 | 100.00 | 00064601501415 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos do EJA-Educacao de Jovens e Adultos deste Municipio. Correspondente aos meses de Novembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014308 | 18/12/2015 | 100.00 | 00005189410439 | MARIA DAS GRACAS GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos do EJA-Educacao de Jovens e Adultos deste Municipio. Correspondente aos meses de Novembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014309 | 18/12/2015 | 100.00 | 00005335638443 | MARIA DE FATIMA CESINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos do EJA-Educacao de Jovens e Adultos deste Municipio. Correspondente aos meses de Novembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014310 | 18/12/2015 | 100.00 | 00004194105460 | MARIA ELZA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bolsa de incentivo escolar, destinada a alunos do EJA- Educacao de Jovens e Adultos deste Municipio, correspondente aos meses de novembro e dezembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 18/12/2015 | 100.00 | 00005376862747 | MARIA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bolsa de incentivo escolar, destinada a alunos do EJA- Educacao de Jovens e Adultos deste Municipio, correspondente aos meses de novembro e dezembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014312 | 18/12/2015 | 100.00 | 00003243741432 | MARIA GENIZETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bolsa de incentivo escolar, destinada a alunos do EJA- Educacao de Jovens e Adultos deste Municipio, correspondente aos meses de novembro e dezembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014313 | 18/12/2015 | 100.00 | 00004194135458 | MARIA IVANILDA FREIRE DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bolsa de incentivo escolar, destinada a alunos do EJA- Educacao de Jovens e Adultos deste Municipio, correspondente aos meses de novembro e dezembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014314 | 18/12/2015 | 100.00 | 00013311116410 | MARIA VITORIA CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos do EJA-Educacao de Jovens e Adultos deste Municipio. Correspondente aos meses de Novembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014315 | 18/12/2015 | 100.00 | 00004291543484 | MARIA JOSE DOMICIANO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bolsa de incentivo escolar, destinada a alunos do EJA- Educacao de Jovens e Adultos deste Municipio, correspondente aos meses de novembro e dezembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014316 | 18/12/2015 | 100.00 | 00004277240402 | MARINES CONCEICAO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos do EJA-Educacao de Jovens e Adultos deste Municipio. Correspondente aos meses de Novembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014317 | 18/12/2015 | 100.00 | 00002221311442 | MARIA JOSELIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bolsa de incentivo escolar, destinada a alunos do EJA- Educacao de Jovens e Adultos deste Municipio, correspondente aos meses de novembro e dezembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014318 | 18/12/2015 | 100.00 | 00013226204408 | MAYCOM DOUGLAS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos do EJA-Educacao de Jovens e Adultos deste Municipio. Correspondente aos meses de Novembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014319 | 18/12/2015 | 100.00 | 00005247839420 | MARIA NAZARE DA SILVA FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bolsa de incentivo escolar, destinada a alunos do EJA- Educacao de Jovens e Adultos deste Municipio, correspondente aos meses de novembro e dezembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 18/12/2015 | 100.00 | 00010919216447 | MOALISON FONTES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos do EJA-Educacao de Jovens e Adultos deste Municipio. Correspondente aos meses de Novembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014321 | 18/12/2015 | 100.00 | 00003879970408 | ORLANDO PEDRO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos do EJA-Educacao de Jovens e Adultos deste Municipio. Correspondente aos meses de Novembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014322 | 18/12/2015 | 100.00 | 00080626360706 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos do EJA-Educacao de Jovens e Adultos deste Municipio. Correspondente aos meses de Novembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014323 | 18/12/2015 | 100.00 | 00013231974437 | RANIELY SAMARA SIMPLICIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos do EJA-Educacao de Jovens e Adultos deste Municipio. Correspondente aos meses de Novembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014324 | 18/12/2015 | 100.00 | 00026346144898 | REGINALDO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pgto referente a quitacao deste empenho. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014325 | 18/12/2015 | 100.00 | 00013179291796 | ROSINEIDE CANDIDO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos do EJA-Educacao de Jovens e Adultos deste Municipio. Correspondente aos meses de Novembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014326 | 18/12/2015 | 100.00 | 00003244341462 | ROSINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos do EJA-Educacao de Jovens e Adultos deste Municipio. Correspondente aos meses de Novembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014327 | 18/12/2015 | 100.00 | 00003282630875 | TEREZINHA MALAQUIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos do EJA-Educacao de Jovens e Adultos deste Municipio. Correspondente aos meses de Novembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014328 | 18/12/2015 | 100.00 | 00005604570494 | VITORIA DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos do EJA-Educacao de Jovens e Adultos deste Municipio. Correspondente aos meses de Novembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014329 | 18/12/2015 | 100.00 | 00009124583480 | ZELEIDE QUIRINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos do EJA-Educacao de Jovens e Adultos deste Municipio. Correspondente aos meses de Novembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014330 | 18/12/2015 | 100.00 | 00003243970466 | MARIA SELMA ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos do EJA-Educacao de Jovens e Adultos deste Municipio. Correspondente aos meses de Novembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014331 | 18/12/2015 | 100.00 | 00003160849481 | TEREZINHA FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos do EJA-Educacao de Jovens e Adultos deste Municipio. Correspondente aos meses de Novembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014332 | 18/12/2015 | 100.00 | 00099259060400 | MARIA DA LUZ FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos do EJA-Educacao de Jovens e Adultos deste Municipio. Correspondente aos meses de Novembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014333 | 18/12/2015 | 100.00 | 00004209387452 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos do EJA-Educacao de Jovens e Adultos deste Municipio. Correspondente aos meses de Novembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014334 | 18/12/2015 | 100.00 | 00004293176462 | ERIVALDO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Bolsa de Incentivo Escolar, Destinada aos alunos do EJA-Educacao de Jovens e Adultos deste Municipio. Correspondente aos meses de Novembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014216 | 18/12/2015 | 20290.09 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014217 | 18/12/2015 | 3944.75 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculados na secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014235 | 18/12/2015 | 2800.