| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 06/01/2015 | 2736.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS - ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A CAPACITAÇÃO SOBRE CONTROLE SOCIAL DO SUAS CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS/AULAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000075, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PSB - PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 06/01/2015 | 3648.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS - ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A CAPACITAÇÃO SOBRE TRABALHO COM FAMILIAS NO (CRAS), COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS/AULAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000070, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PAEF/MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 06/01/2015 | 3648.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS - ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A CAPACITAÇÃO SOBRE TRABALHO COM FAMILIAS NO (CREAS), COM CARGA HORÁRIA DE 32 HORAS/AULAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000073, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARÁVEL (SERV. DE CONV. E FORTAL. DE VÍCULOS) - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 06/01/2015 | 4560.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS - ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A CAPACITAÇÃO SOBRE O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A CRIANÇAS ADOLESCENTE E IDOSOS COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS/AULAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000078, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARÁVEL (SERV. DE CONV. E FORTAL. DE VÍCULOS) - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 06/01/2015 | 724.00 | 00002033493423 | JOATE BORGES TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COMO INSTRUTOR DA BANDA DE FANFARRA DO (PETI), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 E NOTA FISCAL DE SERVIÇA AVULSA Nº 415, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARÁVEL (SERV. DE CONV. E FORTAL. DE VÍCULOS) - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 06/01/2015 | 724.00 | 00031858990831 | GLEUCIO EUGENIO DE LIMA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFINEIRO ESPORTIVO DE FUTEBOL DO PROGRAMA DE ERRIDICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COM UMA JORNADA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAIS COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO, ESTABELECIDO, ATENDER AS ATIVIDADES PREVISTAS PELO REFERIDO PROGRAMA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 414, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARÁVEL (SERV. DE CONV. E FORTAL. DE VÍCULOS) - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 06/01/2015 | 724.00 | 00002494717442 | GENILSON BENEDITO DOS SANTOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFINEIRO ESPORTIVO DE CAPOEIRA DO PROGRAMA DE ERRIDICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COM UMA JORNADA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAIS COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO, ESTABELECIDO, VISANDO ATENDER AS ATIVIDADES PREVISTA PELO REFERIDO PROGRAMA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 413, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARÁVEL (SERV. DE CONV. E FORTAL. DE VÍCULOS) - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 07/01/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A DOC/TEC, ELETRÔNICO DEBITADO NA CONTA 22.377-8 (PETI), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JANEIRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PAEF/MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000094 | 07/01/2015 | 1913.71 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO FIAT, PLACA OGC 3246, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRODE 2015 E DANFE Nº 000000769, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000151 | 07/01/2015 | 2280.45 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A DOBRO PLACA Nº OGC 3296, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E DANFE Nº 000000771, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000150 | 07/01/2015 | 2164.74 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO FIAT PLACA Nº MOO 7527, DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E DANFE Nº 000000770, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 07/01/2015 | 21.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR DEVOLUÇÃO DE CHEQUE SEM FUNDO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JANEIRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 07/01/2015 | 48.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA LIB/ANT FLOAT PG SALARIO , CORRESPONDENTE, A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ATRAVÉS DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (ICMS), ESTADUAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JANEIRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 07/01/2015 | 465.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA PG SALARIO CRÉDITO EM CONTA, CORRESPONDENTE, A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ATRAVÉS DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (ICMS), ESTADUAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JANEIRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 07/01/2015 | 306.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA PG SALARIO CRÉDITO EM CONTA, CORESPONDENTE, A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ATRAVÉS DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (ICMS), ESTADUAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JANEIRO DE 2015,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 07/01/2015 | 284.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA LIB/ANT FLOAT PG SALARIO , CORESPONDENDETE, A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ATRAVÉS DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (ICMS), ESTADUAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JANEIRO DE 2015,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 07/01/2015 | 85.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA PG SALARIO CRÉDITO EM CONTA , CORRESPONDENTE, A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ATRAVÉS DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (ICMS), ESTADUAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JANEIRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 07/01/2015 | 136.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, IMPORTE REFERENTE A TARIFA LIB/ANT PG SALARIO CRÉDITO EM CONTA , CORRESPONDENTE, A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ATRAVÉS DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (ICMS), ESTADUAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JANEIRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 07/01/2015 | 106.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, IMPORTE REFERENTE A TARIFA LIB ARQ PGTO MANUAL, CORRESPONDENTE, A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ATRAVÉS DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (ICMS), ESTADUAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JANEIRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 07/01/2015 | 106.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, IMPORTE REFERENTE A TARIFA LIB ARQ PGTO MANUAL, CORRESPONDENTE, A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ATRAVÉS DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (ICMS), ESTADUAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JANEIRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 07/01/2015 | 106.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, IMPORTE REFERENTE A TARIFA LIB ARQ PGTO MANUAL, CORRESPONDENTE, A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ATRAVÉS DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (ICMS), ESTADUAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JANEIRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 07/01/2015 | 159.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA PG SALARIO CRÉDITO EM CONTA , CORRESPONDENTE, A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ATRAVÉS DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (ICMS), ESTADUAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JANEIRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 07/01/2015 | 133.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, IMPORTE REFERENTE A TARIFA LIB/ANT FLOAT PG SALARIO CORRESPONDENTE, A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ATRAVÉS DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (ICMS), ESTADUAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JANEIRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 07/01/2015 | 106.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, IMPORTE REFERENTE A TARIFA LIB ARQ PGTO MANUAL, CORRESPONDENTE, A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ATRAVÉS DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (ICMS), ESTADUAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JANEIRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2015 | 349.11 | 03659166002822 | IBAMA - INST. BRAS. D MEIO AMB. E RECUR. NATURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO DEBITO EM PARCELAS MENSAIS DE PENALIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME TERMO EM 60 MESES, PARCELA PAGA Nº 13, CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000037 | 07/01/2015 | 2252.84 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO FIAT UNO PLACA NQF 0235, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000772, EMANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000038 | 07/01/2015 | 1162.30 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA OGC 9606, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 E DANFE Nº 000000786, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000039 | 07/01/2015 | 833.29 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA NQA 6294, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 E DANFE Nº 000000782, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000040 | 07/01/2015 | 1164.73 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA OGC 6009, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 E DANFE Nº 000000787, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000041 | 07/01/2015 | 1123.52 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA OGE 9960, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 E DANFE Nº 000000785, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000042 | 07/01/2015 | 1091.39 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS AO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA NPS 2623, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 E DANFE Nº 000000788, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000043 | 07/01/2015 | 1337.92 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA NPU 5921, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 E DANFE Nº 000000783, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000044 | 07/01/2015 | 1186.76 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA NPR 6833, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 E DANFE Nº 000000784, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000045 | 07/01/2015 | 896.14 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA OGE 9970, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 E DANFE Nº 000000789, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000152 | 07/01/2015 | 2665.58 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS500, E BS-10,DESTINADOS AO TRATOR MF 295, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E DANFE Nº 000000773, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000153 | 07/01/2015 | 1489.34 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, E BS-500, DESTINADOS AO TRATOR MF 297, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DEDEZEMBRO DE 2014 E DANFE Nº 000000774, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000154 | 07/01/2015 | 1892.44 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500, E BS-10, DESTINADOS AO TRATOR MF 265, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DEDEZEMBRO DE 2014 E DANFE Nº 000000775, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000155 | 07/01/2015 | 2553.56 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500, E BS-10, DESTINADOS AO TRATOR FORD, 6630 LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊSDE DEZEMBRO DE 2014 E DANFE Nº 000000776, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000156 | 07/01/2015 | 2143.13 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, E BS-500, DESTINADOS A CAÇAMBA PLACA NQE 4121, DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E DANFE Nº 000000777, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000157 | 07/01/2015 | 4219.15 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADOS AO CARRO PIPA, PLACA OGC 1725, DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E DANFE Nº 000000778, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000158 | 07/01/2015 | 1461.15 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADOS A PA ENCHEDEIRA, DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E DANFE Nº 000000779, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000159 | 07/01/2015 | 1218.37 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS A MOTONIVELADORA, DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E DANFE Nº 000000780, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000149 | 07/01/2015 | 2314.43 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO FIAT PLACA Nº OGC 3226, DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E DANFE Nº 000000768, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 08/01/2015 | 966.11 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP), REFERENTE A COTA DO DIA 08/01/2015 DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 08/01/2015 | 29.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA, Nº 583293-4 (IPTU), BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 09/01/2015 | 29.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA, Nº 5828546 (ITBI), BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 09/01/2015 | 29.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA, Nº 582852-0 (ISS) BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 09/01/2015 | 2377.99 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP), REFERENTE A COTA DO DIA 09/01/2015 DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 09/01/2015 | 114965.61 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO (INSS), RFB-PREV-OB COR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 09/01/2015 | 3817.00 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO (INSS), RFB-PREV-OB DEV, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 09/01/2015 | 14594.84 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO (INSS), RFB-PREV- PARCELA 136, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 09/01/2015 | 29.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA, Nº 582854-6 (ISS) BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 09/01/2015 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DA CONTRIBUIÇÃO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO DA CONTA 4.213-7 DO (FPM), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 09/01/2015 | 4076.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 09/01/2015 | 10820.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 09/01/2015 | 95.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DOS SÍTIOS PEDRA ATRAVESSADA, BARRA DO VIEIRA POÇO DA SEDE, DO MUNICÍPIO DESTERRO-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2015 | 591.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A BIBLIOTECA PÚBLICA E DOS GRUPOS ESCALARES, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 09/01/2015 | 78.40 | 00058678344415 | MARIA APARECIDA HOLANDA DE OLIVEIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIÁRIAS DA COORDENADORA DO PNAIC, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPANDO DO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DO (PNAIC), REALIZADO PELA (UFPB), NO PERIODO DE 04 A 07 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DECLARAÇÃO E COMPROVANTEES DAS DESPESAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARÁVEL (SERV. DE CONV. E FORTAL. DE VÍCULOS) - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 09/01/2015 | 724.00 | 00010211995401 | ALCIMONE DO ESPERITO SANTO BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRIDICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), NA COMUNIDADE OLARIA, AREA RURAL DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COM A JORNADA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAIS COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO, VISANDO ATENDER AS ATIVIDADES PREVISTAS PELO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 416, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 12/01/2015 | 100.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1M (MEGA), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 425, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 12/01/2015 | 500.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE 5MB (MEGAS), DE INTERNET, DESTINADOS A ESCOLA NEVINHA DANTAS, CASSIMIRA LEITE E PRÉ-ESCOLAR DO POVOADO DE TATAIRA, TODOS PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 421, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 12/01/2015 | 300.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE 3MB (MEGAS), DE INTERNET, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, CREAS E CRAS TODOS PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 422, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 12/01/2015 | 100.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1M (MEGA), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº427, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 12/01/2015 | 100.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1M (MEGA), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 426, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 12/01/2015 | 200.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2M (MEGA), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 420, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 12/01/2015 | 100.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1M (MEGA), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, (CASA DO CIDADÃO), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇO AVULSA Nº 424, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 12/01/2015 | 0.25 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (PASEP), DEBITADO NA CONTA 11.006-X (CIDE) , CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 12/01/2015 | 300.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE 3MB (MEGAS), DE INTERNET, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, LICITAÇÃO E TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 423, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 12/01/2015 | 46.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 12/01/2015 | 29.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA, Nº 583293-4 (IPTU), BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 12/01/2015 | 46.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 12/01/2015 | 46.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0000168 | 13/01/2015 | 4800.00 | 11961891000169 | CAP CONSULTORIA E ADMINISTRACAO PUBLICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO CONTABÍL JUNTO A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, NO LEVANTAMENTO E COLETA DE DADOS DO ORÇAMENTO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO EM CURSO, EMISSÃO DE RELATÓRIO OU DECLARAÇÃO QUANTO A DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA PARA ANEXADAS AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000065, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 13/01/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 1.160-6, (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JANEIRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 13/01/2015 | 62.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 08 (OITO), TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JANEIRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 14/01/2015 | 800.00 | 20816132000101 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS, PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PNAE, PNATE, PDDE E MAIS EDUCAÇÃO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000023, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 14/01/2015 | 1000.00 | 00053846087149 | ALUIZIO GONSALO ALCNTARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO DE (MOTORISTA), DO VEÍCULO PIPA, MARCA VW/26280 ANO/MODELO 2013/2013, ADQUIRIDO PELO PAC 2 (PROGRAMA DE ACELERAÇÃO CRESCIMENTO), CONFORME CONTRATO Nº 001/2014 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 430, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 14/01/2015 | 1000.00 | 00063966662434 | ANTONIO DE ALBUQUERQUE LEITE. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÀRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), DA CAÇAMBA (PAC 2), CONFORME CONTRATO Nº 027/2014, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E NOTA FISCAL AVULSA Nº 429, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 14/01/2015 | 630.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO (FGTS), COMPETÊNCIA 12/2000, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 14/01/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0, (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JANEIRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 14/01/2015 | 16.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO (FGTS), COMPETÊNCIA 07/2001, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 14/01/2015 | 17.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO (FGTS), COMPETÊNCIA 01/2001, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 14/01/2015 | 17.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO (FGTS), COMPETÊNCIA 02/2001, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 14/01/2015 | 17.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO (FGTS), COMPETÊNCIA 03/2001, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 14/01/2015 | 43.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO (FGTS), COMPETÊNCIA 05/2001, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 14/01/2015 | 49.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO (FGTS), COMPETÊNCIA 04/2001, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 14/01/2015 | 59.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO (FGTS), COMPETÊNCIA 11/2000, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 14/01/2015 | 64.79 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO (FGTS), COMPETÊNCIA 06/2001, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 14/01/2015 | 93.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO (FGTS), COMPETÊNCIA 07/2001, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 14/01/2015 | 93.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO (FGTS), COMPETÊNCIA 01/2001, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 14/01/2015 | 93.79 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO (FGTS), COMPETÊNCIA 02/2001, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 14/01/2015 | 94.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO (FGTS), COMPETÊNCIA 03/2001, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 14/01/2015 | 114.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO (FGTS), COMPETÊNCIA 12/2000, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 14/01/2015 | 237.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO (FGTS), COMPETÊNCIA 05/2001, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 14/01/2015 | 271.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO (FGTS), COMPETÊNCIA 04/2001, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 14/01/2015 | 325.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO (FGTS), COMPETÊNCIA 11/2000, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 14/01/2015 | 356.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO (FGTS), COMPETÊNCIA 06/2001, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 15/01/2015 | 7.35 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED INTERNET,DEBITADO NA CONTA BANCARIA, Nº 582852-0 (ISS) BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 15/01/2015 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA BROTHER, MODELO 8157, PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX, EMPENHOS DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE DÉBITO Nº 010585, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 15/01/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.212-9, (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JANEIRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 15/01/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.212-9, (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JANEIRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 15/01/2015 | 235.00 | 00031927408415 | SEBASTIAO AGRIPINO CAVALCANTE DE OLIVEIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE 01 (UMA), DIARIA DO ASSESSOR JURÍDICO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 13 DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 15/01/2015 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA BROTHER, MODELO 8912, PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX, DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE DÉBITO Nº 010586, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262013 | 0000101 | 15/01/2015 | 2117.50 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 11 DIÁRIAS NO VALOR 192,50 (CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), PRESTANDO SERVIÇO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SÍTIOS SÃO BENTO, SANTO AGOSTINHO E MARAVILHA PARA A SEDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000248, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262013 | 0000102 | 15/01/2015 | 1694.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 11 DIÁRIAS NO VALOR 154 (CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS), PRESTANDO SERVIÇO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SÍTIOS BIZARROE VOLTA A SEDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000250, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262013 | 0000103 | 15/01/2015 | 1540.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 11 DIÁRIAS NO VALOR 140,00 (CENTO E QUARENTA REAIS), PRESTANDO SERVIÇO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SÍTIOS FAVELA E RIACHÃO A SEDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000249, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262013 | 0000104 | 15/01/2015 | 1980.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 11 DIÁRIAS NO VALOR 180,00 (CENTO E OITENTA REAIS), PRESTANDO SERVIÇO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SÍTIOS PAU FERRO, CINECO, MARACAJÁ E BOQUEIRÃO A SEDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000251, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 15/01/2015 | 131.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADO A RUA CÔNEGO FLORENTINO, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 16/01/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE, TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JANEIRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 16/01/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE, TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JANEIRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 16/01/2015 | 3600.00 | 02726366000178 | ICPM - IND. E COM. DE PRODUTOS PARA MINERAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, SE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A RECUPERAÇÃO GERAL E PINTURA DA CONCHA DIANTEIRA E TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA, DE SEIS UNHAS DA CONCHA DIANTEIRA, DOS MUNHÕES DO SISTEMA DE RODA DIANTEIRA, CONSERTO DO SUPORTE DA ARTICULAÇÃO, TRASEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 02564, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 16/01/2015 | 638.84 | 00030924812400 | ROSANGELA DE FATIMA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A DIARIAS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, A SRª ROSANGELA DE FÁTIMA LEITE, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 16 A 17 DE JANEIRO DE 2015, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MANICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/01/2015 | 346.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/01/2015 | 140.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA COMUNIDADE APARECIDA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 19/01/2015 | 78.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO, LOTADO NA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 19/01/2015 | 3000.00 | 17776491000160 | EDUARDO BIBIANO DO NASCIMENTO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A CRIAÇÃO DE LAYOUT (VÁRIAS PÁGINAS INTERNAS), BANNER EM FLASH, PROGRAMAÇÃO E HOSPEDAGEM, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0169, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 19/01/2015 | 111.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/01/2015 | 17.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETÁRIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADA A RUA FRANCISCO LEITE FERREIRA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 19/01/2015 | 125.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 19/01/2015 | 97.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A (BIBLIOTECA PÚBLICA), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/01/2015 | 8.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE DE SEGURO, DEBITADO NA CONTA 14.695-1, (FUNDEB), CONFORME EXCTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JANEIRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2015 | 54.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA Nº 582856-2 (TAXAS DIVERSAS), BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2015 | 1169.27 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP), REFERENTE A COTA DO DIA 20/01/2015, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/01/2015 | 9055.34 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO (INSS), RFB-PREV- PARCELA 60, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 20/01/2015 | 1298.