| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2015 | 25.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA PAB, EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2015 | 500.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2015 | 1000.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2015 | 25.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA PDDE, EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2015 | 724.00 | 00011761907417 | LARISSA CLEMENTINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO EVENTUAL DE 01 (UMA) MOTO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2015 | 150.00 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIX DE PLACA NPX 0681 LOCADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2015 | 80000.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, EXERCICIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2015 | 200.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - RECURSOS DO CIDE - EXERCICIO/2015. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2015 | 4823.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS - 18ª (DECIMA OITAVA) PARCELA DO PARCELAMENTO LEI 12.810/2013, 0,5% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2015 | 1915.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO À RECEITA FEDERAL/INSS -12ª (DECIMA SEGUNDA) PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2015 | 800.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA FUS, EXERCICIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2015 | 200.00 | 60746948514736 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2015 | 3877.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS (RFB-PREV-OB-DEV) DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 12/01/2015 | 5664.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, EXERCICIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 12/01/2015 | 750.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS - POLITICAS E NEGOCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLITICAS E NEGÓCIOS E NO SYTE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 12/01/2015 | 400.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL FOLHA DO VALE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 12/01/2015 | 7200.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, EXERCICIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 12/01/2015 | 3960.00 | 09143330000100 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCÓ-AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AUTORIZADA NA CONTA FPM PARA A AMVAP, EXERCICIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 12/01/2015 | 2300.00 | 00037995022468 | COSMO GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 14/01/2015 | 2896.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 15/01/2015 | 3576.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AUTORIZADA NA CONTA ICMS ESTADUAL PARA A UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS, EXERCICIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 16/01/2015 | 28000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTA A ENERGISA EXERCICIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 21/01/2015 | 100.00 | 00001226494439 | JEANE MARIA MANGUEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA A SER CONCEDIDA A TESOUREIRA DESTE MUNICÍPIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 22/01/2015 AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO - VERSÃO 2015 SAGRES CAPTURA, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 21/01/2015 | 390.00 | 00001226494439 | JEANE MARIA MANGUEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 21/01/2015 | 200.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA QSE, EXERCICIO/2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 21/01/2015 | 6059.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE BATERIA 150AH, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, KIT BARRA ESTABIL. DT, KIT EMBREAGEM, LAMPADA FAROL, MOLA TRAS, OLEO LUBRIFICANTE, PARAFUSO DE CENTRO, PARAFUSO PEDAL E RALAMENTO PARA O MICROONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 21/01/2015 | 459.00 | 00005293052403 | MARCILIO MANGUEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 21/01/2015 | 1400.00 | 00005690427470 | JOSE CARLOS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEÍCULO VAN DE PLACA KYJ 1980 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 21/01/2015 | 2200.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 02 (DUAS) URNAS FUNERARIAS (ATAUDES) DESTINADAS PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE AJUDA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 21/01/2015 | 724.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS DA CIDADE DE ITAPORANGA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 21/01/2015 | 400.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 29487-X FMASSCFV, EXERCICIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 23/01/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO LOCADO PARA SERVIR COMO DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 23/01/2015 | 12.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA SERVIR COMO DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 23/01/2015 | 1780.00 | 00008328055481 | ERILUCIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EMPREITADA PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E VARRIÇÃO DOS ACOSTAMENTOS DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 23/01/2015 | 1780.00 | 00011009377493 | ADEILDA CORDEIRO DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EMPREITADA PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E VARRIÇÃO DOS ACOSTAMENTOS DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 23/01/2015 | 1780.00 | 00009659682433 | DAMIAO DELFINO VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EMPREITADA PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E VARRIÇÃO DOS ACOSTAMENTOS DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 23/01/2015 | 1780.00 | 00008578657497 | JOSE BADU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E VARRIÇÃO DOS ACOSTAMENTOS DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 23/01/2015 | 22.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL DA ANTIGA SEDE DA AGENCIA LOCAL DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 23/01/2015 | 10000.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 23/01/2015 | 50.66 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 23/01/2015 | 51.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 23/01/2015 | 12.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 23/01/2015 | 75.49 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO QUE SÃO ENCAMINHADAS PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 23/01/2015 | 114.87 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO QUE SÃO ENCAMINHADAS PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 23/01/2015 | 3500.00 | 00047249064487 | JOSE ERIVAN LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA PARTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 23/01/2015 | 1506.85 | 01356570000181 | BRASILVEÍCULOS CIA. DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O SEGURO AUTOMOTIVO DO VEÍCULO RANGER DE PLACA OGD 7090 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 23/01/2015 | 410.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 01 (UMA) BOMBA COMB. 4 BAR. DESTINADA AO MICROONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 23/01/2015 | 1109.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS DOS DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - TRANSPORTE ESCOLAR (COD. 2445), RELATIVO A COMPETENCIA 11/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 23/01/2015 | 1109.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS DOS DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - TRANSPORTE ESCOLAR (COD. 2445), RELATIVO A COMPETENCIA 12/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 23/01/2015 | 44.59 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 23/01/2015 | 200.00 | 60746948514736 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 23/01/2015 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 26/01/2015 | 1869.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL/INSS - 13ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 26/01/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 26/01/2015 | 55.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 26/01/2015 | 82.96 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO LOCAL DE POLICIA MILITAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 26/01/2015 | 123.20 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO LOCAL DE POLICIA MILITAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 26/01/2015 | 2200.00 | 00006907471442 | ALCIDELIA LOLO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVO MORTO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 26/01/2015 | 16000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 26/01/2015 | 43.71 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 28/01/2015 | 27353.10 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/01/2015 | 10416.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/01/2015 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO, EXERCICIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/01/2015 | 140000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/01/2015 | 15000.00 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 28/01/2015 | 7600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 28/01/2015 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA EFETIVA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 28/01/2015 | 10000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO EFETIVO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 28/01/2015 | 1766.26 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (TECNICA DE ENFERMAGEM E DAS ATENDENTES DOS PSFs), RELATIVO AO MES JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 28/01/2015 | 3900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRO EFETIVO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 28/01/2015 | 10000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO EFETIVO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 28/01/2015 | 3900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA EFETIVA DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 28/01/2015 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO EFETIVO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 28/01/2015 | 3900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA EFETIVA DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 28/01/2015 | 3995.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO EFETIVO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/01/2015 | 3391.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DOS PSFs, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/01/2015 | 3900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DE PSF, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/01/2015 | 1100.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS COMO FISIOTERAPEUTA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/01/2015 | 788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS COMO BIOQUIMICA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/01/2015 | 10000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS SERVIÇOS COMO MEDICA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE NO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/01/2015 | 1400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/01/2015 | 20606.80 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/01/2015 | 788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/01/2015 | 788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/01/2015 | 2704.20 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE JOSE JOELSON BRITO E JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO, DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/01/2015 | 2704.20 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE JUCIVANIA LAURENTINO DE BRITO E SERGIO PAULO DIAS DA SILVA DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/01/2015 | 2000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/01/2015 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/01/2015 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO FISIOTERAPEUTA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/01/2015 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/01/2015 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA FONOAUDIÓLOGA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/01/2015 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - GRATIFICAÇÃO PROGRAMA NASF (20 HORAS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/01/2015 | 2000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A PLANTÕES JUNTO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/01/2015 | 788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/01/2015 | 788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/01/2015 | 788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/01/2015 | 1900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/01/2015 | 1900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/01/2015 | 788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 28/01/2015 | 788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/01/2015 | 788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/01/2015 | 788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ORIENTADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/01/2015 | 5830.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/01/2015 | 2000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 28/01/2015 | 4000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 28/01/2015 | 10509.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 28/01/2015 | 8000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 28/01/2015 | 11290.36 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 28/01/2015 | 15260.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 28/01/2015 | 1310.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL EFETIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 28/01/2015 | 10400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 28/01/2015 | 3940.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 28/01/2015 | 3408.14 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 28/01/2015 | 13386.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COSSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 28/01/2015 | 788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/01/2015 | 1738.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/01/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE, POSTO DE SAUDE, PSF'S E ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICÍPIO, EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/01/2015 | 3000.00 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE SAÚDE, SECRETARIA DE SAÚDE E ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICÍPIO, EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 28/01/2015 | 2797.98 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 28/01/2015 | 7308.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 28/01/2015 | 45883.09 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 28/01/2015 | 130670.80 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 28/01/2015 | 5507.70 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 28/01/2015 | 14412.14 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 28/01/2015 | 1310.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTA EFETIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 28/01/2015 | 6560.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/01/2015 | 2000.00 | 00087420554404 | DAMIAO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA NQG 5045/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/01/2015 | 427.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS DOS DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - TRANSPORTE ESCOLAR (COD. 2445), RELATIVO A COMPETENCIA 12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/01/2015 | 522.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - TRANSPORTE ESCOLAR (COD. 2445), RELATIVO A COMPETENCIA 01/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/01/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQ. E AGR DO EST DA PB-CREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA ANTONIO BARROS DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/01/2015 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PREDIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIAL, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/01/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/01/2015 | 8000.00 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS EDINALVA DE OLIVEIRA MARQUES FRANCO, ANTONIO BARROS DA SILVA E MESTRE MANDU DESTE MUNICÍPIO, EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/01/2015 | 3000.00 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 28/01/2015 | 889.70 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO TECNICO AGRICOLA EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 28/01/2015 | 8800.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2015 | 50.00 | 00003465408446 | JOSE JAMACI BEJAMIM DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÕES E TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/02/2015 | 500.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/01 A 31/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/02/2015 | 110.00 | 00005606689456 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULO HILUX SW4 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/02/2015 | 300.00 | 00006907471442 | ALCIDELIA LOLO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVO MORTO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/02/2015 | 631.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/02/2015 | 360.00 | 00005606689456 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/02/2015 | 600.00 | 00001474419437 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERADOR DA BOMBA DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/02/2015 | 315.00 | 00095098445434 | FERNANDES PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERADOR DA BOMBA DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SITIO MATA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/02/2015 | 745.00 | 00003196266443 | JOSE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERADOR DA BOMBA DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO DISTRITO VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/02/2015 | 520.00 | 00005606689456 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VIECULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/02/2015 | 650.00 | 00008218275452 | RIVANI MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE UROGRAFIA-EXCRETOURA E URODINANMICA EM SUA FILHA MENOR DE IDADE MILENA GALDINO MEDEIROS. PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/02/2015 | 1211.00 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA - CAJAZEIRAS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE CHAPEUS, GLITERS CREMOSO, MAQUIAGENS, MASCARAS, SPUMINHA, TEIAS DA ALEGRIA E TINTAS DESTINADOS AO CARNAVAL DOS IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/02/2015 | 110.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 08 (OITO) MTS DE OXIGENIO PARA A AMBULANCIA DO SAMU SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/02/2015 | 410.00 | 00005606689456 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VIECULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 02/02/2015 | 25000.00 | 00020713126434 | ANTONIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 1ª PARCELA DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TERRENO DESTINADO PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I, NA CIDADE DE DIAMANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 03/02/2015 | 5715.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 127 (CENTO E VINTE E SETE) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS/FAEC SIA - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 04/02/2015 | 1368.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 24 (VINTE E QUATRO) VASSOURÕES 40 CM, 04 (QUATRO) REATORES 400W VAPOR SODIO/METALICO E 08 (OITO) LAMPADAS 400W DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA E DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 04/02/2015 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE : SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 04/02/2015 | 1448.00 | 00031878350153 | FRANCISCO DE SOUZA DINIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O ALUGUEL DE 01 (UM) TERRENO PARA FINS EXCLUSIVO DE COLOCAÇÃO DE LIXO URBANO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 04/02/2015 | 500.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 04/02/2015 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS - POLITICAS E NEGOCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLITICAS E NEGÓCIOS E NO SYTE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 06/02/2015 | 45095.09 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 06/02/2015 | 450.00 | 00076831914420 | MARIA DO SOCORRO FURTADO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL PELO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, COM COORDENADORES DO PENAIC 2014, A SE REALIZAR ENTRE OS DIAS 24 E 26 DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 06/02/2015 | 375.74 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE USO ODONTOLOGICO DO TIPO: COLGADURA INDIVIDUAL, MASCARA CIRURGICA, OLEO ALTA/BAIXA E REVELADOR DENTAL DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 06/02/2015 | 4819.28 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR DO TIPO: AGULHAS, ALCOOL, ALGODÃO, ATADURAS, ESPARADRAPOS, ESPECULULO VAGINAL, LUVAS, SERINGAS ENTRE OUTROS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 06/02/2015 | 879.50 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 09/02/2015 | 300.00 | 00008697442400 | JOSE DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 09/02/2015 | 1775.00 | 00018570100434 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE BANDA FANFARRA MARTA BATISTA DE MOURA DURANTE O DESFILE ALUSIVO AO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2014 NESTE CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 09/02/2015 | 700.00 | 00087414120449 | FRANCISCO JAILSON DE MOURA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO DE PLACA OEX 3580/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 09/02/2015 | 724.00 | 00011761907417 | LARISSA CLEMENTINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 09/02/2015 | 1000.00 | 00008553704408 | JOSEFA ELBA MOREIRA JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE EVENTOS E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000194 | 10/02/2015 | 1208.30 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/02/2015 | 400.00 | 60746948514736 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/02/2015 | 4967.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS - 19ª (DECIMA NONA) PARCELA DO PARCELAMENTO LEI 12.810/2013, 0,5% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/02/2015 | 1932.89 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO À RECEITA FEDERAL/INSS -13ª (DECIMA TERCEIRA) PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000192 | 10/02/2015 | 844.25 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIX DE PLACA NPX 0681 LOCADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000193 | 10/02/2015 | 1374.53 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO HILUX SW4 DE PLACA NPZ 5773 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/02/2015 | 3782.47 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE USO ODONTOLOGICO DO TIPO: AGULHA GENGIVAL, ALMAGAMA, BROCA BAIXA ROTAÇÃO, RESINA ENTRE OUTROS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/02/2015 | 563.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000191 | 10/02/2015 | 986.65 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHÃO DE PLACA HOM 1319 LOCADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 14/02/2015 | 1060.11 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PICK-UP RANGER NQC 3842 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 14/02/2015 | 547.54 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE PERFIL GS053 DESTINADO AO PSF III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 14/02/2015 | 462.46 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (VIDRO INCOLOR 6MM CORTADO 1,26 MTS E INCOLOR 6MM TEMPERADO) DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 14/02/2015 | 840.00 | 00005011403440 | VALDICLEIE VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UM AJUDA FINANCEIRA PARA UM EXAME DE TOMOGRAFIA DO ABDOMEN SUPERIOR COM CONTRASTE EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 14/02/2015 | 270.00 | 00004038546446 | MARIA DO SOCORRO LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM TOMOGRAFIA DE CRANIO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 14/02/2015 | 300.00 | 00087418045468 | DAMIÃO GERLANDIO DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DO PE ESQUERDO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 14/02/2015 | 140.00 | 00092991122404 | JACELMA DAMIÃO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE ESTROBOSCOPIA EM SEU FILHO MENOR DE IDADE BETSON INACIO LIMA. PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 14/02/2015 | 4700.00 | 00006935639409 | JAILSON JORVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PROTESE DE DUMOND 12 PARA CIRURGIA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000200 | 14/02/2015 | 13820.92 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MOTOS E PICK-UP RANGER OGD 7090 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, E FIATS UNO DE PLACAS OET 6969, MON 7041, NQI 7986, MOW 6537, HXA 5747, OFA 6237 E VAN OEZ 5514 LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 18/02/2015 | 724.00 | 00087418118449 | JOSE CAETANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE NA COMUNIDADE BARNABE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000205 | 18/02/2015 | 1800.00 | 00003465412478 | JOSÉ JUCIÊR NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO UNO MILLE, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 18/02/2015 | 300.00 | 00005606689456 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCESTE E LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 18/02/2015 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO QUE SÃO ENCAMINHADAS PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 18/02/2015 | 167.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO QUE SÃO ENCAMINHADAS PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 18/02/2015 | 715.00 | 00003464135403 | DAMIÃO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 18/02/2015 | 1250.00 | 00049667840425 | FRANCISCO JUVINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DE TOMOGRAFIA EM TRATAMENTO DE PNEUMONIA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 18/02/2015 | 756.70 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 18/02/2015 | 412.51 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO FUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 18/02/2015 | 292.74 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 18/02/2015 | 56.92 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 18/02/2015 | 12.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 18/02/2015 | 52.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 18/02/2015 | 737.50 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO PARA A TESOURARIA E SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 18/02/2015 | 5341.64 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 18/02/2015 | 5429.39 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 18/02/2015 | 710.00 | 00005606689456 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 18/02/2015 | 600.00 | 00076831426468 | RISOMAR XAVIER GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL COM COORDENADORES DO PENAIC 2014 (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA) A SE REALIZAR ENTRE OS DIAS 24 E 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 18/02/2015 | 157.20 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 18/02/2015 | 160.08 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 18/02/2015 | 15745.66 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, A SER PAGO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 18/02/2015 | 16034.33 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, A SER PAGO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 18/02/2015 | 1729.46 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, A SER PAGO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 18/02/2015 | 1761.16 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, A SER PAGO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 18/02/2015 | 5480.60 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 18/02/2015 | 5581.06 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 18/02/2015 | 660.92 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, A SER PAGO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 18/02/2015 | 673.04 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, A SER PAGO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 18/02/2015 | 800.00 | 00092991424400 | DAMIÃO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 18/02/2015 | 190.00 | 00005606689456 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULO HILUX SW4 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 18/02/2015 | 1530.00 | 00009993572470 | JOSE JAKSON BARBOSA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA PARA AS DEPENDENCIAS DO PSF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 18/02/2015 | 5455.92 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 18/02/2015 | 5556.01 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 18/02/2015 | 649.00 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO ECD, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 18/02/2015 | 660.91 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO ECD, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 18/02/2015 | 50.12 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 18/02/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO LOCADO PARA SERVIR COMO DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 18/02/2015 | 12.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA SERVIR COMO DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 18/02/2015 | 752.00 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES DESTINADOS PARA AS AÇÕES REALIZADAS PELOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Construção e/ou Recuperação de Quadra de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 18/02/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQ. E AGR DO EST DA PB-CREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA NA E.M.E.F ANTONIO BARROS DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 19/02/2015 | 828.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ORIENTADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 19/02/2015 | 16000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 19/02/2015 | 788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/02/2015 | 6700.00 | 03402178000157 | J.L. COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 10 (DEZ) PNEUS 215/75R 17.5 DESTINADOS AOS MICROONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/02/2015 | 200.00 | 00048640409404 | MARIA GENILDA BARROS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NÃO EXISTENTES NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/02/2015 | 788.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS DA CIDADE DE ITAPORANGA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/02/2015 | 15.00 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/02/2015 | 2145.80 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPESA COM COMPRA DE CARTOLINAS, COLAS, ESTILETES, GLITTERS, FITAS ADESIVAS E LISAS E FOLHAS DE ISOPOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 24/02/2015 | 924.00 | 00010179432494 | EMANUEL ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 24/02/2015 | 788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 24/02/2015 | 788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 24/02/2015 | 788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 24/02/2015 | 1900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 24/02/2015 | 1900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 24/02/2015 | 788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 24/02/2015 | 788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 24/02/2015 | 788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 24/02/2015 | 5830.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 24/02/2015 | 4000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 24/02/2015 | 3576.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 24/02/2015 | 2100.00 | 00008578657497 | JOSE BADU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS E NOS ARREDORES DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 24/02/2015 | 2100.00 | 00006968393425 | FABIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS E NOS ARREDORES DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 24/02/2015 | 2100.00 | 00011638534454 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS E NOS ARREDORES DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 24/02/2015 | 2100.00 | 00082658609434 | LUCIA MARIA BATISTA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS E NOS ARREDORES DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 24/02/2015 | 1920.00 | 00007191767430 | ADALBERTO TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS E NOS ARREDORES DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 24/02/2015 | 27813.90 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 24/02/2015 | 16221.98 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 24/02/2015 | 12638.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 24/02/2015 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA EFETIVA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 24/02/2015 | 1766.26 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (TECNICA DE ENFERMAGEM E DAS ATENDENTES DOS PSFs), RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 24/02/2015 | 10000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO EFETIVO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 24/02/2015 | 3900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRO EFETIVO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 24/02/2015 | 10000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO EFETIVO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 24/02/2015 | 3900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA EFETIVA DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 24/02/2015 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO EFETIVO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 24/02/2015 | 3900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA EFETIVA DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 24/02/2015 | 3995.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO EFETIVO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 24/02/2015 | 7331.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DOS PSFs, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 24/02/2015 | 3900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DE PSF, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 24/02/2015 | 900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 24/02/2015 | 788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS COMO BIOQUIMICA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 24/02/2015 | 10000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS SERVIÇOS COMO MEDICA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE NO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 24/02/2015 | 20606.80 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 24/02/2015 | 788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 24/02/2015 | 788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 24/02/2015 | 2737.80 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE JOSE JOELSON BRITO E JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO, DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 24/02/2015 | 2737.80 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE JUCIVANIA LAURENTINO DE BRITO E SERGIO PAULO DIAS DA SILVA DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 24/02/2015 | 2000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 24/02/2015 | 1400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 24/02/2015 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO FISIOTERAPEUTA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 24/02/2015 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 24/02/2015 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA FONOAUDIÓLOGA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 24/02/2015 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - GRATIFICAÇÃO PROGRAMA NASF (20 HORAS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 24/02/2015 | 8820.13 | 12675054000306 | F. ERIBERTO E FILHOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FRANQUIA DO SEGURO DO VEICULO HILUX SW4 3.0 - NPZ 5773/PB LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 24/02/2015 | 100.00 | 00003465408446 | JOSE JAMACI BEJAMIM DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÕES E TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 24/02/2015 | 14509.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 24/02/2015 | 55.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE 01 (UMA) FONTE ATX 200W DESTINADA AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 24/02/2015 | 11290.36 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 24/02/2015 | 14836.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 24/02/2015 | 539.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA IMPRESSORA (CABEÇA DE IMPRESSÃO E REFIL DE TINTA PRETA E AZUL) DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 24/02/2015 | 8000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 24/02/2015 | 985.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE 01 (UMA) IMPRESSORA M1132MFP MULTIFUNCIONAL COM FONTE ATX 200W DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 24/02/2015 | 1000.00 | 00001704093414 | MARIA CRISTINA RODRIGUES JUCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CIRURGIA NAS DUAS VISTAS DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 24/02/2015 | 2500.00 | 00008264285414 | CHEILA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA PGK 7049 (SEM MOTORISTA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 24/02/2015 | 3000.00 | 00011000074404 | NELSON VAZ DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO QUE SÃO ENCAMINHADAS PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 24/02/2015 | 2995.92 | 09288143000115 | CARTORIO DO 2º OFICIO DE ITAPORANGA/PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS REGISTRAIS NA EMISSÃO DE ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA, REGISTRO, AVERBAÇÃO, TAXAS DO FARPEN E FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO, DE TERRENO DESTINADO PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UBS. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 24/02/2015 | 3408.14 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 24/02/2015 | 13386.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COSSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 24/02/2015 | 788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 24/02/2015 | 413.00 | 07847744000195 | CLAUDIO NEPOMUCENO ME - MIDIA COMPLETA | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ENCHIMENTO DE TONERS HP 36A E 85A DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 24/02/2015 | 724.00 | 00007071622469 | AMELIA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS NA QUALIDADE DE DIARISTA JUNTO A CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO QUE SÃO ENCAMINHADAS PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 24/02/2015 | 2700.00 | 14580436000101 | PAULA FRANCINETE MONTENEGRO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA (ATAUDES) DESTINADAS PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE AJUDA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 24/02/2015 | 500.00 | 00020713126434 | ANTONIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 24/02/2015 | 1310.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL EFETIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 24/02/2015 | 12956.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 24/02/2015 | 3940.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 24/02/2015 | 788.00 | 00003296223401 | FRANCISCO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHO E ORGANIZAÇÃO DO AUMOXARIFADO DA ESCOLA JOSE ANTONIO BARROS DO SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 24/02/2015 | 2000.00 | 00087420554404 | DAMIAO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA NQG 5045/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 24/02/2015 | 210.00 | 00009993572470 | JOSE JAKSON BARBOSA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS NO CONSERTO DE JANELAS DE MADEIRA DA CRECHE RICARDO ARAKEN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 24/02/2015 | 10220.11 | 00065931106120 | ANTONIO VICENTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DA CRECHE RICARDO ARAKEN DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 24/02/2015 | 2340.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO E FILHOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FRANQUIA DO SEGURO DO VEICULO ONIX LOCADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000268 | 24/02/2015 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 24/02/2015 | 1885.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL/INSS - 14ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 24/02/2015 | 104.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (01 (UMA) CAIXA DE SOM E 01 (UMA) FONTE ATX 200W) DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 24/02/2015 | 2797.98 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 24/02/2015 | 8884.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 24/02/2015 | 168.62 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 24/02/2015 | 315.00 | 00095098445434 | FERNANDES PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERADOR DA BOMBA DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SITIO MATA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 24/02/2015 | 600.00 | 00001474419437 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERADOR DA BOMBA DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 24/02/2015 | 745.00 | 00003196266443 | JOSE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERADOR DA BOMBA DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO DISTRITO VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 24/02/2015 | 889.70 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO TECNICO AGRICOLA EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 24/02/2015 | 10588.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 24/02/2015 | 4600.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS - BOSCO DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 04 (QUATRO) BICOS INJETORES DESTINADOS AO MICROONIBUS DE PLACA MOM 5875 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 24/02/2015 | 670.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS - BOSCO DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO TESTE DE BICO INJETORES NO MICROONIBUS DE PLACA MOM 5875 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 24/02/2015 | 46103.39 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 24/02/2015 | 160229.89 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 24/02/2015 | 5507.70 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 24/02/2015 | 18048.24 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 24/02/2015 | 1310.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTA EFETIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 24/02/2015 | 10278.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Construção, Ampliação e/ou reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0000354 | 02/03/2015 | 20260.50 | 17224268000100 | S S L LACERDA CONSTRUICOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO BARROS NESTA CIDADE, CONFORME CONVENIO 053/2014 PACTO SOCIAL - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS. | 00702014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Quadra Poliesportiva Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062014 | 0000355 | 02/03/2015 | 11826.49 | 17224268000100 | S S L LACERDA CONSTRUICOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIO, PADRÃO FNDE, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES NESTE MUNICÍPIO. | 00712014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000352 | 02/03/2015 | 3092.21 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PATROL E RETRO-ESCAVADEIRA PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 02/03/2015 | 2000.00 | 35431774000151 | FUNSA-FUNERARIA NOSSA SRA. APARECIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNEBRES PRESTADOS PARA O SEPULTAMENTO DO SR. ARNAUD JUNIOR PEREIRA DINIZ, COM URNA FUNERARIA E TRANSLADO DO COPRPO DE JOÃO PESSOA A CIDADE DE DIAMANTE-PB, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 02/03/2015 | 6240.00 | 00000885432428 | JOHN SINEMA NYANG ANYA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MEDICO CARDIOLOGISTA EM CONSULTAS E EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 02/03/2015 | 300.00 | 00002091066460 | JOÃO ZUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME RETINOLOGO EM SEU FILHO MENOR DE IDADE JOSE ANDERSON RODRIGUES VIEIRA. PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/03/2015 | 400.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL FOLHA DO VALE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 02/03/2015 | 50.00 | 00003465408446 | JOSE JAMACI BEJAMIM DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÕES E TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/03/2015 | 393.00 | 07847744000195 | CLAUDIO NEPOMUCENO ME - MIDIA COMPLETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ENCHIMENTO DE TONERS HP 85 A E 36 A DAS IMPRESSORAS DO SETOR DE EMPENHO, TESOURARIA E SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 02/03/2015 | 3000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/03/2015 | 9638.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 02/03/2015 | 788.00 | 00007641931472 | JOSE MIGUEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DESTE CIDADE ASSIM COMO DA VILA VAZANTE, E DO SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000353 | 02/03/2015 | 4924.18 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA E CAMINHÃO FORD OFX 0729 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 02/03/2015 | 463.00 | 07847744000195 | CLAUDIO NEPOMUCENO ME - MIDIA COMPLETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ENCHIMENTO DE TONERS 36A, 85A, RECICLAGEM DE TONERS 85A, ENCHIMENTO DE CARTUCHO E MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR PERTENCENTES AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 03/03/2015 | 464.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MONITOR LED 15,6 PR COM TECLADO, MOUSE E CX DE SON, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 03/03/2015 | 1139.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR (GABINETE 4 BAIAS EQUIPADO COM PLACA MÃE, PROCESSADOR, HD 500GB, GRAVADOR DE DVD E PLACA DE REDE), DESTINADO PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 03/03/2015 | 440.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE CARTUCHOS TONER 285-A DESTINADOS A IMPRESSORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 08/03/2015 | 2488.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS (RFB-PREV-OB-DEV) DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 08/03/2015 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS - POLITICAS E NEGOCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLITICAS E NEGÓCIOS E NO SYTE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 08/03/2015 | 16516.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 08/03/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQ. E AGR DO EST DA PB-CREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UBS NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 08/03/2015 | 1566.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/03/2015 | 910.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/03/2015 | 4699.80 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/03/2015 | 300.00 | 00004208827408 | FRANCILEIDE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM COM ACOMPANHANTE A FIM DE FAZER CIRUGIA DE EMBOLIZAÇÃO NA CABEÇA NA CIDADE DO RECIFE-PE EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/03/2015 | 1000.00 | 14580436000101 | PAULA FRANCINETE MONTENEGRO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA (ATAUDE) DESTINADA PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE AJUDA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/03/2015 | 4967.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS - 20ª (VIGESIMA) PARCELA DO PARCELAMENTO LEI 12.810/2013, 0,5% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/03/2015 | 300.00 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/03/2015 | 300.00 | 60746948514736 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/03/2015 | 6580.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/03/2015 | 2585.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS DE DÍVIDA JUNTO AO INSS - DIFERENÇA GFIPXGPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/03/2015 | 25000.00 | 00020713126434 | ANTONIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 2ª PARCELA DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TERRENO DESTINADO PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I, NA CIDADE DE DIAMANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/03/2015 | 315.00 | 00010527572438 | ALCIMAR SIFRONIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM NA MURADA DO PSF III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 12/03/2015 | 500.00 | 60746948514736 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG SUS/PAB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 13/03/2015 | 4000.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 245/70 R16 DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA NQC 3842 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 16/03/2015 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 23933-X FMASIGDBF, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE-Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 16/03/2015 | 2861.60 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE REMANESCENTE QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 16/03/2015 | 952.00 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 16/03/2015 | 1039.20 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Quadra Poliesportiva Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062014 | 0000413 | 18/03/2015 | 36430.13 | 17224268000100 | S S L LACERDA CONSTRUICOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIO, PADRÃO FNDE, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES NESTE MUNICÍPIO. | 00712014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 18/03/2015 | 745.00 | 09193681000126 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFOS REALIZADOS PELO INMETRO NOS VEICULOS DE PLACAS QFB 4724, MON 5875, OGE 7210, NPR 6853, NQA 3724 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 18/03/2015 | 786.