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do decimo terceio salario/2015 de funcionarios vinculado na Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014236 | 18/12/2015 | 13795.17 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do decimo terceio salario/2015 de funcionarios vinculado na Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014199 | 18/12/2015 | 4202.67 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Dezembro 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014218 | 18/12/2015 | 17566.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 18/12/2015 | 45177.30 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014195 | 18/12/2015 | 11078.53 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios (comissionaos) vinculados na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014196 | 18/12/2015 | 3564.09 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios (comissionados) vinculado na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014233 | 18/12/2015 | 38220.88 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do decimo terceio salario/2015 de funcionarios vinculado na Secretaria de infra estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014234 | 18/12/2015 | 12332.85 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do decimo terceio salario/2015 de funcionarios vinculado na Secretaria de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014349 | 21/12/2015 | 5000.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao trator 4x2, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014343 | 21/12/2015 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema lemnet Telecom de acesso a internet Banda Larga com 02(Dois) megas, para Secretaria de Assistencia Social e Habitacao , deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014347 | 21/12/2015 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema lemnet Telecom de acesso a internet Banda Larga com 02(Dois) megas, para Secretaria de Educacao , deste Municipio, durante o mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0014336 | 21/12/2015 | 11000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis prestados a esta Prefeitura Municipio relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014344 | 21/12/2015 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema lemnet Telecom de acesso a internet Banda Larga com 02(Dois) megas, para Secretaria de Administracao Praca do Trabalhador,deste Municipio. Durante o mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014345 | 21/12/2015 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema lemnet Telecom de acesso a internet Banda Larga com 02(Dois) megas, para Secretaria de Administracao e Financas,deste Municipio, durante o mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 21/12/2015 | 1724.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014352 | 22/12/2015 | 7133.66 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep sobre receita orcamentaria de responsabilidade desta edilidade, competencia 30/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014359 | 22/12/2015 | 778.00 | 00011121739431 | ROBSON MATIAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigia na garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, durante o periodo do Mes de Novembro de 2015, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014360 | 22/12/2015 | 632.00 | 00040337111472 | CARLOS ANTONIO DA SILVA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de gravacao de midia publicitaria Institucional desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Programa Dinheiro na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0014355 | 22/12/2015 | 2120.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de Limpeza, Destinados a Rede Municipal de Ensino, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014356 | 22/12/2015 | 950.00 | 00009455921405 | FABIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a apresentacao artistica da Banda Forrozao dos Tops e locacao de som para formatura dos formandos da Escola Municipal Professora Luquinha, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014357 | 22/12/2015 | 950.00 | 00009455921405 | FABIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com a apresentacao artistica da Banda Forrozao dos Tops e locacao de som para para formatura dos formandos da Escola Municipal Professora Luquinha deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014358 | 22/12/2015 | 7.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014364 | 22/12/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com execucao do projeto de reforma e ampliacao da escola Municipal de Ensino Fundamental Humberto Lucena, dste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 22/12/2015 | 7.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta do ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0014361 | 22/12/2015 | 1131.30 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos alimenticios destinados a sede do SCVF, Deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 22/12/2015 | 350.00 | 00025209078434 | MANOEL SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como pedreiro a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. No Periodo de 06 a 07 de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014382 | 23/12/2015 | 4991.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Energia Eletrica dos predios Publicos desta cidade de Dona Ines/Pb, referente ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014574 | 23/12/2015 | 400.00 | 00010727219456 | ANDERSON ESPERIDIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como Recenseador no censo escolar ano 2015. Correspondente ao Periodo 21 de Novembro a 21 de Dezembro de 2015. Conforme aprovacao em processo seletivo Edital No 02/2015 No 121/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014390 | 23/12/2015 | 146.00 | 00014645909827 | MARIA FIRMINO DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina sem osso e carne moida para Rede Municipal de Ensino, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014391 | 23/12/2015 | 208.00 | 00014645909827 | MARIA FIRMINO DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina sem osso e carne moida e peito de frango, para Rede Municipal de Ensino, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014392 | 23/12/2015 | 112.00 | 00014645909827 | MARIA FIRMINO DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina sem osso e carne moida para Rede Municipal de Ensino, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 23/12/2015 | 1265.