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (FGTS), INADIM, DEBITADO NA CONTA 4.213-7, (FPM), CONFORME COTA DAF DO DIA 20/01/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DA CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, (CONFEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 20/01/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA (UBAM), UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICÍPIOS), DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JANEIRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0000068 | 21/01/2015 | 602.70 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE GASOLINA ORIGINAL C DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000008691, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0000070 | 21/01/2015 | 409.93 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE GASOLINA ORIGINAL C DESTINADA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000008690, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 21/01/2015 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO SETOR PESSOAL, COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREVIDENCIÁRIA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 000894, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 21/01/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0, (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JANEIRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 21/01/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0, (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JANEIRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 21/01/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0, (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JANEIRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000025 | 21/01/2015 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILDADE E SOFTWARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, PRESTADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 001445 E PROCESSO LICITATÓRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0000036 | 21/01/2015 | 220.65 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE GASOLINA ORIGINAL C DESTINADAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000008689, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 21/01/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE, TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA Nº 10.711-5 (QSE), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JANEIRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 21/01/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE, TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA Nº 10.711-5 (QSE), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JANEIRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 21/01/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE, TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA Nº 10.711-5 (QSE), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JANEIRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0000069 | 21/01/2015 | 256.81 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE GASOLINA ORIGINAL C DESTINADA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000008688, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 22/01/2015 | 191.65 | 00008695178480 | PAULO LEITE FERREIRA NETO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 01 (UMA), DIARIA DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 22 DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE DAS DESPESAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 22/01/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7, (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JANEIRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 22/01/2015 | 1000.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DEMONSTRATIVO/EXTRATO DE SERVIÇOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 23/01/2015 | 1070.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO DE 13, 15, 20/01/2015, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1023867, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 23/01/2015 | 349.11 | 03659166002822 | IBAMA - INST. BRAS. D MEIO AMB. E RECUR. NATURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO DEBITO EM PARCELAS MENSAIS DE PENALIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME TERMO EM 60 MESES, PARCELA PAGA Nº 14, CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0000046 | 23/01/2015 | 500.00 | 00009491544403 | GEORGIA LIMA MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, TIPO: CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 432, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 26/01/2015 | 1138.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO DE 13 E 15/01/2015, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1024041, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0000197 | 26/01/2015 | 27600.00 | 08332022000160 | PROAUTO SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAIS ELEÉTRICO | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 03 (TRÊS), CARROS PIPAS COM ÁGUA POTÁVEL, SE OBRIGSNDO POR MÊS CADA UM A REALIZAR O PERCURSO DE 120 KM POR DIA, DE SEGUNDA A SÁBADO, TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO NOS LOCAISINDICADOS, OS CARROS DEVERÃO TER CAPACIDADE DE NO MINIMO 8.000 (OITO MIL), M³ DE ÁGUA E REALIZAR AS VIAGENS NECESSÁRIAS PARA ATINGIROS 120 KM PROGRAMADO NO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME PROJETO BÁSICO E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00020007, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 27/01/2015 | 1445.00 | 09309030000159 | DESTERRO CARTÓRIO CIVIL E NOTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NO CARTÓRIO DESTA CIDADE NO FORNECIMENTO DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, PROCURAÇÕES 2ª VIAS, ENCADERNAÇÃO, RECONHECIMENTO DE FIRMA E XEROX, CONFORME AUTORIZAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 27/01/2015 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, EM 31/12/2014, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1023710, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0000017 | 27/01/2015 | 500.00 | 00009491544403 | GEORGIA LIMA MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, TIPO: CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 431, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0000018 | 27/01/2015 | 500.00 | 00009491544403 | GEORGIA LIMA MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, TIPO: CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 433, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 27/01/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7, (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JANEIRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 27/01/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7, (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JANEIRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 27/01/2015 | 1292.44 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO (DAF DO PASEP), CÓDIGO 3703, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 27/01/2015 | 1173.29 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO (DAF DO PASEP), CÓDIGO 3703, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 27/01/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0, (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JANEIRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 27/01/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0, (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JANEIRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 27/01/2015 | 574.95 | 00005619159469 | JOSÉ MARINEL CAMPOS JUNIOR. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/01/2015 | 21761.41 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS) FUNDEB60%, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/01/2015 | 1105.00 | 02726366000178 | ICPM - IND. E COM. DE PRODUTOS PARA MINERAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, SE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AJUSTES NAS RODAS DIANTEIRA E SUBSTITUIR TARUJOS E PINTURA, RECUPERAR FLAUGES DAS RODAS TRASEIRAS E INSTALAR E PINTAR E MANUTENÇÃO DO SUPORTE DO ENGATE DO CORROÇÃO E OUTROS IMPLEMENTOS, NO TRATOR MF 265, CONFOME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 02571, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 28/01/2015 | 28.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO (FGTS), CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFERENÇAS DE ENCARGOS, COMPETÊNCIA 11/2000, 12/2000, CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 28/01/2015 | 23.33 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO (FGTS), PARCELAMENTO DE DÉBITOS, NOTIFICAÇÃO FISCAL (NDFG): 000069717, CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFERENÇAS DE ENCARGOS, COMPETÊNCIA 04/2001, 05/2001 E 06/2001, CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/01/2015 | 7.35 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED INTERNET, DEBITADO NA CONTA BANCARIA, Nº 583293-4 (IPTU) BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2015 | 7.35 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED INTERNET, DEBITADO NA CONTA BANCARIA, Nº 583293-4 (IPTU) BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 29/01/2015 | 73.37 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (DAF DO PASEP), DEBITADO NA CONTA 2.551-8 (FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 30/01/2015 | 2521.88 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP), REFERENTE A COTA DO DIA 30/01/2015, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2015 | 8705.23 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2015 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO VENCIMENTO DOS SERVIDOR CARGO (COMISSIONADO), DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 30/01/2015 | 320.00 | 00031927408415 | SEBASTIAO AGRIPINO CAVALCANTE DE OLIVEIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE 02 (DUAS), DIARIAS DO ASSESSOR JURÍDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 30/01/2015 | 638.84 | 00030924812400 | ROSANGELA DE FATIMA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A DIARIAS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, A SRª ROSANGELA DE FÁTIMA LEITE, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MANICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2015 | 15000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO CARGOS (ELETIVOS), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2015 | 2364.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CARGOS COMISSIONADOS), DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2015 | 6425.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2015 | 3076.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262013 | 0000171 | 30/01/2015 | 3050.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEICULO, SENDO AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA (PNEUS E PEÇAS), POR CONTA DA EMPRESA, MOTORISTA COMBUSTIVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE POR CONTA DA PREFEITURA DE DESTERRO PRESTANDO SERVIÇO DIARIAMENTE INCLUSIVE SABADO, DOMINGO E FERIADO, NO TRANSPORTE DE ENTULHOS RETIRADAS DE SEDE DE TATAIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000261, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2015 | 29249.30 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2015 | 2376.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2015 | 14008.63 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2015 | 3940.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (ELETIVOS), (CONSELHO TUTELAR), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2015 | 6914.08 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2015 | 6047.24 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2015 | 6091.80 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), (MONITORES DO PETI), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2015 | 1305.40 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (EFETIVO), (CRAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2015 | 1403.40 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (EFETIVO), (CRAES), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2015 | 3076.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2015 | 20033.11 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 40% DO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2015 | 40704.22 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 40% DO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2015 | 2700.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 60% DO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 30/01/2015 | 816.00 | 35429745000236 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM, NOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DE PLACAS Nsº OGE 9960, OGE 9970, NPV 5921, NPR 6863, NPS 2623 E NQA 6294, LOTADOS NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTEB MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000707, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 30/01/2015 | 1710.00 | 35429745000236 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MO MOTOR, LIMPEZA DO BICO, DESCARBONIZAÇÃO DO CABEÇOTE, LIMPEZA DE ARRECIMENTO, SCANNER, ESMERILHAMENTO DE VÁLVULA E ENCAMISAMENTO DE BLOCO, NO FIAT DE PLACA Nº NQF0235, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTEB MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000704, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 30/01/2015 | 1170.00 | 35429745000236 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, REVISÃO ELETRICA, CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA, REVISÃO E LUBRIFICAÇÃO DOS FREIOS E REPARO NA SUSPENSÃO, NO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA Nº OGE 9970, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000705, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 30/01/2015 | 360.00 | 35429745000236 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO ELETRICA, NO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA Nº NQA 6294, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOELETRÔNICA Nº 000710, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2015 | 6990.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A UMA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA, CAP DE CARGA DE 7500 LITROS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DEVIDO A ESTIAGEM PROLONGADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000263, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2015 | 6990.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A UMA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA, CAP DE CARGA DE 7500 LITROS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DEVIDO A ESTIAGEM PROLONGADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000264, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2015 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO CARGO (COMISSIONADO), DA SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0000174 | 31/01/2015 | 960.00 | 00622097000174 | AC PNEUS - CÂMARAS DE AR, PROTETORES, PEÇAS E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO), PNEUS, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 00003720, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2015 | 94664.11 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS) FUNDEB60%, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0000175 | 31/01/2015 | 1900.00 | 00622097000174 | AC PNEUS - CÂMARAS DE AR, PROTETORES, PEÇAS E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO), PNEUS, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERROO-PB, CONFORME DANFE Nº 00003724, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0000176 | 31/01/2015 | 950.00 | 00622097000174 | AC PNEUS - CÂMARAS DE AR, PROTETORES, PEÇAS E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS), PNEUS, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERROO-PB, CONFORME DANFE Nº 00003725, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/02/2015 | 800.00 | 00042942087838 | LEANDRO RAMOS ANTONIO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DAS MÁQUINAS DO PAC 2, TIPO: CAÇAMBA, RETRO-ESCAVADEIRA, PA-ENCHEDEIRA E A MOTONIVELADORA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/02/2015 | 2160.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2(DUAS), LAMINAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA DO PC 2, DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000001894, EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/02/2015 | 490.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DAS UNHAS DIANTEIRA DA ENCHEDEIRA RIODAY, DO PAC 2 DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000080, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 02/02/2015 | 1540.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR M. FERGUNSSON DE PNEUS, LOTADO, NA SECRETÁRIA DE OBRAS URBANBISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000001893, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/02/2015 | 1549.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS 2013, PLACA OGC 6009, DO TRANSPORTE DA ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000001891, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/02/2015 | 1217.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS VALORE 2002, PLACA MMU 7515, DO TRANSPORTE DA ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000001889, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/02/2015 | 1400.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MERCEDES, PLACA NPR 6833, DO TRANSPORTE DA ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000001892, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/02/2015 | 1200.00 | 00007687039483 | JOSÉ JUNIOR LIMA DOS SANTOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E DAS MÁQUINAS PESADAS E NO CONTROLE DOS ABASTECIMENTOS, RELATIVO AO MÊSDE JANEIRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/02/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NA EDIÇÃO DE 29/01/2015, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1024571, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/02/2015 | 105.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/02/2015 | 21.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/02/2015 | 147.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/02/2015 | 13.40 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIO, NA MANUTENÇÃO DO CARTÃO DE DEBITO, DEBITADO NA CONTA BANCARIA, Nº 583293-4 (IPTU) BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 03/02/2015 | 574.95 | 00003296103414 | FRANCISCO DDE PAULA SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 03/02/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0, (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 03/02/2015 | 500.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE 5MB (MEGAS), DE INTERNET, DESTINADOS A ESCOLA NEVINHA DANTAS, CASSIMIRA LEITE E PRÉ-ESCOLAR DO POVOADO DE TATAIRA, TODOS PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 450, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0000340 | 05/02/2015 | 1970.00 | 00622097000174 | AC PNEUS - CÂMARAS DE AR, PROTETORES, PEÇAS E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS), PNEUS, DESTINADOS AO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 00003741, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0000341 | 05/02/2015 | 6901.80 | 00622097000174 | AC PNEUS - CÂMARAS DE AR, PROTETORES, PEÇAS E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SIES), PNEUS, 06 (SEIS) PROTETORES E 06 (SEIS), CÂMARAS, DESTINADOS AOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 000003742, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0000342 | 05/02/2015 | 1185.00 | 00622097000174 | AC PNEUS - CÂMARAS DE AR, PROTETORES, PEÇAS E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM), PNEUS, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERROO-PB, CONFORME DANFE Nº 00003743, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0000343 | 05/02/2015 | 1844.00 | 00622097000174 | AC PNEUS - CÂMARAS DE AR, PROTETORES, PEÇAS E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (CÂMARAS), E (UM) PNEU, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERROO-PB, CONFORME DANFE Nº 000003744, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 05/02/2015 | 547.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL D.O NA EDIÇÃO DE 31/12/2014 E 29/01/2015, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1024974, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 06/02/2015 | 470.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NA EDIÇÃO DE 05/01/2015, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1025030, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262013 | 0000349 | 06/02/2015 | 3600.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DOBLO DE PORTE MÉDIO PLACA Nº 3266, PARA PRESTAR SERVIÇOS AO GABINETE DA PREFEITA, DIARIAMENTE INCLUSIVE SABADO, DOMINGO E FERIADO, NO TRANSPORTE DA PREFEITA VICE-PREFEITO FUNCIONARIOS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000255, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 06/02/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.212-9, (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000261 | 06/02/2015 | 4996.38 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO CARRO PIPA PLACA Nº OGC 1725, DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE JANEIRO DE 2015 E DANFE Nº 000000815, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000263 | 06/02/2015 | 1977.06 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS A MOTONIVELADORA, DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE JANEIRO DE 2015 E DANFE Nº 000000817, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000264 | 06/02/2015 | 2219.91 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS A CAÇAMBA, DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE JANEIRO DE 2015 E DANFE Nº 000000816, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000262 | 06/02/2015 | 2437.44 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, E BS-500, DESTINADOS AO TRATOR MF 297, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DEJANEIRO DE 2015 E DANFE Nº 000000814, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 06/02/2015 | 1680.00 | 35429745000236 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NO FREIO, REAPERTO NA SUSPENÇÃO, SOLDA E SERVIÇO ELETRICO, PRESTADOS NO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA OGE 9960, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000714, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000206 | 06/02/2015 | 1949.14 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO FIAT UNO PLACA NQF 0235, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, E DANFE Nº 000000807, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000207 | 06/02/2015 | 647.62 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS- PARA O ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA OGE 9970, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 E DANFE Nº 000000806, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000208 | 06/02/2015 | 1543.33 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS AO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA NQA 6294, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 E DANFE Nº 000000805, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 09/02/2015 | 2870.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000001899, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022013 | 0000205 | 09/02/2015 | 3556.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TONER COMBATIVEL HP 35A, TONER COMBATIVEL HP 49A REF 1160 E CARTUCHO HP 901 PRETO J466 CC653AB HP E CARTUCHO HP 901 COLOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA Nº 2422, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000226 | 09/02/2015 | 2350.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO, DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 2423, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022013 | 0000227 | 09/02/2015 | 446.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TONER COMBATIVEL HP 35A, CARTUCHO HP 901 PRETO J466 CC653AB HP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA Nº 2423, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 09/02/2015 | 74.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO Nº 3473-1430 FIXO, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, CONFORME TARIFA Nº 106744, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 09/02/2015 | 76.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO Nº 3473-1430 FIXO, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, CONFORME TARIFA Nº 106881, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 09/02/2015 | 1885.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS TRATORES LOTADO, NA SECRETÁRIA DE OBRAS URBANBISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000001900, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 09/02/2015 | 1760.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000001901, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 09/02/2015 | 383.30 | 00003616859476 | GILDOMAR CANDEIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 03 (TRÊS), DIARIAS DO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 04 A 06 DE FEVERERO DE 2015, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A SUA PASTA, CONFORME COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 09/02/2015 | 383.30 | 00008695178480 | PAULO LEITE FERREIRA NETO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 01 (DUAS), DIARIAS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 23 E 24 DE FEVEREIRO 2015, CONFORME COMPROVANTE DAS DESPESAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 09/02/2015 | 29.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA, Nº 583293-4 (IPTU) BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 09/02/2015 | 500.00 | 05622834000152 | JOSÉ DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL AVULSA ONLINE, DAM, RECIBOS E CONTROLE DE EMISSÃO POR CONTRIBUINTE, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2015, HOSPEDO NO DATACENTER Z83, CONFORME NOTA FISCAL Nº 447, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 09/02/2015 | 638.84 | 00030924812400 | ROSANGELA DE FATIMA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, A SRª ROSANGELA DE FÁTIMA LEITE, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2015, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MANICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 09/02/2015 | 158.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO Nº 3473-1173 FIXO, DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME TARIFA Nº 106734, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022013 | 0000228 | 09/02/2015 | 2857.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TONER CARTUCHO HP 21 PRETO E HP 22 COLOR E TONERS SAMSUNG 4521,1665, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA Nº 2424, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 09/02/2015 | 124.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO Nº 3473-1171 FIXO, DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME TARIFA Nº 106733, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 09/02/2015 | 139.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO Nº 3473-1171 FIXO, DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME TARIFA Nº 106869, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162013 | 0000384 | 09/02/2015 | 3000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO SOLTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE FOLHA DE CONTABILIDADE FROTA ESTOQUE, CORRESPONDETE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1002286, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 09/02/2015 | 29.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA, Nº 582852-0 (ISS) BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 09/02/2015 | 29.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA, Nº 582854-6 (ITBI), BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS E FEVEREIRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 09/02/2015 | 29.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA, Nº 582856-2 (DIVERSOS) BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/02/2015 | 5218.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/02/2015 | 99.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DOS SÍTIOS PEDRA ATRAVESSADA, BARRA DO VIEIRA POÇO DA SEDE, DO MUNICÍPIO DESTERRO-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/02/2015 | 10388.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/02/2015 | 445.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FISCAL ELETRÔNICA Nº 000311, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/02/2015 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA BROTHER, MODELO 8912, PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX, DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE DÉBITO Nº 010799, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/02/2015 | 200.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2M (MEGA), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 452, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/02/2015 | 100.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1M (MEGA), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, (CASA DO CIDADÃO), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 457, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/02/2015 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO SETOR PESSOAL, COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREVIDENCIÁRIA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 000927, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/02/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO DA CONTA 4.213-7 DO (FPM), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/02/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7, (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/02/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7, (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/02/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7, (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/02/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7, (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/02/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7, (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/02/2015 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA BROTHER, MODELO 8157, PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX, EMPENHOS DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE DÉBITO Nº 010798, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/02/2015 | 300.