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS (DAR-MOD 2) JUNTO A SEC. DE ESTADO DA RECEITA, RELATIVO A LICENÇA PREVIA-SUDEMA DE LP=LOTEAMENTO COM 40 LOTS - ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 20/03/2015 | 400.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 20/03/2015 | 48.06 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 20/03/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO LOCADO PARA SERVIR COMO DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 20/03/2015 | 13.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA SERVIR COMO DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 20/03/2015 | 23.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 20/03/2015 | 101.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/03/2015 | 439.86 | 35435007000110 | LUIS ALBERTO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 20/03/2015 | 657.07 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12,00% DOS SERVIDORES DO ECD, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 20/03/2015 | 669.12 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO ECD, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/03/2015 | 5455.93 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12,00% DOS SERVIDORES DO PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/03/2015 | 5555.95 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 20/03/2015 | 6346.78 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR DO TIPO: ATADURA, COMPRESSA DE GAZE, ESCOVA ENDOCERVICAL, ESPARADRAPO, ESPATULA, ESPECULO, LUVAS, SERINGAS ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 20/03/2015 | 3307.90 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/03/2015 | 1628.54 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/03/2015 | 323.76 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 20/03/2015 | 300.00 | 00008697442400 | JOSE DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 20/03/2015 | 300.00 | 00008697442400 | JOSE DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 20/03/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DE 01 (UM) IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 20/03/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DE 01 (UM) IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 20/03/2015 | 83.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 20/03/2015 | 79.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 20/03/2015 | 2000.00 | 00087420554404 | DAMIAO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA NQG 5045/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 20/03/2015 | 157.20 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12,00% DOS SERVIDORES DO MDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 20/03/2015 | 160.08 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO MDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 20/03/2015 | 19371.56 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12,00% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 20/03/2015 | 19726.71 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 20/03/2015 | 5507.01 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 20/03/2015 | 5607.98 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 20/03/2015 | 660.92 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 20/03/2015 | 673.04 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,00% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 20/03/2015 | 2165.79 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 20/03/2015 | 2205.49 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 20/03/2015 | 2200.00 | 00059362545420 | ADELAIDE TAVARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 20/03/2015 | 51.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFABANCARIA NA CONTA FUNDEB, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/03/2015 | 13.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 20/03/2015 | 2500.00 | 00008264285414 | CHEILA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA PGK 7049, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 20/03/2015 | 450.00 | 00007327302441 | ROSENALDA ADALGISA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE SAUDE EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 20/03/2015 | 69.10 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO QUE SÃO ENCAMINHADAS PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 20/03/2015 | 412.51 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12,00% DOS SERVIDORES DO FUS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 20/03/2015 | 420.07 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/03/2015 | 420.07 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/03/2015 | 2500.00 | 00076817091420 | EVERALDO RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO UNO MILLE, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 20/03/2015 | 5355.50 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12,00% DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 20/03/2015 | 5453.68 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/03/2015 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE : SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/03/2015 | 18289.35 | 00002843901430 | VALDOMIRO MARTINS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAIL - VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA (PROCESSO - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 0001169-07.2005.815.0211). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 25/03/2015 | 3006.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE AMORE MIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DE APOIO DA PARTE ADMINISTRATIVA EM HORARIOS EXTRAORDINARIOS DE TRABALHO BEM COMO POLICIAIS DO DESTACAMENTO LOCAL DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2015, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 25/03/2015 | 150.00 | 00009566710470 | JOSE ROBSON DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA PREFEITURA DE DIAMANTE NO ENDEREÇO ELETRONICO: WWW.DIAMANTE.PB.GOV.BR., RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 25/03/2015 | 150.00 | 00009566710470 | JOSE ROBSON DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA PREFEITURA DE DIAMANTE NO ENDEREÇO ELETRONICO: WWW.DIAMANTE.PB.GOV.BR., RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 25/03/2015 | 150.00 | 00009566710470 | JOSE ROBSON DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA PREFEITURA DE DIAMANTE NO ENDEREÇO ELETRONICO: WWW.DIAMANTE.PB.GOV.BR., RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 25/03/2015 | 11290.36 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 25/03/2015 | 17312.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 25/03/2015 | 724.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS DA CIDADE DE ITAPORANGA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 25/03/2015 | 50.00 | 00003465408446 | JOSE JAMACI BEJAMIM DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÕES E TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 25/03/2015 | 90.00 | 00005606689456 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULO HILUX SW4 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 25/03/2015 | 2600.00 | 05068624000164 | BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO ATUARIAL NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 25/03/2015 | 16000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 25/03/2015 | 14297.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 25/03/2015 | 8000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000564 | 25/03/2015 | 2352.08 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO HILUX SW4 DE PLACA NPZ 5773 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000469 | 25/03/2015 | 70000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 25/03/2015 | 170.76 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 25/03/2015 | 1899.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL/INSS - 15ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 25/03/2015 | 2797.98 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 25/03/2015 | 9672.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 25/03/2015 | 200.00 | 00048640409404 | MARIA GENILDA BARROS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NÃO EXISTENTES NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 25/03/2015 | 724.00 | 00087418118449 | JOSE CAETANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE NA COMUNIDADE BARNABE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 25/03/2015 | 200.00 | 00048640409404 | MARIA GENILDA BARROS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NÃO EXISTENTES NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 25/03/2015 | 1500.00 | 00042894220120 | CICERO LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT PALIO, ANO 1996, PLACA KGG 5630/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 25/03/2015 | 247.24 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. EST. DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTO DE AMBULANCIA DE PLACA NQH 7922 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 25/03/2015 | 2600.00 | 00045512736353 | CICERO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 205/75 113/111R DESTINADOS AO AMBULANCIA RENAULT MASTER PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 25/03/2015 | 495.00 | 00005606689456 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VIECULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 25/03/2015 | 3044.88 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 25/03/2015 | 16386.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COSSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000566 | 25/03/2015 | 2115.41 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS UNO E GOL LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000567 | 25/03/2015 | 17844.23 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS AMBULANCIA RENAULT MASTER, MOTOS E PICK-UP RANGER OGD 7090 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, E FIATS UNO DE PLACAS OET 6969, MON 7041, NQI 7986, MOW 6537,HXA 5747, OFA 6237 E VAN OEZ 5514 LOCADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 25/03/2015 | 1310.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL EFETIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 25/03/2015 | 13856.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 25/03/2015 | 3940.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 25/03/2015 | 306.13 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. EST. DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTO DE VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA VW/26.280 CRM 6X4, PLACA NQE 7521 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 25/03/2015 | 280.00 | 00005606689456 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 25/03/2015 | 1448.00 | 00006867796494 | JOSE RODRIGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERADOR DA RETRO ESCAVADEIRA E DA PATROL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 25/03/2015 | 889.70 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO TECNICO AGRICOLA EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 25/03/2015 | 10588.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000560 | 25/03/2015 | 4520.74 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PATROL E RETRO-ESCAVADEIRA PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 25/03/2015 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. EST. DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTO DE ONIBUS DE PLACA NPR 6853 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 25/03/2015 | 150.00 | 00005606689456 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 25/03/2015 | 550.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TROCA DE PEÇA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 25/03/2015 | 46197.95 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 25/03/2015 | 158786.94 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 25/03/2015 | 5507.70 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 25/03/2015 | 18048.24 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 25/03/2015 | 1310.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTA EFETIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 25/03/2015 | 11678.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000562 | 25/03/2015 | 3837.41 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O MICRO ONIBUS OGE 7210 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E VEICULOS PICK-AP ESTRADA NOG 5044 E CAMIONETE D20 BIR 0722 LOCADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000563 | 25/03/2015 | 6985.98 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS MICROONIBUS DE PLACAS NPR 6853, NQA 3724, MON 5875, OGE 7210 E MOI 3055, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 25/03/2015 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 23936-4 FMASPBFI, CONFORMA EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 25/03/2015 | 788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 25/03/2015 | 788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 25/03/2015 | 788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 25/03/2015 | 1900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 25/03/2015 | 1900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 25/03/2015 | 788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO FACILITADOR SOCIAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 15 A 17 ANOS (ANTIGO PRO JOVEM) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 25/03/2015 | 788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 25/03/2015 | 828.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ORIENTADOR SOCIAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 15 A 17 ANOS (ANTIGO PRO JOVEM) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 25/03/2015 | 788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO FACILITADORA SOCIAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 15 A 17 ANOS (ANTIGO PRO JOVEM) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 25/03/2015 | 3576.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 25/03/2015 | 4788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 25/03/2015 | 5830.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 25/03/2015 | 428.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. EST. DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTO DE MOTO DE PLACA NPR 7443 PERTENCENTE A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 25/03/2015 | 428.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. EST. DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTO DE MOTO DE PLACA NPR 7453 PERTENCENTE A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 25/03/2015 | 247.24 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. EST. DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTO DE AMBULANCIA DE PLACA NQC 3842 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 25/03/2015 | 10200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 25/03/2015 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA EFETIVA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 25/03/2015 | 1766.26 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (TECNICA DE ENFERMAGEM E DAS ATENDENTES DOS PSFs), RELATIVO AO MES MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 25/03/2015 | 10000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO EFETIVO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 25/03/2015 | 3900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRO EFETIVO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 25/03/2015 | 10000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO EFETIVO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 25/03/2015 | 3900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA EFETIVA DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 25/03/2015 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO EFETIVO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 25/03/2015 | 3900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA EFETIVA DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 25/03/2015 | 3995.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO EFETIVO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 25/03/2015 | 3900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DE PSF, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 25/03/2015 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 25/03/2015 | 788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS COMO BIOQUIMICA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 25/03/2015 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS COMO FISIOTERAPEUTA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 25/03/2015 | 4179.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DOS PSFs, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 25/03/2015 | 20606.80 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 25/03/2015 | 788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 25/03/2015 | 2737.80 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE JOSE JOELSON BRITO E JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO, DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 25/03/2015 | 2737.80 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE JUCIVANIA LAURENTINO DE BRITO E SERGIO PAULO DIAS DA SILVA DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 25/03/2015 | 2000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 25/03/2015 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 25/03/2015 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO FISIOTERAPEUTA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 25/03/2015 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 25/03/2015 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - GRATIFICAÇÃO PROGRAMA NASF (20 HORAS), RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000568 | 25/03/2015 | 1214.00 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PICK-UP RANGER NQC 3842 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 25/03/2015 | 1868.00 | 00011638534454 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS E NOS ARREDORES DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 25/03/2015 | 1868.00 | 00082658609434 | LUCIA MARIA BATISTA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS E NOS ARREDORES DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 25/03/2015 | 1868.00 | 00006968393425 | FABIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS E NOS ARREDORES DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 25/03/2015 | 1868.00 | 00008578657497 | JOSE BADU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS E NOS ARREDORES DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 25/03/2015 | 385.00 | 00005606689456 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VIECULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 25/03/2015 | 27813.90 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 25/03/2015 | 16021.98 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000561 | 25/03/2015 | 4031.97 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA E CAMINHÃO FORD OFX 0729 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000565 | 25/03/2015 | 1805.35 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHÃO DE PLACA HOM 1319 LOCADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/04/2015 | 160.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 04 (QUATRO) MTS DE OXIGENIO PARA A AMBULANCIA DO SAMU SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/04/2015 | 570.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS NO CONCERTO DOS SISTEMA ELETRICO DE REFLETOR E INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA DE DESPRESSURIZAÇÃO DE AUTOCLAVE DA UNIDADE PSF I E CONSERTO DE COMPESSOR DE AR, CONTRA ANGULO, CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, SERINGA TRIPLICE E SISTEMA DE SUCÇÃO DO GABINETE ODONTOLOGICO DO PSF III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/04/2015 | 104.22 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DE 01 (UM) IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/04/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DE 01 (UM) IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/04/2015 | 99.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/04/2015 | 960.00 | 00024453960182 | FERNANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/04/2015 | 2940.43 | 00004188291443 | MARIA DA CONCEIÇÃO ROSADO BISERRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/04/2015 | 7680.00 | 00002341941540 | ABDON MONTENEGRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL E RECEITA PREVIDENCIÁRIA, RELATIVOS AO EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/04/2015 | 299.54 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/04/2015 | 219.46 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/04/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/04/2015 | 56.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/04/2015 | 101.06 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/04/2015 | 156.00 | 08541898000117 | COVEPEL COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO RANGER PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/04/2015 | 210.00 | 19012776000150 | CARLA MARIA ABILIO PINTO LOPES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DO MAMOGRAFO MOVEL QUANDO EM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE DIAMANTE, ENTRE OS DIAS 25/03 A 26/03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000595 | 01/04/2015 | 1800.00 | 00003465412478 | JOSÉ JUCIÊR NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO UNO MILLE, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/04/2015 | 788.00 | 00006170764481 | WENDELL FURTADO DE LIMA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO CARTÃO DO SUS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/04/2015 | 724.96 | 00031878350153 | FRANCISCO DE SOUZA DINIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O ALUGUEL DE 01 (UM) TERRENO PARA FINS EXCLUSIVO DE COLOCAÇÃO DE LIXO URBANO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/04/2015 | 500.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/04/2015 | 40.00 | 05068624000164 | BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 494 RELATIVO A SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO ATUARIAL NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/04/2015 | 24304.37 | 00036529354468 | JOSEFA EDUARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAIL - VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA (PROCESSO - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 00011543820058150211). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/04/2015 | 129.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO LOCAL DE POLICIA MILITAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/04/2015 | 102.05 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO LOCAL DE POLICIA MILITAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/04/2015 | 75.99 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO LOCAL DE POLICIA MILITAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/04/2015 | 99.62 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO LOCAL DE POLICIA MILITAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/04/2015 | 7920.00 | 00088549640425 | JOELMA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE (CNPJ: 08.942.229/0001-57) JUNTO A RECEITA FEDERAL E RECEITA PREVIDENCIÁRIA, RELATIVOS AO EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/04/2015 | 129.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO LOCAL DE POLICIA MILITAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/04/2015 | 63.74 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO LOCAL DE POLICIA MILITAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 06/04/2015 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS - POLITICAS E NEGOCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLITICAS E NEGÓCIOS E NO SYTE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 06/04/2015 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 23936-4 FMASPBFI, CONFORMA EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 06/04/2015 | 1692.54 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 07/04/2015 | 70.00 | 00003464135403 | DAMIÃO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 07/04/2015 | 924.00 | 00010179432494 | EMANUEL ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 07/04/2015 | 445.00 | 00099870797172 | LUCIMERE SORAYA ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE 70 (SETENTA) CAMISETAS PARA OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 07/04/2015 | 1300.00 | 00004694494465 | MARCILIA MANGUEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 04 DIÁRIAS CONCEDIDAS A SENHORA PREFEITA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA ENTRE OS DIAS 23 A 26 DE ABRIL A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CENTRO ADMINISTRATIVO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 07/04/2015 | 788.00 | 00082617333434 | MARIA VIEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 07/04/2015 | 788.00 | 00009065387420 | FRANCISCA GEOMARIA VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 07/04/2015 | 430.00 | 00003464135403 | DAMIÃO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 07/04/2015 | 100.00 | 60746948514736 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 07/04/2015 | 100.00 | 00003464135403 | DAMIÃO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 07/04/2015 | 380.00 | 00003464135403 | DAMIÃO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 08/04/2015 | 1720.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE AFERRIÇÃO E CONSERTO DE TACOGRAFOS E PARTE ELETRICA DOS MICROONIBUS DE PLACAS QFB 4724, NPR 6853, OGE 7210, NQA 3724 E MON 5875 PERTENCENTES A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 08/04/2015 | 813.81 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AOS MICROONIBUS DE PLACAS QFB 4724, NPR 6853, OGE 7210, NQA 3724 E MON 5875 PERTENCENTES A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 08/04/2015 | 2611.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS DE DÍVIDA JUNTO AO INSS - DIFERENÇA GFIPXGPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 08/04/2015 | 3155.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS (RFB-PREV-OB-DEV) DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 08/04/2015 | 4967.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS - 21ª (VIGESIMA PRIMEIRA) PARCELA DO PARCELAMENTO LEI 12.810/2013, 0,5% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 08/04/2015 | 25000.00 | 00020713126434 | ANTONIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 3ª PARCELA DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TERRENO DESTINADO PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I, NA CIDADE DE DIAMANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/04/2015 | 500.00 | 00005597454439 | FRANCEILMA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS A TECNICA DA AÇÃO SOCIAL A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SIBEC NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/04/2015 | 100.00 | 00010995145415 | ISABEL BARROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA A MESMA DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE JOÕA PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA REFERENTE AS ORIENTAÇÕES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRIANÇAE ADOLESCENTE, SEGURANÇA ALIMENTAR, IDOSO E PESSOA COM DEFICIENCIA, ENTRE OUTRAS ORIENTAÇÕES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/04/2015 | 100.00 | 00004340228451 | MARIA DO SOCORRO FRANCO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÕA PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA REFERENTE AS ORIENTAÇÕES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRIANÇA E ADOLESCENTE, SEGURANÇA ALIMENTAR, IDOSO E PESSOA COM DEFICIENCIA, ENTRE OUTRAS ORIENTAÇÕES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/04/2015 | 5710.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/04/2015 | 2261.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/04/2015 | 17361.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 11/04/2015 | 40.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 01 (UM) MTS DE OXIGENIO PARA A AMBULANCIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000642 | 11/04/2015 | 1800.00 | 00003465412478 | JOSÉ JUCIÊR NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO UNO MILLE, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 11/04/2015 | 788.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEXEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO SIA/SUS BPA DESTE MUNICIPIO PARA O MINISTERIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 11/04/2015 | 2500.00 | 00076817091420 | EVERALDO RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO UNO MILLE, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000650 | 11/04/2015 | 16075.94 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS AMBULANCIA RENAULT MASTER, MOTOS E PICK-UP RANGER OGD 7090 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, E FIATS UNO DE PLACAS OET 6969, MON 7041, NQI 7986, MOW 6537,HXA 5747, OFA 6237 E VAN OEZ 5514 LOCADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 11/04/2015 | 315.00 | 00095098445434 | FERNANDES PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERADOR DA BOMBA DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SITIO MATA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 11/04/2015 | 745.00 | 00003196266443 | JOSE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERADOR DA BOMBA DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO DISTRITO VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 11/04/2015 | 600.00 | 00001474419437 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERADOR DA BOMBA DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 11/04/2015 | 2000.00 | 00087420554404 | DAMIAO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA NQG 5045/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 11/04/2015 | 1000.00 | 00003003533401 | FRANCISCO LOURIVANIO G. NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO ENGENHO VELHO A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000647 | 11/04/2015 | 4699.80 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000648 | 11/04/2015 | 910.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000653 | 11/04/2015 | 2363.15 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO HILUX SW4 DE PLACA NPZ 5773 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 11/04/2015 | 840.00 | 00001977762484 | JOSE WILLAMES MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA NOS ARREDORES DO POÇO E CAIXA D'AGUA USADA PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO DE DIAMANTE DURANTE FALTA DAGUA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000652 | 11/04/2015 | 1065.00 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHÃO DE PLACA HOM 1319 LOCADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 11/04/2015 | 640.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E TROCA DE CAPACITORES DE AR-CONDICIONADO DAS DEPENDENCIAS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 11/04/2015 | 4576.00 | 16662104000100 | ELIEL DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE UTENSILIOS PARA RECEM NASCIDOS (BANHEIRAS 22L, CUEIROS, FRALDAS, CAMISETAS BORDADAS, MACACÃO, VESTIDOS, MEIAS ENTRE OUTROS), DESTINADOS PARA FORMAÇÃO DE KIT's BEBE A SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE GESTANTES ACOMPANHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000651 | 11/04/2015 | 1870.88 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PICK-UP RANGER NQC 3842 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 12/04/2015 | 2500.00 | 00006867796494 | JOSE RODRIGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000656 | 13/04/2015 | 4226.12 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS UNO E GOL LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 13/04/2015 | 250.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE TACOGRAFO NO ONIBUS DE PLACA OGE 7210 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000657 | 13/04/2015 | 8181.84 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS MICROONIBUS DE PLACAS NPR 6853, NQA 3724, MON 5875, OGE 7210 E MOI 3055, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000658 | 14/04/2015 | 4999.31 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O MICRO ONIBUS OGE 7210 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E VEICULOS PICK-AP ESTRADA NOG 5044 E CAMIONETE D20 BIR 0722 LOCADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000659 | 14/04/2015 | 4131.54 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA E CAMINHÃO FORD OFX 0729 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 15/04/2015 | 3000.00 | 00011000074404 | NELSON VAZ DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO QUE SÃO ENCAMINHADAS PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000660 | 15/04/2015 | 2758.80 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PATROL E RETRO-ESCAVADEIRA PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 15/04/2015 | 200.00 | 60746948514736 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 15/04/2015 | 200.00 | 60746948514736 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 20/04/2015 | 200.00 | 60746948514736 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 20/04/2015 | 595.00 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE XEROX, ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 20/04/2015 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE : SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 20/04/2015 | 200.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET SCM DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 20/04/2015 | 400.00 | 00003466151430 | MARIA ALDENI TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE MANOMETRIA ANORRETAL EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/04/2015 | 645.00 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE XEROX, ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE-Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000669 | 20/04/2015 | 2861.60 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE REMANESCENTE QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000670 | 20/04/2015 | 1033.20 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000671 | 20/04/2015 | 952.00 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 20/04/2015 | 890.00 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE XEROX, ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/04/2015 | 3350.00 | 03402178000157 | J.L. COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PARTE DE PAGAMENTO DA COMPRA DE 10 (DEZ) PNEUS 215/75R 17.5 DESTINADOS AOS MICROONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 22/04/2015 | 19119.59 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 22/04/2015 | 19470.09 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 22/04/2015 | 2165.79 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 22/04/2015 | 2205.49 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 22/04/2015 | 5606.63 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 22/04/2015 | 5709.42 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 22/04/2015 | 660.92 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 22/04/2015 | 673.04 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 22/04/2015 | 2200.00 | 00047249064487 | JOSE ERIVAN LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA PARTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 22/04/2015 | 1000.00 | 00003466151430 | MARIA ALDENI TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VIDEOCOLOSCOPIA COM SEDAÇÃO ANESTESICA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 22/04/2015 | 2700.00 | 00006907471442 | ALCIDELIA LOLO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE EMISSÃO DO CARTÃO DO SUS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 22/04/2015 | 2500.00 | 00001163577464 | EDILEUDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO 04 (QUATRO) PORTAS, COM AR CONDICIONADO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EM TEMPO INTEGRAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 22/04/2015 | 1405.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE AMORE MIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DE APOIO DA PARTE ADMINISTRATIVA EM HORARIOS EXTRAORDINARIOS DE TRABALHO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 22/04/2015 | 1868.00 | 00011638534454 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS E NOS ARREDORES DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 22/04/2015 | 1868.00 | 00006968393425 | FABIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS E NOS ARREDORES DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 22/04/2015 | 1868.00 | 00082658609434 | LUCIA MARIA BATISTA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS E NOS ARREDORES DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 22/04/2015 | 1868.00 | 00008578657497 | JOSE BADU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS E NOS ARREDORES DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 24/04/2015 | 6000.00 | 00004289884407 | FLAVIANA VITAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA HOM 1319/CE (COM MOTORISTA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 24/04/2015 | 5455.93 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO PSF, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 24/04/2015 | 5555.95 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO PSF, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 24/04/2015 | 657.07 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO ECD, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 24/04/2015 | 669.39 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO ECD, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 24/04/2015 | 500.00 | 00006544909459 | JOBSON BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO PARA CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE VAZANTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 24/04/2015 | 75.99 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO LOCAL DE POLICIA MILITAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 24/04/2015 | 116.00 | 00071529888468 | PAULO ALVARENGA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DE ENTREGA DE CERTIFICADO DE RESERVISTAS NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 24/04/2015 | 788.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS DA CIDADE DE ITAPORANGA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 24/04/2015 | 7500.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO E FILHOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO HILUX SW4 SRV 4X4 - ANO 2011/2011, PLACA NPZ 5773-PB DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle e Normatização da Gestão Pública | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000704 | 24/04/2015 | 72000.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVIÇOS NA AREA JURIDICA COM FINALIDADE DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS TRABALHISTAS E CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 24/04/2015 | 5352.35 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12,00% DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 24/04/2015 | 5450.47 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 24/04/2015 | 368.91 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO FUS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 24/04/2015 | 375.68 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 24/04/2015 | 2000.00 | 00003349200435 | CARLOS GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE BIOPSIA CIRURGIA LABIAL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 24/04/2015 | 130.00 | 00071529888468 | PAULO ALVARENGA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DA OBRA DE REFORMA DA CRECHE RICARDO ARAKEN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 24/04/2015 | 110.00 | 00071529888468 | PAULO ALVARENGA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA EDNALVA DE OLIVEIRA MARQUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 24/04/2015 | 157.20 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12,00% DOS SERVIDORES DO MDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 24/04/2015 | 160.08 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO MDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 25/04/2015 | 3060.64 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 25/04/2015 | 2737.80 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE JUCIVANIA LAURENTINO DE BRITO E SERGIO PAULO DIAS DA SILVA DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 27/04/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO LOCADO PARA SERVIR COMO DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 27/04/2015 | 48.06 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 27/04/2015 | 14.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA SERVIR COMO DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 27/04/2015 | 36.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 27/04/2015 | 102.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 27/04/2015 | 16000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 27/04/2015 | 83.18 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO LOCAL DE POLICIA MILITAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 27/04/2015 | 116.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO LOCAL DE POLICIA MILITAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 27/04/2015 | 123.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO LOCAL DE POLICIA MILITAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 27/04/2015 | 102.05 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO LOCAL DE POLICIA MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 27/04/2015 | 1965.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS - BOSCO DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 04 (QUATRO) BICOS INJETORES DESTINADOS AO MICROONIBUS DE PLACA MOM 5875 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 27/04/2015 | 670.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS - BOSCO DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE TESTE DE BICOS INJETORES NO MICROONIBUS DE PLACA MOM 5875 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 27/04/2015 | 49.59 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO QUE SÃO ENCAMINHADAS PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 27/04/2015 | 172.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO QUE SÃO ENCAMINHADAS PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 27/04/2015 | 55.76 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 27/04/2015 | 20.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 27/04/2015 | 50.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 27/04/2015 | 1190.00 | 14245282000100 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA REGIÃO DA SERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REUNIÃO COM O PESSOAL DO INSA-INSTITUTO NACIONAL DO SEMIARIDO EM DIA DE CAMPO, A SER REALIZADA NESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE INSENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR E CRIADOR RUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/04/2015 | 889.70 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO TECNICO AGRICOLA EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/04/2015 | 10588.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/04/2015 | 1310.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL EFETIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/04/2015 | 12522.67 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/04/2015 | 3940.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/04/2015 | 2565.64 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/04/2015 | 16386.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COSSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/04/2015 | 47429.26 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/04/2015 | 138686.40 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/04/2015 | 5507.70 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/04/2015 | 15877.56 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/04/2015 | 1310.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTA EFETIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/04/2015 | 11678.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/04/2015 | 766.53 | 09193681000126 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFOS REALIZADOS PELO INMETRO NOS VEICULOS DE PLACAS QFB 4724, MON 5875, OGE 7210, NPR 6853, NQA 3724 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARCELA1/5. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/04/2015 | 11665.06 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/04/2015 | 16524.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/04/2015 | 14297.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/04/2015 | 8000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/04/2015 | 9672.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/04/2015 | 1917.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL/INSS - 16ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/04/2015 | 788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/04/2015 | 788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/04/2015 | 788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/04/2015 | 1900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/04/2015 | 1900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/04/2015 | 788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO FACILITADOR SOCIAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 15 A 17 ANOS (ANTIGO PRO JOVEM) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/04/2015 | 788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO FACILITADORA SOCIAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 15 A 17 ANOS (ANTIGO PRO JOVEM) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/04/2015 | 788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/04/2015 | 828.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ORIENTADOR SOCIAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 15 A 17 ANOS (ANTIGO PRO JOVEM) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/04/2015 | 4788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/04/2015 | 5976.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/04/2015 | 5830.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/04/2015 | 29500.18 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/04/2015 | 16021.98 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/04/2015 | 2000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/04/2015 | 1400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/04/2015 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO FISIOTERAPEUTA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/04/2015 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/04/2015 | 10600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/04/2015 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA EFETIVA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/04/2015 | 1766.26 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (TECNICA DE ENFERMAGEM E DAS ATENDENTES DOS PSFs), RELATIVO AO MES ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/04/2015 | 10000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO EFETIVO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/04/2015 | 3900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRO EFETIVO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/04/2015 | 10000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO EFETIVO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/04/2015 | 3900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA EFETIVA DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/04/2015 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO EFETIVO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/04/2015 | 3900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA EFETIVA DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/04/2015 | 3995.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO EFETIVO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/04/2015 | 3900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DE PSF, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/04/2015 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/04/2015 | 10000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS SERVIÇOS COMO MEDICA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE NO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/04/2015 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS COMO FISIOTERAPEUTA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/04/2015 | 788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS COMO BIOQUIMICA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/04/2015 | 4179.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DOS PSFs, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/04/2015 | 24324.80 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/04/2015 | 788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/04/2015 | 1576.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/04/2015 | 2737.80 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE JOSE JOELSON BRITO E JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO, DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/04/2015 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - GRATIFICAÇÃO PROGRAMA NASF (20 HORAS), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/04/2015 | 560.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/04/2015 | 50.00 | 00003465408446 | JOSE JAMACI BEJAMIM DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÕES E TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/04/2015 | 6367.49 | 00052971457400 | MARLENE XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAIL - VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA (PROCESSO - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 0001021-93.2005.815.0211). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/04/2015 | 9288.00 | 00087420023468 | DAGUIMAR SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAIL - VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA (PROCESSO - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 0001045-25.2005.815.0211). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0000805 | 04/05/2015 | 500.00 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE CACULADORAS, CANETAS, CLIPES, CORRETIVOS, ENVELOPES, GRAMPOS, LIVROS DE PONTO, PAPEL A4, PASTAS AZ E PERFURADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 04/05/2015 | 500.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 04/05/2015 | 880.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMBUSTIVEL E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SW4 NPZ 5773 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 04/05/2015 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS - POLITICAS E NEGOCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLITICAS E NEGÓCIOS E NO SYTE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0000804 | 04/05/2015 | 850.90 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE CACULADORAS, CANETAS, CLIPES, CORRETIVOS, ENVELOPES, GRAMPOS, LIVROS DE PONTO, PAPEL A4, PASTAS AZ E PERFURADORES DESTINADOS A TESOURARIA, SETOR DE EMPENHO, SETOR DE TRIBUTOS E SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 04/05/2015 | 8984.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 04/05/2015 | 2850.