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cilindro brother e toner Brother TN580 generico, para secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014365 | 23/12/2015 | 400.00 | 00009426791485 | WALLYSSON FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como Recenseador no censo escolar ano 2015. Correspondente ao Periodo 21 de Novembro a 21 de Dezembro de 2015. Conforme aprovacao em processo seletivo Edital No 02/2015 No 122/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014366 | 23/12/2015 | 400.00 | 00005149450448 | THOMAS ANDERSON TEIXEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como Recenseador no censo escolar ano 2015. Correspondente ao Periodo 21 de Novembro a 21 de Dezembro de 2015. Conforme aprovacao em processo seletivo Edital No 02/2015 No 123/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014367 | 23/12/2015 | 1637.86 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hortifrutogranjeiros para a Creche Maria Eunice deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014368 | 23/12/2015 | 1191.70 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hortifrutogranjeiros para a Creche Dona Gonzaga deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014369 | 23/12/2015 | 1075.10 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hortifrutogranjeiros para a Escola Senador Huberto Lucena deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014370 | 23/12/2015 | 618.50 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hortifrutogranjeiros para a Rede Municipal de Ensino Eunice deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 23/12/2015 | 298.80 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hortifrutogranjeiros para a Rede Municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014372 | 23/12/2015 | 925.00 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hortifrutogranjeiros para a Rede Municipal de Ensino Maria Eunice deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014373 | 23/12/2015 | 400.00 | 00006953126426 | ANTONELLES MICHAEL PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como Recenseador no censo escolar ano 2015. Correspondente ao Periodo 21 de Novembro a 21 de Dezembro de 2015. Conforme aprovacao em processo seletivo Edital No 02/2015 No 119/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014374 | 23/12/2015 | 400.00 | 00009386177455 | JOSE HELIO OLIVEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como Recenseador no censo escolar ano 2015. Correspondente ao Periodo 21 de Novembro a 21 de Dezembro de 2015. Conforme aprovacao em processo seletivo Edital No 02/2015 No 118/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014375 | 23/12/2015 | 400.00 | 00012535455455 | MONICA PAULINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como Recenseador no censo escolar ano 2015. Correspondente ao Periodo 21 de Novembro a 21 de Dezembro de 2015. Conforme aprovacao em processo seletivo Edital No 02/2015 No 117/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014376 | 23/12/2015 | 400.00 | 00008583376492 | MARIA DAS GRACAS SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como Recenseador no censo escolar ano 2015. Correspondente ao Periodo 21 de Novembro a 21 de Dezembro de 2015. Conforme aprovacao em processo seletivo Edital No 02/2015 No 112/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014377 | 23/12/2015 | 400.00 | 00006953080418 | MARICELIA MACENA DE FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como Recenseador no censo escolar ano 2015. Correspondente ao Periodo 21 de Novembro a 21 de Dezembro de 2015. Conforme aprovacao em processo seletivo Edital No 02/2015 No 113/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014378 | 23/12/2015 | 400.00 | 00010337760411 | FABIO JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como Recenseador no censo escolar ano 2015. Correspondente ao Periodo 21 de Novembro a 21 de Dezembro de 2015. Conforme aprovacao em processo seletivo Edital No 02/2015 No 116/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014379 | 23/12/2015 | 400.00 | 00010680885404 | VITORIA KALIANE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como Recenseador no censo escolar ano 2015. Correspondente ao Periodo 21 de Novembro a 21 de Dezembro de 2015. Conforme aprovacao em processo seletivo Edital No 02/2015 No 115/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014380 | 23/12/2015 | 400.00 | 00010923131418 | GESAIR SOUSA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como Recenseador no censo escolar ano 2015. Correspondente ao Periodo 21 de Novembro a 21 de Dezembro de 2015. Conforme aprovacao em processo seletivo Edital No 02/2015 No 124/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014381 | 23/12/2015 | 400.00 | 00010337736464 | ROBERIA RAYANE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como Recenseador no censo escolar ano 2015. Correspondente ao Periodo 21 de novembro a 21 de dezembro de 2015. Conforme aprovacao em processo seletivo Edital No 02/2015 No 114/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014383 | 23/12/2015 | 5743.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica dos predios das escolas Municipais, deste Municipio,relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014386 | 28/12/2015 | 700.00 | 00009213493436 | MARIA VALDINELE NEVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na alimentacao do sistema PAR, no site do FNDE, relativo ao mes de novembro/2015, conforme contrato no103/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014402 | 28/12/2015 | 78.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta do MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0014387 | 28/12/2015 | 5710.00 | 00009853987449 | JOSE DEMETRIO COSTA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos, fiscalizacao e acompanhamento de obras deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao Periodo de 26 de novembro a 26 de dezembro de 2015,conforme Contrato No 056/2015-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014384 | 28/12/2015 | 600.00 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brita 19 para construcao de quebra molas em diversas ruas desta cidade de Dona Ines/Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014394 | 28/12/2015 | 150.00 | 00004238037430 | MARIA PARARECIDA FONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao na realizacao de reparos de urgenia em sua residencia, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014398 | 28/12/2015 | 1000.00 | 00009484664482 | ANA CRISTINA FIDELIS PORFIRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico referente a contratacao de almoco, sobremesa e refrigerantes para confraternizacao natalina dos trabalhadores do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014399 | 28/12/2015 | 490.00 | 00009484664482 | ANA CRISTINA FIDELIS PORFIRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico referente ao pagameno de uma torta, salgados, doces e refrigerantes para confraternizacao natalina dos Conselheiros Municipais de Assistencia Social-CMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Saude Mental | Manter Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014400 | 28/12/2015 | 700.00 | 00009484664482 | ANA CRISTINA FIDELIS PORFIRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico referente a confeccao de torta, salgados, doces e refrigerantes para confraternizacao natalina da equipe