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE 3MB (MEGAS), DE INTERNET, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, LICITAÇÃO E TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 451, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000295 | 10/02/2015 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILDADE E SOFTWARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, PRESTADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CORRESPONDETE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 001487, E PROCESSO LICITATÓRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2015 | 4894.34 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP), REFERENTE A COTA DO DIA 10/02/2015, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/02/2015 | 55593.71 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO (INSS), RFB-PREV-OB COR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/02/2015 | 9134.68 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO (INSS), RFB-PREV- PARCELA 60, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/02/2015 | 29806.14 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO (INSS), RFB-PREV- PARCELA 136, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/02/2015 | 576.28 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO (INSS), EMPRESA DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, DEBITADO NA CONTA DO (FPM), CONFORME DAF, EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/02/2015 | 588.12 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO (INSS), EMPRESA DA FOLHA DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, DEBITADO NA CONTA DO (FPM), CONFORME DAF, EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/02/2015 | 199.00 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO (INSS), EMPRESA DA FOLHA DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, DEBITADO NA CONTA DO (FPM), CONFORME DAF, EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/02/2015 | 286.08 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO (INSS), EMPRESA DA FOLHA DA SECRETÁRIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, DEBITADO NA CONTA DO (FPM), CONFORME DAF, EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/02/2015 | 198.04 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO (INSS), EMPRESA DA FOLHA DA SECRETÁRIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, DEBITADO NA CONTA DO (FPM), CONFORME DAF, EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/02/2015 | 548.12 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO (INSS), EMPRESA DA FOLHA DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, DEBITADO NA CONTA DO (FPM), CONFORME DAF, EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/02/2015 | 135.00 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO (INSS), EMPRESA DA FOLHA DA SECRETÁRIA DE SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, DEBITADO NA CONTA DO (FPM), CONFORME DAF, EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/02/2015 | 295.00 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO (INSS), EMPRESA DA FOLHA DA SECRETÁRIA DE SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, DEBITADO NA CONTA DO (FPM), CONFORME DAF, EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/02/2015 | 135.00 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO (INSS), EMPRESA DA FOLHA DA SECRETÁRIA DE SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, DEBITADO NA CONTA DO (FPM), CONFORME DAF, EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/02/2015 | 231.00 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO (INSS), EMPRESA DA FOLHA DA SECRETÁRIA DE SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, DEBITADO NA CONTA DO (FPM), CONFORME DAF, EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/02/2015 | 135.00 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO (INSS), EMPRESA DA FOLHA DA SECRETÁRIA DE SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, DEBITADO NA CONTA DO (FPM), CONFORME DAF, EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/02/2015 | 300.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE 3MB (MEGAS), DE INTERNET, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, CREAS E CRAS TODOS PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 453, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/02/2015 | 191.04 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO (INSS), EMPRESA DA FOLHA DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, DEBITADO NA CONTA DO (FPM), CONFORME DAF, EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/02/2015 | 100.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1M (MEGA), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 427, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/02/2015 | 100.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1M (MEGA), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 455, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/02/2015 | 64.00 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO (INSS), EMPRESA DA FOLHA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO 40% (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, DEBITADO NA CONTA DO (FPM), CONFORME DAF, EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/02/2015 | 126.08 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO (INSS), EMPRESA DA FOLHA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO 40% (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, DEBITADO NA CONTA DO (FPM), CONFORME DAF, EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/02/2015 | 433.14 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO (INSS), EMPRESA DA FOLHA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO 60% (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, DEBITADO NA CONTA DO (FPM), CONFORME DAF, EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/02/2015 | 231.00 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO (INSS), EMPRESA DA FOLHA DA SECRETÁRIA DE SECRETÁRIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, DEBITADO NA CONTA DO (FPM), CONFORME DAF, EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/02/2015 | 340.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FISCAL ELETRÔNICA Nº 000312, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/02/2015 | 654.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS GRUPOS ESCALARES, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000210 | 10/02/2015 | 3570.00 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUSA DINIZ-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS, REFERENTE A 210 DIÁRIOS DE CLASSE PARA A REDE ESCOLAR MUNICIPAL, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICO Nº 000092, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000211 | 10/02/2015 | 2094.00 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUSA DINIZ-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS, REFERENTE A ENVELOPES, IMPRESSOS, FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO, BOLETIM ESCOLAR, CERTIFICADO ESCOLAR E CAPA DE PROCESSO, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICO Nº 000093, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/02/2015 | 100.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1M (MEGA), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIR DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 456, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 11/02/2015 | 750.00 | 13675213000165 | ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO PARA CHOQUE E COLOCAÇÃO DE UMA MANGUEIRA HIDRAULICA DA DIREÇÃO, REALIZADOS NO MICRO-ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS AVULSA Nº 896, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 11/02/2015 | 330.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NA EDIÇÃO DE 10/02/2015, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1025355, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 12/02/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7, (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 13/02/2015 | 574.95 | 00008374474459 | ALEXANDRE JOSE DA COSTA VITAL. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 03 (TRÊS), DIARIAS DO SECRETÁRIO ADJUNTO DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0000257 | 19/02/2015 | 2379.79 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS PRÉ-ESCOLA, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000397,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMEMTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0000381 | 19/02/2015 | 2497.67 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS E DAS CRIANÇAS DO BERÇARIO, (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DEDESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000396, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 19/02/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7, (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 19/02/2015 | 690.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NA EDIÇÃO DE 13 E 14/02/2015, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1025639, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 19/02/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DA CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, (CONFEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 19/02/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0, (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JANEIRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/02/2015 | 0.64 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (PASEP), DEBITADO NA CONTA 11.006-X (CIDE) , CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/02/2015 | 0.22 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO (PASEP), DEBITADO NO DIA 20/02/2015, NA CONTA 4.214-5(ITR , CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/02/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA (UBAM), UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICÍPIOS), DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/02/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7, (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/02/2015 | 450.56 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP), REFERENTE A COTA DO DIA 20/02/2015, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/02/2015 | 8.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE DE SEGURO, DEBITADO NA CONTA 14.695-1, (FUNDEB), CONFORME EXCTRATO BANCARIO, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/02/2015 | 1757.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TONER CARTUCHO HP 21 PRETO E HP 22 COLOR E TONER COMPATIVELHP 12A HP 1020/1018, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA Nº 2441, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/02/2015 | 700.00 | 00033750613826 | MARIA CARMELITA SILVA DE LIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA (CASA), DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL DE IMÓVEL Nº 001/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/02/2015 | 2000.00 | 00063966662434 | ANTONIO DE ALBUQUERQUE LEITE. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÀRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), DA CAÇAMBA (PAC 2), CONFORME CONTRATO Nº 003/2015, EM ANEXO, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº461, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/02/2015 | 1000.00 | 00053846087149 | ALUIZIO GONSALO ALCNTARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), DO VEÍCULO PIPA, MARCA VW/26280 ANO/MODELO 2013/2013, ADQUIRIDO PELO PAC 2 (PROGRAMA DE ACELERAÇÃO CRESCIMENTO), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 462, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/02/2015 | 2173.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO HP 21 PRETO J4660 CC653AB HP E HP 901 COLOR E TONER COMPATIVEL SAMSUNG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA Nº 2442, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0000258 | 23/02/2015 | 10717.80 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº000000401, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 23/02/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7, (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 23/02/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7, (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 23/02/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NA EDIÇÃO DE 20/02/2015, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1025908, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 23/02/2015 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO AVISO DE EDITAL TP001-2015.RTF, NO DIARIO OFICIAL SEÇÃO 3 MATERIAIS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 24/02/2015 | 9.80 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 24/02/2015 | 29.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 24/02/2015 | 46.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 24/02/2015 | 46.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 24/02/2015 | 1576.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 40% DO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 24/02/2015 | 22139.35 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 60% DO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 24/02/2015 | 5626.70 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 60% DO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 24/02/2015 | 110812.15 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 60% DO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 24/02/2015 | 22032.74 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 40% DO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 24/02/2015 | 39588.44 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 40% DO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 24/02/2015 | 220.00 | 00018480553820 | JOSE JAIR LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO: 40 (QUARENTA), KILOS DE FRAGO, NO VALOR DE 5,50 (CINCO REAIS E CIQUENTA CENTAVOS), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 011095, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 24/02/2015 | 1501.50 | 00018480553820 | JOSE JAIR LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO: 273 (DUZENTOS E SETENTA E TRÊS), KILOS DE FRAGO, NO VALOR DE 5,50 (CINCO REAIS E CIQUENTA CENTAVOS), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 011102, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMEMTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 24/02/2015 | 275.00 | 00018480553820 | JOSE JAIR LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO: 50 (CINQUENTA), KILOS DE FRAGO, NO VALOR DE 5,50 (CINCO REAIS E CIQUENTA CENTAVOS), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE), VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 011104, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 24/02/2015 | 234.00 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQ PRODUTORES RURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTICIOS, TIPO: POLPA DE MARACUJÁ, MANGA, ACEROLA, GOIABA, CAJÚ E CAJÁ, PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS E DAS CRIANCAS DO BERÇARIO (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE), VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 011009, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 24/02/2015 | 312.00 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQ PRODUTORES RURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTICIOS, TIPO: POLPA DE MARACUJÁ, MANGA, ACEROLA, GOIABA, CAJÚ E CAJÁ, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃOE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 011004, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 24/02/2015 | 1950.00 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQ PRODUTORES RURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTICIOS, TIPO: POLPA DE MARACUJÁ, MANGA, ACEROLA, GOIABA, CAJÚ E CAJÁ, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, VINCULADOA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 011014, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 24/02/2015 | 383.30 | 00003616859476 | GILDOMAR CANDEIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 03 (TRÊS), DIARIAS DO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 23 E 24 DE FEVERERO DE 2015, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A SUA PASTA, CONFORME COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0000314 | 25/02/2015 | 276.60 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO VERDURAS, TIPO: CEBOLA, TOMATE, BATATINHA, ALHO, CENOURA E COENTRO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 011203, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 25/02/2015 | 1500.00 | 17165901000136 | TONY SILVA GONÇALVES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE), BOTIJÃO DE GÁS DE 13 KILOS E 100 (CEM), GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 011213, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0000348 | 25/02/2015 | 1158.00 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO VERDURAS, TIPO: CEBOLA, TOMATE, BATATINHA, ALHO, CENOURA E COENTRO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETÁRIA DEEDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 011180, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMEMTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0000382 | 25/02/2015 | 374.00 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO (FRUTAS, VERDURAS), TIPO: CEBOLA, BATATINHA, CENOURA, TIMATE, MELÂNCIA, BANANAS, MAMÃO, COENTRO, ALFACE E ALHO, PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS E DAS CRIANÇAS (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE),, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 011196, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 25/02/2015 | 351.51 | 03659166002822 | IBAMA - INST. BRAS. D MEIO AMB. E RECUR. NATURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO DEBITO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 5384957, EM PARCELAS MENSAIS DE PENALIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME TERMO EM 60 MESES, PARCELA PAGA Nº 15, CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 25/02/2015 | 133.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO Nº 3473-1173 FIXO, do GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME TARIFA Nº 106870, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 26/02/2015 | 66.42 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (DAF DO PASEP), DEBITADO NA CONTA 2.551-8 (FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO), CONFORME COTA DAF, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 27/02/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 2.551-8, (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 27/02/2015 | 7016.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CARGOS COMISSIONADOS), DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 27/02/2015 | 15000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO CARGOS (ELETIVOS), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 27/02/2015 | 6727.64 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 27/02/2015 | 7164.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/02/2015 | 1707.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/02/2015 | 101.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DOS SÍTIOS PEDRA ATRAVESSADA, BARRA DO VIEIRA POÇO DA SEDE, DO MUNICÍPIO DESTERRO-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 27/02/2015 | 8380.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 27/02/2015 | 2300.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 27/02/2015 | 1836.75 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP), REFERENTE A COTA DO DIA 27/02/2015, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 27/02/2015 | 29.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 27/02/2015 | 46.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 27/02/2015 | 16.20 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 27/02/2015 | 800.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (COMISSIONADO), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 40% DO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 27/02/2015 | 567.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS GRUPOS ESCALARES, E BIBLIOTECA PÚBLICA, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 27/02/2015 | 2700.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUC. INTIFANTIL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182014 | 0000298 | 27/02/2015 | 11713.00 | 07239645000120 | EMILLY IND E COM DE MOV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE), DESTA CIDADE, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000001414, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 27/02/2015 | 211500.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S/A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM), VEÍCULO TIPO: ÔNIBUS RURAL ESCOLAR DIÁRIO ORE 1 (4X4), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONVÊNIO DO PROGRAMA (CAMINHO DA ESCOLA), DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, (CONFORME CONTRATO Nº 019/2015), DECORRENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2014, (FNDE), REALIZADO POR MEIO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 63/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23034.0055 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 27/02/2015 | 1305.40 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (EFETIVO), ASSISTENTE SOCIAL, DO (CRAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 27/02/2015 | 6767.57 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), (MONITORES DO PETI), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 27/02/2015 | 5784.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 27/02/2015 | 4202.64 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (ELETIVOS), (CONSELHO TUTELAR), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 27/02/2015 | 6612.04 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 27/02/2015 | 2388.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 27/02/2015 | 6664.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADAS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 27/02/2015 | 145.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOIS PRESTADOS NA CAÇAMBA DO PAC 2 PLACA Nº NQE 4121, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPÍO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS Nº 40122, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 27/02/2015 | 30930.72 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 27/02/2015 | 13934.46 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 27/02/2015 | 3576.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS NA SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 27/02/2015 | 2288.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS NA SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 27/02/2015 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO SERVIDOR CARGO (COMISSIONADO), VINCULADO A SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO., EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 27/02/2015 | 3500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 27/02/2015 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (COMISSIONADO), VINCULADO A SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 27/02/2015 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (COMISSIONADO), VINCULADO A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 27/02/2015 | 2700.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULÇADOS A SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PSB - PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 27/02/2015 | 1200.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS), (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PAEF/MSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 27/02/2015 | 3800.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PSB - PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262013 | 0000542 | 02/03/2015 | 3050.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEICULO, PLACA OGC 3206 SENDO AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA (PNEUS E PEÇAS), POR CONTA DA EMPRESA, MOTORISTA COMBUSTIVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE POR CONTA DA PREFEITURA DE DESTERRO PRESTANDO SERVIÇO DIARIAMENTE INCLUSIVE SABADO, DOMINGO E FERIADO, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000276, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PAEF/MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262013 | 0000550 | 02/03/2015 | 3050.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEICULO, PLACA OGC 3246 SENDO AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA (PNEUS E PEÇAS), POR CONTA DA EMPRESA, MOTORISTA COMBUSTIVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE POR CONTA DA PREFEITURA DE DESTERRO-PB, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), PRESTANDO SERVIÇO DIARIAMENTE INCLUSIVE SABADO, DOMINGO E FERIADO, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000275, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PAEF/MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262013 | 0000613 | 02/03/2015 | 3050.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEICULO, PLACA OGC 3246 SENDO AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA (PNEUS E PEÇAS), POR CONTA DA EMPRESA, MOTORISTA COMBUSTIVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE POR CONTA DA PREFEITURA DE DESTERRO-PB, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), PRESTANDO SERVIÇO DIARIAMENTE INCLUSIVE SABADO, DOMINGO E FERIADO, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000253, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PSB - PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262013 | 0000614 | 02/03/2015 | 3050.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEICULO, PLACA OGC 3206 SENDO AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA (PNEUS E PEÇAS), POR CONTA DA EMPRESA, MOTORISTA COMBUSTIVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE POR CONTA DA PREFEITURA DE DESTERRO PRESTANDO SERVIÇO DIARIAMENTE INCLUSIVE SABADO, DOMINGO E FERIADO, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000254, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0000507 | 02/03/2015 | 10323.08 | 06228748000122 | S & M CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTEA SERVIÇOS NA MÃO-DE-OBRA ESPECIALIADA DA BASE PARA INSTALAÇÃO DE 20 (VINTE) CAIXAS DAGUA DE ACORDO COM O ART.3º DO DECRETO LEI MUNICIPAL DE 07/10/2014, VISANDA MINIMIZAR OS PROBLEMAS CAUSADOS PELA ESTIAGEM QUE ASSOLA O MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CUSTO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2015, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000009, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 02/03/2015 | 6990.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A UMA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA, CAP DE CARGA DE 7500 LITROS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DEVIDO A ESTIAGEM PROLONGADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2014 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000273, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262013 | 0000481 | 02/03/2015 | 3050.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEICULO, SENDO AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA (PNEUS E PEÇAS), POR CONTA DA EMPRESA, MOTORISTA COMBUSTIVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE POR CONTA DA PREFEITURA DE DESTERRO PRESTANDO SERVIÇO DIARIAMENTE INCLUSIVE SABADO, DOMINGO E FERIADO, NO TRANSPORTE DE ENTULHOS RETIRADAS DE SEDE DE TATAIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000281, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 02/03/2015 | 3950.08 | 06228748000122 | S & M CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA SENDO 08H00MM (OITO HORAS), POR DIA, COM 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAÇAMBA NA COLETA E REMOÇÃO DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE DE DESTERRO-PB, TRANSPORTAR ATE 20KM (VINTE QUILÔMETROS), SENDO IDA E VOLTA, VISANDO MINIMIZAR OS PROBLEMAS OS ENTULHOS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 001/2015/PMD E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000010, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262013 | 0000567 | 02/03/2015 | 1848.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 12 (DOZE), DIARIAS NO VALOR DE 154,00 (CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS), NO SERVIÇO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS BIZARRO E VOLTA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000270, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262013 | 0000531 | 02/03/2015 | 2310.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 12 (DOZE), DIARIAS NO VALOR DE 192,50 (CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), NO SERVIÇO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS SÃO BENTO, SANTO, AGOSTINHO E MAVILHA, PARA SEDE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000272, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262013 | 0000532 | 02/03/2015 | 1680.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 12 (DOZE), DIARIAS NO VALOR DE 140,00 (CENTO E QUARENTA REAIS), NO SERVIÇO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS FAVELA E RIACHÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000271, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262013 | 0000533 | 02/03/2015 | 2160.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 12 (DOZE), DIARIAS NO VALOR DE 180,00 (CENTO E OITENTA REAIS), NO SERVIÇO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS PAU FERRO, CINECO, MARACAJÁ E BOQUEIRÃO, CONFORME NOTAFISCAL ELETRÔNICA Nº 000269, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262013 | 0000534 | 02/03/2015 | 1236.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 12 (DOZE), DIARIAS NO VALOR DE 103,00 (CENTO E TRÊS REAIS), NO SERVIÇO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIO SURUBIM PARA A BARRA DO VIEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000277, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262013 | 0000535 | 02/03/2015 | 2160.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 12 (DOZE), DIARIAS NO VALOR DE 180,00 (CENTO E OITENTA REAIS), NO SERVIÇO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS PICOS, PAULA E JUÁ PARA ESCOLA NEVINHA DANTAS, CONFORMENOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000279, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262013 | 0000536 | 02/03/2015 | 1236.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 12 (DOZE), DIARIAS NO VALOR DE 103,00 (CENTO E TRÊS REAIS), NO SERVIÇO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS JATOBÁ DE BAIXO E DE CIMA PARA A ESCOLA DO SÍTIO POÇO DO JOÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000278, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262013 | 0000479 | 02/03/2015 | 3050.