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS (RFB-PREV-OB-DEV) DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0000801 | 04/05/2015 | 2354.80 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE ALMOFADAS P/CARIMBO, APONTADORES, CANETAS, CARBONOS, CLIPES, COLAS, CORRETIVOS, ENVELOPES, FITAS ADESIVA, FOLHA DE ISOPOR, GRAMPOS, PAPEL A4 ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0000806 | 04/05/2015 | 960.00 | 00024453960182 | FERNANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 04/05/2015 | 1000.00 | 00042894220120 | CICERO LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESTUDANTIL COM ESTUDANTES DAS COMUNIDADES MATA DE OITIS, TERRA NOVA E BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 04/05/2015 | 2569.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0000803 | 04/05/2015 | 1500.00 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE ALMOFAS P/CARIMBOS, ARQUIVOS MORTO, CALCULADORAS, CANETAS, CARTOLINAS, CLIPES, COLAS, ENVELOPES, EXTRATOR DE GRAMPO, FITAS ADESIVA, GRAMPEADORES, LIVRO DE ATA, LIVRO DE PONTO, PASTAS CLASSIFICADORAS ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 04/05/2015 | 100.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE OLEO LUFRIFICANTE PARA A AMBULANCIA RENAULT MASTER DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 04/05/2015 | 1180.00 | 08541898000117 | COVEPEL COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 02 (DOIS) AMORTECEDORES DESTINADOS AO VEÍCULO RANGER PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 04/05/2015 | 3507.82 | 08299372000172 | FEITOSA COMBUSTIVEL E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS RANGER OGD 7090 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, VAN OEZ 5514, UNO OET 6969 E GOL LOCADOS A ESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DEJOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 04/05/2015 | 14266.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 04/05/2015 | 120.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 03 (TRES) MTS DE OXIGENIO PARA A AMBULANCIA DO SAMU SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 04/05/2015 | 390.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 01 (UMA) BATERIA M60AD DESTINADA A AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 04/05/2015 | 935.55 | 08299372000172 | FEITOSA COMBUSTIVEL E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS RANGER NQC 3842 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO, QUANDO NO SOCORRO DE PACIENTES A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0000802 | 04/05/2015 | 760.85 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPESA COM COMPRA DE ARQUIVO MORTO, CANETAS, CLIPES, COLAS, CORRETIVOS, ENVELOPES, GIL BRANCO, FITAS ADESIVA, LAPIS GRAFITE, PAPEL A4, PASTA CLASSIFICADOR, PERFURADOR, REGUA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (ANTIGO PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 04/05/2015 | 885.65 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPESA COM COMPRA DE APOTADORES, CADERNOS 96 FLS, CARTOLINAS COMUM E GUACHE, COLA, FITA ADESIVA, LAPIS, LIVRO DE PONTO, PAPEL A4 ENTRE OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 05/05/2015 | 805.80 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE SORO FISIOLOGICO E RINGER DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 05/05/2015 | 2411.03 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 05/05/2015 | 1100.00 | 00000804426414 | HELENO RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE MATO NAS MURADAS DE PREDIOS PUBLICOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 05/05/2015 | 266.80 | 00004745281463 | FRANCISCA POSSIDONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE COMPARECER A SUBGERENCIA DE ESTATITISCA - SEE/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS COMPARATIVOS DE INFORMAÇÕES AO CENSO ESCOLAR BASICO DOS ANOS DE 2010 A 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 05/05/2015 | 4967.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS - 22ª (VIGESIMA SEGUNDA) PARCELA DO PARCELAMENTO LEI 12.810/2013, 0,5% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 08/05/2015 | 2634.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS DE DÍVIDA JUNTO AO INSS - DIFERENÇA GFIPXGPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades de Estratégia Saúde da | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0000850 | 08/05/2015 | 9300.00 | 12889340000102 | CONSTRUTORA SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS PORTE I, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2014, RECURSOS DO SUS - CONSTRUÇÃO DE UBS. | 00692014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 11/05/2015 | 5455.93 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12,00% DOS SERVIDORES DO PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 11/05/2015 | 5555.95 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 11/05/2015 | 657.70 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO ECD, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 11/05/2015 | 669.12 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO ECD, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 11/05/2015 | 5924.50 | 07217929000116 | JAILSON ROGENILSON DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TINTAS, CAIXA DÁGUA 1000L, FERRO 3/8 E ARGAMASSA 15 KG), DESTINADOS AO AUMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 11/05/2015 | 25000.00 | 00020713126434 | ANTONIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 4ª PARCELA DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TERRENO DESTINADO PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I, NA CIDADE DE DIAMANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 11/05/2015 | 290.00 | 00005606689456 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VIECULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 11/05/2015 | 1868.00 | 00011638534454 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS E NOS ARREDORES DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 11/05/2015 | 1355.00 | 00001744113408 | ALESSANDRO DE JESUS BRAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS, PRAÇAS PUBLICAS E NOS ARREDORES DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 11/05/2015 | 1355.00 | 00008973493426 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS, PRAÇAS PUBLICAS E NOS ARREDORES E ACOSTAMENTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 11/05/2015 | 1355.00 | 00009540376424 | RAFAEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS, PRAÇAS PUBLICAS E NOS ARREDORES E ACOSTAMENTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 11/05/2015 | 1580.00 | 00082658609434 | LUCIA MARIA BATISTA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS E NOS ARREDORES DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 11/05/2015 | 840.00 | 00001977762484 | JOSE WILLAMES MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA NOS ARREDORES DO POÇO E CAIXA D'AGUA USADA PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO DE DIAMANTE DURANTE FALTA DAGUA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 11/05/2015 | 1868.00 | 00006968393425 | FABIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS E NOS ARREDORES DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0000887 | 11/05/2015 | 880.70 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULO (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0000888 | 11/05/2015 | 797.10 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULO (ANTIGO PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 11/05/2015 | 5631.20 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12,00% DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 11/05/2015 | 5734.43 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 11/05/2015 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE : SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 11/05/2015 | 105.00 | 00005606689456 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULO HILUX SW4 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0000854 | 11/05/2015 | 1999.40 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 11/05/2015 | 150.00 | 00009566710470 | JOSE ROBSON DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA PREFEITURA DE DIAMANTE NO ENDEREÇO ELETRONICO: WWW.DIAMANTE.PB.GOV.BR., RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0000853 | 11/05/2015 | 2200.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 11/05/2015 | 16707.53 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 11/05/2015 | 17013.90 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 11/05/2015 | 1905.33 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 11/05/2015 | 1940.25 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 11/05/2015 | 5754.40 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 11/05/2015 | 5859.90 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 11/05/2015 | 660.92 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 11/05/2015 | 673.04 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 11/05/2015 | 157.20 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12,00% DOS SERVIDORES DO MDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 11/05/2015 | 160.08 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO MDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 11/05/2015 | 410.00 | 00005606689456 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 11/05/2015 | 4795.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO - COMERCIAL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 05 (CINCO) PNEUS 900-20IT DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA NQA 3724 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 11/05/2015 | 1500.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO - COMERCIAL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 185/70 R14 DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA PGK 7049 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 11/05/2015 | 788.00 | 00003187978100 | FRANCISCA ADEILDA AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO BARROS DA SILVA EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0000852 | 11/05/2015 | 1236.60 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 11/05/2015 | 311.41 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO FUS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 11/05/2015 | 317.12 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 11/05/2015 | 2500.00 | 00006867796494 | JOSE RODRIGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL, 04 (QUATRO) PORTAS, ANO 2013 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 11/05/2015 | 365.00 | 00005606689456 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VIECULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 11/05/2015 | 680.00 | 00003464135403 | DAMIÃO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 11/05/2015 | 230.00 | 00005606689456 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS PESADOS/MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 11/05/2015 | 1448.00 | 00006867796494 | JOSE RODRIGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERADOR DA RETRO ESCAVADEIRA E DA PATROL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 11/05/2015 | 600.00 | 00001474419437 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERADOR DA BOMBA DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 11/05/2015 | 315.00 | 00095098445434 | FERNANDES PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERADOR DA BOMBA DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SITIO MATA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 11/05/2015 | 788.00 | 00003196266443 | JOSE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERADOR DA BOMBA DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO DISTRITO VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0000904 | 13/05/2015 | 600.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS: BIELA DT, PALHETA DO LIMPADOR, PASTILHA DE FREIO E PIVO INF. DESTINADOS AO VEÍCULO VAN LOCADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 13/05/2015 | 2200.00 | 00047249064487 | JOSE ERIVAN LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA PARTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 13/05/2015 | 650.00 | 00002786251427 | DAMIÃO LEITE GERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA E EXAME DE NEOGENESE EM SUA FILHA MENOR DE IDADE LUANA GERONIMO LEITE. PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 13/05/2015 | 2200.00 | 00008425902428 | ANDERSON S. MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0000901 | 13/05/2015 | 3879.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS: AMORTECEDORES, BARRA DE DIREÇÃO, BOMBA DE COMBUSTIVEL, CILINDRO DE FREIO, CRUZETAS, LAMPADA, LONA FREIO, MOLA, TAMBOR FREIO E TERMINAL DIREÇÃO, DESTINADOS PARA MICROONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0000902 | 13/05/2015 | 4520.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS: AMORTECEDORES, AUTOMATICO M/PARTIDA, BATERIA 150AH, CILINDRO, FILTRO, INDUZIDO M/PARTIDA, MACACO HID. 12 TON., MOLA, PASTILHA FREIO, ROLAMENTOS E TAMBORES FREIO DESTINADOS PARA MICROONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0000903 | 13/05/2015 | 1450.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS: BATERIA, CIL. RODA TRASEIRA, DISCOS DE FREIO, FILTRO DE AR E LONA DE FREIO, DESTINADOS PARA MICROONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 13/05/2015 | 200.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET SCM PARA ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 14/05/2015 | 299.52 | 00003436022454 | JAKELEUDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CUSTAS E HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO 02120100007380 (REQUESIÇÃO DE PEQUENO VALOR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 18/05/2015 | 1303.56 | 00085317772400 | FRANCISCA BIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL - VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA (PROCESSO - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 0001004-57.2005.815.0211). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 18/05/2015 | 13035.64 | 00085317772400 | FRANCISCA BIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL - VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA (PROCESSO - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 0001004-57.2005.815.0211). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000934 | 18/05/2015 | 4699.80 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000935 | 18/05/2015 | 910.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE-Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000936 | 18/05/2015 | 2861.60 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE REMANESCENTE QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000937 | 18/05/2015 | 1032.20 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000938 | 18/05/2015 | 952.00 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 18/05/2015 | 2000.00 | 00087420554404 | DAMIAO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA NQG 5045/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 18/05/2015 | 3200.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA - INOVAPEL GRÁFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE FICHA DE ENCAMINHAMENTO, FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL, FICHA DE PROCEDIMENTO, FICHA DE VISITA DOMICILIAR, CADASTRO DOMICILIAR E CADASTRO INDIVIDUAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000922 | 18/05/2015 | 1585.70 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (ANTIGO PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000923 | 18/05/2015 | 1248.00 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (ANTIGO PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000924 | 18/05/2015 | 1384.50 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (ANTIGO PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000925 | 18/05/2015 | 1253.00 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000926 | 18/05/2015 | 1395.70 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000927 | 18/05/2015 | 1433.85 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000928 | 18/05/2015 | 1237.90 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (ANTIGO PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000929 | 18/05/2015 | 1152.35 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (ANTIGO PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000930 | 18/05/2015 | 1378.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (ANTIGO PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000931 | 18/05/2015 | 1339.80 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000932 | 18/05/2015 | 1057.75 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000933 | 18/05/2015 | 1112.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 18/05/2015 | 3991.40 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 18/05/2015 | 1836.51 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 20/05/2015 | 590.00 | 00001744113408 | ALESSANDRO DE JESUS BRAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE MATO DAS MURADAS DE PREDIO PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 20/05/2015 | 300.00 | 00008697442400 | JOSE DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 20/05/2015 | 250.00 | 00006544909459 | JOBSON BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO PARA CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE VAZANTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 20/05/2015 | 2500.00 | 00076817091420 | EVERALDO RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO UNO MILLE, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 20/05/2015 | 7000.00 | 00089360060453 | DAMIAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPSESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO UTILITARIO (VAM) SEM MOTORISTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 20/05/2015 | 170.00 | 00011009377493 | ADEILDA CORDEIRO DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECG COM PARECER CARDIOLOGICO E RISCO CIRURGICO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112015 | 0000962 | 20/05/2015 | 3000.00 | 00011000074404 | NELSON VAZ DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO QUE SÃO ENCAMINHADAS PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/05/2015 | 500.00 | 00020713126434 | ANTONIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 20/05/2015 | 1000.00 | 00003464693414 | FRANCISCO ANANIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO INVEJA AO SITIO CAFUNDÓ, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 20/05/2015 | 1000.00 | 00003003533401 | FRANCISCO LOURIVANIO G. NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COMO CONDUTOR (MOTORISTA) DE ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 20/05/2015 | 1000.00 | 00042894220120 | CICERO LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESTUDANTIL COM ESTUDANTES DAS COMUNIDADES MATA DE OITIS, TERRA NOVA E BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 20/05/2015 | 500.00 | 00059399392449 | PEDRO LACERDA NETO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO BARRA DE OITIS PARA A SEDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 20/05/2015 | 1000.00 | 00064551717487 | GERALDO TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO PORÇÕES PARA O SITIO RIACHO DO MEIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/05/2015 | 2500.00 | 00001163577464 | EDILEUDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO 04 (QUATRO) PORTAS, COM AR CONDICIONADO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EM TEMPO INTEGRAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000958 | 20/05/2015 | 2338.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO AUMOXARIFADO DESTA PREFEITURA PARA DESTRIBUIÇÃO ENTRE AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/05/2015 | 2058.00 | 00031878350153 | FRANCISCO DE SOUZA DINIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O ALUGUEL DE 01 (UM) TERRENO PARA FINS EXCLUSIVO DE COLOCAÇÃO DE LIXO URBANO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 22/05/2015 | 1933.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL/INSS - 17ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 22/05/2015 | 15.23 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO LOCAL DE POLICIA MILITAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 22/05/2015 | 131.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO LOCAL DE POLICIA MILITAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 22/05/2015 | 660.00 | 05068624000164 | BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO ATUARIAL PRESTADOS PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 22/05/2015 | 16000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 22/05/2015 | 774.20 | 09193681000126 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFOS REALIZADOS PELO INMETRO NOS VEICULOS DE PLACAS QFB 4724, MON 5875, OGE 7210, NPR 6853, NQA 3724 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARCELA2/5. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 22/05/2015 | 1000.00 | 00030902622404 | EXPEDITO TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO BARNABE PARA O SITIO RIACHO DO MEIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 22/05/2015 | 800.00 | 00004044063435 | JOSE GALDINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO DESTINADA AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MATA LIMPA AO SITIO ENGENHO VELHO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 22/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 22/05/2015 | 14.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 22/05/2015 | 56.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 22/05/2015 | 49.59 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO QUE SÃO ENCAMINHADAS PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 22/05/2015 | 50.11 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO QUE SÃO ENCAMINHADAS PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 22/05/2015 | 165.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO QUE SÃO ENCAMINHADAS PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 22/05/2015 | 2800.00 | 00000885432428 | JOHN SINEMA NYANG ANYA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MEDICO COMO CARDIOLOGISTA EM CONSULTAS E EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 22/05/2015 | 9.37 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DE 01 (UM) IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 22/05/2015 | 91.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 22/05/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO LOCADO PARA SERVIR COMO DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 22/05/2015 | 73.02 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 22/05/2015 | 14.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA SERVIR COMO DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 22/05/2015 | 35.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 22/05/2015 | 3630.95 | 00003444160380 | NICOLE PINHEIRO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2013 A MEDICA, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DOS MESES DE ABRIL, JUNHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 22/05/2015 | 3630.95 | 00010874828449 | ANTONIO DE LISBOA ARRUDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2013 AO MEDICO, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DOS MESES DE ABRIL, JUNHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 22/05/2015 | 3630.95 | 00005530388426 | FERNANDA RODRIGUES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2013 A ENFERMEIRA, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DOS MESES DE ABRIL, JUNHO, AGOSTO E SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 22/05/2015 | 3630.95 | 00005244378406 | MAIZE DELOURDES GERVAZIO GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2013 A ENFERMEIRA, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DOS MESES DE ABRIL, JUNHO, AGOSTO E SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 22/05/2015 | 3630.95 | 00083986499415 | TEREZA CRISTINA F. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2013 A ENFERMEIRA, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DOS MESES DE ABRIL, JUNHO, AGOSTO E SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 22/05/2015 | 3630.95 | 00003473224413 | WASHINGTON TOLENTINO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2013 AO ODONTOLOGO, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DOS MESES DE ABRIL, JUNHO, AGOSTO E SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 22/05/2015 | 3630.95 | 00002960375408 | OSVALDO ESTEVAM DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2013 AO ODONTOLOGO, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DOS MESES DE ABRIL, JUNHO, AGOSTO E SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 22/05/2015 | 3630.95 | 00004319970470 | ALLANE MARTINS ALENCAR E SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2013 A ODONTOLOGA, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DOS MESES DE ABRIL, JUNHO, AGOSTO E SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 22/05/2015 | 955.48 | 00002873825405 | MARIA CONSUELO A. GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2013 A ATENDENTE DE ENFERMAGEM, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DOS MESES DE ABRIL, JUNHO, AGOSTO E SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 22/05/2015 | 955.48 | 00046114050444 | MARLIZABETE MARTINS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2013 A ATENDENTE DE ENFERMAGEM, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DOS MESES DE ABRIL, JUNHO, AGOSTO E SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 22/05/2015 | 955.48 | 00004175592407 | IANE BRASILINO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2013 A ATENDENTE DE ENFERMAGEM, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DOS MESES DE ABRIL, JUNHO, AGOSTO E SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 22/05/2015 | 955.48 | 00005070900471 | DAMIANA LEMOS RODRIGUES E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2013 A ATENDENTE DE ENFERMAGEM, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DOS MESES DE ABRIL, JUNHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 22/05/2015 | 955.48 | 00003467194451 | ROSIMERE LAURENTINO VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2013 A AGENTE DE SAUDE, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DOS MESES DE ABRIL, JUNHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 22/05/2015 | 955.48 | 00064585077472 | JOSEFA JUVITO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2013 A AGENTE DE SAUDE, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DOS MESES DE ABRIL, JUNHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 22/05/2015 | 955.48 | 00076056317404 | JOSE ADAILDO BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2013 AO AGENTE DE SAUDE, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DOS MESES DEABRIL, JUNHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 22/05/2015 | 955.48 | 00091713587491 | MARIA APARECIDA R. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2013 A AGENTE DE SAUDE, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DOS MESES DE ABRIL, JUNHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 22/05/2015 | 955.48 | 00052971333434 | CICERO GALDINO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2013 AO AGENTE DE SAUDE, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DOS MESES DEABRIL, JUNHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 22/05/2015 | 955.48 | 00004173361440 | CRISTIANA LEONOR PAULINO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2013 A AGENTE DE SAUDE, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DOS MESES DE ABRIL, JUNHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 22/05/2015 | 955.48 | 00021478350300 | FRANCISCA DAS CHAGAS ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2013 A AGENTE DE SAUDE, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DOS MESES DE ABRIL, JUNHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 22/05/2015 | 955.48 | 00096508744453 | FRANCISCA VENTURA BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2013 A AGENTE DE SAUDE, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DOS MESES DE ABRIL, JUNHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 22/05/2015 | 955.48 | 00001969530499 | JOÃO ABILIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2013 AO AGENTE DE SAUDE, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DOS MESES DEABRIL, JUNHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 22/05/2015 | 955.48 | 00048639362491 | MARGARIDA GOMES VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2013 A AGENTE DE SAUDE, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DOS MESES DE ABRIL, JUNHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 22/05/2015 | 955.48 | 00006698415448 | ALEQUISANDRO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2013 AO AGENTE DE SAUDE, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DOS MESES DEABRIL, JUNHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 22/05/2015 | 955.48 | 00079831346491 | MANOEL MIGUEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2013 AO AGENTE DE SAUDE, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DOS MESES DEABRIL, JUNHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 22/05/2015 | 955.48 | 00004587712442 | MARIA TERESA DA CONCEIÇÃO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2013 A AGENTE DE SAUDE, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DOS MESES DE ABRIL, JUNHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 22/05/2015 | 955.48 | 00002096059445 | DEUSANETE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2013 A AGENTE DE SAUDE, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DOS MESES DE ABRIL, JUNHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 22/05/2015 | 955.48 | 00029842093468 | CARMELITA PEREIRA DE MELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2013 A AGENTE DE SAUDE, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DOS MESES DE ABRIL, JUNHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 22/05/2015 | 955.48 | 00006750416438 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2013 A AGENTE DE SAUDE, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DOS MESES DE ABRIL, JUNHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 22/05/2015 | 692.98 | 00010037105493 | FABLICIA CADIMILA LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2013 A AGENTE DE SAUDE, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DOS MESES DE ABRIL, JUNHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 22/05/2015 | 674.90 | 00005535201480 | JOSIVANIA ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2013 A AGENTE DE SAUDE, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DOS MESES DE ABRIL, JUNHO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 22/05/2015 | 373.83 | 00009448386427 | MARIA RAMONIELE DE SALES DEMESIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2013 A AGENTE DE SAUDE, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 22/05/2015 | 262.50 | 00003464630412 | FRANCEILDO MOREIRA BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2013 AO AGENTE DE SAUDE, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 22/05/2015 | 955.48 | 00004822264475 | MAYARA NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2013 A TECNICA DE ENFERMAGEM, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DOS MESES DE ABRIL, JUNHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 22/05/2015 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 28/05/2015 | 10600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 28/05/2015 | 1576.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 28/05/2015 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA EFETIVA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 28/05/2015 | 1766.26 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (TECNICA DE ENFERMAGEM E DAS ATENDENTES DOS PSFs), RELATIVO AO MES MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 28/05/2015 | 10000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO EFETIVO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 28/05/2015 | 3900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRO EFETIVO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 28/05/2015 | 10000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO EFETIVO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 28/05/2015 | 3900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA EFETIVA DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 28/05/2015 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO EFETIVO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 28/05/2015 | 3900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA EFETIVA DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 28/05/2015 | 3995.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO EFETIVO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 28/05/2015 | 3900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DE PSF, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/05/2015 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS COMO FISIOTERAPEUTA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/05/2015 | 788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS COMO BIOQUIMICA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 28/05/2015 | 4179.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DOS PSFs, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 28/05/2015 | 20944.80 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 28/05/2015 | 788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 28/05/2015 | 788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/05/2015 | 2737.80 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE JOSE JOELSON BRITO E JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO, DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 28/05/2015 | 2737.80 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE JUCIVANIA LAURENTINO DE BRITO E SERGIO PAULO DIAS DA SILVA DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 28/05/2015 | 2000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 28/05/2015 | 1400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 28/05/2015 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO FISIOTERAPEUTA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 28/05/2015 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 28/05/2015 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA EDUCADORA FISICA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 28/05/2015 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 28/05/2015 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - GRATIFICAÇÃO PROGRAMA NASF (20 HORAS), RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/05/2015 | 993.20 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/05/2015 | 768.75 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 28/05/2015 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO FARMACEUTICO CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 28/05/2015 | 27813.90 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 28/05/2015 | 16021.98 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/05/2015 | 788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/05/2015 | 788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/05/2015 | 788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 28/05/2015 | 1900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 28/05/2015 | 1900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 28/05/2015 | 788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO FACILITADOR SOCIAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 15 A 17 ANOS (ANTIGO PRO JOVEM) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 28/05/2015 | 788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO FACILITADORA SOCIAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 15 A 17 ANOS (ANTIGO PRO JOVEM) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/05/2015 | 788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/05/2015 | 828.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ORIENTADOR SOCIAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 15 A 17 ANOS (ANTIGO PRO JOVEM) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 28/05/2015 | 2788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 28/05/2015 | 2788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 28/05/2015 | 5830.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 28/05/2015 | 3255.01 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 28/05/2015 | 16386.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COSSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 28/05/2015 | 1310.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL EFETIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 28/05/2015 | 13856.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 28/05/2015 | 4202.67 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 28/05/2015 | 889.70 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO TECNICO AGRICOLA EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 28/05/2015 | 10588.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 28/05/2015 | 46213.71 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 28/05/2015 | 138686.40 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 28/05/2015 | 5507.70 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 28/05/2015 | 15877.56 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 28/05/2015 | 1310.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTA EFETIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 28/05/2015 | 11678.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 28/05/2015 | 2820.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO - COMERCIAL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 03 (TRES) PNEUS 215/75 R17.5 DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MON 5875 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 28/05/2015 | 2820.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO - COMERCIAL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 03 (TRES) PNEUS 215/75 R17.5 DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA OGD 7210 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 28/05/2015 | 4005.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA - INOVAPEL GRÁFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE DIARIOS DE CLASSE DO 1º AO 5º ANO E FICHAS INDIVIDUAL DO ALUNO DO 1º ANO AO 5º ANO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 28/05/2015 | 14297.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 28/05/2015 | 8000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 28/05/2015 | 50.00 | 00003465408446 | JOSE JAMACI BEJAMIM DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÕES E TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 28/05/2015 | 11927.73 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/05/2015 | 16524.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/05/2015 | 2797.98 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/05/2015 | 8884.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/06/2015 | 5425.69 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12,00% DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/06/2015 | 5525.16 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORE DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/06/2015 | 2340.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO E FILHOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FRANQUIA DO SEGURO DO VEICULO UP LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE NO ANO DE 2014 (EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO FOX). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001093 | 01/06/2015 | 2339.95 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO HILUX SW4 DE PLACA NPZ 5773 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle e Normatização da Gestão Pública | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032015 | 0001102 | 01/06/2015 | 3000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, COM SEDE EM JOAO PESSOA/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/06/2015 | 500.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 31/04 A 31/05/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/06/2015 | 788.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS DA CIDADE DE ITAPORANGA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/06/2015 | 7500.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO E FILHOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO HILUX SW4 SRV 4X4 - ANO 2011/2011, PLACA NPZ 5773-PB DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001089 | 01/06/2015 | 9080.34 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS MICROONIBUS DE PLACAS NPR 6853, NQA 3724, MON 5875, OGE 7210 E MOI 3055, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001095 | 01/06/2015 | 4340.20 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O MICRO ONIBUS OGE 7210 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E VEICULOS PICK-AP ESTRADA NOG 5044 E CAMIONETE D20 BIR 0722 LOCADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/06/2015 | 16707.53 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/06/2015 | 17013.90 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/06/2015 | 1905.33 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/06/2015 | 1940.25 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/06/2015 | 320.00 | 00007115404461 | PAULO SHARMA FELIX MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESTITUIÇÃO DE DESPESA EM VIAGEMA A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE SUBSTITUIR O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO EM AUDIENCIAPUBLICA PARA DISCUTIR O DOCUMENTO BASE DO PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PEE/PB NO DIA 04 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/06/2015 | 5728.52 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/06/2015 | 5711.35 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/06/2015 | 660.92 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12%, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/06/2015 | 720.00 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 60(SESSENTA) METROS DE TEC. CHEN. MORE PARA COBERTURA DAS CADEIRAS DO AUDITORIO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/06/2015 | 673.04 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/06/2015 | 157.20 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12,00% DOS SERVIDORES DO MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/06/2015 | 160.08 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001091 | 01/06/2015 | 1651.86 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PATROL E RETRO-ESCAVADEIRA PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/06/2015 | 788.00 | 00003196266443 | JOSE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERADOR DA BOMBA DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO DISTRITO VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/06/2015 | 1700.00 | 20184159000110 | PAF - PLANOS E SERV. DE ASSISTENCIA FUNERAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS NO SEPULTAMENTO DO SENHOR FELISBERTO GALDINO DE FREITAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/06/2015 | 1000.00 | 14580436000101 | PAULA FRANCINETE MONTENEGRO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA (ATAUDE) DESTINADA PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE AJUDA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001087 | 01/06/2015 | 14171.60 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS AMBULANCIA MASTER, PICK-UP RANGER OGD 7090 E MOTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, E FIATS UNO DE PLACAS OET 6969, MON 7041, NQI 7986, MOW 6537, HXA 5747, OFA 6237 E VAN OEZ 5514 LOCADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001094 | 01/06/2015 | 3082.29 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS UNO E GOL LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/06/2015 | 0.10 | 00005535201480 | JOSIVANIA ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2013 A AGENTE DE SAUDE, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB, RELATIVO A PARTE DA PRODUÇÃO DO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/06/2015 | 394.13 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO FUS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/06/2015 | 401.36 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001090 | 01/06/2015 | 2943.20 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA E CAMINHÃO FORD OFX 0729 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001092 | 01/06/2015 | 1845.32 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHÃO DE PLACA HOM 1319 LOCADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/06/2015 | 6000.00 | 00004289884407 | FLAVIANA VITAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA HOM 1319/CE (COM MOTORISTA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/06/2015 | 657.70 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO ECD, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/06/2015 | 669.12 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO ECD, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/06/2015 | 5455.93 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12,00% DOS SERVIDORES DO PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/06/2015 | 5555.95 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/06/2015 | 1398.08 | 04419989000123 | A.R VERISSIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA KITS GLICOSE, COLESTEROL, TRIGLICIRIDEO, PAPA UREIA, CREATINA, PARA HIV, AGUA DESTILADA, ALCOOL ENTRE OUTROS DESTINADO PARA O LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/06/2015 | 2850.96 | 04419989000123 | A.R VERISSIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE USO ODONTOLOGICO DO TIPO: AGULHA CURTA, ALGODÃO, ANESTESICO LOCAL E TOPICO, BROCA ALTA ROTAÇÃO, FIOS DE SULTURA, FITA MATRIZ ENTRE OUTROS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001088 | 01/06/2015 | 2818.16 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PICK-UP RANGER NQC 3842 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 03/06/2015 | 265.00 | 00011638534454 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE MATO DE PREDIOS PUBLICOS E ACOSTAMENTO DA VILA VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 03/06/2015 | 195.00 | 10769768000188 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. E TRANSP. DE CARGAS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE TUBOS IND. 1/2 DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 03/06/2015 | 10000.00 | 00002717644300 | HELAINE NOGUEIRA HOLANDA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COMO MEDICA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 03/06/2015 | 35.00 | 00087418045468 | DAMIÃO GERLANDIO DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE QUEIMA DE TEIA DE ARANHA DAS DEPENDENCIA DO ANTIGO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 03/06/2015 | 30.00 | 00087418045468 | DAMIÃO GERLANDIO DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE QUEIMA DE TEIA DE ARANHA DAS DEPENDENCIAS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 03/06/2015 | 609.20 | 10769768000188 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. E TRANSP. DE CARGAS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE REBITES ALUMINIO 4X16 MM E COMP. 2 INDUST. 10MM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 05/06/2015 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS - POLITICAS E NEGOCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLITICAS E NEGÓCIOS E NO SYTE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 08/06/2015 | 200.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET SCM PARA ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001144 | 08/06/2015 | 2500.00 | 00006867796494 | JOSE RODRIGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL, 04 (QUATRO) PORTAS, ANO 2013 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 08/06/2015 | 29637.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 08/06/2015 | 2658.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS DE DÍVIDA JUNTO AO INSS - DIFERENÇA GFIPXGPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 08/06/2015 | 3386.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS DE DIVERSAS SECRETARIAS (RFB-PREV-OB DEV), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 08/06/2015 | 4967.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS - 23ª (VIGESIMA TERCEIRA) PARCELA DO PARCELAMENTO LEI 12.810/2013, 0,5% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 08/06/2015 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE : SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 08/06/2015 | 2569.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0001146 | 08/06/2015 | 4268.49 | 00004188291443 | MARIA DA CONCEIÇÃO ROSADO BISERRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS ADQUIRIDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 08/06/2015 | 1497.81 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA - CAJAZEIRAS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE CESTOS C/TAMPA 100 LTS E 60 LTS, COPOS PLASTICO, COPO DE VIDRO, PRATOS, COLHERES E XICARAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 08/06/2015 | 17763.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 08/06/2015 | 307.69 | 41221128000162 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A TAXA DE INCRIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO NORTE NORDESTE DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 08/06/2015 | 315.00 | 00095098445434 | FERNANDES PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERADOR DA BOMBA DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SITIO MATA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 08/06/2015 | 600.00 | 00001474419437 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERADOR DA BOMBA DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 08/06/2015 | 709.00 | 18623927000143 | ALICE BEZERRA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE TUBOS DE LINHA, TUBOS DE FITAS, ZIPER, XITA, POPELINE E ROLOS DE BICO DESTINADOS A CURSOS PROMOVIDOS PARA OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 08/06/2015 | 220.00 | 01554285000175 | CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A SERVIÇOS DE ADESÃO A CERTIFICADO DIGITAL (TOKEN) PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 08/06/2015 | 2550.84 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO DESTINADOS AO AUMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 08/06/2015 | 840.00 | 00001977762484 | JOSE WILLAMES MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA NOS ARREDORES DO POÇO E CAIXA D'AGUA USADA PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO DE DIAMANTE DURANTE FALTA DAGUA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 08/06/2015 | 10000.00 | 00006182200464 | FELIPE JOSE DE FIGUEIREDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS JUNTO AO PSF II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 08/06/2015 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - GRATIFICAÇÃO PROGRAMA NASF (20 HORAS), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/06/2015 | 710.00 | 11950458000128 | COMERCIAL PROD. QUIMICOS RESIDUOS TEXTEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE BANDEIROLAS JUNINA PARA ORNAMENTAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO JUNINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Construção e/ou Implantação de Academia da Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000122012 | 0001163 | 10/06/2015 | 20683.10 | 14915396000101 | DIACONSTROL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA A ACADEMIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RECURSOS DO SUS - PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS DA SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/06/2015 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/06/2015 | 924.00 | 00005597454439 | FRANCEILMA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001155 | 10/06/2015 | 4699.80 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001156 | 10/06/2015 | 910.