tecnica do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014407 | 29/12/2015 | 315.00 | 00006953100460 | MARTINS FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e limpeza de matos no trecho da estrada que liga o sitio Brejinho a Lagoa do Braz, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014409 | 29/12/2015 | 788.00 | 00009644789865 | EDIMILSON NEVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na podagem de arvore e limpeza das pracas publicas desta cidade, relativo ao mes de dezembro, de acordo com contrato no009/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0014468 | 29/12/2015 | 1252.80 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para o matadouro publico, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0014469 | 29/12/2015 | 1126.60 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para o matadouro publico, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0014403 | 29/12/2015 | 3950.00 | 21909660000160 | FRANCISCO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de cafe, lanche e almoco para o III e IV encontro Pedagogico, para os profissionais da educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0014408 | 29/12/2015 | 2860.00 | 21873842000128 | JOSE LIMEIRA DE FIGUEIREDO JUNIOR 06728994424 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao com o seu Veiculo PAS/ONIBUS VW/16.180 CO de Placa BTS-9173/PB, Transportando estudantes matriculados na Rede Estadual de Ensino, das Localidades Rurais de: Bilinguim, Lagoa da Serra, Serra do Sitio, Boa Vista, Lajedo Preto, Queimadas, Mulungu e Tapuio, nos turnos: Manha, Tarde e Noite, No Periodo de 05 a 18/12/2015. Conforme Contrato No 033/2015, PP 09/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014413 | 29/12/2015 | 400.00 | 00008062868494 | FABIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura da escola Professora Josefa Vicente dos Santos da rede Municipal de ensino deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0014420 | 29/12/2015 | 4035.00 | 19984131000189 | ADALBERTO ANTONIO DE LIMA-BB MOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa LUY 8680/PB, no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino Fund. da localidade rural de serol para as escolas da zona urbana deste Municipio, nos turnos manha, tarde e noite, no periodo de 27/11 a 27/12/2015, de acordo com contrato no16/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0014421 | 29/12/2015 | 2250.00 | 21873788000110 | EUNICE PAULINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa KQV 0194, no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino Fund. da localidade rural de Lagoa do braz, Brejinho e Pitombas, para as escolasda zona urbana deste Municipio, nos turnos manha, tarde e noite, no periodo de 27/11 a 18/12/2015, de acordo com contrato no18/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0014422 | 29/12/2015 | 2250.00 | 21873510000143 | JOSE CLODOALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa KQV 0194, no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino Fund. da localidade rural de Lagoa do braz, Brejinho e Pitombas, para as escolasda zona urbana deste Municipio, nos turnos manha, tarde e noite, no periodo de 27/11 a 18/12/2015, de acordo com contrato no18/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0014423 | 29/12/2015 | 2460.00 | 21873911000101 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa KQV 0194, no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino Fund. da localidade rural de Lagoa do braz, Brejinho e Pitombas, para as escolasda zona urbana deste Municipio, nos turnos manha, tarde e noite, no periodo de 27/11 a 18/12/2015, de acordo com contrato no18/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0014424 | 29/12/2015 | 3420.00 | 21873592000126 | LEONCASTRO PINHEIRO DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa MMV 7906/PB, no transporte de estudantes das localidades de Olho Da agua, Boa Vista e Mela Bode, para as escolas da Rede Municipal de Ensino Fund. deste Municipio, nos turnos manha e tarde, no periodo de 27/11 a 18/12/2015, de acordo com contrato no023/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0014425 | 29/12/2015 | 3255.00 | 21873440000123 | MARCELO ROQUE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de placa MMU 7187/PB, no transporte de estudantes residentes no sitio Pedra lisa para escolado sitio pimenta deste Municipio, nos turnos tarde e noite, e do sitio serolno turno da tarde para escola acima citada, no periodo de 27/11 a 18/12/2015 de acordo com contrato no24/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0014426 | 29/12/2015 | 5070.00 | 21874057000190 | MARIA LUCIANA GONCALVES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo onibus de Placa-OF 1620/PB, no transporte de estudantes das localidades rurais dos Sitios Oiticica, Estreito, Volta, Cachoeirinha, Olho D Agua, Mela bode, Serra do Sitio I, Lagedo Pretoe Queimadas, matriculados nas escolas da Rede Municipal e Estadual de Ensino, deste Municipio de Dona Ines/Pb,de acordo com contrato no0025/2015, no Periodo 27/11 a 18/12/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0014427 | 29/12/2015 | 3675.00 | 21873613000103 | NILTON GOMES DOS SANTOS - NG TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNF 7685-PB, no transporte de estudantes das localidades rurais de Assentamento Tanques e Pedra Lavrada, matriculados na Rede Municipal de Ensino, nos turnos manha, tarde e noite, no periodo de 27/11 a 15/12 de 2015, de acordo com Contrato No 00026/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0014429 | 29/12/2015 | 38035.69 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a 2a medicao da obra de recuperacao e pintura dos predios das Escolas da Rede Municipal deste municipio. | 00022015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014446 | 29/12/2015 | 780.00 | 00053749367434 | TERESINHA DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina sem osso, carne moida e peito de frango para Rede Municipal de ensino, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014586 | 29/12/2015 | 32608.62 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parte patronal, descontado dos servidores durante o mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0014460 | 29/12/2015 | 900.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral 20lt, para Rede Municipal de Ensino, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0014461 | 29/12/2015 | 3360.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas envasado GLP 13kg, para Rede Municipal de Ensino, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014404 | 29/12/2015 | 1300.00 | 00009057851423 | JOCICLEBSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no levantamento tecnico topografico nas ruas do Loteamento Nova Conquista, objetivando projeto de pavimentacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014405 | 29/12/2015 | 1200.00 | 22666743000138 | JAILSON DE LIMA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao dos equipamentos de informatica nas secretaria desta Administracao Publica, relativo ao mes de dezembro/2015, de acordo com contrato no076/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014406 | 29/12/2015 | 315.00 | 00002748317408 | JOSE FRANCISCO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de limpeza da garagem e oficina desta Prefeitura, durante o mes de novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014410 | 29/12/2015 | 788.00 | 00049124129453 | LUIZ MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigia na garagem desta Prefeitura, durante o mes de dezembro 2015, de acordo com contrato no05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014412 | 29/12/2015 | 1000.00 | 09104348000101 | PROMIDIAPB-PRODUCOES E EVENTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e atualizacao da pagina oficial da Prefitura e publicidade de conteudo publico no portal de noticias sensocriticopb, relativo ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 29/12/2015 | 400.