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEICULO, SENDO AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA (PNEUS E PEÇAS), POR CONTA DA EMPRESA, MOTORISTA COMBUSTIVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE POR CONTA DA PREFEITURA DE DESTERRO PRESTANDO SERVIÇO DIARIAMENTE INCLUSIVE SABADO, DOMINGO E FERIADO, NO TRANSPORTE DE SECRETÁRIO, FUNCIONARIOS TECNICOS E OUTROS A ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000282, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262013 | 0000415 | 02/03/2015 | 3600.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DOBLO DE PORTE MÉDIO PLACA Nº 3266, PARA PRESTAR SERVIÇOS AO GABINETE DA PREFEITA, DIARIAMENTE INCLUSIVE SABADO, DOMINGO E FERIADO, NO TRANSPORTE DA PREFEITA VICE-PREFEITO FUNCIONARIOS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000280, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 02/03/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 15.045-2, (SIMPLES NACIONAL), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE MARÇO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 03/03/2015 | 1999.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS FIXOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 03/03/2015 | 2979.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NA EDIÇÃO DOS DIAS 05,10,13,14/02/2015, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1025985, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 03/03/2015 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NA EDIÇÃO DO DIA 20/02/015, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1026097, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 03/03/2015 | 675.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NA EDIÇÃO DO DIA 24/02/015, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1026206, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 03/03/2015 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 24/02/015, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1026260, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182013 | 0000585 | 03/03/2015 | 1150.35 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000004193, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 03/03/2015 | 788.00 | 00042942087838 | LEANDRO RAMOS ANTONIO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DAS MÁQUINAS DO PAC 2, TIPO: CAÇAMBA, RETRO-ESCAVADEIRA, PA-ENCHEDEIRA E A MOTONIVELADORA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 472, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 04/03/2015 | 1000.00 | 00053846087149 | ALUIZIO GONSALO ALCNTARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), DO VEÍCULO PIPA, MARCA VW/26280 ANO/MODELO 2013/2013, ADQUIRIDO PELO PAC 2 (PROGRAMA DE ACELERAÇÃO CRESCIMENTO), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 473, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 04/03/2015 | 3950.00 | 06228748000122 | S & M CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA SENDO 08H00MM (OITO HORAS), POR DIA, COM 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAÇAMBA NA COLETA E REMOÇÃO DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE DE DESTERRO-PB, TRANSPORTAR ATE 20KM (VINTE QUILÔMETROS), SENDO IDA E VOLTA, VISANDO MIMIZAR OS PROBLEMAS OS ENTULHOS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 001/2015/PMD E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000007, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 04/03/2015 | 133.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, IMPORTE REFERENTE A TARIFA LIB/ANT FLOAT PG SALARIO CORRESPONDENTE, A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ATRAVÉS DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (ICMS), ESTADUAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE MARÇO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 04/03/2015 | 210.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, IMPORTE REFERENTE A TARIFA PG SALARIO CRÉDITO EM CONTA CORRESPONDENTE, A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ATRAVÉS DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (ICMS), ESTADUAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE MARÇO DE2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 04/03/2015 | 106.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, IMPORTE REFERENTE A TARIFA LIB. ARQ. PGTO MANUAL CORRESPONDENTE, A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ATRAVÉS DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (ICMS), ESTADUAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE MARÇO DE 2015,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 04/03/2015 | 476.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, IMPORTE REFERENTE A TARIFA PG SALARIO CRÉDITO EM CONTA CORRESPONDENTE, A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ATRAVÉS DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (ICMS), ESTADUAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE MARÇO DE2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 04/03/2015 | 106.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, IMPORTE REFERENTE A TARIFA LIB. ARQ. PGTO MANUAL CORRESPONDENTE, A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ATRAVÉS DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (ICMS), ESTADUAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE MARÇO DE 2015,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 04/03/2015 | 261.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, IMPORTE REFERENTE A TARIFA LIB/ANT FLOAT. PGTO SALARIO, CORRESPONDENTE, A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ATRAVÉS DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (ICMS), ESTADUAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE MARÇO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 04/03/2015 | 106.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, IMPORTE REFERENTE A TARIFA LIB. ARQ. PGTO MANUAL CORRESPONDENTE, A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ATRAVÉS DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (ICMS), ESTADUAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE MARÇO DE 2015,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 04/03/2015 | 318.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, IMPORTE REFERENTE A TARIFA LIB/ANT FLOAT. PGTO SALARIO, CORRESPONDENTE, A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ATRAVÉS DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (ICMS), ESTADUAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE MARÇO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 04/03/2015 | 312.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, IMPORTE REFERENTE A TARIFA PGTO SALARIO, CRÉDITO EM CONTA CORRESPONDENTE, A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ATRAVÉS DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (ICMS), ESTADUAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE MARÇODE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 04/03/2015 | 2.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, IMPORTE REFERENTE A TARIFA LIB/ANT FLOAT. PGTO SALARIO, CORRESPONDENTE, A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ATRAVÉS DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (ICMS), ESTADUAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE MARÇO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 04/03/2015 | 106.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, IMPORTE REFERENTE A TARIFA LIB. ARQ. PGTO MANUAL CORRESPONDENTE, A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ATRAVÉS DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (ICMS), ESTADUAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE MARÇO DE 2015,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 04/03/2015 | 3.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, IMPORTE REFERENTE A TARIFA PGTO SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA CORRESPONDENTE, A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ATRAVÉS DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (ICMS), ESTADUAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE MARÇO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 04/03/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0, (ICMS ESTADUAL), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE MARÇO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 04/03/2015 | 29.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA, Nº 583293-4 (IPTU), BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS E MARÇO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 05/03/2015 | 21.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR DEVOLUÇÃO DE CHEQUE, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE MARÇO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162013 | 0000615 | 05/03/2015 | 3000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO SOLTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE FOLHA DE CONTABILIDADE FROTA ESTOQUE, CORRESPONDETE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1002469, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182013 | 0000525 | 05/03/2015 | 300.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, (EUFRÁSIO FERREIRA), DO SÍTIO PANASCO DE CIMA, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000004214, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182013 | 0000526 | 05/03/2015 | 330.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, (JOÃO APOLINARIO), DO SÍTIO OLARIA, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000004216, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182013 | 0000527 | 05/03/2015 | 360.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, (JOÃO GUEDES MACHADO), DO SÍTIO POÇO DO JOÃO, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000004217, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182013 | 0000528 | 05/03/2015 | 330.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, (MANOEL DE OLIVEIRA LEITE ), DO SÍTIO MANIÇOBA, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000004219, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182013 | 0000529 | 05/03/2015 | 1110.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉ-ESCOLAR BRANCA DE NEVE, DO POVOADO DE TATAIRA, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000004220, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182013 | 0000530 | 05/03/2015 | 570.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, (JOSÉ MAMEDE FERREIRA), DO SÍTIO PITOMBAS, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000004218, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 05/03/2015 | 600.00 | 00096671432520 | ZACARIAS MEDEIROS DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), IMOVÉL LOCALIZADO A RUA CÔNEGO FLORENTINO Nº 142 CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA (BIBLIOTECA PÚBLICA), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 003/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 05/03/2015 | 630.00 | 35429745000236 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO ELETRICA, E NOS FREIOS NO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA Nº NQA 6294, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000751, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 05/03/2015 | 620.00 | 35429745000236 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE SUSPENSÃO E SOLDAS ELETRICA, PRESTADOSNO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA Nº NPV 5921, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000752, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 05/03/2015 | 155.00 | 35429745000236 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA, PRESTADOS NO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA Nº OGE 9970, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000753, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 05/03/2015 | 360.00 | 35429745000236 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA PRESTADOS NO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA Nº NPR 6863, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000750, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 05/03/2015 | 860.00 | 35429745000236 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO ELÉTRICA E REAPERTO NA SUSPENSÃO E REVISÃO DOS FREIOS, PRESTADOS NO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA Nº OGE 9970, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000749, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARÁVEL (SERV. DE CONV. E FORTAL. DE VÍCULOS) - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092013 | 0000558 | 05/03/2015 | 2537.40 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO (PETI), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000408, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PAEF/MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000551 | 06/03/2015 | 1889.83 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO FIAT PLACA Nº OGC 3246, DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, (CREAS), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE JANEIRO DE 2014 E DANFE Nº 000000809, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARÁVEL (SERV. DE CONV. E FORTAL. DE VÍCULOS) - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0000561 | 06/03/2015 | 1262.93 | 00003652538803 | LUIZ RIBEIRO DE LIMA | IMPOPRTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (PÃES, BOLOS E BOLACHAS), PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DO (PETI), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº013811, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PSB - PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000543 | 06/03/2015 | 1866.49 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO FIAT PLACA Nº OGC 3226, DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, (CRAS), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE JANEIRO DE 2014 E DANFE Nº 000000808, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARÁVEL (SERV. DE CONV. E FORTAL. DE VÍCULOS) - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0000557 | 06/03/2015 | 1505.00 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE TOMATE, BANANAS, MARACUJÁ, GOIABA, MELÃO E CENOURA, PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO (PETI), CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 013920, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000483 | 06/03/2015 | 2922.25 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500, E BS-10, DESTINADOS AO TRATOR FORD 6630, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊSDE JANEIRO DE 2015 E DANFE Nº 000000813, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000484 | 06/03/2015 | 2679.36 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500, E BS-10, DESTINADOS AO TRATOR MF 295, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DEJANEIRO DE 2015 E DANFE Nº 000000811, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000485 | 06/03/2015 | 3230.11 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500, E BS-10, DESTINADOS AO TRATOR MF 265, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DEJANEIRO DE 2015 E DANFE Nº 000000812, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000487 | 06/03/2015 | 2866.28 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS A PA ENCHEDEIRA, DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE JANEIRO DE2015 E DANFE Nº 000000818, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 06/03/2015 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 04/03/2015, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1027064, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000486 | 06/03/2015 | 1845.01 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO FIAT PLACA Nº MOO 7527, DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE JANEIRO DE 2014, E DANFE Nº 000000810, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000488 | 06/03/2015 | 2150.16 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A DOBRO PLACA Nº OGC 3296, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE JANEIRO DE 2014 E DANFE Nº 000000819, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000591 | 07/03/2015 | 2801.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A DOBRO PLACA Nº OGC 3296, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE FEVEREIRO/2015, DANFE Nº 000000866, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000590 | 07/03/2015 | 2486.15 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO FIAT PLACA Nº MOO 7527, LOTADO NA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE FEVEREIRO/2015, DANFENº 000000865, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000489 | 07/03/2015 | 2454.17 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 E DANFE Nº 000000856, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000490 | 07/03/2015 | 2992.07 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS A CAÇAMBA, DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 E DANFE Nº 000000853, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000491 | 07/03/2015 | 2072.37 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS A MOTONIVELADORA, DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE FEVEREIRODE 2015 E DANFE Nº 000000855, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000492 | 07/03/2015 | 2524.45 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS A PA ENCHEDEIRA, DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 E DANFE Nº 000000857, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000493 | 07/03/2015 | 5007.36 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS AO CARRO PIPA 0LACA Nº OGC 1725, DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 E DANFE Nº 000000854, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000586 | 07/03/2015 | 2627.52 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, E BS-500, DESTINADOS AO TRATOR FORD, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE FEVEREIRO/2015 E DANFE Nº 000000858, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000587 | 07/03/2015 | 2367.47 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500, E BS-10, DESTINADOS AO TRATOR MF 265, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DEFEVEREIRO/2015 E DANFE Nº 000000861, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000428 | 07/03/2015 | 4010.60 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, E BS-500, DESTINADOS AO TRATOR MF 295, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DEFEVEREIRO DE 2015 E DANFE Nº 000000859, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000439 | 07/03/2015 | 1226.25 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA NPS 2623, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 E DANFE Nº 000000844, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000440 | 07/03/2015 | 1069.76 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA NPU 5921, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 E DANFE Nº 000000845, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000441 | 07/03/2015 | 1426.04 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA NQA 6294, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 E DANFE Nº 000000850, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000442 | 07/03/2015 | 1209.86 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA NPR 6833, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 E DANFE Nº 000000847, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000443 | 07/03/2015 | 2338.94 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO FIAT UNO, PLACA NQF 0235, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 E DANFE Nº 000000852, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000444 | 07/03/2015 | 1507.40 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS AO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA OGE 9960, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 E DANFE Nº 000000849, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000445 | 07/03/2015 | 1386.77 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS AO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA OGC 9606, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 E DANFE Nº 000000846, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000446 | 07/03/2015 | 2077.22 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS AO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA OGE 9970, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 E DANFE Nº 000000848, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000447 | 07/03/2015 | 1422.60 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS AO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA OGC 6009, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 E DANFE Nº 000000851, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PAEF/MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000588 | 07/03/2015 | 2600.97 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO FIAT PLACA Nº OGC 3246, DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, (CREAS), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE FEVEREIRO/ 2015 E DANFE Nº 000000862, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PSB - PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000589 | 07/03/2015 | 2499.33 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO FIAT PLACA Nº OGC 3226, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, (CRAS), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE FEVEREIRO/2015 E DANFE Nº 000000863, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARÁVEL (SERV. DE CONV. E FORTAL. DE VÍCULOS) - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 09/03/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 22.377-8 (PETI), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE MARÇO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARÁVEL (SERV. DE CONV. E FORTAL. DE VÍCULOS) - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 09/03/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 22.377-8 (PETI), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE MARÇO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0000506 | 09/03/2015 | 27600.00 | 08332022000160 | PROAUTO SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAIS ELEÉTRICO | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 03 (TRÊS), CARROS PIPAS COM ÁGUA POTÁVEL, SE OBRIGSNDO POR MÊS CADA UM A REALIZAR O PERCURSO DE 120 KM POR DIA, DE SEGUNDA A SÁBADO, TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO NOS LOCAISINDICADOS, OS CARROS DEVERÃO TER CAPACIDADE DE NO MINIMO 8.000 (OITO MIL), M³ DE ÁGUA E REALIZAR AS VIAGENS NECESSÁRIAS PARA ATINGIROS 120 KM PROGRAMADO NO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME PROJETO BÁSICO E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 40002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000475 | 09/03/2015 | 1655.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TONER COMBATIVEL HP 122 COLOR CARTUCHO HP 122 PRETO E TONER COMPATIVEL HP 49A REF 1160, PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA Nº 2472, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000476 | 09/03/2015 | 1770.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TONER COMBATIVEL HP 1132, REF 85A, HP 901 PRETO J4660 CC653AB HP E CARTUCHO HO 901 COLOR, PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA Nº 2473, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 09/03/2015 | 720.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR M. FERGUNSSON DE PNEUS, LOTADO, NA SECRETÁRIA DE OBRAS URBANBISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000001917, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 09/03/2015 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 05/03/2015, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1027229, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000022013 | 0000478 | 09/03/2015 | 3748.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 2470, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000477 | 09/03/2015 | 1877.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO HP 60 PRETO, CARTUCHO HP 60 COLOR TONER COMPATIVEL HP 35A, PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA Nº 2471, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 09/03/2015 | 1.80 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA EXCED TRANSFERÊNCIA VIA NET DEBITADO CONTA BANCARIA, Nº 583293-4 (IPTU), BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS E MARÇO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 09/03/2015 | 29.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA, Nº 582852-0 (ISS) BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 09/03/2015 | 29.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA, Nº 582854-6 (ITBI), BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS E MARÇO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 09/03/2015 | 29.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA, Nº 582856-2 (ITBI), BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS E MARÇO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 09/03/2015 | 191.65 | 00008695178480 | PAULO LEITE FERREIRA NETO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 01 (UMA), DIARIA DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 03 DE FEVEREIRO 2015, CONFORME COMPROVANTE DAS DESPESAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000592 | 10/03/2015 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILDADE E SOFTWARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, PRESTADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CORRESPONDETE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 001520, E PROCESSO LICITATÓRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/03/2015 | 9203.88 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO (INSS), RFB-PREV- PARCELA 60, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/03/2015 | 21105.87 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO (INSS), RFB-PREV- PARCELA 136, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/03/2015 | 500.00 | 05622834000152 | JOSÉ DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL AVULSA ONLINE, DAM, RECIBOS E CONTROLE DE EMISSÃO POR CONTRIBUINTE, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2015, HOSPEDO NO DATACENTER Z83, CONFORME NOTA FISCAL Nº 474, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/03/2015 | 2624.55 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP), REFERENTE A COTA DO DIA 10/03/2015, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/03/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0, (ICMS ESTADUAL), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE MARÇO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262013 | 0000612 | 10/03/2015 | 3050.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEICULO, PLACA MOO 7527 SENDO AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA (PNEUS E PEÇAS), POR CONTA DA EMPRESA, MOTORISTA COMBUSTIVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE POR CONTA DA PREFEITURA DE DESTERRO PRESTANDO SERVIÇO DIARIAMENTE INCLUSIVE SABADO, DOMINGO E FERIADO, NO TRANSPORTE DE SECRETÁRIO, FUNCIONARIOS TECNICOS E OUTROS A ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000262, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/03/2015 | 2500.00 | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESATADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 40008, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/03/2015 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO SETOR PESSOAL, COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREVIDENCIÁRIA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 000959, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/03/2015 | 1216.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, NA EDIÇÃO DO DIA 07/03/2015, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1027409, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/03/2015 | 127.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE APARECIDA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/03/2015 | 74.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO, LOTADO NA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/03/2015 | 128.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE APARECIDA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COMPETÊNCIA JANEIRO/2015, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/03/2015 | 212.59 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO AVISO DE RECURSO E ADIMENTO TP 01-2015, SEÇÃO 3 MATERIAIS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME BOLETO AVULSO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/03/2015 | 10703.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/03/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO DA CONTA 4.213-7 DO (FPM), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262013 | 0000611 | 10/03/2015 | 3050.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEICULO, SENDO AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA (PNEUS E PEÇAS), POR CONTA DA EMPRESA, MOTORISTA COMBUSTIVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE POR CONTA DA PREFEITURA DE DESTERRO PRESTANDO SERVIÇO DIARIAMENTE INCLUSIVE SABADO, DOMINGO E FERIADO, NO TRANSPORTE DE ENTULHOS RETIRADAS DE SEDE DE TATAIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000261, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/03/2015 | 314.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A (CRECHE MUNICIPAL), (TEREZINHA LEITE), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/03/2015 | 137.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A (CRECHE MUNICIPAL), (TEREZINHA LEITE), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, JANEIRO/2015, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/03/2015 | 98.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A (BIBLIOTECA POÚBLICA), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, FEVERREIRO/2015, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/03/2015 | 756.00 | 18734162000119 | SUSANA AMORIM DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE 126 (CENTO E VINTE SEIS), BUTIJÕES DE AGUA DE 20L, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 014673, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PAEF/MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/03/2015 | 9.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O (CREAS), LOTADO NA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADO A RUA APRIGIO LEITE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2015, CONFORME FATURA PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PAEF/MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/03/2015 | 22.