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001157 | 10/06/2015 | 1033.20 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE-Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001158 | 10/06/2015 | 2861.60 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE REMANESCENTE QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001159 | 10/06/2015 | 952.00 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/06/2015 | 428.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS A RECEITA FEDERAL DO BRASIL/INSS DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS (CÓD 2445), RELATIVO A COMPETENCIA 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/06/2015 | 2000.00 | 00010506174441 | EDMAR ANGELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHANTE A PESSOAS NA CASA DE APOIO A COMUNIDADE DE DIAMANTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001166 | 10/06/2015 | 2400.00 | 00067662358453 | ELOSMAN NUNES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO UNO 4 PORTAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/06/2015 | 500.00 | 00039533271434 | LAERCIO RAMALHO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL PARA FINS DE USO EXLUSIVO DA DELEGACIA DE POLICIA E CADEIA PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/06/2015 | 1449.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS DA COMP 05/2015 RELATIVO AO IPMD - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0001169 | 12/06/2015 | 8850.00 | 21870877000103 | EDGAR PEREIRA CARREIRO JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 32 (TRINTA E DUAS) PROTESES TOTAL SUPERIOR E 27 (VINTE E SETE) TOTAL INFERIOR, DESTINADAS PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE DIAMANTE NO PROGRAMA DO FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - REDE BRASIL SEM MISERIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001171 | 12/06/2015 | 3929.60 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PICK-UP RANGER NQC 3842 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 12/06/2015 | 7900.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAO DE BANDA PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO DA RUA SÃO JOSE (FORRÓ DO BECO DO BROGODÓ) COMO FORMA DE APOIO A CULTURA E AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 12/06/2015 | 1320.00 | 00008666670401 | JOÃO PAULO TEIXEIRA ALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS E NOS ACOSTAMENTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 12/06/2015 | 493.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO DESTINADOS AO AUMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 15/06/2015 | 1060.00 | 00009832140420 | LUSANDRO OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE POSTO DOS CORREIOS DA VILA VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 15/06/2015 | 329.00 | 18623927000143 | ALICE BEZERRA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE XITA ESTAMPADA, TUBOS DE FITAS, ZIPER, ELASTICO, FITAS, BICOS DE RENDA ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE TRAJES JUNINOS AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PARA APRESENTAÇÃO DE QUADRILHA DURANTE O PERIODO JUNINO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 15/06/2015 | 924.00 | 00010179432494 | EMANUEL ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112015 | 0001176 | 15/06/2015 | 3000.00 | 00011000074404 | NELSON VAZ DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO QUE SÃO ENCAMINHADAS PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Quadra Poliesportiva Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062014 | 0001175 | 15/06/2015 | 35857.43 | 17224268000100 | S S L LACERDA CONSTRUICOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIO, PADRÃO FNDE, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES NESTE MUNICÍPIO. | 00712014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 15/06/2015 | 1200.00 | 00006777740449 | ANTONIO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 17/06/2015 | 190.00 | 00005606689456 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS PESADOS/MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 17/06/2015 | 1448.00 | 00006867796494 | JOSE RODRIGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERADOR DA RETRO ESCAVADEIRA E DA PATROL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 17/06/2015 | 390.00 | 00005606689456 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001185 | 17/06/2015 | 7000.00 | 00002396831453 | Paulo de Menezes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA: MOL-3055 (SEM MOTORISTA), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 17/06/2015 | 865.00 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE XEROX, ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 17/06/2015 | 2000.00 | 00087420554404 | DAMIAO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA NQG 5045/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 17/06/2015 | 2480.00 | 00009993572470 | JOSE JAKSON BARBOSA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 17/06/2015 | 380.00 | 00005606689456 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VIECULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 17/06/2015 | 605.00 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE XEROX, ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 17/06/2015 | 7000.00 | 00089360060453 | DAMIAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPSESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO UTILITARIO (VAM) SEM MOTORISTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 17/06/2015 | 11646.48 | 00001341494837 | FRANCISCO POSSIDONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE REFORMA DE REVESTIMENTO, PAVIMENTAÇÃO, PINTURA E LIMPEZA FINAL DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001197 | 17/06/2015 | 2500.00 | 00076817091420 | EVERALDO RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO UNO MILLE, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 17/06/2015 | 412.00 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE XEROX, ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 17/06/2015 | 60.00 | 00005606689456 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULO HILUX SW4 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 17/06/2015 | 16000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 17/06/2015 | 550.00 | 00002895387427 | MARLUCE CHAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE COSTURA NA CONFECÇÃO DE 35 VESTIDOS PARA QUADRILHA JUNINA DO IDOSO, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 17/06/2015 | 380.50 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES DESTINADOS PARA AS AÇÕES REALIZADAS PELOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 17/06/2015 | 380.00 | 00005606689456 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VIECULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 17/06/2015 | 1320.00 | 00006794509474 | ARLETE SATURNINO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS E NOS ACOSTAMENTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 17/06/2015 | 1320.00 | 00009540376424 | RAFAEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS E NOS ACOSTAMENTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 17/06/2015 | 550.00 | 00092737552400 | VIANEZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE NA CONFECÇÃO DE CAVALENTES PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 22/06/2015 | 6000.00 | 00004289884407 | FLAVIANA VITAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA HOM 1319/CE (COM MOTORISTA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 22/06/2015 | 500.00 | 00000816344477 | CARLOS ESTEVÃO FRANCO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO PARA USO EXCLUSIVO DO AUMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 22/06/2015 | 37.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 22/06/2015 | 14.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA SERVIR COMO DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 22/06/2015 | 1470.00 | 00046931320807 | JAILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIOS E RETIRADA DE TERRA DE TODAS AS RUAS DA CIDADE DE DIAMANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 22/06/2015 | 1470.00 | 00004317267446 | CICERA VIRGULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIOS E RETIRADA DE TERRA DE TODAS AS RUAS DA CIDADE DE DIAMANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 22/06/2015 | 1470.00 | 00001744113408 | ALESSANDRO DE JESUS BRAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIOS E RETIRADA DE TERRA DE TODAS AS RUAS DA CIDADE DE DIAMANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 22/06/2015 | 1470.00 | 00001744113408 | ALESSANDRO DE JESUS BRAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIOS E RETIRADA DE TERRA DE TODAS AS RUAS DA CIDADE DE DIAMANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 22/06/2015 | 1470.00 | 00005603008407 | ERIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIOS E RETIRADA DE TERRA DE TODAS AS RUAS DA CIDADE DE DIAMANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 22/06/2015 | 500.00 | 00028797531472 | ARNAUD DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001267 | 22/06/2015 | 4412.73 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA E CAMINHÃO FORD OFX 0729 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001271 | 22/06/2015 | 1367.00 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHÃO DE PLACA HOM 1319 LOCADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 22/06/2015 | 300.00 | 00008697442400 | JOSE DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 22/06/2015 | 100.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 22/06/2015 | 250.00 | 00006544909459 | JOBSON BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO PARA CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE VAZANTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 22/06/2015 | 1600.00 | 00014499619750 | RONILDO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL AMADOR DURANTE CAMPEONATO INTERMUNICIPAL MASCULINO E FEMININO NESTE MUICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 22/06/2015 | 657.70 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO ECD, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 22/06/2015 | 669.12 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO ECD, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 22/06/2015 | 5455.93 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 22/06/2015 | 5555.95 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 22/06/2015 | 500.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 31/05 A 30/06/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 22/06/2015 | 788.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS DA CIDADE DE ITAPORANGA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001269 | 22/06/2015 | 2380.88 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO HILUX SW4 DE PLACA NPZ 5773 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 22/06/2015 | 7500.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO E FILHOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO HILUX SW4 SRV 4X4 - ANO 2011/2011, PLACA NPZ 5773-PB DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001219 | 22/06/2015 | 2500.00 | 00001163577464 | EDILEUDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO 04 (QUATRO) PORTAS, COM AR CONDICIONADO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EM TEMPO INTEGRAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 22/06/2015 | 1069.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE AMORE MIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DE APOIO DA PARTE ADMINISTRATIVA EM HORARIOS EXTRAORDINARIOS DE TRABALHO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 22/06/2015 | 132.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO LOCAL DE POLICIA MILITAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 22/06/2015 | 5425.69 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 22/06/2015 | 5525.16 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 22/06/2015 | 1950.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL/INSS - 18ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 22/06/2015 | 129.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS - DIVERGENCIA GFIPxGPS RELATIVO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 22/06/2015 | 16.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS - DIVERGENCIA GFIPxGPS RELATIVO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 22/06/2015 | 18.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS - DIVERGENCIA GFIPxGPS RELATIVO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 22/06/2015 | 130.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS - DIVERGENCIA GFIPxGPS RELATIVO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 22/06/2015 | 29.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS - DIVERGENCIA GFIPxGPS RELATIVO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 22/06/2015 | 73.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS - DIVERGENCIA GFIPxGPS RELATIVO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 22/06/2015 | 32.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS - DIVERGENCIA GFIPxGPS RELATIVO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 22/06/2015 | 32.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS - DIVERGENCIA GFIPxGPS RELATIVO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 22/06/2015 | 32.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS - DIVERGENCIA GFIPxGPS RELATIVO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 22/06/2015 | 32.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS - DIVERGENCIA GFIPxGPS RELATIVO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 22/06/2015 | 32.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS - DIVERGENCIA GFIPxGPS RELATIVO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 22/06/2015 | 31.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS - DIVERGENCIA GFIPxGPS RELATIVO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 22/06/2015 | 31.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS - DIVERGENCIA GFIPxGPS RELATIVO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 22/06/2015 | 31.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS - DIVERGENCIA GFIPxGPS RELATIVO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 22/06/2015 | 649.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS A RECEITA FEDERAL DO BRASIL/INSS DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS (CÓD 2445), RELATIVO A COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 22/06/2015 | 394.13 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO FUS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 22/06/2015 | 401.36 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 22/06/2015 | 788.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEXEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO SIA/SUS BPA DESTE MUNICIPIO PARA O MINISTERIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 22/06/2015 | 49.75 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO QUE SÃO ENCAMINHADAS PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 22/06/2015 | 17.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO QUE SÃO ENCAMINHADAS PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001266 | 22/06/2015 | 18837.87 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS AMBULANCIA MASTER, PICK-UP RANGER OGD 7090 E MOTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, E FIATS UNO DE PLACAS OET 6969, MON 7041, NQI 7986, MOW 6537, HXA 5747, OFA 6237 E VAN OEZ 5514 LOCADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001270 | 22/06/2015 | 3181.63 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS UNO E GOL LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 22/06/2015 | 157.20 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO MDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 22/06/2015 | 160.08 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12%,22 DOS SERVIDORES DO MDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 22/06/2015 | 16707.53 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 22/06/2015 | 17013.90 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 22/06/2015 | 1905.33 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 22/06/2015 | 1940.25 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% INFANTIL, RELATIVO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 22/06/2015 | 5728.52 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 22/06/2015 | 5711.35 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 22/06/2015 | 660.92 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 22/06/2015 | 673.04 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 22/06/2015 | 500.00 | 00003464693414 | FRANCISCO ANANIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO INVEJA AO SITIO CAFUNDÓ, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 22/06/2015 | 1000.00 | 00003003533401 | FRANCISCO LOURIVANIO G. NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COMO CONDUTOR DE VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 22/06/2015 | 400.00 | 00004044063435 | JOSE GALDINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MATA LIMPA AO SITIO ENGENHO VELHO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 22/06/2015 | 1000.00 | 00042894220120 | CICERO LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE VEÍCULO ONIBUS ESTUDANTIL COM ESTUDANTES DAS COMUNIDADES MATA DE OITIS, TERRA NOVA E BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 22/06/2015 | 781.78 | 09193681000126 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFOS REALIZADOS PELO INMETRO NOS VEICULOS DE PLACAS QFB 4724, MON 5875, OGE 7210, NPR 6853, NQA 3724 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARCELA3/5. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001272 | 22/06/2015 | 9099.17 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS MICROONIBUS DE PLACAS NPR 6853, NQA 3724, MON 5875, OGE 7210 E MOI 3055, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001273 | 22/06/2015 | 4604.08 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O MICRO ONIBUS OGE 7210 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E VEICULOS PICK-AP ESTRADA NOG 5044 E CAMIONETE D20 BIR 0722 LOCADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001268 | 22/06/2015 | 2857.80 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PATROL E RETRO-ESCAVADEIRA PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 22/06/2015 | 2000.00 | 00005419726424 | MARIA ESTELINA NUNES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO QUE ENVOLVE ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 22/06/2015 | 2200.00 | 00037995022468 | COSMO GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 22/06/2015 | 500.00 | 00020713126434 | ANTONIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 22/06/2015 | 81.95 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 22/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 22/06/2015 | 59.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 26/06/2015 | 1310.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL EFETIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 26/06/2015 | 13856.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 26/06/2015 | 4202.66 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 26/06/2015 | 2200.00 | 00037995022468 | COSMO GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 26/06/2015 | 889.70 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO TECNICO AGRICOLA EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 26/06/2015 | 10588.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 26/06/2015 | 47527.03 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 26/06/2015 | 140144.54 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 26/06/2015 | 5507.70 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 26/06/2015 | 15877.56 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 26/06/2015 | 1310.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTA EFETIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 26/06/2015 | 11678.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 26/06/2015 | 13068.04 | 00007882052426 | JOSE PERICLES DE MOURA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA MURADA E TELHADO (REFORMA EM CONCRETO, ESQUADRILHA, ELEVAÇÃO E COBERTA) DA ESCOLA EDNALVA OLIVEIRA MARQUES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 26/06/2015 | 3590.04 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 26/06/2015 | 16386.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 26/06/2015 | 2797.98 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 26/06/2015 | 8884.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 26/06/2015 | 11665.06 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 26/06/2015 | 16524.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 26/06/2015 | 14297.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 26/06/2015 | 8000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 26/06/2015 | 250.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE APURAÇÃO 22/02/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 26/06/2015 | 250.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE APURAÇÃO 24/02/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 26/06/2015 | 250.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE APURAÇÃO 26/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 26/06/2015 | 250.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE APURAÇÃO 24/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 26/06/2015 | 250.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE APURAÇÃO 22/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 26/06/2015 | 1576.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 26/06/2015 | 10600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 26/06/2015 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA EFETIVA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 26/06/2015 | 1766.26 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (TECNICA DE ENFERMAGEM E DAS ATENDENTES DOS PSFs), RELATIVO AO MES JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 26/06/2015 | 10000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO EFETIVO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 26/06/2015 | 3900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRO EFETIVO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 26/06/2015 | 10000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO EFETIVO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 26/06/2015 | 3900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA EFETIVA DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 26/06/2015 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO EFETIVO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 26/06/2015 | 3900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA EFETIVA DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 26/06/2015 | 3995.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO EFETIVO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 26/06/2015 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS COMO FISIOTERAPEUTA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 26/06/2015 | 788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS COMO BIOQUIMICA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 26/06/2015 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS COMO FARMACEUTICO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 26/06/2015 | 4179.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DOS PSFs, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 26/06/2015 | 20606.80 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 26/06/2015 | 788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 26/06/2015 | 788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 26/06/2015 | 2737.80 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE JOSE JOELSON BRITO E JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO, DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 26/06/2015 | 2737.80 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE JUCIVANIA LAURENTINO DE BRITO E SERGIO PAULO DIAS DA SILVA DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 26/06/2015 | 2000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 26/06/2015 | 1400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 26/06/2015 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO FISIOTERAPEUTA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 26/06/2015 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 26/06/2015 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 26/06/2015 | 5830.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 26/06/2015 | 2788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 26/06/2015 | 2788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 26/06/2015 | 788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 26/06/2015 | 788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 26/06/2015 | 788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 26/06/2015 | 1900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 26/06/2015 | 1900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 26/06/2015 | 788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO FACILITADOR SOCIAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 15 A 17 ANOS (ANTIGO PRO JOVEM) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 26/06/2015 | 788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO FACILITADORA SOCIAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 15 A 17 ANOS (ANTIGO PRO JOVEM) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 26/06/2015 | 788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 26/06/2015 | 828.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ORIENTADOR SOCIAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 15 A 17 ANOS (ANTIGO PRO JOVEM) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 26/06/2015 | 28076.56 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 26/06/2015 | 16021.98 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 28/06/2015 | 3900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DE PSF, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/07/2015 | 710.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 01 (UM) FILTRO DE USMOSE REVERSA PERMUTION MODELO EVOLUTION NO PSF DO MUNICIPIO E REVISÃO, DESOBSTRUÇÃO DE CANETA E SERINGA TRIPLICE DO GABINETE ODONTOLOGICO DO PSF I. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001349 | 01/07/2015 | 660.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO - COMERCIAL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 2.75X18R E 02 (DOIS) 90/90-18M DESTINADOS AS MOTOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001350 | 01/07/2015 | 810.50 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032015 | 0001351 | 01/07/2015 | 3498.57 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Chamada Pública | 000022015 | 0001354 | 01/07/2015 | 10000.00 | 00002717644300 | HELAINE NOGUEIRA HOLANDA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS JUNTO AO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Chamada Pública | 000022015 | 0001355 | 01/07/2015 | 10000.00 | 00006182200464 | FELIPE JOSE DE FIGUEIREDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS JUNTO AO PSF II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/07/2015 | 800.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 01/07/2015 | 309.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MOUSE, BOLSA P/NOTEBOOK E TONER CB435/436 DESTINADOS A ATENÇÃ BASICA (PMAC) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/07/2015 | 1196.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 01 (UMA) MESA P/NOTEBOOK E 02 (DOIS) MONITORES 18,5 LED DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA (PMAC) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/07/2015 | 862.00 | 07847744000195 | CLAUDIO NEPOMUCENO ME - MIDIA COMPLETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E NOTEBOOK, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, ENCHIMENTO DE TONER PERTENCENTES AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001348 | 01/07/2015 | 3630.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO - COMERCIAL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 03 (TRES) PNEUS 1000X20 TT 1665S DESTINADOS AO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 01/07/2015 | 72.20 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE EXTRALUX GL DESTINADAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle e Normatização da Gestão Pública | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032015 | 0001352 | 01/07/2015 | 24000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, COM SEDE EM JOAO PESSOA/PB, RELATIVO AO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/07/2015 | 150.00 | 00009566710470 | JOSE ROBSON DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA PREFEITURA DE DIAMANTE NO ENDEREÇO ELETRONICO: WWW.DIAMANTE.PB.GOV.BR., RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 01/07/2015 | 352.61 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/07/2015 | 459.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DECARTUCHOS 122 COLOR E PRETO E TONER 435/436 1 KG DESTINADOS AS IMPRESSORA DO SETOR DE TRIBUTOS E TESOURARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 01/07/2015 | 587.99 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE CARTUCHOS 60 HP COLOR E CE 285-A, FONTE ATX 500W E CABO 5 METROS DESTINADOS A IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001364 | 01/07/2015 | 2035.50 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE ARQUIVO MORTO, CANETA ESFEROGRAFICA, CLIPES, COLA BRANCA, CORRETIVO LIQUIDO, ENVELOPES, GRAMPEADOR, LIVRO DE ATA E PAPEL A4 DESTINADOS A TESOURARIA, SETOR DE EMPENHO, SETOR DE TRIBUTOS E SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/07/2015 | 337.55 | 08299372000172 | FEITOSA COMBUSTIVEL E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS RANGER OGD 7090 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, VAN OEZ 5514, UNO OET 6969 E GOL LOCADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001347 | 01/07/2015 | 3852.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO - COMERCIAL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 900-20IT DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA OFB 4724 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001356 | 01/07/2015 | 1733.10 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE PAPEL JORNAL, PISTOLA COLA QUENTE, QUADRO BRANCO, TESOURA E TNT DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 01/07/2015 | 450.00 | 00023196149404 | SORAYA JANSEN DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEICULO MB/M.POLO SENIRO 600 DE PLACA MOI 3055 ACIDENTADO NA BR 361 - SANTA TEREZINHA NO DIA 25/05/2015 E TRANSPORTADO PARA PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 01/07/2015 | 2132.80 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE LAMINAS, PARAFUSOS, PORCAS DE LAMINA, DENTES E UNHAS DESTINADAS A PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 02/07/2015 | 1500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001367 | 02/07/2015 | 2638.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 02/07/2015 | 2300.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE UMA PLACA TOTEM PADRÃO DO MINISTERIO DA SAUDE PARA ACADEMIA DA SAUDE, DESTINADA A ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 03/07/2015 | 2684.89 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS DE DÍVIDA JUNTO AO INSS - DIFERENÇA GFIPXGPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 03/07/2015 | 670.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS - BOSCO DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE TESTE DE BICOS INJETORES NO MICROONIBUS DE PLACA MOM 5875 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 06/07/2015 | 500.00 | 00030902622404 | EXPEDITO TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO BARNABE PARA O SITIO RIACHO DO MEIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 06/07/2015 | 500.00 | 00064551717487 | GERALDO TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO PORÇÕES PARA O SITIO RIACHO DO MEIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 06/07/2015 | 1416.60 | 01202874000194 | INDUSTRIA COMERCIO E REP. DE PROD. AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA 2,0 CV DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 06/07/2015 | 830.40 | 01202874000194 | INDUSTRIA COMERCIO E REP. DE PROD. AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONTADORES CJX2, RELES, CHAVES SELET., DISJUNTORES, CABOS, ABRAÇADEIRAS, FITAS ISOLANTES E CAIXAS PADRÃO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE MATA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 06/07/2015 | 2000.00 | 00010506174441 | EDMAR ANGELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHANTE A PESSOAS NA CASA DE APOIO A COMUNIDADE DE DIAMANTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 06/07/2015 | 540.00 | 01202874000194 | INDUSTRIA COMERCIO E REP. DE PROD. AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 02 (DOIS) PULVERIZADORES 20 LTS DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 06/07/2015 | 5600.00 | 00069438773487 | FRANCISCO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE RETOQUES E PINTURA NAS PRAÇAS ERNESTO DE SOUSA DINIZ, ARGEMIRTO ABILIO, ARGEMIRO ABILIO, ARSENIO MANGUEIRA, PARAÇA DE TV E JUVENCIO ABILIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 08/07/2015 | 4967.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS - 24ª (VIGESIMA QUARTA) PARCELA DO PARCELAMENTO LEI 12.810/2013, 0,5% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 08/07/2015 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE : SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 08/07/2015 | 3159.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS DE DIVERSAS SECRETARIAS (RFB-PREV-OB DEV), RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 08/07/2015 | 28673.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 08/07/2015 | 500.00 | 00059399392449 | PEDRO LACERDA NETO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO BARRA DE OITIS PARA A SEDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 08/07/2015 | 2569.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/07/2015 | 315.00 | 00095098445434 | FERNANDES PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERADOR DA BOMBA DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SITIO MATA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/07/2015 | 788.00 | 00003196266443 | JOSE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERADOR DA BOMBA DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO DISTRITO VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/07/2015 | 15784.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001387 | 10/07/2015 | 2380.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO - COMERCIAL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 265/65R17 DESTINADOS AO VEICULO SW4 DE PLACA NPZ 5773 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/07/2015 | 1069.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE AMORE MIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DE APOIO DA PARTE ADMINISTRATIVA EM HORARIOS EXTRAORDINARIOS DE TRABALHO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/07/2015 | 840.00 | 00001977762484 | JOSE WILLAMES MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA NOS ARREDORES DO POÇO E CAIXA D'AGUA USADA PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO DE DIAMANTE DURANTE FALTA DAGUA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/07/2015 | 3500.00 | 00003465498410 | JOSEFA BEATRIZ FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS, ORNAMENTAÇÃO E ANIMAÇÃO COM FORRO PE DE SERRA EM CAFE JUNINO PROMOVIDO POR ESTE MUNICIPIO PARA OS FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032015 | 0001416 | 13/07/2015 | 3835.92 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001417 | 13/07/2015 | 3322.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 13/07/2015 | 180.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FRANQUIA DA TROCA DO PARABRISA DA RANGER DE PLACA NQC 3842 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 13/07/2015 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - GRATIFICAÇÃO PROGRAMA NASF (20 HORAS), RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 13/07/2015 | 3100.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE COMPRESSOR E GAS E LIMPEZA EM ARCONDICIONADOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 13/07/2015 | 400.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ARCONDICIONADOS NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 13/07/2015 | 2312.00 | 10769768000188 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. E TRANSP. DE CARGAS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE TABUAS DE PINHO, ANGELIM EM VIGAS E CAIBOS MISTOS E TAIPAS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE BASES PARA APOIO DE CAIXAS D'ÁGUA DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA CIDADE DURANTE O PERIO DE ESTIAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 13/07/2015 | 380.00 | 00005606689456 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VIECULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 13/07/2015 | 500.00 | 00028797531472 | ARNAUD DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 13/07/2015 | 500.00 | 00000816344477 | CARLOS ESTEVÃO FRANCO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO PARA USO EXCLUSIVO DO AUMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032015 | 0001456 | 13/07/2015 | 3835.92 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 13/07/2015 | 150.00 | 00009566710470 | JOSE ROBSON DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA PREFEITURA DE DIAMANTE NO ENDEREÇO ELETRONICO: WWW.DIAMANTE.PB.GOV.BR., RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 13/07/2015 | 500.00 | 00039533271434 | LAERCIO RAMALHO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL PARA FINS DE USO EXLUSIVO DA DELEGACIA DE POLICIA E CADEIA PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 13/07/2015 | 160.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA EM AR-CONDICIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 13/07/2015 | 60.00 | 00005606689456 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULO HILUX SW4 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 13/07/2015 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS - POLITICAS E NEGOCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLITICAS E NEGÓCIOS E NO SYTE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 13/07/2015 | 802.00 | 09288150000117 | CARTORIO JOSE BARROS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS REGISTRAIS DE ATAS, AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001397 | 13/07/2015 | 2500.00 | 00006867796494 | JOSE RODRIGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL, 04 (QUATRO) PORTAS, ANO 2013 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 13/07/2015 | 210.00 | 00004998997416 | IRAJA ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO RELATIVOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CNPJ: 04.936.023/0001-63. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 13/07/2015 | 380.00 | 00005606689456 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VIECULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 13/07/2015 | 300.00 | 00048640409404 | MARIA GENILDA BARROS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NÃO EXISTENTES NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112015 | 0001410 | 13/07/2015 | 27000.00 | 00011000074404 | NELSON VAZ DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO QUE SÃO ENCAMINHADAS PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001411 | 13/07/2015 | 7000.00 | 00089360060453 | DAMIAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPSESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO UTILITARIO (VAM) SEM MOTORISTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001412 | 13/07/2015 | 2400.00 | 00067662358453 | ELOSMAN NUNES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO UNO 4 PORTAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001413 | 13/07/2015 | 2400.00 | 00067662358453 | ELOSMAN NUNES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO UNO 4 PORTAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 13/07/2015 | 200.00 | 60746948514736 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 13/07/2015 | 200.00 | 60746948514736 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 13/07/2015 | 240.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA EM AR-CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0001400 | 13/07/2015 | 1448.00 | 00006867796494 | JOSE RODRIGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERADOR DA RETRO ESCAVADEIRA E DA PATROL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 13/07/2015 | 190.00 | 00005606689456 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS PESADOS/MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 13/07/2015 | 600.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM AR-CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 13/07/2015 | 390.00 | 00005606689456 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 13/07/2015 | 320.00 | 00005444159490 | ANA MARIA CANARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA NO SITIO PORÇÕES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0001419 | 13/07/2015 | 960.00 | 00024453960182 | FERNANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 14/07/2015 | 2000.00 | 00067662358453 | ELOSMAN NUNES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT UNO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 15/07/2015 | 290.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DER PEÇAS DE REPOSIÇÃO E OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO VAN DE PLACA NPR 6853 LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001428 | 15/07/2015 | 15604.34 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS AMBULANCIA MASTER, PICK-UP RANGER OGD 7090 E MOTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, E FIATS UNO DE PLACAS OET 6969, MON 7041, NQI 7986, MOW 6537, HXA 5747, OFA 6237 E VAN OEZ 5514 LOCADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001433 | 15/07/2015 | 20000.00 | 00076817091420 | EVERALDO RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO UNO MILLE, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 15/07/2015 | 1100.00 | 00059397500449 | FRANCISCO BARBOSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA 02 (DUAS) TOMOGRAFIAS DE TORAX E ABDOME EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Quadra Poliesportiva Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062014 | 0001426 | 15/07/2015 | 42222.64 | 17224268000100 | S S L LACERDA CONSTRUICOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIO, PADRÃO FNDE, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES NESTE MUNICÍPIO. | 00712014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 15/07/2015 | 600.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DAS PINCES DE FREIO E MÃO DE OBRA DAS 04 (QUATRO) RODAS DO MICROONIBUS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001430 | 15/07/2015 | 9338.13 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS MICROONIBUS DE PLACAS NPR 6853, NQA 3724, MON 5875, OGE 7210 E MOI 3055, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001431 | 15/07/2015 | 3995.77 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O MICRO ONIBUS OGE 7210 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E VEICULOS PICK-AP ESTRADA NOG 5044 E CAMIONETE D20 BIR 0722 LOCADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 15/07/2015 | 2000.00 | 00087420554404 | DAMIAO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA NQG 5045/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001427 | 15/07/2015 | 1809.55 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PICK-UP RANGER NQC 3842 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 17/07/2015 | 2200.00 | 08541898000117 | COVEPEL COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 17/07/2015 | 300.00 | 08541898000117 | COVEPEL COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO DA AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001442 | 17/07/2015 | 7035.70 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 17/07/2015 | 924.00 | 00005597454439 | FRANCEILMA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 17/07/2015 | 924.00 | 00010179432494 | EMANUEL ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 17/07/2015 | 924.00 | 00010179432494 | EMANUEL ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001446 | 17/07/2015 | 1612.85 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHÃO DE PLACA HOM 1319 LOCADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0001440 | 17/07/2015 | 4395.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS: AMORTECEDORES TS, BATERIAS 150A, BOMBA DE COMBUSTIVEL, CILINDRO DE RODA TRASEIRA, CILINDRO MESTRE FREIO, DISCOS DE FREIO DT, INDUZIDO MP, LONA FREIO DT, MOLA MESTRE TRASEIRA, PASTILHA DE FREIO DT E TAMBORES DE FREIO TS DESTINADOS PARA MICROONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0001438 | 17/07/2015 | 978.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS: BATERIA 60AH, CABO DE VELA, CORREIA DENTADA, JUNTA DESLISANTE, PASTILHA DE FREIO, SAPATA FREIO E VELA IGNIÇÃO DESTINADOS AO VEÍCULO GOL LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0001439 | 17/07/2015 | 4358.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS: AMORTECEDORES TRASEIRO, BATERIA, BOMBA DAGUA 2.5 TDS, DISCOS DE FREIO DT, FUSIVEIS 30AH, JUNTAS LD, MOTOR VENTILADOR, TERMINAL DE DIREÇÃO E TRIZETA DESTINADOS A AMBULANCIA MASTER DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001448 | 17/07/2015 | 4045.15 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS UNO E GOL LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 17/07/2015 | 200.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET SCM PARA ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 17/07/2015 | 1339.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE AMORE MIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DE APOIO DA PARTE ADMINISTRATIVA EM HORARIOS EXTRAORDINARIOS DE TRABALHO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001447 | 17/07/2015 | 2706.72 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO HILUX SW4 DE PLACA NPZ 5773 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0001450 | 20/07/2015 | 650.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE DISCO DE FREIO DT, FILTRO DE AR, PASTILHA DE FREIO DT E PIVO SUP DESTINADOS A SW4 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 20/07/2015 | 16000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 20/07/2015 | 788.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS DA CIDADE DE ITAPORANGA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001458 | 20/07/2015 | 17500.00 | 00001163577464 | EDILEUDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO 04 (QUATRO) PORTAS, COM AR CONDICIONADO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EM TEMPO INTEGRAL, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0001452 | 20/07/2015 | 480.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS: FILTRO DE AR, FILTRO LUBRIFICANTE, PASTILHA FREIO DT, PIUVO SUP. E RETENTOR SEMI EIXO TRASEIRO DESTINADOS A RANGER DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001453 | 20/07/2015 | 2912.00 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE ALMOFAS P/CARIMBOS, ARQUIVOS MORTO, CALCULADORAS, CANETAS ESFEROGRAFICAS, CLIPES, COLAS BRANCA E BASTÃO, GRAMPEADORES, LAPIS GRAFITE, LIVROS DE ATA, PAPEL A4 ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0001454 | 20/07/2015 | 4979.90 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA - INOVAPEL GRÁFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE RECEITUARIOS COMUM, REQUISIÇÃO DE EXAMES BPA I, ATENDIMENTO AMBULATORIAL, RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL E ATESTADO MEDICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0001455 | 20/07/2015 | 4250.10 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA - INOVAPEL GRÁFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE FICHA INDIVIDUAL ENS. FUND. 6 A 9 ANOS, FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO CURSO BASICO, FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO INFANTIL E DIARIOS DE CLASSE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 20/07/2015 | 475.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS A RECEITA FEDERAL DO BRASIL/INSS DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS (CÓD 2445), RELATIVO A COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0001449 | 20/07/2015 | 2135.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 01 (U) JOGO LAMINA 120K E 01 (UM) JOGO PARAFUSO P/LAMINA 120K DESTINADOS A PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001463 | 20/07/2015 | 3937.43 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PATROL E RETRO-ESCAVADEIRA PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0001451 | 20/07/2015 | 200.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE FLUIDO DE FREIO, LAMPADA PISCA E LONA FREIO DT DESTINADOS AO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001464 | 20/07/2015 | 5760.20 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA E CAMINHÃO FORD OFX 0729 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001457 | 20/07/2015 | 2378.47 | 04419989000123 | A.R VERISSIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA KITS P/UREIA, VDRL, HIV, DENGUE, LUGOL, OLEO DE EMERSÃO ENTRE OUTROS DESTINADO PARA O LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032015 | 0001460 | 20/07/2015 | 1111.60 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 22/07/2015 | 5455.93 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12,00% DOS SERVIDORES DO PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 22/07/2015 | 5555.95 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 22/07/2015 | 697.63 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12,00% DOS SERVIDORES DO ECD, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 22/07/2015 | 710.42 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO ECD, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 22/07/2015 | 1550.00 | 00006794509474 | ARLETE SATURNINO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS E NOS ACOSTAMENTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 22/07/2015 | 1320.00 | 00008666670401 | JOÃO PAULO TEIXEIRA ALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS E NOS ACOSTAMENTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 22/07/2015 | 1320.00 | 00009540376424 | RAFAEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS E NOS ACOSTAMENTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 22/07/2015 | 30.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 22/07/2015 | 14.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA SERVIR COMO DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 22/07/2015 | 84.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 22/07/2015 | 50.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 22/07/2015 | 14.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 22/07/2015 | 13.