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com spot mensagem de natal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014428 | 29/12/2015 | 788.00 | 00011771159480 | MARIA LUANA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitadora na Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de dezembro de 2015, de acordo com contrato no050/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014430 | 29/12/2015 | 9648.59 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do IMPRESP de responsabilidade desta Edilidade, durante o periodo de setembro/2009 e dezembro/2014, conforme parcela de numero 009/240 e guia de recolhimento no041/2015 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014431 | 29/12/2015 | 6745.24 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do IMPRESP de responsabilidade desta Edilidade, durante o periodo de setembro/2010 e dezembro/2014, conforme parcela de numero 009/240 e guia de recolhimento no042/2015 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014432 | 29/12/2015 | 9648.59 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do IMPRESP de responsabilidade desta Edilidade, durante o periodo de setembro/2009 e dezembro/2014, conforme parcela de numero 010/240 e guia de recolhimento no044/2015 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014433 | 29/12/2015 | 6745.24 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do IMPRESP de responsabilidade desta Edilidade, durante o periodo de setembro/2010 e dezembro/2014, conforme parcela de numero 010/240 e guia de recolhimento no045/2015 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 29/12/2015 | 3880.87 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do IMPRESP de responsabilidade do Fundo Municipal de saude, durante o periodo de setembro/2011 e dezembro/2014, conforme parcela de numero 009/240 e guia de recolhimento no026/2015 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014436 | 29/12/2015 | 2788.63 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do IMPRESP de responsabilidade do Fundo Municipal de saude, durante o periodo de setembro/2010 e dezembro/2014, conforme parcela de numero 009/240 e guia de recolhimento no027/2015 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014437 | 29/12/2015 | 3880.87 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do IMPRESP de responsabilidade do fundo Municipal de saude, durante o periodo de novembro/2011 e dezembro/2014, conforme parcela de numero 010/240 e guia de recolhimento no029/2015 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014438 | 29/12/2015 | 2788.63 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do IMPRESP de responsabilidade do Fundo Municipal de saude, durante o periodo de setembro2010 e dezembro/2014, conforme parcela de numero 010/240 e guia de recolhimento no030/2015 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014439 | 29/12/2015 | 9648.59 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do IMPRESP de responsabilidade desta edilidade, durante o periodo de setembro/2009 e dezembro/2014, conforme parcela de numero 008/240 e guia de recolhimento no038/2015 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014440 | 29/12/2015 | 6745.24 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do IMPRESP de responsabilidade desta edilidade, durante o periodo de setembro/2010 e dezembro/2014, conforme parcela de numero 008/240 e guia de recolhimento no039/2015 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014441 | 29/12/2015 | 6745.24 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do IMPRESP de responsabilidade desta edilidade, durante o periodo de setembro/2010 e dezembro/2014, conforme parcela de numero 008/240 e guia de recolhimento no039/2015 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014442 | 29/12/2015 | 3880.87 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do IMPRESP de responsabilidade do Fundo Municipal de saude,, durante o periodo de novembro/2011 e dezembro/2014, conforme parcela de numero 008/240 e guia de recolhimento no023/2015 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014444 | 29/12/2015 | 2788.63 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do IMPRESP de responsabilidade do Fundo Municipal de saude, durante o periodo de setembro/2010 e dezembro/2014, conforme parcela de numero 008/240 e guia de recolhimento no024/2015 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 29/12/2015 | 3880.87 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do IMPRESP de responsabilidade do Fundo Municipal de saude, durante o periodo de novembro/2011 e dezembro/2014, conforme parcela de numero 001/240 e guia de recolhimento no002/2015 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014452 | 29/12/2015 | 3880.87 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do IMPRESP de responsabilidade do Fundo Municipal de saude, durante o periodo de novembro/2011 e dezembro/2014, conforme parcela de numero 002/240 e guia de recolhimento no005/2015 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014453 | 29/12/2015 | 3880.87 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do IMPRESP de responsabilidade do Fundo Municipal de saude, durante o periodo de novembro/2011 e dezembro/2014, conforme parcela de numero 003/240 e guia de recolhimento no008/2015 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014454 | 29/12/2015 | 3880.87 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do IMPRESP de responsabilidade do Fundo Municipal de saude, durante o periodo de novembro/2011 e dezembro/2014, conforme parcela de numero 004/240 e guia de recolhimento no011/2015 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014455 | 29/12/2015 | 2788.63 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do IMPRESP de responsabilidade do Fundo Municipal de saude, durante o periodo de setembro/2010 e dezembro/2014, conforme parcela de numero 001/240 e guia de recolhimento no003/2015 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014456 | 29/12/2015 | 2788.63 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do IMPRESP de responsabilidade do Fundo Municipal de saude, durante o periodo de setembro/2010 e dezembro/2014, conforme parcela de numero 002/240 e guia de recolhimento no006/2015 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014457 | 29/12/2015 | 2788.63 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do IMPRESP de responsabilidade do Fundo Municipal de saude, durante o periodo de setembro/2010 e dezembro/2014, conforme parcela