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O (CREAS), LOTADO NA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADO A RUA APRIGIO LEITE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015, CONFORME FATURA PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARÁVEL (SERV. DE CONV. E FORTAL. DE VÍCULOS) - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 11/03/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 22.377-8 (PETI), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE MARÇO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 11/03/2015 | 980.00 | 20816132000101 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS, PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO (QSE), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000034, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 11/03/2015 | 1650.00 | 00002756733407 | MARIA EUDEZIA ANGELO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO, E DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 11/03/2015 | 410.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 07/03/2015, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1027314, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 12/03/2015 | 350.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 10 E 11/03/2015, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICANº 1027442, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 12/03/2015 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA BROTHER, MODELO 8912, PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX, DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE DÉBITO Nº 011034, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 12/03/2015 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA BROTHER, MODELO 8157, PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX, EMPENHOS DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE DÉBITO Nº 011036, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 13/03/2015 | 123.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO Nº 3473-1171 FIXO, DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME TARIFA Nº 000643, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 13/03/2015 | 84.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVÉL LOCADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE, MUNICÍPIO DESTERRO-PB, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 13/03/2015 | 179.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO Nº 3473-1173 FIXO, DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME TARIFA Nº 000644, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 13/03/2015 | 353.91 | 03659166002822 | IBAMA - INST. BRAS. D MEIO AMB. E RECUR. NATURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO DEBITO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 5384957, EM PARCELAS MENSAIS DE PENALIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME TERMO EM 60 MESES, PARCELA PAGA Nº 16, CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 13/03/2015 | 77.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO Nº 3473-1430 FIXO, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, CONFORME TARIFA Nº 000652, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 13/03/2015 | 96.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A (BIBLIOTECA PÚBLICA), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2015, CONFORME FATURA, EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0000453 | 16/03/2015 | 7680.00 | 00622097000174 | AC PNEUS - CÂMARAS DE AR, PROTETORES, PEÇAS E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS), PNEUS, DESTINADOS AO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 000003827, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 16/03/2015 | 1750.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA Nº NQA 6294, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000001919, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 16/03/2015 | 875.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS VOLARE PLACA Nº MMU 7915, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000001918, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 16/03/2015 | 1150.00 | 00000852627491 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO DE GUINCHO PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 81927, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 16/03/2015 | 392.15 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ELETRICOS PRESTADOS NO ÔNIBUS PLACA Nº OGE 9970, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPÍO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS Nº 40232, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 16/03/2015 | 137.85 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA Nº OGE 9970, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPÍO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOSNº 44446, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 16/03/2015 | 500.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE 5MB (MEGAS), DE INTERNET, DESTINADOS A ESCOLA NEVINHA DANTAS, CASSIMIRA LEITE E PRÉ-ESCOLAR DO POVOADO DE TATAIRA, TODOS PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 485, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 16/03/2015 | 810.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 14/03/2015, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1027694, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 17/03/2015 | 7.10 | 33530486003225 | EMBRATEL. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE Nº 3473-1171, DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COMPETÊNCIA MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 17/03/2015 | 1277.68 | 00030924812400 | ROSANGELA DE FATIMA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, A SRª ROSANGELA DE FÁTIMA LEITE, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 10 A 14 DE 2015, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MANICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 17/03/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DA CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, (CONFEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 17/03/2015 | 1575.00 | 17165901000136 | TONY SILVA GONÇALVES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 35 (TRINTA E CINCO), BOTIJÃO DE GÁS DE 13 KILOS AO PREÇO DE 45 (QUARENTA E CINCO REAIS), DESTINADOS AS ESCOLAS D A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 016226, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARÁVEL (SERV. DE CONV. E FORTAL. DE VÍCULOS) - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 17/03/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 22.377-8 (PETI), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE MARÇO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 17/03/2015 | 275.10 | 07529125000152 | Aesa Agência Executiva das Aguas da Paraíba. | IMPORTÂNCIA QUE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A LICENÇA DE OBRA HIDRICA DO AÇUDE MÉDIO PORTE, DENOMINADO (CORONEL JUECA), ENTRE OS MUNICÍPIOS DE DESTERRO-PB, E CACIMBAS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 18/03/2015 | 1857.20 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFENº 000001572, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 18/03/2015 | 3530.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA MOTOR DE PARTIDA COLOCAÇÃO DE VIDRO E SERVIÇOS MECÂNICOS, PRESTADOS NO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 40031, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 19/03/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 10.711-5, (QSE), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE MARÇO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 19/03/2015 | 110.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 18/03/2015, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1028013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 19/03/2015 | 2500.00 | 21028010000105 | RÁDIO CARIRI FM LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, DURANTE O PERIODO DE 02 DE FEVEREIRO A 02 DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0002, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PAEF/MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092013 | 0000553 | 19/03/2015 | 357.50 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO (CRAES), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000420, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PSB - PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092013 | 0000545 | 19/03/2015 | 540.10 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO (CRAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000419, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PSB - PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182013 | 0000544 | 20/03/2015 | 1500.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO (CRAS), DA SECRETÀRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000004274, EMANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000540 | 20/03/2015 | 1300.00 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUSA DINIZ-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS, REFERENTE A ENVELOPES, PAPEL TIMBRADO, FICHA INDIVIDUAL, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICO Nº 000096, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PAEF/MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182013 | 0000552 | 20/03/2015 | 800.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO (CRAES), DA SECRETÀRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000004275, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARÁVEL (SERV. DE CONV. E FORTAL. DE VÍCULOS) - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182013 | 0000564 | 20/03/2015 | 2047.98 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO (PETI), DA SECRETÀRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000004276, EMANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 20/03/2015 | 713.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, NA EDIÇÃO DO DIA 10,11/03/2015, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1028153, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 20/03/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA (UBAM), UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICÍPIOS), DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE MARÇO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 20/03/2015 | 29.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE MNARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/03/2015 | 16.20 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 20/03/2015 | 29.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 20/03/2015 | 46.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 20/03/2015 | 46.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 20/03/2015 | 46.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 20/03/2015 | 591.34 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP), REFERENTE A COTA DO DIA 20/03/2015, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/03/2015 | 8.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE DE SEGURO, DEBITADO NA CONTA 14.695-1, (FUNDEB), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE MARÇO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 23/03/2015 | 1728.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, NA EDIÇÃO DO DIA, 14/03/2015, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1028193, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 23/03/2015 | 190.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, NA EDIÇÃO DOS DIAS, 19 E 20/03/2015, , SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1028242, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PAEF/MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 23/03/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 22.376-X (CREAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE MARÇO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 23/03/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 22.373-5, (IGD), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE MARÇO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PSB - PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 23/03/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 22.375-1 (CRAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE MARÇO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 24/03/2015 | 574.95 | 00003296103414 | FRANCISCO DDE PAULA SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, NO PERIODO DE 23A 25 DE MARÇO DE 2015. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 25/03/2015 | 48.93 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (DAF DO PASEP), DEBITADO NA CONTA 2.551-8 (FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE MARÇO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 26/03/2015 | 2270.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DIASSIS PINTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA Nº NPS 2623, DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000402, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 26/03/2015 | 245.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DIASSIS PINTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO EM BICOS INJETORES COMMON RAIL PRESTADOS NO ÔNIBUS PLACA Nº NPS 2623, DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000162, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 26/03/2015 | 460.00 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR. | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO 40 (QUARENTA), METROS DE TUBO FLEX PVC SUCÇÃO LEVE (AZL), PRODUTOS DESTINADOS AO CARRO PIPA PLACA Nº OGC PLACA Nº 1725, DO PAC 2, DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 1183, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituída por Lei Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000522 | 27/03/2015 | 60555.00 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORCIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADAS AS CESTAS BÁSICAS, DISTRIBUIDAS A FAMILIAS CARENTES, CADASTRADAS NA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 208/2009 DE 29/09/2009, QUE AUTORIZA A DISTRIBUIÇÃO, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000036, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 27/03/2015 | 844.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, NA EDIÇÃO DO DIA, , SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1028671, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092013 | 0000434 | 28/03/2015 | 2587.90 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000422, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092013 | 0000435 | 28/03/2015 | 11143.14 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº000000423, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMEMTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092013 | 0000566 | 28/03/2015 | 2859.35 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS E DAS CRIANÇAS DO BERÇARIO, DA (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIODE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000424, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/03/2015 | 44213.86 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 40% DO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 30/03/2015 | 22185.95 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 40% DO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 30/03/2015 | 117778.54 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 60% DO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 30/03/2015 | 25851.76 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 60% DO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/03/2015 | 1576.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), 40% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/03/2015 | 2700.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 30/03/2015 | 6914.08 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 30/03/2015 | 6060.37 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 30/03/2015 | 3940.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (ELETIVOS), (CONSELHO TUTELAR), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/03/2015 | 1305.40 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA CARGO (EFETIVO), ASSISTENTE SOCIAL, DO (CRAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 30/03/2015 | 6591.80 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), (MONITORES DO PETI), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/03/2015 | 7976.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/03/2015 | 7452.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADAS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 30/03/2015 | 4376.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS NA SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/03/2015 | 3088.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS NA SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 30/03/2015 | 30618.58 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 30/03/2015 | 14720.47 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/03/2015 | 7964.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 30/03/2015 | 6425.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 30/03/2015 | 15000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO CARGOS (ELETIVOS), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 30/03/2015 | 7016.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CARGOS COMISSIONADOS), DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 30/03/2015 | 8122.61 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 30/03/2015 | 3200.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 30/03/2015 | 2014.88 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP), REFERENTE A COTA DO DIA 30/03/2015, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0000596 | 30/03/2015 | 9600.00 | 11961891000169 | CAP CONSULTORIA E ADMINISTRACAO PUBLICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO CONTABÍL JUNTO A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, NO LEVANTAMENTO E COLETA DE DADOS DO ORÇAMENTO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO EM CURSO, EMISSÃO DE RELATÓRIO OU DECLARAÇÃO QUANTO A DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA PARA ANEXADAS AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2015 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000067, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PSB - PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/03/2015 | 1200.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO DE (ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS), (CONTRATADO), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PSB - PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 30/03/2015 | 1200.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA CARGO DE (PSICOLOGO DO CRAS), (CONTRATADO), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PAEF/MSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 30/03/2015 | 3800.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARÁVEL (SERV. DE CONV. E FORTAL. DE VÍCULOS) - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/03/2015 | 4728.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), DO (PETI), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/03/2015 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (COMISSIONADO), VINCULADO A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 30/03/2015 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (COMISSIONADO), VINCULADO A SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 30/03/2015 | 4300.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/03/2015 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO SERVIDOR CARGO (COMISSIONADO), VINCULADO A SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO., EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/03/2015 | 2700.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULÇADOS A SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/03/2015 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO VENCIMENTO DA SERVIDORA, CARGO (COMISSIONADO), DA SECRETÁRIA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000617 | 31/03/2015 | 2205.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TONER COMPATIVEL HP 35A TONER COMPATIVEL HP 49A REF 1160, PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DA SECRETÁRIA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA Nº 2504, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000022013 | 0000618 | 31/03/2015 | 1380.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRETÁRIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 2504, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000620 | 31/03/2015 | 2544.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO HP 60 PRETO CARTUCHO HP 60 COLOR, TONER COMPATIVEL HP 12A RE EP 1020/1018, PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO A SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 2505, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PAEF/MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000556 | 31/03/2015 | 2544.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO HP 60 PRETO, CARTUCHO HP 60 COLOR TONER COMPATIVEL HP 12A RE HP 1020/1018, PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO (CREAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA Nº 2506, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 31/03/2015 | 97266.14 | 00073879231400 | JOANETE DE CARVALHO GONSALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DA SENTENÇA JUDICIAL AÇÃO DE COBRANÇA C/C LIMINAR HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO COM OS REQUISITOS DA LEI: EM FAVOR: JOSÉ HILTON MEIRA BEZERRA, MARIVANIA CLEONILDA CAMPOS DE LIRA E PAULO VAMBERTO LEITE, CORRESPONDETE AO PROCESSO Nº 0001584-90.2009.815.0391, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/03/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0, (ICMS ESTADUAL), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE MARÇO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000619 | 31/03/2015 | 2813.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO HP 901 COLOR, CARTUCHO HP 901PRRETO J4660 CC653AB HP, TONER COMPATIVEL SAMSUNG 4521, PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 2505, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/03/2015 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO AVISO DE EDITAL TP001-2015.RTF, NO DIARIO OFICIAL SEÇÃO 3 MATERIAIS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME BOLETO AVULSO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000616 | 31/03/2015 | 3284.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO HP 21 PRETO, CARTUCHO HP 22 COLOR TONER COMPATIVEL HP 12A RE HP 1020/1018, TONER COMPATIVEL HP 1132 REF 85A, PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA Nº 2503, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 31/03/2015 | 191.65 | 00003616859476 | GILDOMAR CANDEIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 01 (UMA), DIARIA DO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 30 DE MARÇO DE 2015, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A SUA PASTA, CONFORMECOMPROVAÇÃO DAS DESPESAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022013 | 0000470 | 31/03/2015 | 2205.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TONER COMBATIVEL HP 35A, TONER COMBATIVEL HP 49A REF 1160 E CARTUCHO PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME CONSTA Nº 2504, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000471 | 31/03/2015 | 1380.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 2504, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 31/03/2015 | 800.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (COMISSIONADO), 40% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 31/03/2015 | 6064.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), 60% DO (FUNDEB), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262013 | 0000624 | 01/04/2015 | 1821.60 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL, DOS SÍTIOS PEDRA ATRAVESSADA, CATOLÉ, APARECIDA, POVOADO DE TATAIRA, BARRA DO VIEIRA,PITOMBAS E MARACAJÁ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000306, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/04/2015 | 25200.00 | 81243735000148 | POSITIVO INFORMATICA S/A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ), COMPUTADORES INTERATIVO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL: (ABEL MENDONÇA), (BRANCA DE NEVE, NEVINHA DANTAS E PRE-ESCOLAR GENTE INOCENTE),(JOSÉ MAMEDE FERREIRA), (JOÃO APOLINARIO), (MANOEL PEREIRA), (MARIA DO CARMO BARBOSA), E (QUINTINO LEITE), CONFORME AUTORIZAÇÃO POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2013/FNDE/MEC E CONTRATO Nº 055/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422013 | 0000795 | 01/04/2015 | 715.00 | 00008715367495 | RUI MARQUES DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ESTADIA E HOSPEDAGEM QUAR COM AR-CONDICIONADO TOTALIZANDO 10 (DEZ), DIAS DO ASSESSOR JURÍDICO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 506, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/04/2015 | 300.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE 3MB (MEGAS), DE INTERNET, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, CREAS E CRAS TODOS PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 484, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/04/2015 | 100.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1M (MEGA), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 482, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262013 | 0000665 | 01/04/2015 | 3050.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEICULO, SENDO AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA (PNEUS E PEÇAS), POR CONTA DA EMPRESA, MOTORISTA COMBUSTIVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE POR CONTA DA PREFEITURA DE DESTERRO PRESTANDO SERVIÇO DIARIAMENTE INCLUSIVE SABADO, DOMINGO E FERIADO, NO TRANSPORTE DE ENTULHOS RETIRADAS DA SEDE DO POVOADO DE TATAIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000302, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/04/2015 | 100.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1M (MEGA), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO AVULSA Nº 488, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262013 | 0000668 | 01/04/2015 | 3050.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEICULO, PLACA MOO 7527 SENDO AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA (PNEUS E PEÇAS), POR CONTA DA EMPRESA, MOTORISTA COMBUSTIVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE POR CONTA DA PREFEITURA DE DESTERRO PRESTANDO SERVIÇO DIARIAMENTE INCLUSIVE SABADO, DOMINGO E FERIADO, NO TRANSPORTE DE SECRETÁRIO, FUNCIONARIOS TECNICOS E OUTROS A ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000303, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/04/2015 | 100.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1M (MEGA), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, (CASA DO CIDADÃO), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 483, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/04/2015 | 200.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2M (MEGA), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSANº 481, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262013 | 0000666 | 01/04/2015 | 3600.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DOBLO DE PORTE MÉDIO PLACA Nº 3266, PARA PRESTAR SERVIÇOS AO GABINETE DA PREFEITA, DIARIAMENTE INCLUSIVE SABADO, DOMINGO E FERIADO, NO TRANSPORTE DA PREFEITA VICE-PREFEITO FUNCIONARIOS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000301, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/04/2015 | 300.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE 3MB (MEGAS), DE INTERNET, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, LICITAÇÃO E TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 487, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422013 | 0000796 | 01/04/2015 | 650.00 | 00008715367495 | RUI MARQUES DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ESTADIA E HOSPEDAGEM QUAR COM AR-CONDICIONADO TOTALIZANDO 10 (DEZ), DIAS DO CONTADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 505, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/04/2015 | 7.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED INTERNET, DEBITADO NA CONTA BANCARIA, Nº 582852-0 (ISS) BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/04/2015 | 7.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED INTERNET, DEBITADO NA CONTA BANCARIA, Nº 582852-0 (ISS) BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PSB - PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262013 | 0000669 | 01/04/2015 | 3050.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEICULO, PLACA OGC 3206 SENDO AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA (PNEUS E PEÇAS), POR CONTA DA EMPRESA, MOTORISTA COMBUSTIVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE POR CONTA DA PREFEITURA DE DESTERRO PRESTANDO SERVIÇO DIARIAMENTE INCLUSIVE SABADO, DOMINGO E FERIADO, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000304, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PAEF/MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262013 | 0000784 | 01/04/2015 | 3050.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEICULO, PLACA OGC 3246 SENDO AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA (PNEUS E PEÇAS), POR CONTA DA EMPRESA, MOTORISTA COMBUSTIVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE POR CONTA DA PREFEITURA DE DESTERRO-PB, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), PRESTANDO SERVIÇO DIARIAMENTE INCLUSIVE SABADO, DOMINGO E FERIADO, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000305, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/04/2015 | 100.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1M (MEGA), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 486, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/04/2015 | 6990.