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 22/07/2015 | 1000.00 | 00042894220120 | CICERO LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE VEÍCULO ONIBUS ESTUDANTIL COM ESTUDANTES DAS COMUNIDADES MATA DE OITIS, TERRA NOVA E BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 22/07/2015 | 157.20 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12,00% DOS SERVIDORES DO MDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 22/07/2015 | 160.08 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO MDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 22/07/2015 | 10504.54 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 22/07/2015 | 15515.69 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,00% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 22/07/2015 | 2085.69 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12,00% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 22/07/2015 | 2123.93 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 22/07/2015 | 5857.54 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12,00% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 22/07/2015 | 5964.31 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 22/07/2015 | 660.92 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 22/07/2015 | 673.04 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 22/07/2015 | 789.99 | 09193681000126 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFOS REALIZADOS PELO INMETRO NOS VEICULOS DE PLACAS QFB 4724, MON 5875, OGE 7210, NPR 6853, NQA 3724 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARCELA4/5. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 22/07/2015 | 350.00 | 00076831914420 | MARIA DO SOCORRO FURTADO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO INICIAL DE FORMAÇÃO DOS COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC A SE REALIZAR NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2015 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 22/07/2015 | 434.33 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12,00% DOS SERVIDORES DO FUS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 22/07/2015 | 442.30 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 22/07/2015 | 90.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO QUE SÃO ENCAMINHADAS PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 22/07/2015 | 30.11 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO QUE SÃO ENCAMINHADAS PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 22/07/2015 | 49.77 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO QUE SÃO ENCAMINHADAS PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 22/07/2015 | 400.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONALDAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A TAXA DE INCRIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA PARTICIPAR DO XXXI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE ENTRE OS DIAS 06 E 08 DE AGOSTO DE 2015 EM BRASILIA/DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 22/07/2015 | 5327.97 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12,00% DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 22/07/2015 | 5425.65 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 22/07/2015 | 110.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO LOCAL DE POLICIA MILITAR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001499 | 22/07/2015 | 67500.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO E FILHOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO HILUX SW4 SRV 4X4 - ANO 2011/2011, PLACA NPZ 5773-PB DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 24/07/2015 | 2200.00 | 00008425902428 | ANDERSON S. MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE DIAMANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 24/07/2015 | 1968.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL/INSS - 19ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001524 | 24/07/2015 | 3768.60 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA - INOVAPEL GRÁFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE ARQUIVOS MORTO, CANETAS ESFEROGRAFICAS, CLIPES, COLAS BRANCA, CORRETIVOS LIQUIDOS, ENVELOPES, GRAMPEADORES, PAPEL A4 ENTRE OUTROS DESTINADOS A TESOURARIA, SETOR DE EMPENHO, SETOR DE TRIBUTOS E SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001508 | 24/07/2015 | 49000.00 | 00089360060453 | DAMIAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPSESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO UTILITARIO (VAM) SEM MOTORISTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 24/07/2015 | 1800.00 | 09609579000169 | C.GINECAM-ORLANDO A. DAMACENA E CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS MEDICO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE HISTEREOSCOPIA DIAGNOSTICO/CIRURGICO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 24/07/2015 | 1576.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEXEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO SIA/SUS BPA DESTE MUNICIPIO PARA O MINISTERIO DA SAÚDE, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO A ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 24/07/2015 | 1137.60 | 00010205007430 | MATHEUS JOSE BARROS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE XEROX, ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO PARA A 4ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 24/07/2015 | 970.30 | 00010205007430 | MATHEUS JOSE BARROS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 24/07/2015 | 500.00 | 00059399392449 | PEDRO LACERDA NETO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO BARRA DE OITIS PARA A SEDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 24/07/2015 | 500.00 | 00003464693414 | FRANCISCO ANANIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO INVEJA AO SITIO CAFUNDÓ, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 24/07/2015 | 500.00 | 00064551717487 | GERALDO TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO PORÇÕES PARA O SITIO RIACHO DO MEIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 24/07/2015 | 400.00 | 00004044063435 | JOSE GALDINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MATA LIMPA AO SITIO ENGENHO VELHO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 24/07/2015 | 1000.00 | 00003003533401 | FRANCISCO LOURIVANIO G. NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COMO CONDUTOR DE VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 24/07/2015 | 500.00 | 00030902622404 | EXPEDITO TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO BARNABE PARA O SITIO RIACHO DO MEIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 24/07/2015 | 141051.02 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 24/07/2015 | 17380.81 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 24/07/2015 | 48315.06 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 24/07/2015 | 5507.70 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001517 | 24/07/2015 | 2289.90 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPESA COM COMPRA DE APAGADORES, APONTADORES ESCOLAR, BORRACHAS PONTEIRA,CADERNOS, ENVELOPES, FOLHAS DE ISOPOR, LAPIS HIDROCOR, MARCADOR DE QUADRO BRANCO E PAPEL A4 DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 24/07/2015 | 600.00 | 00008697442400 | JOSE DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 24/07/2015 | 671.25 | 00010205007430 | MATHEUS JOSE BARROS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES DESTINADOS A CONFERENCIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL 2015 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001522 | 24/07/2015 | 1362.50 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE ARQUIVOS MORTO, CANETAS ESFEROGRAFICAS, CLIPES, COLAS BRANCA E P/PISTOLA, CORRETIVOS, ENVELOPES, ESTILETES, GLITERS, MARCADORES DE QUADRO BRANCO ENTRE OUTROS, DESTINADOS ÀS AÇÕES REALIZADAS JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001518 | 24/07/2015 | 60000.00 | 00004289884407 | FLAVIANA VITAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA HOM 1319/CE (COM MOTORISTA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 24/07/2015 | 1448.00 | 00031878350153 | FRANCISCO DE SOUZA DINIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O ALUGUEL DE 01 (UM) TERRENO PARA FINS EXCLUSIVO DE COLOCAÇÃO DE LIXO URBANO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 28/07/2015 | 436.64 | 00087418398468 | EDILEUSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESA POR PAGAMENTO DE COMPRAS EMERGENCIAIS DE: CAMARA DE AR P/PNEU, COMBUSTIVEL, MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 28/07/2015 | 428.36 | 00087418398468 | EDILEUSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL, PEÇAS DE REPOSIÇÃO E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 28/07/2015 | 26957.61 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 28/07/2015 | 16021.98 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 28/07/2015 | 500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA DE NACIONAL VACINAÇÃO HPU E INFLUENZA REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/07/2015 | 1576.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 28/07/2015 | 11600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 28/07/2015 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA EFETIVA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 28/07/2015 | 1766.26 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (TECNICA DE ENFERMAGEM E DAS ATENDENTES DOS PSFs), RELATIVO AO MES JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 28/07/2015 | 10000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO EFETIVO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 28/07/2015 | 3900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRO EFETIVO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 28/07/2015 | 10000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO EFETIVO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 28/07/2015 | 3900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA EFETIVA DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 28/07/2015 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO EFETIVO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 28/07/2015 | 3900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA EFETIVA DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 28/07/2015 | 3995.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO EFETIVO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 28/07/2015 | 20869.47 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 28/07/2015 | 788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 28/07/2015 | 788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 28/07/2015 | 3075.80 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE JOSE JOELSON BRITO E JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO, DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 28/07/2015 | 2737.80 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE JUCIVANIA LAURENTINO DE BRITO E SERGIO PAULO DIAS DA SILVA DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 28/07/2015 | 2000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 28/07/2015 | 800.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 28/07/2015 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO FISIOTERAPEUTA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 28/07/2015 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 28/07/2015 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 28/07/2015 | 4179.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DOS PSFs, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 28/07/2015 | 2000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA DE NACIONAL VACINAÇÃO HPU E INFLUENZA REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 28/07/2015 | 3900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DE PSF, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 28/07/2015 | 2000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS COMO FARMACEUTICO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 28/07/2015 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS COMO FISIOTERAPEUTA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 28/07/2015 | 788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS COMO BIOQUIMICA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001597 | 28/07/2015 | 901.80 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 28/07/2015 | 788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 28/07/2015 | 788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 28/07/2015 | 788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 28/07/2015 | 1900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 28/07/2015 | 1900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 28/07/2015 | 788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO FACILITADOR SOCIAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 15 A 17 ANOS (ANTIGO PRO JOVEM) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 28/07/2015 | 788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO FACILITADORA SOCIAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 15 A 17 ANOS (ANTIGO PRO JOVEM) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 28/07/2015 | 788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 28/07/2015 | 828.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ORIENTADOR SOCIAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 15 A 17 ANOS (ANTIGO PRO JOVEM) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 28/07/2015 | 5188.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 28/07/2015 | 2788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 28/07/2015 | 2788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 28/07/2015 | 38790.26 | 02973091000258 | DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA - UNIÃO FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONTRATO E DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0121634-04/2001, FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O MINISTÉRIO DOS ESPORTES. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 28/07/2015 | 6486.74 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001532 | 28/07/2015 | 7000.00 | 00002396831453 | Paulo de Menezes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA: MOL-3055 (SEM MOTORISTA), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 28/07/2015 | 1310.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTA EFETIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 28/07/2015 | 11678.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 28/07/2015 | 110.00 | 00013936700400 | EDIZIO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE FOGÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 28/07/2015 | 1310.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL EFETIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 28/07/2015 | 13856.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 28/07/2015 | 4202.67 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 28/07/2015 | 233.01 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA DE COLETA DÁGUA DO AÇUDE DE PIRANHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 28/07/2015 | 889.70 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO TECNICO AGRICOLA EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 28/07/2015 | 10588.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 28/07/2015 | 3590.04 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 28/07/2015 | 16386.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 28/07/2015 | 2200.00 | 00078829461415 | ALEXANDRE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE VARIZES DOS MEMBROS INFERIORES, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 28/07/2015 | 446.73 | 00001226494439 | JEANE MARIA MANGUEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 28/07/2015 | 284.40 | 00001226494439 | JEANE MARIA MANGUEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS (TECIDOS E PALHETAS DE SILICONE) DESTINADA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 28/07/2015 | 530.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS - DIVERGENCIA GFIPxGPS RELATIVO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 28/07/2015 | 152.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS - DIVERGENCIA GFIPxGPS RELATIVO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 28/07/2015 | 237.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS - DIVERGENCIA GFIPxGPS RELATIVO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 28/07/2015 | 193.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS - DIVERGENCIA GFIPxGPS RELATIVO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 28/07/2015 | 150.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS - DIVERGENCIA GFIPxGPS RELATIVO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 28/07/2015 | 2797.98 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 28/07/2015 | 8884.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 28/07/2015 | 50.00 | 00003465408446 | JOSE JAMACI BEJAMIM DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÕES E TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 28/07/2015 | 14297.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 28/07/2015 | 8000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 28/07/2015 | 16524.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 28/07/2015 | 11943.49 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/07/2015 | 788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO DA SEC DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40) EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001601 | 03/08/2015 | 4699.80 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE-Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001602 | 03/08/2015 | 2861.60 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE REMANESCENTE QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001603 | 03/08/2015 | 1033.20 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001604 | 03/08/2015 | 952.00 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001605 | 03/08/2015 | 910.00 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001606 | 03/08/2015 | 1033.20 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001607 | 03/08/2015 | 952.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001608 | 03/08/2015 | 4699.80 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE-Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001609 | 03/08/2015 | 2861.60 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE REMANESCENTE QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001610 | 03/08/2015 | 910.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 03/08/2015 | 900.00 | 00076831426468 | RISOMAR XAVIER GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO INICIAL DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES E ORIENTADORAS DE ESTUDO DO PNAIC A SE REALIZAR ENTRE OS DIAS 10 A 13 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 03/08/2015 | 1500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 03/08/2015 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS - POLITICAS E NEGOCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLITICAS E NEGÓCIOS E NO SYTE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 03/08/2015 | 2713.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS DE DÍVIDA JUNTO AO INSS - DIFERENÇA GFIPXGPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 03/08/2015 | 400.00 | 00052149137453 | FRANCISCA LUZIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE TRES VEZES POR SEMANA NECESSITANDO ASSIM, DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DE SEU TRATAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 03/08/2015 | 1897.40 | 08299372000172 | FEITOSA COMBUSTIVEL E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VAN OEZ 5514, UNO OET 6969 E GOL LOCADOS A ESTA SECRETARIA, PARA VIAGENS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 03/08/2015 | 1800.00 | 00046772065468 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE SAUDE PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DURANTE O XXXI CONCRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE ENTRE OS DIAS 06 E 08 DE AGOSTO DE2015 NA CIDADE DE BRASILIA-DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 03/08/2015 | 792.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MEDALHAS GRANDE E TROFEUS PARA PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DO 1º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 03/08/2015 | 4700.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 01 (UMA) MESA P/EXAME GINECOLOGICO, 01 (UMA) MESA P/EXAME CLINICO E 01 (UM) AUTOCLAVE DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 03/08/2015 | 4344.00 | 00004135653430 | ALLYSON FRANKLIN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA JUNTO AO SAMU-192 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 13 DE FEVEREIRO A 13 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 03/08/2015 | 4344.00 | 00004298680495 | ADRIANA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SAMU-192 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 13 DE FEVEREIRO A 13 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 03/08/2015 | 2896.00 | 00007359328403 | JOSEFA RANIERY RIBEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SAMU-192 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 13 DE FEVEREIRO A 13 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 03/08/2015 | 4344.00 | 00006939529462 | MARIA APARECIDA PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SAMU-192 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 13 DE FEVEREIRO A 13 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 03/08/2015 | 2896.00 | 00005535201480 | JOSIVANIA ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA (TECNICA DE ENFERMAGEM) JUNTO AO SAMU-192 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 13 DE FEVEREIRO A 13 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 03/08/2015 | 4344.00 | 00000586566180 | SIMONE PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA (TECNICA DE ENFERMAGEM) JUNTO AO SAMU-192 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 13 DE FEVEREIRO A 13 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 03/08/2015 | 4344.00 | 00005301376403 | FRANCISCO EUFLAUSINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA JUNTO AO SAMU-192 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 13 DE FEVEREIRO A 13 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 03/08/2015 | 4344.00 | 00004626961460 | FRANCISCO TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA JUNTO AO SAMU-192 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 13 DE FEVEREIRO A 13 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 03/08/2015 | 4344.00 | 00025828336819 | CLAUDECI RANIERIO P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA JUNTO AO SAMU-192 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 13 DE FEVEREIRO A 13 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 03/08/2015 | 4344.00 | 00073798371415 | RONALDO RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA JUNTO AO SAMU-192 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 13 DE FEVEREIRO A 13 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 05/08/2015 | 15446.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 05/08/2015 | 3411.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS DE DIVERSAS SECRETARIAS (RFB-PREV-OB DEV), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 05/08/2015 | 28673.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 05/08/2015 | 2569.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 07/08/2015 | 5038.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS - 25ª (VIGESIMA QUINTA) PARCELA DO PARCELAMENTO LEI 12.810/2013, 0,5% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001639 | 07/08/2015 | 2500.00 | 00006867796494 | JOSE RODRIGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL, 04 (QUATRO) PORTAS, ANO 2013 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 07/08/2015 | 600.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DOPPLER VENOSO DOS MMII 2 MEMBROS, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 07/08/2015 | 1255.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 13 (TREZE) BALANÇAS DIGITAIS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ROTINA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 07/08/2015 | 523.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 05 (CINCO) BALANÇAS DIGITAIS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ROTINA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 07/08/2015 | 1000.00 | 00005944577428 | CICERO VANDERLY DE OLIVEIRA ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO DA 1ª COLOCAÇÃO DO CAMPEONATO MASCULINO DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 07/08/2015 | 500.00 | 00007899148405 | DAMIAO EDSON E. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO DA 2ª COLOCAÇÃO DO CAMPEONATO MASCULINO DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 07/08/2015 | 400.00 | 00045953350406 | FRANCISCO ERIVALDO ROSENDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO DA 1ª COLOCAÇÃO DO CAMPEONATO FEMININO DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 07/08/2015 | 200.00 | 00007040684438 | EMILIA ROSENDO DE SOUSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO DA 2ª COLOCAÇÃO DO CAMPEONATO FEMININO DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 07/08/2015 | 1600.00 | 00014499619750 | RONILDO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO 1º CAMPEONATO MASCULINO E FEMININO DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/08/2015 | 212.60 | 00002201164401 | GIDEÃO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE GESTÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - HORUS ENTRE OS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/08/2015 | 100.00 | 60746948514736 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/08/2015 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE : SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/08/2015 | 200.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET SCM PARA ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/08/2015 | 197.00 | 00004745281463 | FRANCISCA POSSIDONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUSNTOS RELATIVO AO CENSO ESCOLAR DE EDUCAÇÃO BASICA 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 11/08/2015 | 333.21 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. EST. DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA TANQUE DE PLACA OGF 6795 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 11/08/2015 | 2000.00 | 00009454383469 | ANTONELLY TEIXEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHANTE A PACIENTES NA CASA DE APOIO A COMUNIDADE DE DIAMANTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0001650 | 11/08/2015 | 8400.00 | 21870877000103 | EDGAR PEREIRA CARREIRO JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) PROTESES TOTAL SUPERIOR, 20 (VINTE) TOTAL INFERIOR, 01 (UMA) NPROTESE PARCIAL SUPERIOR E 08 (OITO) PROTESES PARCIAL INFERIOR DESTINADAS PARA ATENDER O MUNICÍPIO DEDIAMANTE NO PROGRAMA DO FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - REDE BRASIL SEM MISERIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Chamada Pública | 000022015 | 0001651 | 11/08/2015 | 10000.00 | 00006182200464 | FELIPE JOSE DE FIGUEIREDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS JUNTO AO PSF II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 11/08/2015 | 4344.00 | 00005435696402 | JUCIMARIA BARREIRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA (TECNICA DE ENFERMAGEM) JUNTO AO SAMU-192 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 13 DE FEVEREIRO A 13 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 12/08/2015 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - GRATIFICAÇÃO PROGRAMA NASF (20 HORAS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0001657 | 12/08/2015 | 31850.00 | 41020082000113 | VICENTE DE PAULO B. DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, TESTE DE VAZÃO E PERFURAÇÃO DE: 02 POÇOS TUBULARES EM ROCHA CRISTALINA COM 62 MTS DE PROFUND E 10 MTS DE REVEST, 01 POÇO TUBULARE EM ROCHA CRISTALINA COM 62 MTS DE PROFUND COM 04 MTS DEREVEST, 01 POÇO TUBULAR EM ROCHA CRISTALINA COM 64 MTS DE PROFUND COM 12 MTS DE REVEST, LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D'AGUA, COMO FORMA DE AÇÃO EMERGENCIAL NO COMBATE AOS EFEITOS DA ESTIAGEM PROLONGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 14/08/2015 | 1320.00 | 00009540376424 | RAFAEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS E NOS ACOSTAMENTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Chamada Pública | 000022015 | 0001659 | 14/08/2015 | 10000.00 | 00002717644300 | HELAINE NOGUEIRA HOLANDA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS JUNTO AO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 18/08/2015 | 4344.00 | 00010569355451 | ADRIANO ROQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO AO SAMU-192 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 13 DE FEVEREIRO A 13 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001667 | 18/08/2015 | 1906.00 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHÃO DE PLACA HOM 1319 LOCADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 18/08/2015 | 17107.57 | 00003036368400 | IVONE RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAIL A SER DEBITADO DA CONTA FPM DESTE MUNICÍPIO - RELATIVO AO PROCESSO - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 021.2005.001.176- DA VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA EM FAVOR DA RECLAMANTE IVONE RODRIGUES DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 18/08/2015 | 1080.00 | 07386667000113 | JENARIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM REBOQUE DE VEICULO CAMINHÃO VOLKSVAGEM 2628/CARROCEIRA TANQUE/COR BRANCO/PLACA OGF 6795 DE DIAMANTE-PB A JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 18/08/2015 | 581.07 | 03160232000103 | JODIESEL CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA/TANQUE DE PLACA OGF 6795 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 18/08/2015 | 467.93 | 03160232000103 | JODIESEL CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO E MECANICO NO VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA/TANQUE DE PLACA OGF 6795 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Construção e/ou Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 18/08/2015 | 340.00 | 00001990267424 | ANTONIO LEONOR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PORÇÕES AO SITIO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Construção e/ou Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 18/08/2015 | 1700.00 | 00014119154882 | EDISON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA A BR AO SITIO POMBINHO E DO SITIO VOLTA AO SITIO POMBINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Construção e/ou Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 21/08/2015 | 590.00 | 00003296223401 | FRANCISCO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Construção e/ou Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 21/08/2015 | 340.00 | 00091021642487 | IONALDO COSTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO TERRA NOVA AO SITIO UMBURANINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Construção e/ou Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 21/08/2015 | 740.00 | 00002091066460 | JOÃO ZUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO VACA MORTA AO ASSENTAMENTO LAMPIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Construção e/ou Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 21/08/2015 | 1560.00 | 00003465412478 | JOSÉ JUCIÊR NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO TERRA NOVA, DO SITIO MATA DE OITIS AO AÇUDE DA PROPRIA COMUNIDADE, DO TRIANGULO QUE LIGA A MATA DE OITIS A VARZEA VELHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Construção e/ou Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 21/08/2015 | 670.00 | 00021644264870 | MANOEL MECIAS ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BARRA DE OITIS AO SITIO CAFUNDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Construção e/ou Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 21/08/2015 | 340.00 | 00070542336464 | FRANCISCO MARCILIO ANANIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CAFUNDO A JOÃO COELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Construção e/ou Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 21/08/2015 | 500.00 | 00005823361475 | JOSE GALDINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CAFUNDO AO SITIO ENGENHO VELHO E DO ENGENHO VELHO A ESTREMA DO MUNICIPIO DO CAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0001681 | 21/08/2015 | 1200.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 01 (UMA) BATERIA 150AH DESTINADA AO CAMINHÃO PIPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001675 | 21/08/2015 | 2000.00 | 00087420554404 | DAMIAO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA NQG 5045/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 21/08/2015 | 200.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET SCM PARA ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001678 | 21/08/2015 | 2109.87 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO HILUX SW4 DE PLACA NPZ 5773 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001679 | 21/08/2015 | 3360.14 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS UNO E GOL LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001682 | 21/08/2015 | 17053.92 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS AMBULANCIA MASTER, PICK-UP RANGER OGD 7090 E MOTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, E FIATS UNO DE PLACAS OET 6969, MON 7041, NQI 7986, MOW 6537, HXA 5747, OFA 6237 E VAN OEZ 5514 LOCADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 21/08/2015 | 870.00 | 00001744113408 | ALESSANDRO DE JESUS BRAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS DA RUA ISAEL FRANCO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001680 | 21/08/2015 | 1680.55 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PICK-UP RANGER NQC 3842 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 22/08/2015 | 16707.53 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12%, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 24/08/2015 | 400.00 | 00004044063435 | JOSE GALDINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MATA LIMPA AO SITIO ENGENHO VELHO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 24/08/2015 | 17013.90 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 24/08/2015 | 1905.33 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12,00% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 24/08/2015 | 1940.25 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 24/08/2015 | 5728.52 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12,00% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 24/08/2015 | 5711.35 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 24/08/2015 | 660.92 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 24/08/2015 | 673.04 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 24/08/2015 | 157.20 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12,00% DOS SERVIDORES DO MDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 24/08/2015 | 160.08 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO MDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 24/08/2015 | 1000.00 | 00042894220120 | CICERO LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE VEÍCULO ONIBUS ESTUDANTIL COM ESTUDANTES DAS COMUNIDADES MATA DE OITIS, TERRA NOVA E BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 24/08/2015 | 7500.00 | 14909952000137 | CAMMILA ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O MICROONIBUS LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 24/08/2015 | 141051.02 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 24/08/2015 | 16280.86 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 24/08/2015 | 500.00 | 00064551717487 | GERALDO TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO PORÇÕES PARA O SITIO RIACHO DO MEIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 24/08/2015 | 500.00 | 00003464693414 | FRANCISCO ANANIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO INVEJA AO SITIO CAFUNDÓ, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 24/08/2015 | 500.00 | 00030902622404 | EXPEDITO TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO BARNABE PARA O SITIO RIACHO DO MEIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 24/08/2015 | 500.00 | 00059399392449 | PEDRO LACERDA NETO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO BARRA DE OITIS PARA A SEDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 24/08/2015 | 1000.00 | 00003003533401 | FRANCISCO LOURIVANIO G. NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COMO CONDUTOR DE VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 24/08/2015 | 160.00 | 00005444159490 | ANA MARIA CANARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA NO SITIO PORÇÕES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 24/08/2015 | 766.53 | 09193681000126 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFOS REALIZADOS PELO INMETRO NOS VEICULOS DE PLACAS QFB 4724, MON 5875, OGE 7210, NPR 6853, NQA 3724 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARCELA5/5. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 24/08/2015 | 788.00 | 00003196266443 | JOSE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERADOR DA BOMBA DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO DISTRITO VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 24/08/2015 | 315.00 | 00095098445434 | FERNANDES PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERADOR DA BOMBA DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SITIO MATA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0001747 | 24/08/2015 | 1448.00 | 00006867796494 | JOSE RODRIGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERADOR DA RETRO ESCAVADEIRA E DA PATROL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 24/08/2015 | 14.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 24/08/2015 | 72.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 24/08/2015 | 1000.00 | 00020713126434 | ANTONIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 24/08/2015 | 200.00 | 00403005000165 | ETELUZIA BEZERRA CABRAL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PARTICIPANTES DA CONFERENCIA REGIONAL DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA A SE REALIZAR NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2015 NA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PATOS/PB (APAE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 24/08/2015 | 16.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO QUE SÃO ENCAMINHADAS PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 24/08/2015 | 2200.00 | 00009687553480 | JONAS EMANOEL GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 24/08/2015 | 1576.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEXEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO SIA/SUS BPA DESTE MUNICIPIO PARA O MINISTERIO DA SAÚDE, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 24/08/2015 | 394.13 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12,00% DOS SERVIDORES DO FUS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 24/08/2015 | 401.36 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 24/08/2015 | 510.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONALDAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO CONASEMS (CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 24/08/2015 | 170.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONALDAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO CONASEMS (CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 24/08/2015 | 170.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONALDAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO CONASEMS (CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 24/08/2015 | 200.00 | 60746948514736 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 24/08/2015 | 245.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 24/08/2015 | 1098.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 24/08/2015 | 87.50 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO-INFOR COPY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 50 (CINQUENTA) METROS DE CABO DE REDE GMI DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE INTERNET SCM PARA A SALA DO SETOR DE EMPENHO DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 24/08/2015 | 5425.69 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12,00% DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 24/08/2015 | 5525.16 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 24/08/2015 | 650.00 | 00004694494465 | MARCILIA MANGUEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COM 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SENHORA PREFEITA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUSNTOS RELACIONADOS A ASSINATURA DE CONVENIO DE CARRO PIPA, NA GERENCIA EXECUTIVA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 24/08/2015 | 788.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS DA CIDADE DE ITAPORANGA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 24/08/2015 | 500.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30/06 A 30/07/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 24/08/2015 | 16000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 24/08/2015 | 232.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3494-1111) E INTERNET PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 24/08/2015 | 500.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30/07 A 31/08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 24/08/2015 | 1500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 24/08/2015 | 118.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO LOCAL DE POLICIA MILITAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 24/08/2015 | 1355.70 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO-INFOR COPY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE EQUIPAMENTO PARA TRANSMISSÃO DE INTERNET: 01 (UM) RADOME SHIELD P/ANTENA DE 30 DBI, DESTINADO AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SALA DO SETOR DE EMPENHO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 24/08/2015 | 500.00 | 00039533271434 | LAERCIO RAMALHO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL PARA FINS DE USO EXLUSIVO DA DELEGACIA DE POLICIA E CADEIA PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 24/08/2015 | 760.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE AUTOCLAVE DO GABINETE ODONTOLOGICO DO PSF III, CONSERTO DE REFLETOR DO GABINETE ODONTOLOGICO DO PSF I E CONSERTO DE 01 (UMA) CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 24/08/2015 | 5455.93 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12,00% DOS SERVIDORES DO PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 24/08/2015 | 5555.95 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 24/08/2015 | 657.70 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12,00% DOS SERVIDORES DO ECD, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 24/08/2015 | 669.12 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO ECD, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 24/08/2015 | 14.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA SERVIR COMO DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 24/08/2015 | 30.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 24/08/2015 | 400.00 | 00011763278441 | NATANAEL LAURENTINO BARBOSA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE DE 01 (UMA) PORTA EM MADEIRA, DESTINADA PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 24/08/2015 | 1550.00 | 00006794509474 | ARLETE SATURNINO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS E ACOSTAMENTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 24/08/2015 | 1320.00 | 00008666670401 | JOÃO PAULO TEIXEIRA ALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS E ACOSTAMENTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 24/08/2015 | 840.00 | 00001977762484 | JOSE WILLAMES MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA NOS ARREDORES DO POÇO E CAIXA D'AGUA USADA PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO DE DIAMANTE DURANTE FALTA DAGUA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 24/08/2015 | 250.00 | 00006544909459 | JOBSON BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO PARA CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE VAZANTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 24/08/2015 | 55.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001692 | 24/08/2015 | 1143.90 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (ANTIGO PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001693 | 24/08/2015 | 1391.00 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001694 | 24/08/2015 | 1249.80 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (ANTIGO PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001695 | 24/08/2015 | 1935.70 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 24/08/2015 | 300.00 | 00008697442400 | JOSE DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofinanciadas pelo Índice de Gestão Descent | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 24/08/2015 | 1700.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 01 (UM) FREEZER 305 L 2 TAMPAS DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 28/08/2015 | 788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 28/08/2015 | 788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 28/08/2015 | 788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 28/08/2015 | 1900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 28/08/2015 | 1900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 28/08/2015 | 788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO FACILITADOR SOCIAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 15 A 17 ANOS (ANTIGO PRO JOVEM) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 28/08/2015 | 788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO FACILITADORA SOCIAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 15 A 17 ANOS (ANTIGO PRO JOVEM) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 28/08/2015 | 788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 28/08/2015 | 828.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ORIENTADOR SOCIAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 15 A 17 ANOS (ANTIGO PRO JOVEM) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 28/08/2015 | 2788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 28/08/2015 | 2788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 28/08/2015 | 5188.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 28/08/2015 | 28272.94 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 28/08/2015 | 16021.98 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001818 | 28/08/2015 | 5098.57 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA E CAMINHÃO FORD OFX 0729 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 28/08/2015 | 1576.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 28/08/2015 | 11600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 28/08/2015 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA EFETIVA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 28/08/2015 | 1766.26 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (TECNICA DE ENFERMAGEM E DAS ATENDENTES DOS PSFs), RELATIVO AO MES AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 28/08/2015 | 10000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO EFETIVO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 28/08/2015 | 3900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRO EFETIVO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 28/08/2015 | 10000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO EFETIVO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 28/08/2015 | 3900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA EFETIVA DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 28/08/2015 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO EFETIVO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 28/08/2015 | 3900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA EFETIVA DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 28/08/2015 | 3995.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO EFETIVO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/08/2015 | 4179.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DOS PSFs, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/08/2015 | 3900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DE PSF, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/08/2015 | 800.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/08/2015 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS COMO FISIOTERAPEUTA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/08/2015 | 788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS COMO BIOQUIMICA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 28/08/2015 | 20606.80 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 28/08/2015 | 788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 28/08/2015 | 788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 28/08/2015 | 2737.80 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE JOSE JOELSON BRITO E JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO, DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 28/08/2015 | 2737.80 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE JUCIVANIA LAURENTINO DE BRITO E SERGIO PAULO DIAS DA SILVA DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 28/08/2015 | 2000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 28/08/2015 | 800.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 28/08/2015 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO FISIOTERAPEUTA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 28/08/2015 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 28/08/2015 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 28/08/2015 | 11680.82 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 28/08/2015 | 16524.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 28/08/2015 | 14297.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 28/08/2015 | 8000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 28/08/2015 | 2797.98 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 28/08/2015 | 8884.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 28/08/2015 | 1988.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL/INSS - 20ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 28/08/2015 | 3590.04 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 28/08/2015 | 16386.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 28/08/2015 | 1310.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL EFETIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 28/08/2015 | 13856.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 28/08/2015 | 3940.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 28/08/2015 | 889.70 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO TECNICO AGRICOLA EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 28/08/2015 | 10588.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001817 | 28/08/2015 | 4155.55 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PATROL E RETRO-ESCAVADEIRA PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 28/08/2015 | 47790.71 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 28/08/2015 | 1050.67 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 28/08/2015 | 3681.08 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 28/08/2015 | 1826.62 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 28/08/2015 | 1310.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTA EFETIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 28/08/2015 | 11678.