de numero 003/240 e guia de recolhimento no009/2015 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014458 | 29/12/2015 | 2788.63 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do IMPRESP de responsabilidade do Fundo Municipal de saude, durante o periodo de setembro/2010 e dezembro/2014, conforme parcela de numero 004/240 e guia de recolhimento no012/2015 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014462 | 29/12/2015 | 3372.62 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do IMPRESP de responsabilidade desta Edilidade, durante o periodo de setembro/2010 e dezembro/2014, conforme parcela de numero 001/240 e guia de recolhimento no005/2015 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014463 | 29/12/2015 | 4824.30 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do IMPRESP de responsabilidade desta Edilidade, durante o periodo de setembro/2009 e dezembro/2014, conforme parcela de numero 001/240 e guia de recolhimento no001/2015 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0014470 | 29/12/2015 | 1417.30 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos alimenticios para cantina desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0014471 | 29/12/2015 | 600.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral garrafao de 20l para sede desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0014472 | 29/12/2015 | 600.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral garrafao de 20l para garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014476 | 30/12/2015 | 23.55 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014477 | 30/12/2015 | 1.13 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO, referente a retencao do pasep de responsbilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta do CIDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014479 | 30/12/2015 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico descontado na conta CEX, referente ao pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0014482 | 30/12/2015 | 119.95 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina para consumo da Moto FAN de placa MOW 7209, a disposicao da secretaria de administracao e Financas, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0014486 | 30/12/2015 | 1395.16 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina para consumo do Fiat Uno placa QFH 9868, a disposicao da secretaria de administracao e Financas, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0014496 | 30/12/2015 | 360.80 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de etanol, para consumo do Fiat Uno de placa QFH 9868, pertecente a secretaria de infra estrutura, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0014497 | 30/12/2015 | 2082.38 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina, para consumo da doblo de placa NPS 0415, a disposicao da secretaria de Administracao e Financas, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014531 | 30/12/2015 | 129.93 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais e telematicos prestados a este Municipio, de acordo com contrato no9912382173, firmado entre Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos e esta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0014533 | 30/12/2015 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8.150-7, em favor da A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, referente a publicacao no Diario Oficial de 03,04/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0014534 | 30/12/2015 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8.150-7, em favor da A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, referente a a publicacao no Diario Oficial de 01/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014542 | 30/12/2015 | 3880.87 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do IMPRESP de responsabilidade do Fundo Municipal de saude, durante o periodo de novembro/2011 e dezembro/2014, conforme parcela de numero 007/240 e guia de recolhimento no020/2015 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014543 | 30/12/2015 | 2788.63 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do IMPRESP de responsabilidade do Fundo Municipal de saude, durante o periodo de setembro/2010 e dezembro/2014, conforme parcela de numero 007/240 e guia de recolhimento no021/2015 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014445 | 30/12/2015 | 2783.02 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automaticeo efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Programa Dinheiro na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014464 | 30/12/2015 | 1499.84 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LDTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material pedagogico para as escolas da Rede Municipal de ensino- PDDE, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Programa Dinheiro na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014465 | 30/12/2015 | 499.98 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LDTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material pedagogico para as escolas da Rede Municipal de ensino- PDDE, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Programa Dinheiro na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014466 | 30/12/2015 | 1499.60 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LDTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material pedagogico para as escolas da Rede Municipal de ensino- PDDE, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Programa Dinheiro na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014467 | 30/12/2015 | 490.71 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LDTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material pedagogico para as escolas da Rede Municipal de ensino- PDDE, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014480 | 30/12/2015 | 22.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta do MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0014513 | 30/12/2015 | 1007.81 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina, para o consumo do veiculo Strada cabine Dupla de placa QFF 8439 pertencente a secretaria de educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0014514 | 30/12/2015 | 1899.73 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel s10, para o consumo do Micro onibus de placa OGC 6019, pertencente a secretaria de educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0014515 | 30/12/2015 | 1646.29 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de deiesel comum, para o consumo do onibus de placa MMZ 8521, pertencente a secretaria de educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0014516 | 30/12/2015 | 1691.26 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de deiesel s10, para o consumo do micro onibus de placa OGC 9946, pertencente a secretaria de educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0014517 | 30/12/2015 | 1576.82 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de deiesel comum, para o consumo do onibus de placa MOQ 7653, pertencente a secretaria de educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0014518 | 30/12/2015 | 976.14 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de deiesel s10 