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A UMA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA, CAP DE CARGA DE 7500 LITROS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DEVIDO A ESTIAGEM PROLONGADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000300, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 06/04/2015 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 31/03/2015, , SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº1029058, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162013 | 0000788 | 06/04/2015 | 3000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO SOLTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE FOLHA DE CONTABILIDADE FROTA ESTOQUE, CORRESPONDETE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1002596, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 06/04/2015 | 3603.69 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (INSS), PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA (60% DO FUNDEB), COMPETÊNCIA 01/2015, CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 06/04/2015 | 15163.02 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (INSS), PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA (60% DO FUNDEB), COMPETÊNCIA 01/2015, CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 06/04/2015 | 3369.23 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (INSS), PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA (40% DO FUNDEB), COMPETÊNCIA 02/2015, CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 06/04/2015 | 5791.70 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (INSS), PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA (40% DO FUNDEB), COMPETÊNCIA 02/2015, CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 06/04/2015 | 6028.54 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (INSS), PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA (40% DO FUNDEB), COMPETÊNCIA 01/2015, CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 06/04/2015 | 3173.50 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (INSS), PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA (40% DO FUNDEB), COMPETÊNCIA 01/2015, CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 06/04/2015 | 3909.08 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (INSS), PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA (60% DO FUNDEB), COMPETÊNCIA 02/2015, CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 06/04/2015 | 2698.62 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (INSS), PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA (40% DO FUNDEB), COMPETÊNCIA 13/2014, CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 06/04/2015 | 12993.35 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (INSS), PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA (60% DO FUNDEB), COMPETÊNCIA 13/2014, CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 06/04/2015 | 5360.28 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (INSS), PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA (40% DO FUNDEB), COMPETÊNCIA 13/2014, CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 06/04/2015 | 2885.83 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (INSS), PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA (60% DO FUNDEB), COMPETÊNCIA 13/2014, CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 06/04/2015 | 15165.69 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (INSS), PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA (60% DO FUNDEB), COMPETÊNCIA 02/2015, CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 07/04/2015 | 141.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A SEECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADA A RUA CÕNEGO FLORENTINO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 07/04/2015 | 187.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A SEECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, COMPETÊNCIA MARÇO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 07/04/2015 | 398.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A (CRECHE MUNICIPAL), (TEREZINHA LEITE), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COMPETÊNCIA MARÇO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 07/04/2015 | 1200.00 | 00042942087838 | LEANDRO RAMOS ANTONIO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIADO DE VULCANIZO TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM COMPLETA NOS VEÍCULOS TIPO: ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, TODOS DO TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 013/2015 E NOTA FISCAL Nº 510, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 07/04/2015 | 36.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETÁRIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADA A RUA FRANCISCO LEITE FERREIRA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 07/04/2015 | 1000.00 | 00053846087149 | ALUIZIO GONSALO ALCNTARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), DO CARRO PIPA, MARCA VW/26280 ANO/MODELO 2013/2013 PLACA OGG 1725, ADQUIRIDO PELO PAC 2 (PROGRAMA DE ACELERAÇÃO CRESCIMENTO), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 511, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 07/04/2015 | 29.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVÉL LOCADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO (CASA DO CIDADÃO) DESTE, MUNICÍPIO DESTERRO-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 07/04/2015 | 69.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POÇO DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO DESTERRO-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 07/04/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 31/03/2015, , SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº1029179, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PAEF/MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 07/04/2015 | 24.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O (CREAS), LOTADO NA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADO A RUA APRIGIO LEITE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015, CONFORME FATURA PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 08/04/2015 | 114.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS FIXO Nº 3473-1171, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 08/04/2015 | 222.13 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 08/04/2015 | 46.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 08/04/2015 | 46.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 08/04/2015 | 46.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 08/04/2015 | 46.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 08/04/2015 | 29.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA, Nº 582852-0 (ISS) BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE ABRIL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 08/04/2015 | 76.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO Nº 3473-1430 FIXO, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, CONFORME TARIFA Nº 00000137128, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 09/04/2015 | 29.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA, Nº 582854-6 (ITBI), BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS E ABRIL DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 09/04/2015 | 29.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA, Nº 582856-2 (TAXAS DIVERSOS), BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS E ABRIL DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 09/04/2015 | 29.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA, Nº 583293-4 (IPTU), BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS E ABRIL DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 09/04/2015 | 355.96 | 03659166002822 | IBAMA - INST. BRAS. D MEIO AMB. E RECUR. NATURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO DEBITO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 23498513, EM PARCELAS MENSAIS DE PENALIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME TERMO EM 60 MESES, PARCELA PAGA Nº 17, CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 09/04/2015 | 766.60 | 00008695178480 | PAULO LEITE FERREIRA NETO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 01 (UMA), DIARIA DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 06 A 10 DE ABRIL 2015, CONFORME COMPROVANTE DAS DESPESAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 09/04/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0, (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE ABRIL DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0000680 | 09/04/2015 | 27600.00 | 08332022000160 | PROAUTO SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAIS ELEÉTRICO | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 03 (TRÊS), CARROS PIPAS COM ÁGUA POTÁVEL, SE OBRIGSNDO POR MÊS CADA UM A REALIZAR O PERCURSO DE 120 KM POR DIA, DE SEGUNDA A SÁBADO, TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO NOS LOCAISINDICADOS, OS CARROS DEVERÃO TER CAPACIDADE DE NO MINIMO 8.000 (OITO MIL), M³ DE ÁGUA E REALIZAR AS VIAGENS NECESSÁRIAS PARA ATINGIROS 120 KM PROGRAMADO NO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME PROJETO BÁSICO E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 40006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 09/04/2015 | 2500.00 | 21028010000105 | RÁDIO CARIRI FM LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, DURANTE O PERIODO DE 09 DE MARÇO A 09 DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0007, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/04/2015 | 574.95 | 00003486802445 | FLAVIANA NUNES AMORIN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 03 (TRÊS), DIARIAS DA DIRETORA ADJUNTA DE COMUNICAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, PARA COBRIR AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE PATOS-PB, NO PERIODO DE 09 A 11 DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000783 | 10/04/2015 | 3718.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO, DE CARTUCHO HP 122 COLOR, HP 122 PRETO, TONER COMPATIVEL HP 12A RE HP 1020/1018, TELA DE PROTEÇÃO, PROJETOR MULTIMIDIA E FONTE ART 450 GM, DESTINADOS AO (IGDBF, DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000002532, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/04/2015 | 9291.65 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO (INSS), RFB-PREV- PARCELA 60, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/04/2015 | 21544.98 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO (INSS), RFB-PREV- PARCELA 136, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0000716 | 10/04/2015 | 500.00 | 00009491544403 | GEORGIA LIMA MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, TIPO: CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 476, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0000717 | 10/04/2015 | 500.00 | 00009491544403 | GEORGIA LIMA MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, TIPO: CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 475, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/04/2015 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA BROTHER, MODELO 8157, PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX, EMPENHOS DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE DÉBITO Nº 011246, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/04/2015 | 102.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS DO ABASTECIMENTO DAGUA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/04/2015 | 1411.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/04/2015 | 10016.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/04/2015 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA BROTHER, MODELO 8912, PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX, DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE DÉBITO Nº 011245, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/04/2015 | 1597.10 | 00030924812400 | ROSANGELA DE FATIMA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, A SRª ROSANGELA DE FÁTIMA LEITE, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, , PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MANICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/04/2015 | 1820.98 | 40965154000132 | FLY TOUR TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS TRECHO JPA/BSB/JPA EM FAVOR DOS PASSAGEIROS, ROSÂNGELA DE FÁTIMA LEITE-PREFEITA E JOÃO LEITE DE ALMEIDA FILHO VICE-PREFEITO, CONFORME FATURA Nº 054/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/04/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO DA CONTA 4.213-7 DO (FPM), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/04/2015 | 4090.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS PLACA Nº NPV 5921, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000001976, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/04/2015 | 466.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS GRUPOS ESCALARES, E BIBLIOTECA MUNICIPAL, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452014 | 0000851 | 13/04/2015 | 13030.20 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE 561 (QUINHENTOS E SESSENTA E UMA), CAMISAS BRANCA FIO 30 100% ALGODÃO COM POLICROMIA 500 (QUINHENTAS), CAMISAS INFANTIL FIO 30 ALGODÃO E 118 9CENTO E DEZOITO) CAMISA POLOPIQUET, PRODUTOS DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 4523, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUC. INTIFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452014 | 0000789 | 13/04/2015 | 3864.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE 240 (DUZENTOS E QUARENTA), CAMISAS FIO 30 POLIESTER, 120 (CENTO E VINTE), MOCHILA EM NYLON COM ZIPER E BOLSO FRONTAL E 120 (CENTO E VINTE), SHORT EM HELÂNCIA COM ELASTICO, PRODUTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE), LOTADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 4522, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000052015 | 0000646 | 13/04/2015 | 5600.00 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS), FREEZER H H500 ELETROLUX 220 LT, PARA COLOCAR MERENDA ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME DANFE Nº 000000038,ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 13/04/2015 | 1674.00 | 09309030000159 | DESTERRO CARTÓRIO CIVIL E NOTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NO CARTÓRIO DESTA CIDADE NO FORNECIMENTO DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, PROCURAÇÕES 2ª VIAS, ENCADERNAÇÃO, RECONHECIMENTO DE FIRMA E XEROX, CONFORME AUTORIZAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 13/04/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 1.160-6, (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE ABRIL DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 13/04/2015 | 1106.29 | 05433643000142 | UNIAO FEDERAL- SEÇÃO JUDICIARIA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO Nº 00054198420054058201, PELO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 14/04/2015 | 46.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 14/04/2015 | 46.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 14/04/2015 | 46.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 14/04/2015 | 29.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 14/04/2015 | 46.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 14/04/2015 | 1106.29 | 05433643000142 | UNIAO FEDERAL- SEÇÃO JUDICIARIA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO, PELO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 14/04/2015 | 1106.29 | 05433643000142 | UNIAO FEDERAL- SEÇÃO JUDICIARIA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO, PELO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000852 | 14/04/2015 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILDADE E SOFTWARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, PRESTADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CORRESPONDETE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 001555, E PROCESSO LICITATÓRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 14/04/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0, (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE ABRIL DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 14/04/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0, (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE ABRIL DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 14/04/2015 | 226.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TEC, DEBITADO NA CONTA DA (FOPAG), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE ABRIL DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 14/04/2015 | 200.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A INSCRIÇÃO HOMOLOGAÇÃO 8286 PARA XVIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 A 28 DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000853 | 14/04/2015 | 2610.79 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A DOBRO PLACA Nº OGC 3296, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE MARÇO DE 2015 E DANFE Nº 000000906, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 14/04/2015 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO SETOR PESSOAL, COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREVIDENCIÁRIA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 000990, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000855 | 14/04/2015 | 2268.81 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO FIAT PLACA Nº MOO 7527, LOTADO NA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE MARÇO/2015, DANFE Nº 000000907, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 14/04/2015 | 940.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, NA EDIÇÃO DOS DIAS 09 E 11/04/2015, , SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1029711, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 14/04/2015 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO NO DIA 09/04/2015, , SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1029663, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0000638 | 14/04/2015 | 200.00 | 00009491544403 | GEORGIA LIMA MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, TIPO: CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 477, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000648 | 14/04/2015 | 2569.60 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS AO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA NPR 6333, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015 E DANFE Nº 000000899, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000649 | 14/04/2015 | 2240.23 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO FIAT, PLACA NQF 0235, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, E DANFE Nº 000000897, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000650 | 14/04/2015 | 2586.18 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS AO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA OGE 9970, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015 E DANFE Nº 000000898, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000651 | 14/04/2015 | 2501.47 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA NPS 2623, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015 E DANFE Nº 000000902, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000652 | 14/04/2015 | 2704.34 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS AO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA OGE 9960, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015 E DANFE Nº 000000900, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000653 | 14/04/2015 | 2585.43 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS AO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA NPU 5921, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015 E DANFE Nº 000000904, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000654 | 14/04/2015 | 2680.43 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS AO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA OGC 9606, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015 E DANFE Nº 000000901, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000655 | 14/04/2015 | 2087.86 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS AO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA NQA 6294, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015 E DANFE Nº 000000903, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000656 | 14/04/2015 | 2844.98 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS AO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA OGC 6009, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015 E DANFE Nº 000000905, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000741 | 14/04/2015 | 3435.93 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS A CAÇAMBA PLACA Nº NQE 4121, DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 E DANFE Nº 000000914, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000742 | 14/04/2015 | 2805.06 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE MARÇO DE 2015 E DANFE Nº 000000913, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000743 | 14/04/2015 | 2903.61 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS A MOTONIVELADORA, DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE MARÇO DE 2015 E DANFE Nº 000000910, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000744 | 14/04/2015 | 4292.33 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS A PAENCHEDEIRA, DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE MARÇO DE 2015 E DANFE Nº 000000912, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000766 | 14/04/2015 | 5376.77 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS AO CARRO PIPA PLACA OGC 1725, DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE MARÇO DE 2015 E DANFE Nº 000000911, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000857 | 14/04/2015 | 3135.45 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500, E BS-10, DESTINADOS AO TRATOR MF, 265 LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DEMARÇO DE 2015 E DANFE Nº 000000915, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000858 | 14/04/2015 | 3323.92 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500, E BS-10, DESTINADOS AO TRATOR FORD 6630, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE MARÇO DE 2015 E DANFE Nº 000000916, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 14/04/2015 | 6827.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR M. FERGUNSSON DE PNEUS 295 PLACA TT 00002, LOTADO, NA SECRETÁRIA DE OBRAS URBANBISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000001985, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000860 | 14/04/2015 | 3099.92 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500, E BS-10, DESTINADOS AO TRATOR MF 297, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE MARÇO DE 2015 E DANFE Nº 000000917, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 14/04/2015 | 1035.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS PESADAS, LOTADO, NA SECRETÁRIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000001990, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000740 | 14/04/2015 | 2649.74 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500, E BS-10, DESTINADOS AO TRATOR MF 295, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE MARÇO DE 2015 E DANFE Nº 000000918, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 14/04/2015 | 3890.00 | 06228748000122 | S & M CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA SENDO 08H00MM (OITO HORAS), POR DIA, COM 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAÇAMBA NA COLETA E REMOÇÃO DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE DE DESTERRO-PB, TRANSPORTAR ATE 20KM (VINTE QUILÔMETROS), SENDO IDA E VOLTA, VISANDO MINIMIZAR OS PROBLEMAS OS ENTULHOS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 001/2015/PMD E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000012, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PAEF/MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000785 | 14/04/2015 | 2238.31 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO FIAT, PLACA OGC 3246, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE2015 E DANFE Nº 0000000908, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARÁVEL (SERV. DE CONV. E FORTAL. DE VÍCULOS) - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000754 | 14/04/2015 | 3030.70 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORCIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO (PETI), (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,, CONFORME CONSTA NODANFE Nº 000000043, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituída por Lei Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 15/04/2015 | 500.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO 01 (UMA), URNA POPULAR E O TRANSLADO DE PATOS A DESTERRO-PB, PARA O SEPULTAMENTO DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000117, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 15/04/2015 | 1040.00 | 35429745000236 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA SUSPENSÃO REVISÃO, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS ELETRICAS, CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA REVISÃO E LUBRIFICAÇÃO DO SISTEMA DE FREIOS, PRESTADOS NO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA Nº NPV 5921, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000833, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 15/04/2015 | 640.00 | 35429745000236 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA SUSPENSÃO REVISÃO ELETRICA, E REVISÃO DOS FREIOS DO FIAT PLACA Nº NQF 0235, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000835, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 15/04/2015 | 460.00 | 35429745000236 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO REAPERTO E SUSPENSÃO E REVISÃO E LUBRIFICAÇÃO FREIOS, PRESTADOS NO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA Nº NPR 6863, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000834, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262013 | 0000642 | 15/04/2015 | 2266.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 22 (VINTE E DUAS), DIARIAS NO VALOR DE 103,00 (CENTO E TRÊS REAIS), NO SERVIÇO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÕ E CULTURA, DOS SÍTIOS JATOBÁ DE BAIXO, JATOBÁ DE CIMA, PARA A ESCOLA JOÃO GUEDES MACHADO, DO SÍTIO POÇO DO JOÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000308, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262013 | 0000643 | 15/04/2015 | 3960.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 22 (VINTE E DUAS), DIARIAS NO VALOR DE 180,00 (CENTO E OITENTA REAIS), NO SERVIÇO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÕ E CULTURA, DOS SÍTIOS, PICOS, PAULA E JUÁ, PARA A ESCOLA NEVINHA DANTAS DO POVOADO DE TATAIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000307, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262013 | 0000644 | 15/04/2015 | 2266.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 22 (VINTE E DUAS), DIARIAS NO VALOR DE 103,00 (CENTO E TRÊS REAIS), NO SERVIÇO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÕ E CULTURA, DO SÍTIO, SURUBIM, PARA A ESCOLA MARIA DO CARMO BARBOSA, DO SÍTIO BARRA VIEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000309, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262013 | 0000645 | 15/04/2015 | 3388.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 22 (VINTE E DUAS), DIARIAS NO VALOR DE 154,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), NO SERVIÇO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÕ E CULTURA, DOS SÍTIOS, BIZARRO DE BAIXO E VOLTA PARA A SEDE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000311, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262013 | 0000776 | 15/04/2015 | 3960.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 22 (VINTE E DUAS), DIARIAS NO VALOR DE 180,00 (CENTO E OITENTA REAIS), NOS SERVIÇOS RELACIONADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS PAU FERRO, SINECO, MARACUJÁ E BOQUEIRÃO, PARA A SEDE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000310, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262013 | 0000777 | 15/04/2015 | 3080.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 22 (VINTE E DUAS), DIARIAS NO VALOR DE 140,00 (CENTO E QUARENTA REAIS), NOS SERVIÇOS RELACIONADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS FAVELA E RIACHÃO PARA A SEDE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000312, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262013 | 0000778 | 15/04/2015 | 4235.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 22 (VINTE E DUAS), DIARIAS NO VALOR DE 192,50 (CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), NOS SERVIÇOS RELACIONADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS SÃO BENTO, SANTO AGOSTINHO E MARAVILHA, PARA A SEDE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000313, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 16/04/2015 | 1950.00 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQ PRODUTORES RURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTICIOS, TIPO: POLPA DE MARACUJÁ, MANGA, ACEROLA, GOIABA, CAJÚ E CAJÁ, PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 024121, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 16/04/2015 | 234.00 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQ PRODUTORES RURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTICIOS, TIPO: POLPA DE MARACUJÁ, MANGA, ACEROLA, GOIABA, CAJÚ E CAJÁ, PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS E DAS CRIANCAS DO BERÇARIO (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE), VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 024111, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 16/04/2015 | 312.00 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQ PRODUTORES RURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTICIOS, TIPO: POLPA DE MARACUJÁ, MANGA, ACEROLA, GOIABA, CAJÚ E CAJÁ, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS Da PRÉ-ESCOLA, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 024117, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMEMTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 16/04/2015 | 455.00 | 00018480553820 | JOSE JAIR LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO: 70 (SETENTA), KILOS DE FRAGO, NO VALOR DE 6,50 (SEIS REAIS E CIQUENTA CENTAVOS), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE), VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 024356, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 16/04/2015 | 1839.50 | 00018480553820 | JOSE JAIR LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO: 283 (DUZENTOS E OITENTA E TRÊS), KILOS DE FRAGO, NO VALOR DE 6,50 (SEIS REAIS E CIQUENTA CENTAVOS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 024361, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 16/04/2015 | 520.00 | 00018480553820 | JOSE JAIR LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO: 80 (OITENTA), KILOS DE FRAGO, NO VALOR DE 6,50 (SEIS REAIS E CIQUENTA CENTAVOS), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 024366, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 16/04/2015 | 6873.02 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO APORTES DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, DESTINADOS AOS AGRICULTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA, CONFORME COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMEMTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0000731 | 17/04/2015 | 606.00 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO (FRUTAS, VERDURAS), TIPO: CEBOLA, BATATINHA, CENOURA, TOMATE, MELÂNCIA, BANANAS, MAMÃO, COENTRO, ALFACE E ALHO, PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS E DAS CRIANÇAS (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE),, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 024749, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0000732 | 17/04/2015 | 1158.00 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO VERDURAS, TIPO: CEBOLA, TOMATE, BATATINHA, ALHO, CENOURA E COENTRO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 024739, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0000733 | 17/04/2015 | 276.60 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO VERDURAS, TIPO: CEBOLA, TOMATE, BATATINHA, CENOURA, ALHO E COENTRO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 024759, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 17/04/2015 | 1500.00 | 00008660530420 | JOSE DO EGITO MARQUES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, DE LAVA JATO DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, LOTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 480, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0000861 | 17/04/2015 | 4612.00 | 00622097000174 | AC PNEUS - CÂMARAS DE AR, PROTETORES, PEÇAS E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO), PNEUS, 04 (QUATRO) CÂMARA 04 (QUATRO), PROTETOR DESTINADOS AOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 000003907, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 17/04/2015 | 228.