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001814 | 28/08/2015 | 3104.97 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O MICRO ONIBUS OGE 7210 E NPR 6853 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E PICK-AP ESTRADA NOG 5044 LOCADO A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001816 | 28/08/2015 | 8992.05 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS MICROONIBUS DE PLACAS NQA 3724, MON 5875, OGE 7210, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0001821 | 01/09/2015 | 960.00 | 00024453960182 | FERNANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/09/2015 | 340.00 | 00003464135403 | DAMIÃO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/09/2015 | 900.00 | 00000804426414 | HELENO RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPESA E REPAROS NO TELHADO DAS ESCOLAS MESTRE MANDU, JOSE ANTONIO BARROS E CRECHE RICARDO ARAKEN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 01/09/2015 | 623.90 | 00076052729449 | MARIA DO SOCORRO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A RECEITA FEDERAL NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 08/2015, REFERENTE AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO BARROS DO SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/09/2015 | 160.00 | 00071529888468 | PAULO ALVARENGA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DA QUADRA DA ESCOLA ANTONIO BARROS E TERRENO DA ESCOLA DO SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Construção e/ou Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/09/2015 | 380.00 | 00087253984404 | EVANIO DANTAS VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO EMA AO LIMITE DE BOA VENTURA E DO TRIANGULO DO SITIO MATA DE OITIS A ESTRADA DA BARRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/09/2015 | 400.00 | 00052149137453 | FRANCISCA LUZIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS, DE PACIENTE E ACOMPANHANTE, ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/09/2015 | 220.00 | 00003464135403 | DAMIÃO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001831 | 01/09/2015 | 2400.00 | 00067662358453 | ELOSMAN NUNES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO UNO 4 PORTAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/09/2015 | 150.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DE VENTILADOR E CONTROLE DE AR-SPLIT DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 01/09/2015 | 230.00 | 00091020972491 | VALMIR PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE REFEIÇÕES EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS, DE PACIENTE E ACOMPANHANTE, ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/09/2015 | 210.00 | 00071529888468 | PAULO ALVARENGA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DA CONSTRUÇÃO DE UBS E DE PREDIO ONDE FUNCIONARA O CEO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/09/2015 | 68.00 | 00004258776475 | JOSE WAGNER SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÕES EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 01/09/2015 | 2000.00 | 00067662358453 | ELOSMAN NUNES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT UNO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0001822 | 01/09/2015 | 7650.00 | 21870877000103 | EDGAR PEREIRA CARREIRO JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 23 (VINTE E TRES) PROTESES TOTAL SUPERIOR, 11 (ONZE) PROTESES TOTAL INFERIOR, 03 (TRES) PROTESES PARCIAL SUPERIOR E 14 (QUATORSE) PROTESES PARCIAL INFERIOR DESTINADAS PARA ATENDER OMUNICÍPIO DE DIAMANTE NO PROGRAMA DO FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - REDE BRASIL SEM MISERIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Chamada Pública | 000022015 | 0001829 | 01/09/2015 | 10000.00 | 00002717644300 | HELAINE NOGUEIRA HOLANDA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS JUNTO AO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Chamada Pública | 000022015 | 0001830 | 01/09/2015 | 10000.00 | 00006182200464 | FELIPE JOSE DE FIGUEIREDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS JUNTO AO PSF II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/09/2015 | 1350.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO CONVENCIONAL, TROCA DE TUBULAÇÃO E GAS, TROCA DE CAPACITOR, TROCA DE MOTOR DE VENTILADOR UNIDADE CONDENSADORA E GAS COM REPARO EM TUBULAÇÃO EM AR-SPLIT NOS PSFs I, II E III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001836 | 01/09/2015 | 1111.60 | 04419989000123 | A.R VERISSIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE TIPO: GORRO DESCARTAVEL, LUVA M E P E MASCARA C/ELASTICO DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001843 | 01/09/2015 | 2436.90 | 04419989000123 | A.R VERISSIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE USO ODONTOLOGICO DO TIPO: AGULHA CURTA, ANESTESICO LOCAL, LIMALHA DE PRATA, CAPEADOR, OXIDO DE ZINCO, IONOMERO DE VIDRO, FIO DE SULTURA, MATRIZ DE AÇO, BROCA DE ALTA ROTAÇÃO, RESINA, GORRO DESCARTAVEL E ESPELHO DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/09/2015 | 190.00 | 00003464135403 | DAMIÃO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 01/09/2015 | 500.00 | 00000816344477 | CARLOS ESTEVÃO FRANCO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO PARA USO EXCLUSIVO DO AUMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/09/2015 | 500.00 | 00028797531472 | ARNAUD DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/09/2015 | 176.00 | 00071529888468 | PAULO ALVARENGA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DE ESGOTOS DA RUA ISRAEL LEITE DE ARAUJO E DE PERFURAÇÃO DE POÇOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/09/2015 | 500.00 | 00000804426414 | HELENO RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE MATO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades de Estratégia Saúde da | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0001881 | 01/09/2015 | 117659.92 | 12889340000102 | CONSTRUTORA SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS PORTE I, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2014, RECURSOS DO SUS - CONSTRUÇÃO DE UBS. | 00692014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042015 | 0001844 | 02/09/2015 | 546.52 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS (PSICOTROPICOS) DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001845 | 02/09/2015 | 986.28 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001846 | 02/09/2015 | 148.80 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 02/09/2015 | 50.00 | 00003465408446 | JOSE JAMACI BEJAMIM DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÕES E TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 02/09/2015 | 141.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO MICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 04/09/2015 | 168.62 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELO BRANCO DO BRASIL DA CONTA FPM NO DIA 13/07/2015, RELATIVO A CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL, REGULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 04/09/2015 | 500.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 08, RELATIVO A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 04/09/2015 | 70000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 152, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 08/09/2015 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS - POLITICAS E NEGOCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLITICAS E NEGÓCIOS E NO SYTE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 08/09/2015 | 9991.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 09/09/2015 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE : SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 09/09/2015 | 5038.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS - 26ª (VIGESIMA SEXTA) PARCELA DO PARCELAMENTO LEI 12.810/2013, 0,5% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 09/09/2015 | 3000.00 | 00004135653430 | ALLYSON FRANKLIN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA JUNTO AO SAMU-192 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 14 DE AGOSTO A 14 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/09/2015 | 3100.00 | 00004298680495 | ADRIANA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SAMU-192 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 14 DE AGOSTO A 14 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/09/2015 | 200.00 | 60746948514736 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/09/2015 | 3722.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS DE DIVERSAS SECRETARIAS (RFB-PREV-OB DEV), RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/09/2015 | 18541.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/09/2015 | 2741.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS DE DÍVIDA JUNTO AO INSS - DIFERENÇA GFIPXGPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/09/2015 | 16230.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/09/2015 | 2569.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Construção e/ou Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/09/2015 | 170.00 | 00001990267424 | ANTONIO LEONOR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PORÇÕES AO SITIO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Construção e/ou Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 11/09/2015 | 340.00 | 00088446166453 | ANTONIO FERNANDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO RIACHO DO MEIO AO SITIO BARNABE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 11/09/2015 | 350.00 | 00076831914420 | MARIA DO SOCORRO FURTADO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO INICIAL DE FORMAÇÃO DOS COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC A SE REALIZAR NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2015 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE-Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001870 | 11/09/2015 | 2861.70 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE REMANESCENTE QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001871 | 11/09/2015 | 1033.20 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001872 | 11/09/2015 | 952.00 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001873 | 11/09/2015 | 4699.80 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001874 | 11/09/2015 | 910.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001868 | 11/09/2015 | 2500.00 | 00006867796494 | JOSE RODRIGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL, 04 (QUATRO) PORTAS, ANO 2013 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 11/09/2015 | 200.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET SCM PARA ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 11/09/2015 | 1600.00 | 00006558963418 | ALLINY DANIELLA C. TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SAMU-192 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 14 DE AGOSTO A 14 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 11/09/2015 | 3400.00 | 00007359328403 | JOSEFA RANIERY RIBEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SAMU-192 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 14 DE AGOSTO A 14 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 11/09/2015 | 800.00 | 00006939529462 | MARIA APARECIDA PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SAMU-192 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 14 DE AGOSTO A 14 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 11/09/2015 | 2000.00 | 00010569355451 | ADRIANO ROQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO AO SAMU-192 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 14 DE AGOSTO A 14 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 11/09/2015 | 1000.00 | 00005435696402 | JUCIMARIA BARREIRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA (TECNICA DE ENFERMAGEM) JUNTO AO SAMU-192 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 14 DE AGOSTO A 13 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 11/09/2015 | 2000.00 | 00000586566180 | SIMONE PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA (TECNICA DE ENFERMAGEM) JUNTO AO SAMU-192 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 14 DE AGOSTO A 14 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 11/09/2015 | 924.00 | 00010179432494 | EMANUEL ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0001887 | 14/09/2015 | 1105.80 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 14/09/2015 | 13900.00 | 00009258242408 | JONH FRANC BEZERRA BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO DURANTE REFORMA DE ALVENARIA E PINTURA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 14/09/2015 | 2000.00 | 00025828336819 | CLAUDECI RANIERIO P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA JUNTO AO SAMU-192 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 14 DE AGOSTO A 14 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 14/09/2015 | 2000.00 | 00073798371415 | RONALDO RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA JUNTO AO SAMU-192 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 14 DE AGOSTO A 14 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 14/09/2015 | 2000.00 | 00005301376403 | FRANCISCO EUFLAUSINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA JUNTO AO SAMU-192 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 14 DE AGOSTO A 14 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 14/09/2015 | 2000.00 | 00004626961460 | FRANCISCO TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA JUNTO AO SAMU-192 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 14 DE AGOSTO A 14 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0001888 | 14/09/2015 | 6500.00 | 07217929000116 | JAILSON ROGENILSON DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TINTAS, CIMENTOS, CARROS DE MÃO, CAIXAS DAGUA, BOCAIS E ARGAMASSAS 15 KG), DESTINADOS AO AUMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 14/09/2015 | 10469.92 | 00002789697477 | JOSEFA LIEUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAIL - VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA (PROCESSO - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 0000895-38.2008.815.0211). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0001886 | 14/09/2015 | 1259.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 14/09/2015 | 230.00 | 00091020972491 | VALMIR PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE REFEIÇÕES EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS, DE PACIENTE E ACOMPANHANTE, ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0001882 | 14/09/2015 | 1880.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS 02 (DOIS) PNEUS 215/75R 17.5 DESTINADOS AO MICROONIBUS DE PLACA MON 5875 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0001883 | 14/09/2015 | 1880.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS 02 (DOIS) PNEUS 215/75R 17.5 DESTINADOS AO MICROONIBUS DE PLACA OGE 7210 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0001884 | 14/09/2015 | 1856.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0001885 | 14/09/2015 | 1271.50 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE-Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001889 | 14/09/2015 | 352.80 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, QUE PERTENCEM A COMUNIDADE REMANESCENTE QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0001891 | 14/09/2015 | 960.00 | 00024453960182 | FERNANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001898 | 16/09/2015 | 487.10 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001896 | 16/09/2015 | 4049.20 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032015 | 0001897 | 16/09/2015 | 2564.28 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE URGENCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 19/09/2015 | 2719.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SUS, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 19/09/2015 | 490.81 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. EST. DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA OFX 0729 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 19/09/2015 | 601.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS A RECEITA FEDERAL DO BRASIL/INSS DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS (CÓD 2445), RELATIVO A COMPETENCIA 08/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 19/09/2015 | 1378.10 | 00010205007430 | MATHEUS JOSE BARROS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO DE PROJETOS E DO PROGRAMA PNAIC NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 19/09/2015 | 411.49 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. EST. DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTO DO MICROONIBUS DE PLACA QFB 4724 PERTENCENTES A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 19/09/2015 | 411.49 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. EST. DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COMRENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTO DO MICROONIBUS DE PLACA NQA 3724 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 19/09/2015 | 410.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. EST. DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTO DO MICROONIBUS DE PLACA MON 5875 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 19/09/2015 | 131.50 | 00010205007430 | MATHEUS JOSE BARROS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 19/09/2015 | 601.00 | 00010205007430 | MATHEUS JOSE BARROS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE XEROX, ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICFAÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 19/09/2015 | 254.83 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. EST. DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTO DA RANGER DE PLACA OGD 7090 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 19/09/2015 | 302.00 | 00010205007430 | MATHEUS JOSE BARROS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 19/09/2015 | 255.50 | 00010205007430 | MATHEUS JOSE BARROS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 21/09/2015 | 299.12 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAIL - VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA (PROCESSO - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 0002691-69.2005.815.0211) DE MARIA FRANCELINO PEREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 21/09/2015 | 1324.36 | 00004627162448 | RAIMUNDO ALVES C. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAIL - VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA (PROCESSO - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 0002391-10.2005.815.0211). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 21/09/2015 | 50.00 | 00003465408446 | JOSE JAMACI BEJAMIM DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÕES E TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0001919 | 21/09/2015 | 3581.50 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA - INOVAPEL GRÁFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE AUTORIZAÇÕES, TALÕES DE COMBUSTIVEL, INTIMAÇÃO E TERMO DE INSPEÇÃO SANITARIA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 21/09/2015 | 2200.00 | 00087418193491 | IVO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E INFORMAÇÃO AOS PROGRAMAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 21/09/2015 | 975.00 | 00059397500449 | FRANCISCO BARBOSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS DE APLICAÇÃO DE ANESTESIA DURANTE PROCEDIMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE USG ENDOSCÓPICA COM BIOPSIA, POR SE TRATAR DE SAUDE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 21/09/2015 | 900.00 | 00076831426468 | RISOMAR XAVIER GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES E ORIENTADORAS DE ESTUDO DO PNAIC A SE REALIZAR ENTRE OS DIAS 28 E 30 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0001930 | 23/09/2015 | 5010.90 | 00004188291443 | MARIA DA CONCEIÇÃO ROSADO BISERRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS ADQUIRIDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001935 | 23/09/2015 | 2000.00 | 00087420554404 | DAMIAO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA NQG 5045/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 23/09/2015 | 5425.69 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12,00% DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 23/09/2015 | 5525.16 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 23/09/2015 | 157.20 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12,00% DOS SERVIDORES DO MDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 23/09/2015 | 160.08 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO MDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 23/09/2015 | 16707.53 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12,00% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 23/09/2015 | 17013.90 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 23/09/2015 | 1905.33 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12,00% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 23/09/2015 | 1940.25 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 23/09/2015 | 5728.52 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12,00% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 23/09/2015 | 5711.35 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 23/09/2015 | 660.92 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 23/09/2015 | 673.04 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 23/09/2015 | 128.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 23/09/2015 | 14.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 23/09/2015 | 74.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO QUE SÃO ENCAMINHADAS PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 23/09/2015 | 2000.00 | 00009454383469 | ANTONELLY TEIXEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHANTE A PACIENTES NA CASA DE APOIO A COMUNIDADE DE DIAMANTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 23/09/2015 | 394.13 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12,00% DOS SERVIDORES DO FUS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 23/09/2015 | 401.36 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 23/09/2015 | 500.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 31/08 A 30/09/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 23/09/2015 | 16000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 23/09/2015 | 141.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO LOCAL DE POLICIA MILITAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 23/09/2015 | 1320.00 | 00009540376424 | RAFAEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS E NOS ACOSTAMENTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 23/09/2015 | 1320.00 | 00008666670401 | JOÃO PAULO TEIXEIRA ALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS E ACOSTAMENTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 23/09/2015 | 1320.00 | 00006794509474 | ARLETE SATURNINO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS E ACOSTAMENTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 23/09/2015 | 657.70 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12,00% DOS SERVIDORES DO ECD, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 23/09/2015 | 669.12 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO ECD, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 23/09/2015 | 5455.93 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12,00% DOS SERVIDORES DO PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 23/09/2015 | 5555.95 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0001957 | 23/09/2015 | 9450.00 | 21870877000103 | EDGAR PEREIRA CARREIRO JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) PROTESES TOTAL SUPERIOR, 20 (VINTE) PROTESES TOTAL INFERIOR, 02 (DUAS) PROTESES PARCIAL SUPERIOR E 11 (ONZE) PROTESES PARCIAL INFERIOR DESTINADAS PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE DIAMANTE NO PROGRAMA DO FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - REDE BRASIL SEM MISERIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 23/09/2015 | 49.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 23/09/2015 | 319.30 | 00010205007430 | MATHEUS JOSE BARROS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 28/09/2015 | 788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 28/09/2015 | 788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 28/09/2015 | 788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 28/09/2015 | 1900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 28/09/2015 | 1900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 28/09/2015 | 788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO FACILITADOR SOCIAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 15 A 17 ANOS (ANTIGO PRO JOVEM) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 28/09/2015 | 788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO FACILITADORA SOCIAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 15 A 17 ANOS (ANTIGO PRO JOVEM) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 28/09/2015 | 788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 28/09/2015 | 828.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ORIENTADOR SOCIAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 15 A 17 ANOS (ANTIGO PRO JOVEM) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 28/09/2015 | 11600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 28/09/2015 | 1576.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 28/09/2015 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA EFETIVA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 28/09/2015 | 1766.26 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (TECNICA DE ENFERMAGEM E DAS ATENDENTES DOS PSFs), RELATIVO AO MES SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 28/09/2015 | 10000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO EFETIVO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 28/09/2015 | 3900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRO EFETIVO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 28/09/2015 | 10000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO EFETIVO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 28/09/2015 | 3900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA EFETIVA DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 28/09/2015 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO EFETIVO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 28/09/2015 | 3900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA EFETIVA DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 28/09/2015 | 3995.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO EFETIVO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 28/09/2015 | 3900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DE PSF, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 28/09/2015 | 800.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 28/09/2015 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS COMO FISIOTERAPEUTA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 28/09/2015 | 788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS COMO BIOQUIMICA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 28/09/2015 | 4179.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DOS PSFs, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 28/09/2015 | 20869.80 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 28/09/2015 | 788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 28/09/2015 | 788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 28/09/2015 | 2737.80 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE JOSE JOELSON BRITO E JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO, DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 28/09/2015 | 2737.80 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE JUCIVANIA LAURENTINO DE BRITO E SERGIO PAULO DIAS DA SILVA DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 28/09/2015 | 800.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/09/2015 | 2000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 28/09/2015 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO FISIOTERAPEUTA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 28/09/2015 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 28/09/2015 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 28/09/2015 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - GRATIFICAÇÃO PROGRAMA NASF (20 HORAS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032015 | 0002020 | 28/09/2015 | 1026.08 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002028 | 28/09/2015 | 3842.89 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PICK-UP RANGER NQC 3842 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 28/09/2015 | 2788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 28/09/2015 | 2788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 28/09/2015 | 5188.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 28/09/2015 | 28272.94 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 28/09/2015 | 16021.98 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002026 | 28/09/2015 | 6153.13 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA E CAMINHÃO FORD OFX 0729 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002030 | 28/09/2015 | 1893.85 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHÃO DE PLACA HOM 1319 LOCADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 28/09/2015 | 11680.82 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 28/09/2015 | 16524.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 28/09/2015 | 14297.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 28/09/2015 | 8000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 28/09/2015 | 50.00 | 00003465408446 | JOSE JAMACI BEJAMIM DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÕES E TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002031 | 28/09/2015 | 2108.57 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO HILUX SW4 DE PLACA NPZ 5773 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 28/09/2015 | 3590.04 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 28/09/2015 | 16386.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002024 | 28/09/2015 | 18249.95 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS AMBULANCIA MASTER, PICK-UP RANGER OGD 7090 E MOTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, E FIATS UNO DE PLACAS OET 6969, MON 7041, NQI 7986, MOW 6537, HXA 5747, OFA 6237 E VAN OEZ 5514 LOCADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 28/09/2015 | 2000.00 | 10892164000124 | REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICENCIA EM PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE USG ENDOSCOPIA ALTA NO PACIENTE FRANCISCO BARBOSA FRANCO COM IH AMBULATORIAL, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002032 | 28/09/2015 | 3513.22 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS UNO E GOL LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 28/09/2015 | 2797.98 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 28/09/2015 | 8884.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 28/09/2015 | 1095.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 28/09/2015 | 2007.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL/INSS - 21ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 28/09/2015 | 1310.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL EFETIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 28/09/2015 | 13856.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 28/09/2015 | 4466.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 28/09/2015 | 889.70 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO TECNICO AGRICOLA EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 28/09/2015 | 10588.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002027 | 28/09/2015 | 3800.50 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PATROL E RETRO-ESCAVADEIRA PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 28/09/2015 | 48053.71 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 28/09/2015 | 141051.02 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 28/09/2015 | 788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 28/09/2015 | 5770.70 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 28/09/2015 | 16280.86 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 28/09/2015 | 1310.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTA EFETIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 28/09/2015 | 11678.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002023 | 28/09/2015 | 9956.75 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS MICROONIBUS DE PLACAS NQA 3724, MON 5875, QFB 4724 E OGE 7210 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002025 | 28/09/2015 | 2998.53 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O MICRO ONIBUS NPR 6853 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E PICK-AP ESTRADA NOG 5044 LOCADO A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002033 | 28/09/2015 | 960.00 | 00024453960182 | FERNANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/10/2015 | 3485.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002043 | 01/10/2015 | 1880.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO - COMERCIAL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 215/75R 17.5 DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA OGE 7210 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002045 | 01/10/2015 | 1880.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO - COMERCIAL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 215/75R 17.5 DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA MON 5875 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/10/2015 | 1800.00 | 00093163436587 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE MURADAS DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE E NOS ARREDORES DO PSF DO DISTRITO DE VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/10/2015 | 1020.00 | 00000885432428 | JOHN SINEMA NYANG ANYA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES CARDIOLOGICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002037 | 01/10/2015 | 2400.00 | 00067662358453 | ELOSMAN NUNES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO UNO 4 PORTAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/10/2015 | 59.98 | 02362843000244 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE VIAGEM A CIDADE DE PATOS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002042 | 01/10/2015 | 1875.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO - COMERCIAL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 05 (CINCO) PNEUS 185-70R14 DESTINADOS AO UNO MILE LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/10/2015 | 178.90 | 08299372000172 | FEITOSA COMBUSTIVEL E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS RANGER OGD 7090 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/10/2015 | 788.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS DA CIDADE DE ITAPORANGA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/10/2015 | 172.80 | 08299372000172 | FEITOSA COMBUSTIVEL E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SW4 NPZ 5773 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/10/2015 | 5099.00 | 01202874000194 | INDUSTRIA COMERCIO E REP. DE PROD. AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS (BOMBA SUB. 0,5 CV, CONTADORES, RELES TERMICOS, DISJUNTORES, CHAVES SELET, RELES, ELETRODOS, CAPACITORES, LUVAS GALVANIZADAS, REG. GAV, JOELHOS, NIPLES, BUCHAS 1/4, CABOS 1,5 MM, BOIAS AUTOMATICAS, TUBOS ROSCAS, CABO 2,5 MM, FITAS ISOLANTES E FITAS VEDA ROSCA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D'AGUA, COMO FORMA DE AÇÃO EMERGENCIAL NO COMBATE AOS EFEITOS DA ESTIAGEM PROLONGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/10/2015 | 2205.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM REALIZAÇÃO DE 49 (QUARENTA E NOVE) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 07/10/2015 | 2000.00 | 00067662358453 | ELOSMAN NUNES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT UNO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 08/10/2015 | 100.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 04 (QUATRO) MTS DE OXIGENIO PARA A AMBULANCIA DO SAMU SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 08/10/2015 | 840.00 | 00012175262421 | RAYANE HERCULANOI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SHOW DE PALHAÇO E MAGICA EM EVENTO EM PRAÇA PUBLICA AOS BENEFICIARIO DO BOLSA FAMILIA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 09/10/2015 | 360.00 | 00006159021460 | MARIA DE LOURDES CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA CARDIOLOGICA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 09/10/2015 | 15182.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 09/10/2015 | 400.00 | 60746948514736 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 09/10/2015 | 5038.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS - 27ª (VIGESIMA SETIMA) PARCELA DO PARCELAMENTO LEI 12.810/2013, 0,5% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 09/10/2015 | 18920.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 09/10/2015 | 2736.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS DE DIVERSAS SECRETARIAS (RFB-PREV-OB DEV), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 09/10/2015 | 2768.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS DE DÍVIDA JUNTO AO INSS - DIFERENÇA GFIPXGPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 09/10/2015 | 12356.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002070 | 12/10/2015 | 2400.00 | 00067662358453 | ELOSMAN NUNES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO UNO 4 PORTAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 12/10/2015 | 788.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEXEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO SIA/SUS BPA DESTE MUNICIPIO PARA O MINISTERIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002073 | 12/10/2015 | 2500.00 | 00006867796494 | JOSE RODRIGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL, 04 (QUATRO) PORTAS, ANO 2013 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 12/10/2015 | 230.00 | 00091020972491 | VALMIR PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE REFEIÇÕES DE PACIENTE E ACOMPANHANTE DURANTE TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS/PB, EM PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 12/10/2015 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS - POLITICAS E NEGOCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLITICAS E NEGÓCIOS E NO SYTE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 12/10/2015 | 2364.00 | 00031878350153 | FRANCISCO DE SOUZA DINIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O ALUGUEL DE 01 (UM) TERRENO PARA FINS EXCLUSIVO DE COLOCAÇÃO DE LIXO URBANO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 13/10/2015 | 2800.00 | 00008718002412 | PABLO EDYPO GOMES FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE PARQUE INFANTIL, MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE E PIPOCA, DESTINADOS PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 13/10/2015 | 660.00 | 05068624000164 | BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO ATUARIAL PRESTADOS PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 13/10/2015 | 1300.20 | 05068624000164 | BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO ATUARIAL PRESTADOS PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 13/10/2015 | 1300.20 | 05068624000164 | BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO ATUARIAL PRESTADOS PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 13/10/2015 | 3000.00 | 17625463000141 | ANDERSON DE SOUSA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET COM CAPACIDADE PARA 8 MB, PARA O USO DOS SERVIÇOS POR TODOS OS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, COMO TAMBÉM PELA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 13/10/2015 | 788.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEXEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO SIA/SUS BPA DESTE MUNICIPIO PARA O MINISTERIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 13/10/2015 | 788.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEXEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO SIA/SUS BPA DESTE MUNICIPIO PARA O MINISTERIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 13/10/2015 | 21734.81 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO GARANTIA SAFRA DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002083 | 14/10/2015 | 7000.00 | 00002396831453 | Paulo de Menezes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA: MOL-3055 (SEM MOTORISTA), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Quadra Poliesportiva Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062014 | 0002086 | 14/10/2015 | 142255.63 | 17224268000100 | S S L LACERDA CONSTRUICOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIO, PADRÃO FNDE, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES NESTE MUNICÍPIO. | 00712014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 14/10/2015 | 400.00 | 00052149137453 | FRANCISCA LUZIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS, DE PACIENTE E ACOMPANHANTE, ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 14/10/2015 | 200.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET SCM PARA ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Chamada Pública | 000022015 | 0002085 | 14/10/2015 | 10000.00 | 00006182200464 | FELIPE JOSE DE FIGUEIREDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS JUNTO AO PSF II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 16/10/2015 | 60.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 03 (TRES) MTS DE OXIGENIO PARA A AMBULANCIA DO SAMU SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 19/10/2015 | 12000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 39, RELATIVO A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTA A ENERGISA EXERCICIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 21/10/2015 | 2300.00 | 21833126000117 | MARIA CARNEIRO DE ALMEIDA VIEIRA LOPES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM FONOAUDIOLOGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 21/10/2015 | 127.99 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA MASTER PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 23/10/2015 | 650.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S-C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ABDOME TOTAL, A SER REALIZADO NO DIA 28/10/2015 NO PACIENTE AMADEU VICENTE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 26/10/2015 | 1600.00 | 00005132775446 | SYRO LEONARDO ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS NA QUALIDADE DE FARMACEUTICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 26/10/2015 | 48.47 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO QUE SÃO ENCAMINHADAS PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 26/10/2015 | 48.47 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO QUE SÃO ENCAMINHADAS PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 26/10/2015 | 49.78 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO QUE SÃO ENCAMINHADAS PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 26/10/2015 | 77.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO QUE SÃO ENCAMINHADAS PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 26/10/2015 | 1800.00 | 00025428039434 | DAVI NUNES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS COMO PALESTRANTE NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 26/10/2015 | 1400.00 | 00001758076470 | FABIA FABRICIA TEIXEIRA ALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS NO RECADASTRAMENTO DO CARTÃO DO SUS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 26/10/2015 | 2100.00 | 00005506833482 | RODRIGO ROMULO MARTILDES DE LIMA | VALOR QUE SESE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO EMERGENCIAL DE VEÍCULO VAN DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 26/10/2015 | 1060.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 26/10/2015 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE : SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 26/10/2015 | 2026.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL/INSS - 22ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0002103 | 26/10/2015 | 4662.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE AMORE MIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DE APOIO DA PARTE ADMINISTRATIVA EM HORARIOS EXTRAORDINARIOS DE TRABALHO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 26/10/2015 | 150.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO LOCAL DE POLICIA MILITAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 26/10/2015 | 16000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002142 | 26/10/2015 | 1906.36 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO HILUX SW4 DE PLACA NPZ 5773 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 26/10/2015 | 1000.00 | 00042894220120 | CICERO LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE VEÍCULO ONIBUS ESTUDANTIL COM ESTUDANTES DAS COMUNIDADES MATA DE OITIS, TERRA NOVA E BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002105 | 26/10/2015 | 2000.00 | 00087420554404 | DAMIAO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA NQG 5045/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 26/10/2015 | 350.00 | 00076831914420 | MARIA DO SOCORRO FURTADO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO INICIAL DE FORMAÇÃO DOS COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC A SE REALIZAR NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2015 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 26/10/2015 | 900.00 | 00076831426468 | RISOMAR XAVIER GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS COM PERNOITE CONCEDIDAS A SERVIDORA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES E ORIENTADORAS DE ESTUDO DO PNAIC, TURMAS JP 01, JP 02, JP 03, JP 04, JP 05 E JP 17, A SE REALIZAR NOS DIAS 04, 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 26/10/2015 | 601.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS A RECEITA FEDERAL DO BRASIL/INSS DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS (CÓD 2445), RELATIVO A COMPETENCIA 09/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 26/10/2015 | 500.00 | 00059399392449 | PEDRO LACERDA NETO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO BARRA DE OITIS PARA A SEDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 26/10/2015 | 500.00 | 00003464693414 | FRANCISCO ANANIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO INVEJA AO SITIO CAFUNDÓ, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 26/10/2015 | 500.00 | 00030902622404 | EXPEDITO TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO BARNABE PARA O SITIO RIACHO DO MEIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 26/10/2015 | 400.00 | 00004044063435 | JOSE GALDINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MATA LIMPA AO SITIO ENGENHO VELHO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 26/10/2015 | 1000.00 | 00003003533401 | FRANCISCO LOURIVANIO G. NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COMO CONDUTOR DE VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 26/10/2015 | 500.00 | 00064551717487 | GERALDO TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO PORÇÕES PARA O SITIO RIACHO DO MEIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 26/10/2015 | 160.00 | 00005444159490 | ANA MARIA CANARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA NO SITIO PORÇÕES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 26/10/2015 | 141051.02 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 26/10/2015 | 13896.98 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 26/10/2015 | 788.00 | 00003196266443 | JOSE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERADOR DA BOMBA DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO DISTRITO VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0002101 | 26/10/2015 | 1448.00 | 00006867796494 | JOSE RODRIGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERADOR DA RETRO ESCAVADEIRA E DA PATROL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 26/10/2015 | 315.00 | 00095098445434 | FERNANDES PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERADOR DA BOMBA DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SITIO MATA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 26/10/2015 | 298.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 26/10/2015 | 15.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 26/10/2015 | 500.00 | 00020713126434 | ANTONIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 26/10/2015 | 2390.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 26/10/2015 | 49.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 26/10/2015 | 250.00 | 00006544909459 | JOBSON BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO PARA CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE VAZANTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 26/10/2015 | 1320.00 | 00006794509474 | ARLETE SATURNINO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS E ACOSTAMENTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 26/10/2015 | 1320.00 | 00008973493426 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS E ACOSTAMENTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 26/10/2015 | 1320.00 | 00008666670401 | JOÃO PAULO TEIXEIRA ALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS E ACOSTAMENTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 26/10/2015 | 14.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA SERVIR COMO DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 26/10/2015 | 50.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 26/10/2015 | 250.00 | 00028797531472 | ARNAUD DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 26/10/2015 | 250.00 | 00000816344477 | CARLOS ESTEVÃO FRANCO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO PARA USO EXCLUSIVO DO AUMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 26/10/2015 | 840.00 | 00001977762484 | JOSE WILLAMES MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA NOS ARREDORES DO POÇO E CAIXA D'AGUA USADA PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO DE DIAMANTE DURANTE FALTA DAGUA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002143 | 26/10/2015 | 1308.00 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHÃO DE PLACA HOM 1319 LOCADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002150 | 28/10/2015 | 3926.74 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA E CAMINHÃO FORD OFX 0729 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 28/10/2015 | 29058.97 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 28/10/2015 | 16021.98 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 28/10/2015 | 2788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 28/10/2015 | 2788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 28/10/2015 | 5188.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 28/10/2015 | 300.00 | 00008697442400 | JOSE DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 28/10/2015 | 788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 28/10/2015 | 788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 28/10/2015 | 788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 28/10/2015 | 1900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 28/10/2015 | 1900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 28/10/2015 | 788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO FACILITADOR SOCIAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 15 A 17 ANOS (ANTIGO PRO JOVEM) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 28/10/2015 | 788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO FACILITADORA SOCIAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 15 A 17 ANOS (ANTIGO PRO JOVEM) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 28/10/2015 | 788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 28/10/2015 | 828.