para o consumo do micro onibus de placa OGB 2450, pertencente a secretaria de educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0014519 | 30/12/2015 | 780.68 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de deiesel comum para o consumo do micro onibus de placa OFH 9260, pertencente a secretaria de educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0014520 | 30/12/2015 | 1341.20 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de deiesel s10 para o consumo do onibus de placa OFG 6707, pertencente a secretaria de educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0014521 | 30/12/2015 | 2165.56 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de deiesel s10 para o consumo do onibus de placa OFB 6426, pertencente a secretaria de educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0014522 | 30/12/2015 | 2031.23 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de deiesel s10 para o consumo do onibus de placa QFW 3850, pertencente a secretaria de educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0014523 | 30/12/2015 | 1367.21 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de deiesel s10 para o consumo do onibus de placa QFW 3920, pertencente a secretaria de educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0014524 | 30/12/2015 | 386.65 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Etanol para o consumo do veiculo Strada de placa QFF 8439, pertencente a secretaria de educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014525 | 30/12/2015 | 2394.12 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS Parte Patronal de funcionarios vinculados na secretaria de educacao- FUNDEB 40%, deste Municipio, competencia 13/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014526 | 30/12/2015 | 9864.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS Parte Patronal de funcionarios vinculados na secretaria de educacao- FUNDEB 60%, deste Municipio, competencia 12/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014527 | 30/12/2015 | 5200.15 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS Parte Patronal de funcionarios vinculados na secretaria de educacao- FUNDEB 60%, deste Municipio, competencia 13/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014528 | 30/12/2015 | 4394.91 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ao pagamento do INSS retido da folha de pagamento de servidores vinculados na secretaria de educacao Fundeb-40%, competencia 12/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014535 | 30/12/2015 | 3450.90 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de educacao, referente ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014536 | 30/12/2015 | 4873.94 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de educacao, referente ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014537 | 30/12/2015 | 3106.44 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de educacao-FUNDEB 40%, referente a folha do decimo terceiro salario/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014538 | 30/12/2015 | 4712.14 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de educacao, referente a folha do decimo terceiro salario/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014539 | 30/12/2015 | 1400.36 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de educacao- Peja, referente ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014540 | 30/12/2015 | 4504.87 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal descontado em folha de pagamento dos profissionais do Magisterio-Fundeb 60%, referente ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 30/12/2015 | 556.36 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal descontado em folha de pagamento dos profissionais do Magisterio-Diretores-Fundeb 60%, referente ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014544 | 30/12/2015 | 24639.56 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal descontado em folha de pagamento de profissionais do Magisterio, referente a folha do decimo terceiro salario/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014545 | 30/12/2015 | 4504.87 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal descontado em folha de pagamento de profissionais do Magisterio-Q. Especial, referente a folha do decimo terceiro salario/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014546 | 30/12/2015 | 568.52 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal descontado em folha de pagamento de profissionais do Magisterio- Diretores, referente a folha do decimo terceiro salario/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014547 | 30/12/2015 | 1499.40 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal descontado em folha de pagamento de profissionais da educacao-Peja, referente a folha do decimo terceiro salario/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014548 | 30/12/2015 | 3400.30 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de educacao, referente ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014549 | 30/12/2015 | 4722.44 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP retido de funcionarios vinculado na Secretaria de educacao referente ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014550 | 30/12/2015 | 3435.90 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal descontado em folha de pagamento de funcionarios da educacao, referente ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014551 | 30/12/2015 | 4866.80 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal descontado em folha de pagamento de funcionarios da educacao-, referente ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014552 | 30/12/2015 | 3512.91 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal descontado em folha de pagamento de funcionarios da educacao, referente ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014553 | 30/12/2015 | 4977.50 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal descontado em folha de pagamento de servidores da educacao, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014554 | 30/12/2015 | 4924.86 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal descontado em folha de pagamento de funcionarios vinculados na secretaria de educacao, relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014555 | 30/12/2015 | 3509.57 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal descontado em folha de pagamento de funcionarios vinculados na secretaria de educacao, relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014556 | 30/12/2015 | 4957.83 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de educacao, referente ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014557 | 30/12/2015 | 3575.48 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculados na Secretaria de educacao, referente ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014558 | 30/12/2015 | 4712.14 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal descontado em folha de pagamento de funcionarios vinculados na secretaria de educacao, relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014560 | 30/12/2015 | 3880.87 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do IMPRESP de responsabilidade do Fundo Municipal de saude, durante o periodo de novembro/2011 e dezembro/2014, conforme parcela de numero 006/240 e guia de recolhimento no017/2015 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0014561 | 30/12/2015 | 1560.29 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel s10 para consumo do microonibus agragado de placa MNU 1052, pertencente a esta administracao Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014562 | 30/12/2015 | 2788.63 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do IMPRESP de responsabilidade do Fundo Municipal de saude, durante o periodo de setembro/2010 e dezembro/2014, conforme parcela de numero 006/240 e guia de recolhimento no018/2015 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014568 | 30/12/2015 | 409.