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO Nº 3473-1173 FIXO, DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME TARIFA Nº 137119, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 17/04/2015 | 9.91 | 33530486003225 | EMBRATEL. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE Nº 3473-1171, DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COMPETÊNCIA ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 20/04/2015 | 8.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE DE SEGURO, DEBITADO NA CONTA 14.695-1, (FUNDEB), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE ABRIL DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 20/04/2015 | 395.93 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO PIPAA DO PAC 2 PLACA Nº OGC 1725, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPÍO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS Nº 45192, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 20/04/2015 | 199.07 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO PIPAA DO PAC 2 PLACA Nº OGC 1725, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPÍO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS Nº 40525, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 20/04/2015 | 1725.00 | 17892658000158 | DJAVAN FERREIRA TAVARES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO), SUPORTES PARA A PROTEÇÃO DOS REFLETORES, 02 (DUAS), TRAVES DE FUTSAL, 02 (DOIS), SUPORTES P/ REDES DE VOLEI, PRODUTOS DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES (O JOÃOZÃO), CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 025137, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituída por Lei Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 22/04/2015 | 500.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO 01 (UMA), URNA POPULAR E O TRANSLADO DE PATOS A DESTERRO-PB, PARA O SEPULTAMENTO DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000121, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituída por Lei Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 22/04/2015 | 1000.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO 01 (UMA), URNA POPULAR E O TRANSLADO DE JOÃO PESSOA-PB AO POVOADO DE TATAÍRA MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PARA O SEPULTAMENTO DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000122, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 22/04/2015 | 6064.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), 60% DO (FUNDEB), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 22/04/2015 | 23627.02 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 60% DO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 22/04/2015 | 3164.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), 40% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 22/04/2015 | 42788.41 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 40% DO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 22/04/2015 | 21883.91 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 40% DO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 22/04/2015 | 112195.67 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 60% DO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 22/04/2015 | 1010.00 | 00058678336404 | JOSÉ RENANCIO FERREIRA DE LIMA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIDADO DE VULGANIZIO E TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM COMPLETA DOS VEICULOS TIPO: ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERRVIÇOS Nº 534, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 22/04/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DA CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, (CONFEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 22/04/2015 | 1288.50 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO (DAF DO PASEP), CÓDIGO 3703, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 22/04/2015 | 1401.37 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO (DAF DO PASEP), CÓDIGO 3703, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 22/04/2015 | 13.14 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO (DAF DO PASEP), CÓDIGO 3703, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 22/04/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0, (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE ABRIL DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 22/04/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0, (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE ABRIL DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 22/04/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0, (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE ABRIL DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 22/04/2015 | 500.00 | 05622834000152 | JOSÉ DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL AVULSA ONLINE, DAM, RECIBOS E CONTROLE DE EMISSÃO POR CONTRIBUINTE, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS MARÇO DE 2015, HOSPEDO NO DATACENTER Z83, CONFORME NOTA FISCAL Nº 508, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 22/04/2015 | 7.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED INTERNET, DEBITADO NA CONTA BANCARIA, Nº 583293-4 (IPTU) BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE ABRIL DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 22/04/2015 | 7.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED INTERNET, DEBITADO NA CONTA BANCARIA, Nº 583293-4 (IPTU) BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE ABRIL DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 23/04/2015 | 55.46 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (DAF DO PASEP), DEBITADO NA CONTA 2.551-8 (FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO), CONFORME COTA DAF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 23/04/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.212-9, (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE ABRIL DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 23/04/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.212-9, (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE ABRIL DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 23/04/2015 | 1801.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 11/04/2015, , SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1030312, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 23/04/2015 | 1665.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS DIVERSAS E GRAXA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000001999, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000664 | 23/04/2015 | 1754.50 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUSA DINIZ-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS, REFERENTE A ENVELOPES, IMPRESSOS, FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO, PAPEL TIMBRADO E CAPA DE PROCESSO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICO Nº 000100, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 23/04/2015 | 1615.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS E GRAXA DE FREIOS PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DO PAC 2, DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000002000, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 23/04/2015 | 383.30 | 00003775529411 | IVANDRO ALMEIDA GOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 16 E 17 DE ABRIL DE 2015, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 24/04/2015 | 1350.00 | 17165901000136 | TONY SILVA GONÇALVES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA ), BOTIJÃO DE GÁS DE 13 KILOS AO PREÇO DE 45 (QUARENTA E CINCO REAIS), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 026037, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 24/04/2015 | 980.00 | 20816132000101 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS, PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIOS E CONTRATOS E REPASSES DO (QSE), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000074, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 24/04/2015 | 980.00 | 20816132000101 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS, PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIOS E CONTRATOS E REPASSES DO (QSE), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000065, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 24/04/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 10.711-5, (QSE), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE ABRIL DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 24/04/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 10.711-5, (QSE), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE ABRIL DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMEMTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000790 | 24/04/2015 | 2854.30 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE), DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000048, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000771 | 24/04/2015 | 12355.50 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000049, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000772 | 24/04/2015 | 2642.60 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000050, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 24/04/2015 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 3473303, MATERIAIS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME BOLETO AVULSO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PSB - PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0000773 | 27/04/2015 | 1137.10 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO VERDURAS, TIPO: CENOURA, BATATINHA, TOMATE BANANAS, UVA, MAMÃO E MELANCIA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 026820, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/04/2015 | 638.84 | 00030924812400 | ROSANGELA DE FATIMA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, A SRª ROSANGELA DE FÁTIMA LEITE, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 23 E 24, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MANICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/04/2015 | 788.00 | 00009058292479 | GEISIANE SOUSA NUNES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NO CARGO DE (ASSESSOR EXECUTIVO), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/04/2015 | 800.00 | 00007355589490 | EUGÊNIO DE OLIVEIRA LIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NO CARGO DE (CHEFE DE DIVISÃO DE TRANSPORTES), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0000755 | 29/04/2015 | 286.05 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE GASOLINA ORIGINAL C DESTINADA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000009754, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0000756 | 29/04/2015 | 343.07 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE GASOLINA ORIGINAL C DESTINADA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000009755, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0000758 | 29/04/2015 | 263.90 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE GASOLINA ORIGINAL C DESTINADA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000009876, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0000762 | 29/04/2015 | 178.95 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE GASOLINA ORIGINAL C DESTINADA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000009875, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0000761 | 29/04/2015 | 277.71 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE GASOLINA ORIGINAL C DESTINADA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000009758, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0000763 | 29/04/2015 | 207.80 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE GASOLINA ORIGINAL C DESTINADA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000009873, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0000753 | 29/04/2015 | 457.00 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE GASOLINA ORIGINAL C DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000009757, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0000760 | 29/04/2015 | 254.34 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE GASOLINA ORIGINAL C DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000009872, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0000757 | 29/04/2015 | 239.00 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE GASOLINA ORIGINAL C DESTINADA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000009756, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0000759 | 29/04/2015 | 214.01 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE GASOLINA ORIGINAL C DESTINADA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000009874, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/04/2015 | 6425.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/04/2015 | 32.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVÉL LOCADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO (CASA DO CIDADÃO) DESTE, MUNICÍPIO DESTERRO-PB, LOCALIZADO A RUA CÔNEGO FLORENTINO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/04/2015 | 82.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PREDIO LOTADO NA SECRETÁRIA DE3 ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DESTERRO-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/04/2015 | 32.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVÉL LOCADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO (CASA DO CIDADÃO) DESTE, MUNICÍPIO DESTERRO-PB, LOCALIZADO A RUA CÔNEGO FLORENTINO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/04/2015 | 7964.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/04/2015 | 15000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO CARGOS (ELETIVOS), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/04/2015 | 404.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/04/2015 | 7016.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CARGOS COMISSIONADOS), DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/04/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.212-9, (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE ABRIL DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/04/2015 | 0.73 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO (PASEP), NOS DIAS 10/20/30, DE 2015, DEBITADO NA CONTA 4.214-5 (ITR), CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/04/2015 | 4.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO (PASEP), NO DIA 30 DE ABRIL DE 2015, DEBITADO NA CONTA 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO), CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/04/2015 | 96.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0000866 | 30/04/2015 | 4800.00 | 11961891000169 | CAP CONSULTORIA E ADMINISTRACAO PUBLICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO CONTABÍL JUNTO A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, NO LEVANTAMENTO E COLETA DE DADOS DO ORÇAMENTO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO EM CURSO, EMISSÃO DE RELATÓRIO OU DECLARAÇÃO QUANTO A DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA PARA ANEXADAS AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000069, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/04/2015 | 7934.20 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/04/2015 | 3200.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/04/2015 | 5645.39 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP), REFERENTE A COTA DOS DIAS 10/20/30, DE ABRIL DE 2015, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/04/2015 | 115.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A (BIBLIOTECA POÚBLICA), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, ABRIL/2015, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/04/2015 | 2700.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/04/2015 | 800.00 | 00013240650444 | LUIZ GONZAGA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AASECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE CHEFE DE DIVISÃO OPERACIONAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/04/2015 | 9564.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/04/2015 | 7664.08 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/04/2015 | 5784.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/04/2015 | 1305.40 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA CARGO (EFETIVO), ASSISTENTE SOCIAL, DO (CRAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/04/2015 | 4202.64 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (ELETIVOS), (CONSELHO TUTELAR), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/04/2015 | 5764.40 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), (MONITORES DO PETI), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/04/2015 | 7452.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADAS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/04/2015 | 38.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETÁRIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADA A RUA FRANCISCO LEITE FERREIRA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/04/2015 | 4376.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS NA SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/04/2015 | 3088.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS NA SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/04/2015 | 15142.29 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/04/2015 | 31645.84 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PSB - PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/04/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 22.375-1 (CRAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE ABRIL DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PAEF/MSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/04/2015 | 3800.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PSB - PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/04/2015 | 1200.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA CARGO DE (PSICOLOGO DO CRAS), (CONTRATADO), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PSB - PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/04/2015 | 1200.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO DE (ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS), (CONTRATADO), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARÁVEL (SERV. DE CONV. E FORTAL. DE VÍCULOS) - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/04/2015 | 3940.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), DO (PETI), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/04/2015 | 2700.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULÇADOS A SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/04/2015 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO VENCIMENTO DA SERVIDORA, CARGO (COMISSIONADO), DA SECRETÁRIA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/04/2015 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO SERVIDOR CARGO (COMISSIONADO), VINCULADO A SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO., EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/04/2015 | 4300.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/04/2015 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (COMISSIONADO), VINCULADO A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/04/2015 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (COMISSIONADO), VINCULADO A SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 04/05/2015 | 100.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1M (MEGA), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 518, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 04/05/2015 | 100.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1M (MEGA), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 520, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 04/05/2015 | 100.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1M (MEGA), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 514, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 04/05/2015 | 300.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE 3MB (MEGAS), DE INTERNET, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, CREAS E CRAS TODOS PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 516, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 04/05/2015 | 500.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE 5MB (MEGAS), DE INTERNET, DESTINADOS A ESCOLA NEVINHA DANTAS, CASSIMIRA LEITE E PRÉ-ESCOLAR DO POVOADO DE TATAIRA, TODOS PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 517, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 04/05/2015 | 106.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, IMPORTE REFERENTE A TARIFA LIB. ARQ. PGTO MANUAL CORRESPONDENTE, A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ATRAVÉS DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE MAIO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 04/05/2015 | 306.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, IMPORTE REFERENTE A TARIFA PGTO SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA CORRESPONDENTE, A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ATRAVÉS DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE MAIO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 04/05/2015 | 271.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, IMPORTE REFERENTE A TARIFA LIB/FLOAT PGTO SALÁRIO CORRESPONDENTE, A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ATRAVÉS DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE MAIO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 04/05/2015 | 300.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE 3MB (MEGAS), DE INTERNET, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, LICITAÇÃO E TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 519, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 04/05/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 1.160-6, (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE MAIO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 04/05/2015 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO 25/04/2015, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1030904, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 04/05/2015 | 200.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2M (MEGA), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 512, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 04/05/2015 | 100.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1M (MEGA), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, (CASA DO CIDADÃO), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO AVULSA Nº 515, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 05/05/2015 | 638.84 | 00030924812400 | ROSANGELA DE FATIMA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, A SRª ROSANGELA DE FÁTIMA LEITE, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 27 A 30, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MANICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 05/05/2015 | 78.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DA CONTA 5.800-9 (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE MAIO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 05/05/2015 | 191.65 | 00003616859476 | GILDOMAR CANDEIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 01 (UMA), DIARIA DO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 04 DE MAIO 2015, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A SUA PASTA, CONFORME COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 05/05/2015 | 3890.00 | 06228748000122 | S & M CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA SENDO 08H00MM (OITO HORAS), POR DIA, COM 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAÇAMBA NA COLETA E REMOÇÃO DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE DE DESTERRO-PB, TRANSPORTAR ATE 20KM (VINTE QUILÔMETROS), SENDO IDA E VOLTA, VISANDO MINIMIZAR OS PROBLEMAS OS ENTULHOS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 001/2015/PMD E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 06/05/2015 | 700.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DAS UNHAS DA ENCHEDEIRA E SOLDA NOS BRAÇOS DO ESCARIFICADOR DA PATROL, DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0000100, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 06/05/2015 | 950.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO DE 30/04 E 06/07/05/2015, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE A ATOS DO PODER EXECUTIVO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1031209, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 06/05/2015 | 483.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DOS DIAS 25/30/2015, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1031024, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO' DE UNIDADS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000973 | 06/05/2015 | 43750.07 | 10575852000160 | MUTISERVICE CONSTRUCOES LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DA REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO (O JOÃOZÃO), DESTA CIDADE DE DESTERRO-PB, CONFORME CONVÊNIO DO PCTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL Nº 489/2013, FIRMADO COM O GOVRNO DO ESTADO DA PARAÍBA, CORRESPONDENTE A LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2014, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 00000081, EM ANEXO. | 00062014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PAEF/MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000978 | 07/05/2015 | 1926.52 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO FIAT, PLACA OGC 3246, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE2015, DANFE Nº 0000000966, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000878 | 07/05/2015 | 1156.37 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO CELTA PLACA Nº KFT 1755, LOTADO NA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE ABRIL/2015, DANFE Nº000000959, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000963 | 07/05/2015 | 791.28 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A SAVERO PLACA Nº OFY 8620, LOTADO NA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE ABRIL/2015, DANFE Nº000000958, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000875 | 07/05/2015 | 654.41 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADO A HILUX DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2015 E DANFE Nº 000000987, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 07/05/2015 | 1000.00 | 00053846087149 | ALUIZIO GONSALO ALCNTARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), DO CARRO PIPA, MARCA VW/26280 ANO/MODELO 2013/2013 PLACA OGG 1725, ADQUIRIDO PELO PAC 2 (PROGRAMA DE ACELERAÇÃO CRESCIMENTO), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 544, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000872 | 07/05/2015 | 2931.78 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2015 E DANFE Nº 000000985, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000873 | 07/05/2015 | 3486.39 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS AO CARRO PIPA PLACA OGC 1725, DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2015 E DANFE Nº 000000986, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000874 | 07/05/2015 | 3430.74 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADO A MOTONIVELADORA, DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2015 E DANFE Nº 000000983, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000876 | 07/05/2015 | 2312.22 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADO A PA ENCHEDEIRA DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2015 E DANFE Nº 000000984, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000877 | 07/05/2015 | 1921.25 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADO A CAÇAMBA PLACA NQE Nº 000000982 DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2015 E DANFE Nº 000000982, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0001045 | 07/05/2015 | 1056.00 | 00622097000174 | AC PNEUS - CÂMARAS DE AR, PROTETORES, PEÇAS E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO), CÂMARAS KM 24 TORTUGA, DESTINADAS A MOTONIVELADORA DO PAC 2, LOTADO SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERROO-PB, CONFORME DANFE Nº 000003957, EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0001046 | 07/05/2015 | 2760.00 | 00622097000174 | AC PNEUS - CÂMARAS DE AR, PROTETORES, PEÇAS E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS), PNEUS 1000X20 TORNEL 2400 PR 16 CT, DESTINADOS AO CARRO (PIPA), DO PAC 2, LOTADO SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERROO-PB, CONFORME DANFE Nº 000003959, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0001047 | 07/05/2015 | 2760.00 | 00622097000174 | AC PNEUS - CÂMARAS DE AR, PROTETORES, PEÇAS E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS), PNEUS 1000X20 TORNEL 2400 PR 16 CT, DESTINADOS A CAÇAMBA, DO PAC 2, LOTADO SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERROO-PB, CONFORME DANFE Nº 000003960, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000964 | 07/05/2015 | 744.99 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO PALIO KENIO PLACA Nº QFA 7684, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊSDE ABRIL/2015 E DANFE Nº 000000964, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000879 | 07/05/2015 | 1726.16 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO FIAT PLACA Nº OGC 3226, DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2015 E DANFE Nº 000000965, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000959 | 07/05/2015 | 1947.10 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500, E BS-10, DESTINADOS AO TRATOR MF 297, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2015 E DANFE Nº 000000974, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000960 | 07/05/2015 | 1879.64 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500, E BS-10, DESTINADOS AO TRATOR MF 295, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2015 E DANFE Nº 000000973, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000961 | 07/05/2015 | 3335.98 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500, E BS-10, DESTINADOS AO TRATOR MF 265, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2015 E DANFE Nº 000000970, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000962 | 07/05/2015 | 1615.66 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500, E BS-10, DESTINADOS AO TRATOR FORD 6630, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2015 E DANFE Nº 000000975, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0001042 | 07/05/2015 | 462.00 | 00622097000174 | AC PNEUS - CÂMARAS DE AR, PROTETORES, PEÇAS E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS), CÂMARAS AD 1916, DESTINADAS A SECRETÁRIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 000003953, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0001043 | 07/05/2015 | 830.00 | 00622097000174 | AC PNEUS - CÂMARAS DE AR, PROTETORES, PEÇAS E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS), CÂMARAS 18.4X34 SHM, DESTINADAS AO TRATOR MF 297, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 000003954, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0001044 | 07/05/2015 | 830.00 | 00622097000174 | AC PNEUS - CÂMARAS DE AR, PROTETORES, PEÇAS E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS), CÂMARAS 18.4X34 SHM, DESTINADAS AO TRATOR MF 295, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 000003955, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0000903 | 07/05/2015 | 8706.00 | 00622097000174 | AC PNEUS - CÂMARAS DE AR, PROTETORES, PEÇAS E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS), PNEUS, 06 (SEIS) CÂMARAS 06 (SEIS), PROTETORES, DESTINADOS AOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 000003952, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000904 | 07/05/2015 | 1984.80 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A DOBLO, PLACA OGC 3296, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015 E DANFE Nº 000000961, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000905 | 07/05/2015 | 1559.92 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO FIAT, NQF OGC 0235, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015 E DANFE Nº 000000960, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000906 | 07/05/2015 | 1845.71 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS AO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA OGE 9970, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015 E DANFE Nº 000000968, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000907 | 07/05/2015 | 1835.10 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS AO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA NPU 5921, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015 E DANFE Nº 000000979, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000908 | 07/05/2015 | 1785.51 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS AO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA OGC 9606, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015 E DANFE Nº 000000977, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000909 | 07/05/2015 | 1865.21 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA NPR 6633, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015 E DANFE Nº 000000971, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000910 | 07/05/2015 | 1705.77 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS AO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA OGC 6009, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015 E DANFE Nº 000000972, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000911 | 07/05/2015 | 2995.38 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS AO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA OGE 9960, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015 E DANFE Nº 000000980, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000912 | 07/05/2015 | 1970.10 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA NPS 2625, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015 E DANFE Nº 000000981, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000915 | 07/05/2015 | 2224.25 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA NQA 6294, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015 E DANFE Nº 000000976, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 08/05/2015 | 573.