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ORIENTADOR SOCIAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 15 A 17 ANOS (ANTIGO PRO JOVEM) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002145 | 28/10/2015 | 3342.35 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PICK-UP RANGER NQC 3842 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032015 | 0002154 | 28/10/2015 | 1937.60 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002155 | 28/10/2015 | 1389.80 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS (PSICOTROPICOS) DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002156 | 28/10/2015 | 322.98 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002157 | 28/10/2015 | 2613.50 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032015 | 0002158 | 28/10/2015 | 1323.70 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002159 | 28/10/2015 | 1265.88 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002165 | 28/10/2015 | 901.80 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 28/10/2015 | 11600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 28/10/2015 | 1576.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 28/10/2015 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA EFETIVA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 28/10/2015 | 1766.26 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (TECNICA DE ENFERMAGEM E DAS ATENDENTES DOS PSFs), RELATIVO AO MES OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 28/10/2015 | 10000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO EFETIVO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 28/10/2015 | 3900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRO EFETIVO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 28/10/2015 | 3900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DE PSF, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 28/10/2015 | 800.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 28/10/2015 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS COMO FISIOTERAPEUTA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 28/10/2015 | 788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS COMO BIOQUIMICA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 28/10/2015 | 4179.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DOS PSFs, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 28/10/2015 | 20606.80 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 28/10/2015 | 788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 28/10/2015 | 788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 28/10/2015 | 2737.80 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE JOSE JOELSON BRITO E JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO, DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 28/10/2015 | 2737.80 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE JUCIVANIA LAURENTINO DE BRITO E SERGIO PAULO DIAS DA SILVA DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 28/10/2015 | 2000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 28/10/2015 | 800.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 28/10/2015 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO FISIOTERAPEUTA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 28/10/2015 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 28/10/2015 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 28/10/2015 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - GRATIFICAÇÃO PROGRAMA NASF (20 HORAS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 28/10/2015 | 1310.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL EFETIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 28/10/2015 | 13856.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 28/10/2015 | 4202.67 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002149 | 28/10/2015 | 3348.35 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PATROL E RETRO-ESCAVADEIRA PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 28/10/2015 | 247.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 200 (DUZENTOS) METROS DE MANGUEIRA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAGUA DO ASSENTAMENTO LAMPIÃO NO SITIO SACO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 28/10/2015 | 585.00 | 19955583000132 | RUSSELL INACIO DE ARAUJO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 500 (QUINHETOS) METROS DE MANGUEIRA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAGUA DO ASSENTAMENTO LAMPIÃO NO SITIO SACO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 28/10/2015 | 889.70 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO TECNICO AGRICOLA EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 28/10/2015 | 10588.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002146 | 28/10/2015 | 3185.59 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O MICRO ONIBUS NPR 6853 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E PICK-AP ESTRADA NOG 5044 LOCADO A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002147 | 28/10/2015 | 7987.00 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS MICROONIBUS DE PLACAS NQA 3724, MON 5875, QFB 4724 E OGE 7210 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 28/10/2015 | 44804.68 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 28/10/2015 | 788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 28/10/2015 | 5770.37 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 28/10/2015 | 1310.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTA EFETIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 28/10/2015 | 11678.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0002215 | 28/10/2015 | 6000.00 | 07217929000116 | JAILSON ROGENILSON DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TIPO: TINTA LATEX 18L, TUBO ESGOTO 150 MM, TINTA EM PO, TUBO SOLDAVEL 20 MM, TUBO ESGOTO 10 MM, CAIXA DAGUA 1000 L, CAL BRUTO, PLY MASSA 20 KG E LIXA DE FERRO DESTINADOS A PEQUENAS REFORMA DE INSTALAÇÕES EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002216 | 28/10/2015 | 15000.00 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS TIPO: ALCOOL, APAGEDORES, APONTADORES, ARQUIVOS MORTO, BORRACHAS, CADERNOS, CARBONOS, CARTOLINAS, CLIPS, COLAS BRANCA, CORRETIVOS, ENVELOPES, ESTILETES, FITAS ADESIVA, GIL COLORIDO, GLITER, GRAMPEADORES, GRAMPOS, LIPIS GRAFITE, LAPIS HIDRACOR, LIVROS DE ATA, MARCAS TEXTO,. MASSA MODELADORA, PAPEL A4 E PAPEL CAMURSA DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002218 | 28/10/2015 | 6000.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 28/10/2015 | 14297.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 28/10/2015 | 8000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 28/10/2015 | 11680.82 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 28/10/2015 | 16524.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 28/10/2015 | 2797.98 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 28/10/2015 | 8884.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 28/10/2015 | 139.19 | 60746948514736 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002144 | 28/10/2015 | 3568.47 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS UNO E GOL LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002148 | 28/10/2015 | 17215.52 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS AMBULANCIA MASTER NQH 7922, PICK-UP RANGER OGD 7090 E MOTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, E FIATS UNO DE PLACAS OET 6969, MON 7041, NQI 7986, MOW 6537, HXA 5747, OFA 6237 E VAN OEZ 5514 LOCADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 28/10/2015 | 3590.04 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 28/10/2015 | 16386.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/10/2015 | 168.62 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/10/2015 | 10000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO EFETIVO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/10/2015 | 3900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA EFETIVA DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/10/2015 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO EFETIVO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/10/2015 | 3900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA EFETIVA DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/10/2015 | 3995.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO EFETIVO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/10/2015 | 2900.00 | 00018570100434 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DA BANDA MARCIAL QUE SE APRESENTOU DURANTE O DESFILE DE 7 DE SETEMBRO PELAS PRINCIPAIS RUAS DE DIAMANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Chamada Pública | 000022015 | 0002244 | 03/11/2015 | 10000.00 | 00006182200464 | FELIPE JOSE DE FIGUEIREDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS JUNTO AO PSF II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002234 | 03/11/2015 | 1376.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002235 | 03/11/2015 | 1154.90 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (ANTIGO PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002239 | 03/11/2015 | 1036.70 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (ANTIGO PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002240 | 03/11/2015 | 1254.80 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 03/11/2015 | 510.50 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES DESTINADOS PARA AS AÇÕES REALIZADAS PELOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 03/11/2015 | 1125.00 | 11736236000107 | SANDRA MARY PEREIRA CHAGAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE 15 (QUINZE) KIMONOS EM BRIM COM FAIXA DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA PARA CURSO DE KARATE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 03/11/2015 | 2700.00 | 00008007219420 | KAROLYNNE JANSEN DE AMORIM ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SOM E DE ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES REALIZADAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0002246 | 03/11/2015 | 10111.50 | 07217929000116 | JAILSON ROGENILSON DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO DESTINADOS A SERVIÇOS E AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 03/11/2015 | 250.00 | 00003465518462 | JOSEFA JUCA RODRIGUES CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE AÇOUGUE PÚBLICO PARA VENDA DE CARNES, CONFORME ACORDO DE DESOCUPAÇÃO DE PREDIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002250 | 03/11/2015 | 1190.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO - COMERCIAL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 01 (UM) PNEU 1000 X 20 PLG8 DESTINADO AO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO OFX 0729 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 03/11/2015 | 1925.00 | 11064269000158 | HELENO ALEXANDRINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 03/11/2015 | 320.00 | 60746948514736 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 03/11/2015 | 321.00 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 03/11/2015 | 2000.00 | 00009454383469 | ANTONELLY TEIXEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHANTE A PACIENTES NA CASA DE APOIO A COMUNIDADE DE DIAMANTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 03/11/2015 | 888.88 | 00010205007430 | MATHEUS JOSE BARROS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 03/11/2015 | 500.00 | 00039533271434 | LAERCIO RAMALHO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL PARA FINS DE USO EXLUSIVO DA DELEGACIA DE POLICIA E CADEIA PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 03/11/2015 | 319.50 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 03/11/2015 | 788.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS DA CIDADE DE ITAPORANGA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 03/11/2015 | 16000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 03/11/2015 | 0.18 | 08299372000172 | FEITOSA COMBUSTIVEL E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2046, RELATIVO A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SW4 NPZ 5773 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002226 | 03/11/2015 | 4699.80 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE-Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002227 | 03/11/2015 | 352.80 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO MAIS EDUCAÇÃO QUE PERTENCEM A COMUNIDADE REMANESCENTE QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002228 | 03/11/2015 | 910.00 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE-Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002230 | 03/11/2015 | 2861.60 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE REMANESCENTE QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002231 | 03/11/2015 | 487.20 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002232 | 03/11/2015 | 952.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002233 | 03/11/2015 | 1033.20 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 03/11/2015 | 1034.00 | 00010205007430 | MATHEUS JOSE BARROS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PROGRAMAS DO PNAIC DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 03/11/2015 | 642.00 | 11064269000158 | HELENO ALEXANDRINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 321 (TREZENTOS E VINTE E UM) METROS DE MANGUEIRA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAGUA DO ASSENTAMENTO LAMPIÃO NO SITIO SACO DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE AÇÃO EMERGENCIAL NO COMBATE AOS EFEITOS DA ESTIAGEM PROLONGADA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 03/11/2015 | 184.05 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 04/11/2015 | 6000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 150, RELATIVO A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PREDIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIAL, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 04/11/2015 | 60000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS 152 E 1850, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 04/11/2015 | 2493.86 | 00083986499415 | TEREZA CRISTINA F. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2013 A ENFERMEIRA, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 05/11/2015 | 5539.19 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12,00 % DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 05/11/2015 | 5640.74 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 05/11/2015 | 3300.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 02 (DUAS) URNAS FUNERARIAS (ATAUDES) DESTINADAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIÇLIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE AJUDA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002263 | 06/11/2015 | 3760.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO - COMERCIAL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 215/75R 17.5 DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA MOI 3055 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 06/11/2015 | 2800.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 149, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE, POSTO DE SAUDE, PSF'S E ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICÍPIO, EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 08/11/2015 | 2500.00 | 04486793000151 | VANIA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA (ATAUDES) E FLORES NATURAIS DESTINADAS AO FUNERAL DO SR. AMADEU VICENTE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABIÇLIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIDE AJUDA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002270 | 09/11/2015 | 2000.00 | 00087420554404 | DAMIAO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA NQG 5045/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 09/11/2015 | 16991.28 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12,00% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 09/11/2015 | 17302.79 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 09/11/2015 | 1667.64 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12,00% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 09/11/2015 | 1698.22 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 09/11/2015 | 5430.00 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 09/11/2015 | 5529.56 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 09/11/2015 | 692.44 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 09/11/2015 | 705.14 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 09/11/2015 | 157.20 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12,00% DOS SERVIDORES DO MDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 09/11/2015 | 160.08 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO MDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002289 | 09/11/2015 | 3760.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO - COMERCIAL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 215/75R 17.5 DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA OEG 7210 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002266 | 09/11/2015 | 2500.00 | 00006867796494 | JOSE RODRIGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL, 04 (QUATRO) PORTAS, ANO 2013 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232015 | 0002267 | 09/11/2015 | 2300.00 | 21833126000117 | MARIA CARNEIRO DE ALMEIDA VIEIRA LOPES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM FONOAUDIOLOGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 09/11/2015 | 788.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEXEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO SIA/SUS BPA DESTE MUNICIPIO PARA O MINISTERIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002271 | 09/11/2015 | 2085.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO - COMERCIAL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 03 (TRES) PNEUS 225/70R 16 DESTINADOS A RANGER DE PLACA OGD 7090 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 09/11/2015 | 405.38 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12,00% DOS SERVIDORES DO FUS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 09/11/2015 | 442.30 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 09/11/2015 | 230.00 | 00091020972491 | VALMIR PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO COBRIR DESPESAS COM REFEIÇÕES DE PACIENTE E ACOMPANHANTE DURANTE TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS/PB, EM PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 09/11/2015 | 400.00 | 60746948514736 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 09/11/2015 | 5038.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS - 27ª (VIGESIMA SETIMA) PARCELA DO PARCELAMENTO LEI 12.810/2013, 0,5% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 09/11/2015 | 2795.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS DE DÍVIDA JUNTO AO INSS - DIFERENÇA GFIPXGPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022015 | 0002268 | 09/11/2015 | 1700.00 | 00067655343420 | PEDRO CABRAL CAZE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 09/11/2015 | 5455.93 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12,00% DOS SERVIDORES DO PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 09/11/2015 | 5555.95 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 09/11/2015 | 657.70 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12,00% DOS SERVIDORES DO ECD, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 09/11/2015 | 669.12 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO ECD, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 10/11/2015 | 4400.00 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12,00% DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 10/11/2015 | 4466.53 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 10/11/2015 | 1280.00 | 00002341941540 | ABDON MONTENEGRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL E RECEITA PREVIDENCIÁRIA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 10/11/2015 | 649.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 30, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, EXERCICIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 10/11/2015 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS - POLITICAS E NEGOCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLITICAS E NEGÓCIOS E NO SYTE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 10/11/2015 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE : SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 10/11/2015 | 1600.00 | 00005132775446 | SYRO LEONARDO ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002297 | 10/11/2015 | 1500.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO - COMERCIAL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 185-70R14 DESTINADOS AO GOL DE PLACA TGK 7049 LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 11/11/2015 | 15183.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002304 | 11/11/2015 | 2505.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO GOL LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTYE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002305 | 11/11/2015 | 1670.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A AMBULANCIA MASTER PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002311 | 11/11/2015 | 2400.00 | 00067662358453 | ELOSMAN NUNES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO UNO 4 PORTAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 11/11/2015 | 150.00 | 00009566710470 | JOSE ROBSON DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA PREFEITURA DE DIAMANTE NO ENDEREÇO ELETRONICO: WWW.DIAMANTE.PB.GOV.BR., RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 11/11/2015 | 150.00 | 00009566710470 | JOSE ROBSON DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA PREFEITURA DE DIAMANTE NO ENDEREÇO ELETRONICO: WWW.DIAMANTE.PB.GOV.BR., RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 11/11/2015 | 150.00 | 00009566710470 | JOSE ROBSON DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA PREFEITURA DE DIAMANTE NO ENDEREÇO ELETRONICO: WWW.DIAMANTE.PB.GOV.BR., RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 11/11/2015 | 150.00 | 00009566710470 | JOSE ROBSON DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA PREFEITURA DE DIAMANTE NO ENDEREÇO ELETRONICO: WWW.DIAMANTE.PB.GOV.BR., RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 11/11/2015 | 15500.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 11/11/2015 | 11024.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002302 | 11/11/2015 | 3842.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O MICROONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002303 | 11/11/2015 | 5100.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O MICROONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 11/11/2015 | 730.00 | 00003464135403 | DAMIÃO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE MICRO ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 11/11/2015 | 420.00 | 00008411116425 | FRANCISCO ANGELO DA COSTA LOURENCIIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO NO CONSERTO DO TELHADO E DE PAREDES DA ESCOLA DO SITIO VACA MORTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 11/11/2015 | 412.20 | 07847744000195 | CLAUDIO NEPOMUCENO ME - MIDIA COMPLETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECICLAGEM DE TONERS, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E FORMATAÇÃO DE MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 11/11/2015 | 488.00 | 00071529888468 | PAULO ALVARENGA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DE AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002348 | 11/11/2015 | 1825.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA PEÇAS: 02 (DOIS) AMORTECEDORES DT, 01 (UMA) BATERIA, 01 (UMA) CHAVE DE SETA, 01 (UM) FILTRO DE AR E 01 (UMA) LONA DE FREIO TS DESTINADOS AO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA OFX 0729 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002301 | 11/11/2015 | 2525.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032015 | 0002313 | 11/11/2015 | 94.32 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 11/11/2015 | 1463.06 | 00002717644300 | HELAINE NOGUEIRA HOLANDA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2013 A MEDICA, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 11/11/2015 | 798.04 | 00003444160380 | NICOLE PINHEIRO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2013 A MEDICA, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DOS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 11/11/2015 | 1064.04 | 00006182200464 | FELIPE JOSE DE FIGUEIREDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2013 AO MEDICO, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 11/11/2015 | 2261.10 | 00010874828449 | ANTONIO DE LISBOA ARRUDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2013 AO MEDICO, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 11/11/2015 | 2261.10 | 00004319970470 | ALLANE MARTINS ALENCAR E SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2013 A ODONTOLOGA, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 11/11/2015 | 2261.10 | 00002960375408 | OSVALDO ESTEVAM DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2013 AO ODONTOLOGO, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 11/11/2015 | 2261.10 | 00003473224413 | WASHINGTON TOLENTINO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2013 AO ODONTOLOGO, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 11/11/2015 | 2261.10 | 00005530388426 | FERNANDA RODRIGUES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2013 A ENFERMEIRA, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 11/11/2015 | 2261.10 | 00005244378406 | MAIZE DELOURDES GERVAZIO GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2013 A ENFERMEIRA, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 11/11/2015 | 639.14 | 00004175592407 | IANE BRASILINO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2013 A ATENDENTE DE ENFERMAGEM, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 11/11/2015 | 639.14 | 00006375972493 | CIDILENE NUNES MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2013 A ATENDENTE DE ENFERMAGEM, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 11/11/2015 | 639.14 | 00005070900471 | DAMIANA LEMOS RODRIGUES E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2013 A ATENDENTE DE ENFERMAGEM, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 11/11/2015 | 639.14 | 00002643083440 | MARIA DO CARMO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2013 A ATENDENTE DE ENFERMAGEM, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 11/11/2015 | 639.14 | 00002873825405 | MARIA CONSUELO A. GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2013 A ATENDENTE DE ENFERMAGEM, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 11/11/2015 | 719.04 | 00046114050444 | MARLIZABETE MARTINS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2013 A ATENDENTE DE ENFERMAGEM, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 11/11/2015 | 798.92 | 00006698415448 | ALEQUISANDRO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2013 AO AGENTE DE SAUDE, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DOMESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 11/11/2015 | 758.98 | 00029842093468 | CARMELITA PEREIRA DE MELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2013 A AGENTE DE SAUDE, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 11/11/2015 | 798.92 | 00052971333434 | CICERO GALDINO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2013 AO AGENTE DE SAUDE, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 11/11/2015 | 798.92 | 00048639362491 | MARGARIDA GOMES VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2013 A AGENTE DE SAUDE, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 11/11/2015 | 785.80 | 00004587712442 | MARIA TERESA DA CONCEIÇÃO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2013 A AGENTE DE SAUDE, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 11/11/2015 | 798.92 | 00003467194451 | ROSIMERE LAURENTINO VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2013 A AGENTE DE SAUDE, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 11/11/2015 | 798.92 | 00004173361440 | CRISTIANA LEONOR PAULINO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2013 A AGENTE DE SAUDE, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 11/11/2015 | 772.10 | 00002096059445 | DEUSANETE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2013 A AGENTE DE SAUDE, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DOS MMESES DEJANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 11/11/2015 | 785.80 | 00003464630412 | FRANCEILDO MOREIRA BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2013 AO AGENTE DE SAUDE, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 11/11/2015 | 525.00 | 00059397462415 | FRANCISCO ADELSON F. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2013 AO AGENTE DE SAUDE, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO MESES MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 11/11/2015 | 798.92 | 00091713587491 | MARIA APARECIDA R. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2013 A AGENTE DE SAUDE, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 11/11/2015 | 798.92 | 00021478350300 | FRANCISCA DAS CHAGAS ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2013 A AGENTE DE SAUDE, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DOSMESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 11/11/2015 | 798.92 | 00096508744453 | FRANCISCA VENTURA BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2013 A AGENTE DE SAUDE, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 11/11/2015 | 798.92 | 00001969530499 | JOÃO ABILIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2013 AO AGENTE DE SAUDE, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 11/11/2015 | 798.92 | 00076056317404 | JOSE ADAILDO BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2013 AO AGENTE DE SAUDE, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 11/11/2015 | 761.26 | 00064585077472 | JOSEFA JUVITO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2013 A AGENTE DE SAUDE, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 11/11/2015 | 798.92 | 00005535201480 | JOSIVANIA ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2013 A AGENTE DE SAUDE, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 11/11/2015 | 798.92 | 00079831346491 | MANOEL MIGUEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2013 AO AGENTE DE SAUDE, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002350 | 11/11/2015 | 622.20 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002351 | 12/11/2015 | 734.40 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002352 | 12/11/2015 | 240.10 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002353 | 13/11/2015 | 3112.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO - COMERCIAL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 205/75R DESTINADOS A VAN DE PLACA MOI 1372 LOCADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 13/11/2015 | 447.00 | 07847744000195 | CLAUDIO NEPOMUCENO ME - MIDIA COMPLETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECUPERAÇÃO DE DADOS, ENCHIMENTO DE TONERS, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E LIMPEZA DE MICROCOMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 16/11/2015 | 997.00 | 07847744000195 | CLAUDIO NEPOMUCENO ME - MIDIA COMPLETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, ENCHIMENTO DE TONERS, RECUPERAÇÃO DE DADOS DE HD, RECICLAGEM DE TONERS E ENCHIMENTO DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002360 | 17/11/2015 | 50.49 | 04419989000123 | A.R VERISSIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE AGUA DESTILADA 5 LT DESTINADO AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0002356 | 18/11/2015 | 9150.00 | 21870877000103 | EDGAR PEREIRA CARREIRO JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) PROTESES TOTAL SUPERIOR, 26 (VINTE E SEIS) PROTESES TOTAL INFERIOR, 04 (QUATRO) PROTESES PARCIAL SUPERIOR E 04 (QUATRO) PROTESES PARCIAL INFERIOR DESTINADAS PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE DIAMANTE NO PROGRAMA DO FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - REDE BRASIL SEM MISERIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 18/11/2015 | 674.19 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE CARTUCHO 22 HP COLOR, TONER 436A, CABO USB, FILTROS DE LINHA 6 TOMADA, PLACA MÃE E TONER 285 A DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 19/11/2015 | 118.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 19/11/2015 | 503.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 20/11/2015 | 8000.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 19, RELATIVO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, EXERCICIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 20/11/2015 | 1095.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 20/11/2015 | 2045.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL/INSS - 23ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 20/11/2015 | 400.00 | 00052149137453 | FRANCISCA LUZIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS, DE PACIENTE E ACOMPANHANTE, ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002368 | 20/11/2015 | 1803.80 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 20/11/2015 | 434.33 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12,00% DOS SERVIDORES DO FUS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 20/11/2015 | 442.30 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232015 | 0002386 | 20/11/2015 | 2300.00 | 21833126000117 | MARIA CARNEIRO DE ALMEIDA VIEIRA LOPES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM FONOAUDIOLOGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002393 | 20/11/2015 | 1920.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO - COMERCIAL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 205/55 R15 DESTINADOS AO GOL LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002395 | 20/11/2015 | 12000.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO TIPO: AMORTECEDORES, AUTOMATICO M/PARTIDA, BATERIA, BAMBA HIDRAULICA, CILINDRO DE RODA, CILINDRO DE EMBREAGEM, CORREIA, CUDO DE RODA, DISCO DE FREIO, FILTRO DE AR, IMPULSOR, KIT EMBREAGEM, MOTOR VENTILADOR, RADIADOR, TRIZETA E VALVULA DESTINADOS A VAN DE PLACA MOI 1372 LOCADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 20/11/2015 | 200.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET SCM PARA ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 20/11/2015 | 50.00 | 00003465408446 | JOSE JAMACI BEJAMIM DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÕES E TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 20/11/2015 | 788.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS DA CIDADE DE ITAPORANGA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 20/11/2015 | 500.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30/10 A 30/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 20/11/2015 | 336.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 01 (UM) BEBEDOURO BLACK 220V DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 20/11/2015 | 7300.00 | 00051542323215 | ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA, RECUPERAÇÃO DA FRENTE, DA PARTE ELETRICA, FREIOS E VALVULA DE AR DO MICROONIBUS DE PLACA MOL-3055 LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 20/11/2015 | 16991.28 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12,00% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 20/11/2015 | 17302.79 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 20/11/2015 | 1667.64 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12,00% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 20/11/2015 | 1698.21 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 20/11/2015 | 5565.51 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 20/11/2015 | 5667.60 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 20/11/2015 | 723.96 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 20/11/2015 | 737.34 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 20/11/2015 | 157.20 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12,00% DOS SERVIDORES DO MDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 20/11/2015 | 160.08 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO MDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 20/11/2015 | 5493.77 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12,00% DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 20/11/2015 | 5594.49 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002364 | 20/11/2015 | 1900.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 20/11/2015 | 5655.93 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12,00% DOS SERVIDORES DO PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 20/11/2015 | 5759.62 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 20/11/2015 | 738.19 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12,00% DOS SERVIDORES DO ECD, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 20/11/2015 | 751.71 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO ECD, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002392 | 20/11/2015 | 1400.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO - COMERCIAL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 225/70/R15 DESTINADOS A AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 20/11/2015 | 300.00 | 00008697442400 | JOSE DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 20/11/2015 | 250.00 | 00006544909459 | JOBSON BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO PARA CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 20/11/2015 | 120.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 01 (UM) CELULAR V100 DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002402 | 23/11/2015 | 1906.08 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHÃO DE PLACA HOM 1319 LOCADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002407 | 23/11/2015 | 4155.85 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA E CAMINHÃO FORD OFX 0729 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002403 | 23/11/2015 | 3185.72 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PICK-UP RANGER NQC 3842 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002409 | 23/11/2015 | 443.70 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002410 | 23/11/2015 | 158.69 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002411 | 23/11/2015 | 400.86 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 23/11/2015 | 79.56 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002413 | 23/11/2015 | 2820.95 | 04419989000123 | A.R VERISSIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE USO ODONTOLOGICO DO TIPO: AGULHA CURTA, ANESTESICO LOCAL, EUGENOL, IONOMERO DE VIDRO, FIOS DE SULTURA, COLTOZOL, FITA MATRIZ, BROCA DE ALTA ROTAÇÃO, RESINA ENTRE OUTROS DESTINADOS AOSPOSTOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002404 | 23/11/2015 | 9876.70 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS MICROONIBUS DE PLACAS NQA 3724, MON 5875, QFB 4724 E OGE 7210, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002405 | 23/11/2015 | 2997.57 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O MICRO ONIBUS NPR 6853 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E PICK-AP ESTRADA NOG 5044 LOCADO A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002406 | 23/11/2015 | 2468.24 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PATROL E RETRO-ESCAVADEIRA PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002401 | 23/11/2015 | 1567.91 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO HILUX SW4 DE PLACA NPZ 5773 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002398 | 23/11/2015 | 2131.45 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 23/11/2015 | 1600.00 | 00005132775446 | SYRO LEONARDO ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 23/11/2015 | 450.00 | 00005132775446 | SYRO LEONARDO ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO FARMACEUTICO AS CIDADES DE SOUSA E PATOS/PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002399 | 23/11/2015 | 2400.00 | 00067662358453 | ELOSMAN NUNES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO UNO 4 PORTAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002400 | 23/11/2015 | 3280.01 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS UNO E GOL LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002408 | 23/11/2015 | 18529.81 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS AMBULANCIA MASTER NQH 7922, PICK-UP RANGER OGD 7090 E MOTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, E FIATS UNO DE PLACAS OET 6969, MON 7041, NQI 7986, MOW 6537, HXA 5747, OFA 6237 E VAN OEZ 5514 LOCADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002473 | 25/11/2015 | 7000.00 | 00002396831453 | Paulo de Menezes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA: MOL-3055 (SEM MOTORISTA), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002483 | 26/11/2015 | 6403.80 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002484 | 26/11/2015 | 4269.20 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000242015 | 0002485 | 26/11/2015 | 58710.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 10 (DEZ) ARCONDICIONADOS 18000 BTUS, 04 (QUATRO) ARCONDICIONADOS 24000 BTUS, 06 (SEIS) COND. EXT. 12000 BTUS, 06 (SEIS) EVAP. INT. 12000 BTUS, 01 (UM) PROJETOR COM RESOLUÇÃO 800X600, 01 (UM) FREEZER 239 L 1P, 01 (UMA) TELA P/PROJETOR, 10 (DEZ) VENTILADORES 50 CM COLUNA E 10 (DEZ) VENTILADORES 50 CM PAREDE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 26/11/2015 | 27813.90 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 26/11/2015 | 7196.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 26/11/2015 | 250.00 | 00023644613400 | LEOGENIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE MERCADO PÚBLICO PARA VENDA DE PEIXES, CONFORME ACORDO DE DESOCUPAÇÃO DE PREDIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 26/11/2015 | 250.00 | 00092737641420 | FRANCISCO DE FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE AÇOUGUE PÚBLICO PARA VENDA DE CARNES, CONFORME ACORDO DE DESOCUPAÇÃO DE PREDIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 26/11/2015 | 11400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 26/11/2015 | 1576.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 26/11/2015 | 4783.33 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA EFETIVA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 26/11/2015 | 2704.26 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (TECNICA DE ENFERMAGEM E DAS ATENDENTES DOS PSFs), RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 26/11/2015 | 10000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO EFETIVO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 26/11/2015 | 3900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRO EFETIVO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 26/11/2015 | 10000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO EFETIVO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 26/11/2015 | 3900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA EFETIVA DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 26/11/2015 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO EFETIVO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 26/11/2015 | 4733.33 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA EFETIVA DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 26/11/2015 | 3995.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO EFETIVO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 26/11/2015 | 3391.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DOS PSFs, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 26/11/2015 | 3900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DE PSF, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 26/11/2015 | 800.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 26/11/2015 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS COMO FISIOTERAPEUTA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 26/11/2015 | 788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS COMO BIOQUIMICA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 26/11/2015 | 20606.80 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 26/11/2015 | 788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 26/11/2015 | 788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 26/11/2015 | 3075.80 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE JOSE JOELSON BRITO E JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO, DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 26/11/2015 | 3075.80 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE JUCIVANIA LAURENTINO DE BRITO E SERGIO PAULO DIAS DA SILVA DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 26/11/2015 | 2000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 26/11/2015 | 800.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 26/11/2015 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO FISIOTERAPEUTA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 26/11/2015 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 26/11/2015 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 26/11/2015 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - GRATIFICAÇÃO PROGRAMA NASF (20 HORAS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 26/11/2015 | 788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 26/11/2015 | 788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 26/11/2015 | 1900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 26/11/2015 | 1900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 26/11/2015 | 788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO FACILITADOR SOCIAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 15 A 17 ANOS (ANTIGO PRO JOVEM) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 26/11/2015 | 788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO FACILITADORA SOCIAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 15 A 17 ANOS (ANTIGO PRO JOVEM) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 26/11/2015 | 828.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ORIENTADOR SOCIAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 15 A 17 ANOS (ANTIGO PRO JOVEM) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 26/11/2015 | 2788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 26/11/2015 | 2000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 26/11/2015 | 5388.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 26/11/2015 | 800.00 | 00002335975498 | CARLOS DAMIÃO MANGUEIRA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTE, RELATIVO A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM CARATER EVENTUAL E EMERGENCIAL PARA VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 26/11/2015 | 500.00 | 00002335975498 | CARLOS DAMIÃO MANGUEIRA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTE, RELATIVO A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM CARATER EVENTUAL E EMERGENCIAL PARA VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 26/11/2015 | 3590.04 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 26/11/2015 | 29186.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 26/11/2015 | 360.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TERMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE ENTRE OS DIAS 01/06 A 30/06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 26/11/2015 | 360.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TERMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE ENTRE OS DIAS 01/07 A 31/07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 26/11/2015 | 360.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TERMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE ENTRE OS DIAS 01/08 A 31/08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 26/11/2015 | 360.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TERMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE ENTRE OS DIAS 01/09 A 30/09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 26/11/2015 | 360.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TERMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE ENTRE OS DIAS 01/10 A 31/10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 26/11/2015 | 730.00 | 00046772065468 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM CARATER EVENTUAL E EMERGENCIAL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 26/11/2015 | 670.02 | 00046772065468 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM CARATER EVENTUAL E EMERGENCIAL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 26/11/2015 | 3060.64 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 26/11/2015 | 6400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 26/11/2015 | 11943.48 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 26/11/2015 | 4484.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0002482 | 26/11/2015 | 1857.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE AMORE MIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DE APOIO DA PARTE ADMINISTRATIVA EM HORARIOS EXTRAORDINARIOS DE TRABALHO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 26/11/2015 | 8000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 26/11/2015 | 7588.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 26/11/2015 | 889.70 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO TECNICO AGRICOLA EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 26/11/2015 | 8588.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 26/11/2015 | 1572.66 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL EFETIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 26/11/2015 | 10400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 26/11/2015 | 3940.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 26/11/2015 | 45855.29 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 26/11/2015 | 141051.02 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 26/11/2015 | 1776.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 26/11/2015 | 6033.02 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 26/11/2015 | 13896.98 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 26/11/2015 | 1310.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTA EFETIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 26/11/2015 | 11048.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 01/12/2015 | 315.00 | 00095098445434 | FERNANDES PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERADOR DA BOMBA DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SITIO MATA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/12/2015 | 788.00 | 00003196266443 | JOSE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERADOR DA BOMBA DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO DISTRITO VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 01/12/2015 | 500.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30/09 A 30/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/12/2015 | 147.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO LOCAL DE POLICIA MILITAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 01/12/2015 | 1340.33 | 00028570146434 | SEVERINO INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PRECATORIO DA 1ª VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA (PROCESSO - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 021.2003.001.965-3). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 01/12/2015 | 6701.63 | 00028570146434 | SEVERINO INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PRECATORIO DA 1ª VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA (PROCESSO - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 021.2003.001.965-3). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/12/2015 | 1941.80 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE PROCESSADOR 6MB, ATUADOR HP, PLACA MÃE, FONTE 550W, GRAVADOR DE DVD, MEMORIA 8G E ADAPTADOR DE REDE S/F DESTINADOS A AO SETOR DE EMPENHO, SETOR DE TRIBUTOS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 01/12/2015 | 360.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TERMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE ENTRE OS DIAS 01/11 A 30/11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002522 | 01/12/2015 | 2500.00 | 00006867796494 | JOSE RODRIGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL, 04 (QUATRO) PORTAS, ANO 2013 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002494 | 01/12/2015 | 1121.40 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 01/12/2015 | 625.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, ENCHIMETO DE TONERS, MANUTENÇÃO DE HD, MANUTENÇÃO DE MICRO, RECICLAGEM DE TONER E CONSERTO DE IMPRESSORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/12/2015 | 924.00 | 00010179432494 | EMANUEL ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/12/2015 | 96.90 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 01 (UM) ESTABILIZADOR 300VA DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 01/12/2015 | 402.40 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE FONTE ATX 450W, ATUADOR HP, PENDRIVE 4GB, TONER COMPATIVEL 2612A E 285A E MOUSE DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/12/2015 | 615.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS NO CONSERTO DE TURBINA DE CANETA DE ALAT ROTAÇÃO MICRODENTE, DESOBSTRUÇÃO DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002498 | 01/12/2015 | 400.86 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Chamada Pública | 000022015 | 0002513 | 01/12/2015 | 10000.00 | 00006182200464 | FELIPE JOSE DE FIGUEIREDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS JUNTO AO PSF II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 01/12/2015 | 0.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 03, RELATIVO A DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA PAB, EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/12/2015 | 960.00 | 00007225320408 | FRANCISCO VITAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DO CEMITERIO DE VILA VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 01/12/2015 | 1750.00 | 00001744113408 | ALESSANDRO DE JESUS BRAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DAS PRINCIPAIS VIAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 01/12/2015 | 840.00 | 00001977762484 | JOSE WILLAMES MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA NOS ARREDORES DO POÇO E CAIXA D'AGUA USADA PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO DE DIAMANTE DURANTE FALTA DAGUA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 01/12/2015 | 28.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 01/12/2015 | 14.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA SERVIR COMO DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 01/12/2015 | 1750.00 | 00009306693478 | LEANDRO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DO CEMITERIO LOCAL E BASE DAS CAIXAS DAGUA INSTALADAS A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES HIDRICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 01/12/2015 | 381.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 01/12/2015 | 22.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002497 | 01/12/2015 | 960.00 | 00024453960182 | FERNANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002503 | 01/12/2015 | 2000.00 | 00087420554404 | DAMIAO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA NQG 5045/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 01/12/2015 | 1000.00 | 00003003533401 | FRANCISCO LOURIVANIO G. NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COMO CONDUTOR DE VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 01/12/2015 | 500.00 | 00003464693414 | FRANCISCO ANANIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO INVEJA AO SITIO CAFUNDÓ, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 01/12/2015 | 400.00 | 00004044063435 | JOSE GALDINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MATA LIMPA AO SITIO ENGENHO VELHO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0002509 | 01/12/2015 | 500.00 | 00059399392449 | PEDRO LACERDA NETO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO BARRA DE OITIS PARA A SEDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0002510 | 01/12/2015 | 500.00 | 00030902622404 | EXPEDITO TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO BARNABE PARA O SITIO RIACHO DO MEIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0002511 | 01/12/2015 | 500.00 | 00064551717487 | GERALDO TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO PORÇÕES PARA O SITIO RIACHO DO MEIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 01/12/2015 | 1000.00 | 00042894220120 | CICERO LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE VEÍCULO ONIBUS ESTUDANTIL COM ESTUDANTES DAS COMUNIDADES MATA DE OITIS, TERRA NOVA E BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 01/12/2015 | 1155.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE CARTUCHOS PRETO, AZUL E AMARELO, TONERS HP LASERJET, CARRO HP PRO 8000/8500 E CILINDRO HP DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 01/12/2015 | 1400.00 | 00001758076470 | FABIA FABRICIA TEIXEIRA ALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA PARTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002524 | 01/12/2015 | 10673.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 01/12/2015 | 0.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02, RELATIVO A DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA PDDE, EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0002536 | 02/12/2015 | 20800.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZACAO DE EXECUCAO DE OBRAS, COM ELABORACAO DE BOLETIM DE MEDICAO, ELABORACAO DAS PLANILHAS ORCAMENTARIAS DE SERVICOS ACEITOS E REFORMAS, RELATIVO AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 02/12/2015 | 10100.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS 149 E 2265, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC DE SAÚDE: CENTRO DE SAUDE, POSTO DE SAUDE, PSF'S E ACADEMIA DA SAUDE E OUTROS, EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 03/12/2015 | 5038.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS - 28ª (VIGESIMA OITAVA) PARCELA DO PARCELAMENTO LEI 12.810/2013, 0,5% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0002545 | 03/12/2015 | 10028.00 | 07217929000116 | JAILSON ROGENILSON DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO DESTINADOS A REFORMAS DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 04/12/2015 | 4638.40 | 18623927000143 | ALICE BEZERRA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE ARMARINHO E TECIDOS, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 04/12/2015 | 710.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO-INFOR COPY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0002550 | 04/12/2015 | 9582.50 | 07217929000116 | JAILSON ROGENILSON DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO DESTINADOS A REFORMA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 04/12/2015 | 1488.60 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO-INFOR COPY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A INSTALAÇÃO DE INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 04/12/2015 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS - POLITICAS E NEGOCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLITICAS E NEGÓCIOS E NO SYTE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 09/12/2015 | 500.00 | 00039533271434 | LAERCIO RAMALHO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL PARA FINS DE USO EXLUSIVO DA DELEGACIA DE POLICIA E CADEIA PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 09/12/2015 | 4992.11 | 00021851344420 | FRANCISCO FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PRECATORIO DA 1ª VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA (PROCESSO - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 021.2010.000.706-7). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 09/12/2015 | 664.48 | 00021851344420 | FRANCISCO FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PRECATORIO DA 1ª VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA (PROCESSO - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 021.2010.000.706-7). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 09/12/2015 | 230.00 | 00091020972491 | VALMIR PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO COBRIR DESPESAS COM REFEIÇÕES DE PACIENTE E ACOMPANHANTE DURANTE TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS/PB, EM PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002553 | 09/12/2015 | 1129.37 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002558 | 09/12/2015 | 1354.80 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002559 | 09/12/2015 | 1124.70 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (ANTIGO PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002560 | 09/12/2015 | 1080.89 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (ANTIGO PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 09/12/2015 | 374.83 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA - CAJAZEIRAS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE BATOM, KIT MAQUIAGEM, KIT SOBRAM E LAPIS SOMBRA PARA PARA AS COMEMORAÇÕES AO DIA DA CRIANÇA JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002554 | 09/12/2015 | 1033.20 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002555 | 09/12/2015 | 952.00 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002556 | 09/12/2015 | 487.20 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE-Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002557 | 09/12/2015 | 2861.60 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE REMANESCENTE QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002561 | 09/12/2015 | 352.80 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002562 | 09/12/2015 | 910.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002563 | 09/12/2015 | 4699.80 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/12/2015 | 5594.24 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 10/12/2015 | 5320.75 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12,00% DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002576 | 10/12/2015 | 9149.30 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS TIPO: ALMOFADAS P/CARIMBOS, BORRACHAS, CADERNOS, CANETAS ESFEROGRAFICAS, CARTOLINAS, CLIPS, COLA BRANCA, LAPIS GRAFITE, LIVROS DE PO9NTO, MARCADORES P/QUADRO BRANCO, PAPEL A4, PAPEL CAMURÇA, PAPEL LAMINADOS, PAPEL CELOFANE, PAPEL MADEIRA, PAPEL SEDA ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 10/12/2015 | 1343.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORMATAÇÃO EM MICRO, ENCHIMENTO DE TONER, LIMPEZA DE IMPRESSORA, RECICLAGEM DE TONER, CONSERTO DE NOBREAK, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, LIMPEZA DE PENDRIVE, RECUPERAÇÃO DE DADOS HD E ENCHIMENTO DE CARTUCHO COLOR E PRETO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002581 | 10/12/2015 | 2000.00 | 00087420554404 | DAMIAO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA NQG 5045/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002582 | 10/12/2015 | 10673.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002584 | 10/12/2015 | 6000.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE BACIAS PLASTICAS, BALDES, CAÇAROLAS, CALDEIRÕES, CONCHAS, CUSCUZEIROS, ESPUMADEIRAS, GARRAFAS DE CAFE E PANELAS DE PRESSÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 10/12/2015 | 4356.52 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12,00% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 10/12/2015 | 12629.14 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12,00% DOS SERVIDORESDA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13º SALARIO/2015, A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 10/12/2015 | 17297.07 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 10/12/2015 | 1880.66 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12,00% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% INFANTIL, RELATIVO AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 10/12/2015 | 1915.15 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% INFANTIL, RELATIVO AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 10/12/2015 | 5545.57 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/12/2015 | 5647.24 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/12/2015 | 660.95 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% INFANTIL, RELATIVO AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/12/2015 | 673.04 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% INFANTIL, RELATIVO AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/12/2015 | 46213.10 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% EFETIVO,RELATIVO AO 13º SALARIO/2015, A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/12/2015 | 141004.21 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2015, A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/12/2015 | 5507.70 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2015, A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/12/2015 | 15672.19 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2015, A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO (MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/12/2015 | 1310.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTA EFETIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/12/2015 | 9880.82 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002633 | 10/12/2015 | 9984.99 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS MICROONIBUS DE PLACAS NQA 3724, MON 5875, QFB 4724 E OGE 7210, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002635 | 10/12/2015 | 2889.46 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O MICRO ONIBUS NPR 6853 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E PICK-AP ESTRADA NOG 5044 E FIAT UNO OQI 4134 LOCADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002639 | 10/12/2015 | 3491.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO - COMERCIAL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE AMORTECEDORES TRASEIRO, ESTATOR, INDUZIDO, KIT EMBREAGEM, RETENTOR, ROLOR E TAMBOR DE FREIO DESTINADOS A MICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 10/12/2015 | 245.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE TONER LASERJET 285 A DESTINADO ASIMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 10/12/2015 | 997.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 10/12/2015 | 1310.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL EFETIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 10/12/2015 | 12972.55 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/12/2015 | 3940.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002574 | 10/12/2015 | 4688.08 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA E CAMINHÃO FORD OFX 0729 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 10/12/2015 | 27771.95 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 10/12/2015 | 14100.49 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 10/12/2015 | 3759.80 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES COMPLETOS, COMPOSTOS POR: MONITOR LED 15,6, CPU COM PLACA MÃE 4GB, HD 500, DVD E KIT MULTIMIDIA DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 10/12/2015 | 228.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 04 (QUATRO) TONERS COMPATIVEL 285A DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 10/12/2015 | 20991.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000242015 | 0002577 | 10/12/2015 | 11115.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: (UM) BEBEDOURO INOX, 04 (QUATRO) COND. EXT. 12000 BTUS, 04 (QUATRO) EVAP. INT. 12000 BTUS, 01 (UM) PROJETOR 800X600 E 01 (UMA) TELA P/PROJETOR, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 10/12/2015 | 1200.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS NO CONSERTO DE SISTEMA DE ALTA ROTAÇÃO, REGISTRO SPRAY E TURBINA, DRENAGEM DE COMPRESSOR DO GABINETE ODONTOLOGICO DO PSF I, INSTALAÇÃO DE FILTRO DEIONIZADOR E CONSERTO DE COMPRESSOR COM DRENAGEM, LUBRIFICAÇÃO DE CONTRA ANGULO, DIAGNOSTICO DO SISTEMA DE CUSPIDEIRA DO GABINETE ODONTOLOGICO DO PSF III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 10/12/2015 | 871.11 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), RRELATIVO AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/12/2015 | 5555.91 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12,00% DOS SERVIDORES DO PSF, RELATIVO AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/12/2015 | 5657.77 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO PSF, RELATIVO AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/12/2015 | 656.33 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12,00% DOS SERVIDORES DO ECD, RELATIVO AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/12/2015 | 668.37 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO ECD, RELATIVO AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/12/2015 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA EFETIVA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, ELATIVO AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/12/2015 | 2704.26 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (TECNICA DE ENFERMAGEM E DAS ATENDENTES DOS PSFs), RELATIVO AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/12/2015 | 10000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO EFETIVO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/12/2015 | 3900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRO EFETIVO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 10/12/2015 | 10000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO EFETIVO DO PSF II DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/12/2015 | 3900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA EFETIVA DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/12/2015 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO EFETIVO DO PSF II DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 10/12/2015 | 3900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA EFETIVA DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/12/2015 | 3995.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO EFETIVO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 10/12/2015 | 19397.69 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), RRELATIVO AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/12/2015 | 2734.74 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE JOSE JOELSON BRITO E JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO, DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 10/12/2015 | 2734.74 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE JUCIVANIA LAURENTINO DE BRITO E SERGIO PAULO DIAS DA SILVA DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002638 | 10/12/2015 | 3365.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE AMORTECEDORES TRASEIROS E DIANTEIROS, CILINDRO DE FREIO, CUBOS TRASEIROS, DISCO DE FREIOS, FILTRO DE AR, MOLAS, PIVOS E SAPATA DE FREIO DESTINADAS A AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 10/12/2015 | 5588.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/12/2015 | 2791.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 10/12/2015 | 3323.34 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 10/12/2015 | 2000.00 | 00009454383469 | ANTONELLY TEIXEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHANTE A PACIENTES NA CASA DE APOIO A COMUNIDADE DE DIAMANTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002575 | 10/12/2015 | 1978.00 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE ALMOFAS P/CARIMBOS, ARQUIVOS MORTO, CALCULADORAS, CANETAS ESFEROGRAFICAS, CARTOLINAS, CLIPES, COLAS BRANCA, ENVELOPES, FITAS ADESIVAS, LIVROS DE PONTO ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 10/12/2015 | 1169.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM REPARO DE PLACA, CONSERTO DE IMPRESSORA E MONITOR, MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE NOTE BOOK E RESET DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 10/12/2015 | 2200.00 | 00009687553480 | JONAS EMANOEL GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/12/2015 | 20188.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE/FMS, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 10/12/2015 | 59.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 21, RELATIVO A DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA FUS, EXERCICIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002595 | 10/12/2015 | 3605.99 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS UNO E GOL LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/12/2015 | 420.16 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12,00% DOS SERVIDORES DO FUS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/12/2015 | 511.23 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/12/2015 | 3501.41 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/12/2015 | 31342.06 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002634 | 10/12/2015 | 17625.72 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS AMBULANCIA MASTER NQH 7922, PICK-UP RANGER OGD 7090 E MOTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, E FIATS UNO DE PLACAS OET 6969, MON 7041, NQI 7986, MOW 6537, HXA 5747, OFA 6237 E VAN OEZ 5514 LOCADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 10/12/2015 | 200.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET SCM PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002637 | 10/12/2015 | 2131.45 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0002640 | 10/12/2015 | 8410.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA - INOVAPEL GRÁFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE FICHA DE ENCAMINHAMENTO, FICHA DE FONOAUDIOLOGIA, FICHA NUTRICIONAL, FICHA DE EVOLUÇÃO, PRONTUARIO, AVAL ELEBILIDADE, ATENDIMENTO DOMICILIAR, FICHA DE VISITA DOMICILIAR, MARC. CONSUL. ALIMENTAR, REGISTRO DE VACINA, FICHA DE FISIOTERAPEUTA, FICHA DE VISITA DOMICILIAR E CARTÃO DA CRIANÇA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 10/12/2015 | 402.90 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 10/12/2015 | 1060.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 10/12/2015 | 2821.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS DE DÍVIDA JUNTO AO INSS - DIFERENÇA GFIPXGPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 10/12/2015 | 3377.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS DE DIVERSAS SECRETARIAS (RFB-PREV-OB DEV), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 10/12/2015 | 503.11 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 10/12/2015 | 257.95 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS 08 E 1851, RELATIVO A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/12/2015 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE : SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 10/12/2015 | 20.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFAS BANCARIA DEBITADAS DA CONTA 10460-4 (FPM), RELATVO A PAGAMENTO BENEFICIO CADASTRO CONVENIO CARROS PIPAS ANO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 10/12/2015 | 2797.98 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 10/12/2015 | 8470.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 10/12/2015 | 11570.03 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 10/12/2015 | 8412.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002596 | 10/12/2015 | 805.09 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO HILUX SW4 DE PLACA NPZ 5773 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 10/12/2015 | 8871.33 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002588 | 10/12/2015 | 2507.75 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PATROL E RETRO-ESCAVADEIRA PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002594 | 10/12/2015 | 1493.68 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGE 6795 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/12/2015 | 889.70 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO TECNICO AGRICOLA EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/12/2015 | 8504.67 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 11/12/2015 | 150.00 | 00009566710470 | JOSE ROBSON DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA PREFEITURA DE DIAMANTE NO ENDEREÇO ELETRONICO: WWW.DIAMANTE.PB.GOV.BR., RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 11/12/2015 | 318.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000242015 | 0002662 | 11/12/2015 | 7950.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 02 (DOIS) ARCONDICIONADOS 18000 BTUS, 02 (DOIS) BIROS MDF, 20 (VINTE) CADEIRAS DE PLASTICO COM BRAÇO, 02 (DUAS) CADEIRAS SECRETARIA GIRATORIA E 03 (TRES) VENTILADORES 50 CM COLUNA DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 11/12/2015 | 250.00 | 00092737641420 | FRANCISCO DE FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE AÇOUGUE PÚBLICO PARA VENDA DE CARNES, CONFORME ACORDO DE DESOCUPAÇÃO DE PREDIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 11/12/2015 | 250.00 | 00023644613400 | LEOGENIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE MERCADO PÚBLICO PARA VENDA DE PEIXES, CONFORME ACORDO DE DESOCUPAÇÃO DE PREDIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 11/12/2015 | 250.00 | 00003465518462 | JOSEFA JUCA RODRIGUES CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE AÇOUGUE PÚBLICO PARA VENDA DE CARNES, CONFORME ACORDO DE DESOCUPAÇÃO DE PREDIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 11/12/2015 | 160.08 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO MDE, RELATIVO AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 12/12/2015 | 157.20 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12,00% DOS SERVIDORES DO MDE, RELATIVO AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 12/12/2015 | 380.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 148, RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO, EXERCICIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofinanciadas pelo Índice de Gestão Descent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002666 | 12/12/2015 | 3000.00 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE APAGADORES, BORRACHAS, CADERNOS, COLAS BRANCA, LAPIS GRAFITE, PAPEL A4, PAPEL CELOFONE, PAPEL JANDAIA, PINCEL ENTRE OUTROS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002670 | 14/12/2015 | 1370.00 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHÃO DE PLACA HOM 1319 LOCADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 14/12/2015 | 2196.88 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS 19 E 2365, RELATIVO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, EXERCICIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0002675 | 15/12/2015 | 1448.00 | 00006867796494 | JOSE RODRIGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERADOR DA RETRO ESCAVADEIRA E DA PATROL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 15/12/2015 | 1320.00 | 00006794509474 | ARLETE SATURNINO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS E ACOSTAMENTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 15/12/2015 | 1320.00 | 00008973493426 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS E ACOSTAMENTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 15/12/2015 | 1320.00 | 00008666670401 | JOÃO PAULO TEIXEIRA ALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS E ACOSTAMENTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 15/12/2015 | 3000.00 | 00007172469496 | ALAN MAK MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE FILMAGEM, TELÃO, FOTOS E PRODUÇÃO DE DVDS ENTRE OS DIAS 01, 02, 03 E 04 DE DEZEMBRO/2015 DURANTE OS MOVIMENTOS CULTURAIS NO MUNICIPIO DE DIAMANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 21/12/2015 | 2600.00 | 00004760485406 | JARDEILTON BAIÃO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE SOM DURANTE OS 04 DIAS DA SEMANA CULTURAL DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 01 E 04 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 21/12/2015 | 1600.00 | 00002895387427 | MARLUCE CHAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE ROUPAS TIPICAS PARA SEREM USADAS POR ALUNOS DER ESCOLAS MUNICIPAIS EM APRESENTAÇÕES DURANTE MOVIMENTO EDUCACIONAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 21/12/2015 | 60.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET SCM PARA A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 21/12/2015 | 27.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 21/12/2015 | 15.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002688 | 21/12/2015 | 3972.49 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PICK-UP RANGER NQC 3842 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0002702 | 21/12/2015 | 8700.00 | 21870877000103 | EDGAR PEREIRA CARREIRO JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 26 (VINTE E SEIS) PROTESES TOTAL SUPERIOR, 26 (VINTE E SEIS) PROTESES TOTAL INFERIOR, 03 (TRES) PROTESES PARCIAL SUPERIOR E 03 (TRES) PROTESES PARCIAL INFERIOR DESTINADAS PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE DIAMANTE NO PROGRAMA DO FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - REDE BRASIL SEM MISERIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 21/12/2015 | 37.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 21/12/2015 | 15.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA SERVIR COMO DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 21/12/2015 | 2364.00 | 00031878350153 | FRANCISCO DE SOUZA DINIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O ALUGUEL DE 01 (UM) TERRENO PARA FINS EXCLUSIVO DE COLOCAÇÃO DE LIXO URBANO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 21/12/2015 | 490.00 | 00006898400479 | ERINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VIECULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 21/12/2015 | 510.00 | 00006898400479 | ERINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 21/12/2015 | 2.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDEB, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 21/12/2015 | 1310.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTA EFETIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 21/12/2015 | 141051.02 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 21/12/2015 | 13896.98 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 21/12/2015 | 13956.53 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 21/12/2015 | 30060.14 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% EFETIVO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 21/12/2015 | 5507.70 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0002714 | 21/12/2015 | 2000.00 | 00087420554404 | DAMIAO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA NQG 5045/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 21/12/2015 | 150.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET SCM PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 21/12/2015 | 308.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 21/12/2015 | 15.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 21/12/2015 | 200.00 | 60746948514736 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 21/12/2015 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE : SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 21/12/2015 | 2063.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL/INSS - 24ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 21/12/2015 | 12630.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0002711 | 21/12/2015 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 469, RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 21/12/2015 | 20.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFAS BANCARIA DEBITADAS DA CONTA 10460-4 (FPM), RELATVO A PAGAMENTO BENEFICIO CADASTRO CONVENIO CARROS PIPAS ANO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 21/12/2015 | 51.46 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO QUE SÃO ENCAMINHADAS PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 21/12/2015 | 400.00 | 00006898400479 | ERINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VIECULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0002703 | 21/12/2015 | 2500.00 | 00006867796494 | JOSE RODRIGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL, 04 (QUATRO) PORTAS, ANO 2013 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 21/12/2015 | 200.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET SCM PARA ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 21/12/2015 | 161.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO LOCAL DE POLICIA MILITAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 21/12/2015 | 150.00 | 00009566710470 | JOSE ROBSON DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA PREFEITURA DE DIAMANTE NO ENDEREÇO ELETRONICO: WWW.DIAMANTE.PB.GOV.BR., RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002689 | 21/12/2015 | 5000.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE AMORTECEDORES DT, BATERIA 902AH, BOMBA DAGUA, CORREIA DENTADA, CUBOS DE RODA, DISCOS DE FREIO, JUNTA, PIVOS, RADIADOR E SAPATA DE FREIO DESTINADOS A SW4 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 21/12/2015 | 400.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL FOLHA DO VALE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 21/12/2015 | 16000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 21/12/2015 | 1320.00 | 05068624000164 | BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO ATUARIAL PRESTADOS PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 28/12/2015 | 4800.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 28/12/2015 | 8000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 28/12/2015 | 40.00 | 00003465408446 | JOSE JAMACI BEJAMIM DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÕES E TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 28/12/2015 | 50.00 | 00003465408446 | JOSE JAMACI BEJAMIM DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÕES E TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002775 | 28/12/2015 | 930.94 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO HILUX SW4 DE PLACA NPZ 5773 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 28/12/2015 | 500.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30/11 A 30/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 28/12/2015 | 788.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS DA CIDADE DE ITAPORANGA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 28/12/2015 | 11680.82 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 28/12/2015 | 2000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 28/12/2015 | 3500.00 | 00039533271434 | LAERCIO RAMALHO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL PARA FINS DE USO EXLUSIVO DA DELEGACIA DE POLICIA E CADEIA PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022015 | 0002839 | 28/12/2015 | 11900.00 | 00067655343420 | PEDRO CABRAL CAZE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0002840 | 28/12/2015 | 16000.00 | 00067662358453 | ELOSMAN NUNES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT UNO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 28/12/2015 | 2565.64 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 28/12/2015 | 23450.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002774 | 28/12/2015 | 1305.52 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS UNO E GOL LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002776 | 28/12/2015 | 7550.78 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS AMBULANCIA MASTER NQH 7922, PICK-UP RANGER OGD 7090 E MOTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, E FIATS UNO DE PLACAS OET 6969, MON 7041, NQI 7986, MOW 6537, HXA 5747, OFA 6237 E VAN OEZ 5514 LOCADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 28/12/2015 | 434.33 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12,00% DOS SERVIDORES DO FUS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 28/12/2015 | 442.30 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 28/12/2015 | 1576.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEXEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO SIA/SUS BPA DESTE MUNICIPIO PARA O MINISTERIO DA SAÚDE, RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002829 | 28/12/2015 | 2400.00 | 00067662358453 | ELOSMAN NUNES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO UNO 4 PORTAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 28/12/2015 | 1600.00 | 00005132775446 | SYRO LEONARDO ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 28/12/2015 | 2300.00 | 21833126000117 | MARIA CARNEIRO DE ALMEIDA VIEIRA LOPES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM FONOAUDIOLOGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232015 | 0002837 | 28/12/2015 | 2300.00 | 21833126000117 | MARIA CARNEIRO DE ALMEIDA VIEIRA LOPES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM FONOAUDIOLOGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 28/12/2015 | 2797.98 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 28/12/2015 | 4400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 28/12/2015 | 589.94 | 00001226494439 | JEANE MARIA MANGUEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESAS PAGAS RELATIVAS A SERVIÇOS POSTAIS, RECARGAR DE CELULAR, TAXAS JUDICIARIAS E CONFECÇÃO BANER DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 28/12/2015 | 5399.21 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12,00% DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 28/12/2015 | 5498.19 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 28/12/2015 | 889.70 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO TECNICO AGRICOLA EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 28/12/2015 | 4800.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 28/12/2015 | 7240.00 | 00006867796494 | JOSE RODRIGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERADOR DA RETRO ESCAVADEIRA E DA PATROL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 28/12/2015 | 2364.00 | 00003196266443 | JOSE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERADOR DA BOMBA DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO DISTRITO VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 28/12/2015 | 945.00 | 00095098445434 | FERNANDES PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERADOR DA BOMBA DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SITIO MATA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 28/12/2015 | 4200.00 | 00001474419437 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERADOR DA BOMBA DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 28/12/2015 | 1310.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL EFETIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 28/12/2015 | 9200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 28/12/2015 | 3940.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 28/12/2015 | 3000.00 | 00020713126434 | ANTONIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 28/12/2015 | 1200.00 | 00006777740449 | ANTONIO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 28/12/2015 | 1776.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 28/12/2015 | 5600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002786 | 28/12/2015 | 173.40 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002787 | 28/12/2015 | 175.60 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002788 | 28/12/2015 | 347.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002789 | 28/12/2015 | 1339.75 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE-Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002790 | 28/12/2015 | 90.70 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE REMANESCENTE QUILOMBOLA, A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 28/12/2015 | 157.20 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12,00% DOS SERVIDORES DO MDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 28/12/2015 | 160.08 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO MDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 28/12/2015 | 16991.28 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 28/12/2015 | 17302.79 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 28/12/2015 | 1667.64 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12,00% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 28/12/2015 | 1698.21 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,2% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 28/12/2015 | 5344.88 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 28/12/2015 | 5442.87 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 28/12/2015 | 723.96 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 28/12/2015 | 673.03 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 28/12/2015 | 3000.00 | 00003003533401 | FRANCISCO LOURIVANIO G. NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COMO CONDUTOR DE VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0002822 | 28/12/2015 | 1500.00 | 00064551717487 | GERALDO TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO PORÇÕES PARA O SITIO RIACHO DO MEIO, RELATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0002823 | 28/12/2015 | 1500.00 | 00059399392449 | PEDRO LACERDA NETO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO BARRA DE OITIS PARA A SEDE, RELATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0002824 | 28/12/2015 | 1500.00 | 00003464693414 | FRANCISCO ANANIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO INVEJA AO SITIO CAFUNDÓ, RELATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0002825 | 28/12/2015 | 1500.00 | 00030902622404 | EXPEDITO TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO BARNABE PARA O SITIO RIACHO DO MEIO, RELATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 28/12/2015 | 1000.00 | 00042894220120 | CICERO LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE VEÍCULO ONIBUS ESTUDANTIL COM ESTUDANTES DAS COMUNIDADES MATA DE OITIS, TERRA NOVA E BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 28/12/2015 | 2000.00 | 00042894220120 | CICERO LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE VEÍCULO ONIBUS ESTUDANTIL COM ESTUDANTES DAS COMUNIDADES MATA DE OITIS, TERRA NOVA E BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 28/12/2015 | 1200.00 | 00004044063435 | JOSE GALDINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MATA LIMPA AO SITIO ENGENHO VELHO, RELATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002838 | 28/12/2015 | 42000.00 | 00002396831453 | Paulo de Menezes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA: MOL-3055 (SEM MOTORISTA), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 28/12/2015 | 27813.90 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 28/12/2015 | 2400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002773 | 28/12/2015 | 1056.00 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHÃO DE PLACA HOM 1319 LOCADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002778 | 28/12/2015 | 1502.00 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHÃO FORD OFX 0729 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002779 | 28/12/2015 | 1372.00 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 28/12/2015 | 1320.00 | 00010663322405 | THIAGO BATISTA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS E NOS ARREDORES DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 28/12/2015 | 1320.00 | 00010663322405 | THIAGO BATISTA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS E NOS ARREDORES DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 28/12/2015 | 1320.00 | 00001681916444 | FABIO TEIXEIRA ALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS E NOS ARREDORES DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 28/12/2015 | 1320.00 | 00001681916444 | FABIO TEIXEIRA ALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS E NOS ARREDORES DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 28/12/2015 | 1320.00 | 00008973493426 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS E ACOSTAMENTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 28/12/2015 | 1320.00 | 00008973493426 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS E ACOSTAMENTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 28/12/2015 | 1250.00 | 00028797531472 | ARNAUD DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 28/12/2015 | 1250.00 | 00000816344477 | CARLOS ESTEVÃO FRANCO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO PARA USO EXCLUSIVO DO AUMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 28/12/2015 | 3152.00 | 00031878350153 | FRANCISCO DE SOUZA DINIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O ALUGUEL DE 01 (UM) TERRENO PARA FINS EXCLUSIVO DE COLOCAÇÃO DE LIXO URBANO, RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 28/12/2015 | 4200.00 | 00001977762484 | JOSE WILLAMES MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA NOS ARREDORES DO POÇO E CAIXA D'AGUA USADA PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO DE DIAMANTE DURANTE FALTA DAGUA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 28/12/2015 | 11400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 28/12/2015 | 1576.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 28/12/2015 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA EFETIVA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 28/12/2015 | 2704.26 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (TECNICA DE ENFERMAGEM E DAS ATENDENTES DOS PSFs), RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 28/12/2015 | 10000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO EFETIVO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 28/12/2015 | 3900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRO EFETIVO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 28/12/2015 | 10000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO EFETIVO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 28/12/2015 | 3900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA EFETIVA DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 28/12/2015 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO EFETIVO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 28/12/2015 | 3900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA EFETIVA DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 28/12/2015 | 3995.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO EFETIVO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 28/12/2015 | 1000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA DE NACIONAL VACINAÇÃO DA POLIO E RAIVA REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 28/12/2015 | 3391.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DOS PSFs, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 28/12/2015 | 3900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DE PSF, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 28/12/2015 | 800.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 28/12/2015 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS COMO FISIOTERAPEUTA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 28/12/2015 | 788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS COMO BIOQUIMICA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 28/12/2015 | 20606.80 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 28/12/2015 | 788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 28/12/2015 | 788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 28/12/2015 | 2737.80 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE JOSE JOELSON BRITO E JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO, DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 28/12/2015 | 2737.80 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE JUCIVANIA LAURENTINO DE BRITO E SERGIO PAULO DIAS DA SILVA DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 28/12/2015 | 800.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 28/12/2015 | 2000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 28/12/2015 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO FISIOTERAPEUTA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 28/12/2015 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 28/12/2015 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 28/12/2015 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - GRATIFICAÇÃO PROGRAMA NASF (20 HORAS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002777 | 28/12/2015 | 2780.87 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PICK-UP RANGER NQC 3842 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 28/12/2015 | 5568.48 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12,00% DOS SERVIDORES DO PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 28/12/2015 | 5670.58 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 28/12/2015 | 657.07 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12,00% DOS SERVIDORES DO ECD, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 28/12/2015 | 669.12 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO ECD, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 28/12/2015 | 788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 28/12/2015 | 788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 28/12/2015 | 1900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 28/12/2015 | 1900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 28/12/2015 | 788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO FACILITADOR SOCIAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 15 A 17 ANOS (ANTIGO PRO JOVEM) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 28/12/2015 | 788.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO FACILITADORA SOCIAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 15 A 17 ANOS (ANTIGO PRO JOVEM) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 28/12/2015 | 828.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ORIENTADOR SOCIAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 15 A 17 ANOS (ANTIGO PRO JOVEM) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 28/12/2015 | 600.00 | 00008697442400 | JOSE DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 28/12/2015 | 1250.00 | 00006544909459 | JOBSON BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO PARA CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE VAZANTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 28/12/2015 | 2400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 28/12/2015 | 550.00 | 00002335975498 | CARLOS DAMIÃO MANGUEIRA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTE, RELATIVO A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM CARATER EVENTUAL E EMERGENCIAL PARA VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/12/2015 | 988.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/12/2015 | 40000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DIFERENÇA ACUMULADA RELATIVA AO EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/12/2015 | 7900.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS (RFB-PREV-OB-DEV) DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/12/2015 | 70000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS, DIFERENÇA ACUMULADA RELATIVA AO EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/12/2015 | 58000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DIFERENÇA ACUMULADA RELATIVA AO EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Quantidade de Registros: 2697
Última atualização: 11/06/2024