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8.150-7, em favor da A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014569 | 30/12/2015 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8.150-7, em favor da A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014570 | 30/12/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8.150-7, em favor da A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014571 | 30/12/2015 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8.150-7, em favor da A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014529 | 30/12/2015 | 171.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone fixo do Conselho Tutelar, referente ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014530 | 30/12/2015 | 134.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone fixo da secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0014459 | 30/12/2015 | 3582.80 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para Rede Municipal de educacao. deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0014484 | 30/12/2015 | 2291.94 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina para consumo do veiculo Ecosport de placa NQH 0251, a disposicao do Gabinete do Prefeito, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0014495 | 30/12/2015 | 127.88 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de etanol para consumo do Ecosport de placa NQH 0251, pertecente ao Gabinete do Prefeito, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0014501 | 30/12/2015 | 140.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo para motor a gasolina SAE 40, fluidos para freios, oleo para diferencial e oleo SAE 90 e 140, para consumo do Ecosport de placa NQH 0251, pertencente ao Gabinete do Prefeito, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0014481 | 30/12/2015 | 1415.51 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina para consumo do veiculo Strada de placa NPS 0146, a disposicao da secretaria de Infra estrutura, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0014483 | 30/12/2015 | 89.25 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina para consumo do motor carro pipa, pertencente a secretaria de obras, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0014485 | 30/12/2015 | 192.07 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina para consumo da Rocadeira, pertencente a secretaria de Infra estrutura, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0014487 | 30/12/2015 | 4292.57 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel s10, para consumo do caminhao Pipa de placa OGE 4579, pertecente a secretaria de obras, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0014488 | 30/12/2015 | 524.86 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel comum, para consumo do trator 4x2, pertecente a secretaria de obras, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0014489 | 30/12/2015 | 1015.11 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel comum, para consumo do trator de placa 4x2 pertecente a secretaria de obras, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0014490 | 30/12/2015 | 1394.24 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel comum, para consumo do trator 4x4, pertecente a secretaria de obras, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0014491 | 30/12/2015 | 1719.85 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel comum, para consumo da pa carregadeira, pertecente a secretaria de obras, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0014492 | 30/12/2015 | 1389.75 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel comum, para consumo da retroescavadeira, pertecente a secretaria de obras, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0014493 | 30/12/2015 | 3011.83 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel comum, para consumo da patrol, pertecente a secretaria de obras, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0014494 | 30/12/2015 | 1643.90 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel comum, para consumo da catrepilha, pertecente a secretaria de infra estrutura, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0014502 | 30/12/2015 | 420.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo para motor a diesel 15W 40 extra e oleo para motor a gasolina, destinado ao consumo do trator 4x4, pertencente a secretaria de obras, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0014503 | 30/12/2015 | 1004.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo para motor a diesel 15w 40 extra, oleo para sistema hidraulico multifuncional e aditivo para radiador, para garagem desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0014504 | 30/12/2015 | 470.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo para motor a diesel 15 w40 extra, oleo para motor a gasolina SAE 40, aditivo para limpeza de radiador e arla 32, para, consumo do caminhao pipa de placa CCE 4579, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0014505 | 30/12/2015 | 300.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo para motor a diesel 15 w40 extra, para consumo daretroescavadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0014506 | 30/12/2015 | 1160.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo para motor a diesel 15W 40 extra, oleo SAE 90 e 140 e oleo para diferencial, para o consumo da patrol, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0014532 | 30/12/2015 | 3974.00 | 00008166860767 | IRANI VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de Mundancas de pessoas carentes deste Municipio com seu veiculo Ford/F4000 de Placa MXJ-1616/PB, relativo aos meses de setembro e outubro de 2015, de acordo com contratono051/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0014498 | 30/12/2015 | 1160.96 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina, para consumo do veiculo Fiat Uno de placaQFI 5328, pertecente a secretaria de Assistencia Social e Habitacao. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014572 | 31/12/2015 | 7.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014573 | 31/12/2015 | 15.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembrode 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014576 | 31/12/2015 | 67.60 | 33055146000193 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 7.302-4, em favor do Banco Bradesco, durante o mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 31/12/2015 | 40.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta do FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024