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS GRUPOS ESCALARES, E BIBLIOTECA MUNICIPAL, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COMPETÊNCIA MARÇO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000920 | 08/05/2015 | 2960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015 CONFORME CONTRATO Nº 034/2015, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDAE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP019/2015 E NOTA FISCAL Nº 000713, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0001059 | 08/05/2015 | 23400.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS CONFORME CONTRATO Nº PP032/2014, RELATIVO A 20 DIAS LETIVOS NO PERIODO DE 08 DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2015, NAS SEGUINTES ROTAS BIZARRO DE BAIXO E VOLTA,PARA A SEDE, PAU FERRO, SINECO MARACAJÁ E BOQUEIRÃO PARA A SEDE, PICOS, PAULA, JUÁ, PARA O POVOADO DE TATAIRA, SURUBIM, MARAVILHA PAR A BARRA DO VIEIRA, SANTO BENTO AGOSTINHO, JOTOBA DE CIMA, CONFORME CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000726, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000888 | 08/05/2015 | 5920.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS), VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS E CREAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015 CONFORME CONTRATO Nº 034/2015, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDAE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP019/2015 E NOTA FISCAL Nº 000714, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000886 | 08/05/2015 | 3960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015 CONFORME CONTRATO Nº 034/2015, PROCESSO LICITATORIONA MODALIDAE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP019/2015 E NOTA FISCAL Nº 000715, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 08/05/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO DA CONTA 4.213-7 DO (FPM), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 08/05/2015 | 2500.00 | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, COMPETÊNCIA 04/2015, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 40025, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 08/05/2015 | 2500.00 | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, COMPETÊNCIA 03/2015, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 40023, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 08/05/2015 | 2500.00 | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, COMPETÊNCIA 02/2015, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 40024, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 08/05/2015 | 2069.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COMPETÊNCIA MARÇO/2015, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 08/05/2015 | 15825.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COMPETÊNCIA MARÇO/2015, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 08/05/2015 | 164.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE, AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS DO ABASTECIMENTO DAGUA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COMPETTÊNCIA MARÇO/2015, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000887 | 08/05/2015 | 2960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015 CONFORME CONTRATO Nº 034/2015, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDAE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP019/2015 E NOTA FISCAL Nº 000712, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 08/05/2015 | 4338.77 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP), REFERENTE A COTA DO DIA 08/05/2015, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 08/05/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7, (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE ABRIL DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 08/05/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7, (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE ABRIL DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 08/05/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7, (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE ABRIL DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 08/05/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7, (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE ABRIL DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 08/05/2015 | 9371.82 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPOPRTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (INSS), RFB-PREV PARCELA 60, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 08/05/2015 | 15692.28 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO (INSS), RFB-PREV- PARCELA 136, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 08/05/2015 | 13.40 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIO, NA MANUTENÇÃO DO CARTÃO DE DEBITO, DEBITADO NA CONTA BANCARIA, Nº 583293-4 (IPTU) BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE MAIO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 11/05/2015 | 29.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA, Nº 583293-4 (IPTU), BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS E MAIO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 11/05/2015 | 300.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE 3MB (MEGAS), DE INTERNET, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, LICITAÇÃO E TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 551, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 11/05/2015 | 29.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA, Nº 582852-0 (ISS) BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE MAIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 11/05/2015 | 29.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA, Nº 582854-6 (ISS) BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE MAIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 11/05/2015 | 29.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 11/05/2015 | 200.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2M (MEGA), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 560, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 11/05/2015 | 100.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1M (MEGA), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, (CASA DO CIDADÃO), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO AVULSA Nº 557, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 11/05/2015 | 300.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE 3MB (MEGAS), DE INTERNET, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, CREAS E CRAS TODOS PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 553, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 11/05/2015 | 100.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1M (MEGA), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 559, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 11/05/2015 | 100.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1M (MEGA), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 556, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 11/05/2015 | 30782.98 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 60% DO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 11/05/2015 | 127064.24 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 60% DO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 11/05/2015 | 500.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE 5MB (MEGAS), DE INTERNET, DESTINADOS A ESCOLA NEVINHA DANTAS, CASSIMIRA LEITE E PRÉ-ESCOLAR DO POVOADO DE TATAIRA, TODOS PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 552, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 11/05/2015 | 100.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1M (MEGA), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 555, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0000894 | 11/05/2015 | 27600.00 | 08332022000160 | PROAUTO SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAIS ELEÉTRICO | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 03 (TRÊS), CARROS PIPAS COM ÁGUA POTÁVEL, SE OBRIGANDO POR MÊS CADA UM A REALIZAR O PERCURSO DE 120 KM POR DIA, DE SEGUNDA A SÁBADO, TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO NOS LOCAISINDICADOS, OS CARROS DEVERÃO TER CAPACIDADE DE NO MINIMO 8.000 (OITO MIL), M³ DE ÁGUA E REALIZAR AS VIAGENS NECESSÁRIAS PARA ATINGIROS 120 KM PROGRAMADO NO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME PROJETO BÁSICO E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 40009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0000897 | 12/05/2015 | 9890.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 43 (QUARENTA E TRÊS), HORAS DE UMA (PC), PARA ABERTURA DE CACIMBAS, NO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PARA MIMINIZAR OS EFEITOS DA ESTIAGEM, PROLONGADA, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000318, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PAEF/MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000979 | 12/05/2015 | 501.80 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORCIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO (CREAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000063, EMANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PSB - PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000976 | 12/05/2015 | 1000.00 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO (CRAS), DESTE MUNICÍPIO DE, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 00000062, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 12/05/2015 | 2000.00 | 09312958000192 | IRANY MARTINS DA NOBREGA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS), BOLOS NO VALOR DE 10 (DEZ), REAIS A UNIDADE, PRODUTOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO EVENTO DIA DAS MÃES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000623, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000965 | 12/05/2015 | 2950.00 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADA A COMEMORAÇÃO DO EVENTO DIA DAS MÃES, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO DE, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 00000061, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092013 | 0000966 | 12/05/2015 | 1085.00 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES DIVERSOS TIPOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000439, EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 12/05/2015 | 6873.02 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 2ª SEGUNDA DO APORTES DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, DESTINADOS AOS AGRICULTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA, CONFORME COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0001049 | 12/05/2015 | 247.40 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE GASOLINA ORIGINAL C DESTINADA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PERIODO MARÇO/2015, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000010480, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0001050 | 12/05/2015 | 291.60 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE GASOLINA ORIGINAL C DESTINADA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PERIODO MARÇO/2015, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000010481, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 12/05/2015 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO SETOR PESSOAL, COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREVIDENCIÁRIA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 0001022, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0001051 | 12/05/2015 | 498.70 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE GASOLINA ORIGINAL C DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PERIODO DE ABASTECIMENTO MARÇO/2015, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000010482, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0001052 | 12/05/2015 | 396.71 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE GASOLINA ORIGINAL C DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PERIODO DE ABASTECIMENTO MARÇO/2015, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000010483, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 12/05/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 15.045-2, (SIMPLES NACIONAL), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE MAIO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001054 | 12/05/2015 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILDADE E SOFTWARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, PRESTADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CORRESPONDETE AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 001590, E PROCESSO LICITATÓRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 12/05/2015 | 600.00 | 05622834000152 | JOSÉ DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL AVULSA ONLINE, DAM, RECIBOS E CONTROLE DE EMISSÃO POR CONTRIBUINTE, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS ABRIL DE 2015, HOSPEDO NO DATACENTER Z83, CONFORME NOTA FISCAL Nº 543, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 13/05/2015 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA BROTHER, MODELO 8157, PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX, EMPENHOS DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE DÉBITO Nº 011481, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 13/05/2015 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA BROTHER, MODELO 8912, PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX, DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE DÉBITO Nº 011480, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 13/05/2015 | 1800.00 | 00082563063434 | GRACIONEIDE BRAS DOS REIS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, PRODUTOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO EVENTO DIA DAS MÃES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 371, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PSB - PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000975 | 13/05/2015 | 858.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS EPSON BULK PRETO, AMARELO, AZUL E MAGENTA E 02 (DOIS) ESTABILIZADOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO (CRAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA Nº 2580, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARÁVEL (SERV. DE CONV. E FORTAL. DE VÍCULOS) - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000977 | 14/05/2015 | 2510.70 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORCIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO (PETI), (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,, CONFORME CONSTA NODANFE Nº 000000064, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 14/05/2015 | 1000.00 | 00042942087838 | LEANDRO RAMOS ANTONIO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DAS MÁQUINAS DO PAC 2, TIPO: CAÇAMBA, RETRO-ESCAVADEIRA, PA-ENCHEDEIRA E A MOTONIVELADORA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 562, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000945 | 15/05/2015 | 9960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DESTINADO TIPO (PIPA), CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE 7500 (SETE MIL E QUINHENTOS), TONELADAS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015 CONFORME CONTRATO Nº 034/2015, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDAE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP019/2015 E NOTA FISCAL Nº 000732, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000972 | 15/05/2015 | 119611.72 | 10575852000160 | MUTISERVICE CONSTRUCOES LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 04 (QUATRO), SALAS DE AULAS NA CIDADE DE DESTERRO-PB, CONFORME CONVÊNIO DO PACTO SOCIAL Nº 398/2014, FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CORRESPONDENTE A LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 002/2014, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETEÔNICA Nº 000000083, EM ANEXO | 00082014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001060 | 15/05/2015 | 9960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO CAMINHÃO TIPO (PIPA), CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE 7500 (SETE MIL E QUIENHENTAS), TONELADAS, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº PP034/2015, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0000731, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 15/05/2015 | 14.40 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFERÊNCIA VIA NET, DEBITADO NA CONTA BANCARIA, Nº 582852-0 (ISS) BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 15/05/2015 | 29.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA, Nº 582856-2 (TAXAS DIVERSOS), BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS E MAIO/ 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 18/05/2015 | 2546.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO 06,07,09,14/05/2015, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1031672, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 18/05/2015 | 980.00 | 35429745000236 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO ELETRICO, REVISÃO CORRETIVA, SOLDAS E FREIOS, PRESTADOS NO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTEB MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000908, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 18/05/2015 | 600.00 | 35429745000236 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO CAIXA DE MARCHA E REVISÃO NA SUSPENSÃO, PRESTADOS NO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTEB MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000909, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 19/05/2015 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO DE 09, 14/05/2015, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1031738, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 20/05/2015 | 285.69 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA DO PAC 2 PLACA Nº NQE 4121, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPÍO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS Nº 40771, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 20/05/2015 | 254.31 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO 01 (UM), SECADOR DESTINADO A CAÇAMBA DO PAC 2 PLACA Nº NQE 4121, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPÍO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS Nº 45837, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0001056 | 20/05/2015 | 956.00 | 00622097000174 | AC PNEUS - CÂMARAS DE AR, PROTETORES, PEÇAS E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO), PNEUS 175/7OR13 DUNLOP TOURING 3001, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERROO-PB, CONFORME DANFE Nº 000003999, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 22/05/2015 | 383.30 | 00003616859476 | GILDOMAR CANDEIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 02 (DUAS), DIARIA DO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 19 A 21 DE MAIO 2015, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A SUA PASTA,CONFORME COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 22/05/2015 | 76.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO Nº 3473-1430 FIXO, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, CONFORME TARIFA Nº 00000102536, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 22/05/2015 | 766.60 | 00003636530402 | IVO JAKSON MEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 04 (QUATRO), DIARIAS DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 18 A 21 DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 22/05/2015 | 105.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS FIXO Nº 3473-1171 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA Nº 102527, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 22/05/2015 | 153.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO Nº 3473-1173 FIXO, DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME TARIFA Nº 1100034409349, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 22/05/2015 | 574.95 | 00008695178480 | PAULO LEITE FERREIRA NETO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 03 (TRÊS), DIARIAS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 11 A 13 DE MAIO 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182013 | 0000974 | 22/05/2015 | 500.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO (IGDBF), DA SECRETÀRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000004512, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PAEF/MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 25/05/2015 | 1400.00 | 00005059863450 | CRISTIANE PEREIRA DE QUEIROZ. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO (CREAS), (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADO A RUA APRIGIO LEITE, DURANTE OS MESES JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2015, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PAEF/MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 25/05/2015 | 25.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O (CREAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO LOCALIZADO A RUA APRIGIO LEITE, COMPETÊNCIA MAIO/2015, CONFORME FATURA,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PAEF/MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 25/05/2015 | 26.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O (CREAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO LOCALIZADO A RUA APRIGIO LEITE, COMPETÊNCIA ABRIL/2015, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 25/05/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7, (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE MAIO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 25/05/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7, (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE MAIO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 25/05/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0, (ICMS ESTADUAL), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE MAIO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 25/05/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0, (ICMS ESTADUAL), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE MAIO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 25/05/2015 | 64.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (DAF DO PASEP), DEBITADO NA CONTA 2.551-8 (FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO), CONFORME COTA DAF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 25/05/2015 | 64.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POÇO DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE APARECIDA, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 25/05/2015 | 58.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO, LOTADO NA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COMPETÊNCIA MAIO/2015, CONFORME FATURA PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 25/05/2015 | 45.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVÉL LOCADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO (CASA DO CIDADÃO) DESTE, MUNICÍPIO DESTERRO-PB, COMPETÊNCIA MAIO/2015, LOCALIZADO A RUA CÔNEGO FLORENTINO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 25/05/2015 | 334.07 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 3512487, MATERIAIS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME BOLETO AVULSO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 25/05/2015 | 101.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A (BIBLIOTECA POÚBLICA), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, MAIO/2015, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 25/05/2015 | 186.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COMPETÊNCIA MAIO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 25/05/2015 | 199.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COMPETÊNCIA ABRIL/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 25/05/2015 | 312.00 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQ PRODUTORES RURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTICIOS, TIPO: POLPA DE MARACUJÁ, MANGA, ACEROLA, GOIABA, CAJÚ E CAJÁ, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 026287, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMEMTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 25/05/2015 | 234.00 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQ PRODUTORES RURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTICIOS, TIPO: POLPA DE MARACUJÁ, MANGA, ACEROLA, GOIABA, CAJÚ E CAJÁ, PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS E DAS CRIANCAS DO BERÇARIO (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE), VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 026299, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 25/05/2015 | 1950.00 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQ PRODUTORES RURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTICIOS, TIPO: POLPA DE MARACUJÁ, MANGA, ACEROLA, GOIABA, CAJÚ E CAJÁ, PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 026300, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMEMTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 25/05/2015 | 481.00 | 00018480553820 | JOSE JAIR LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO: 74 (SETENTA E QUATRO), KILOS DE FRAGO, NO VALOR DE 6,50 (SEIS REAIS E CIQUENTA CENTAVOS), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE), VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 026371, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 25/05/2015 | 1950.00 | 00018480553820 | JOSE JAIR LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO: 300 (TREZENTOS), KILOS DE FRAGO, NO VALOR DE 6,50 (SEIS REAIS E CIQUENTA CENTAVOS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 026375, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 25/05/2015 | 448.50 | 00018480553820 | JOSE JAIR LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO: 69 (SESSENTA E NOVE), KILOS DE FRAGO, NO VALOR DE 6,50 (SEIS REAIS E CIQUENTA CENTAVOS), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DASECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 026378, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0000947 | 25/05/2015 | 276.60 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO VERDURAS, TIPO: CEBOLA, TOMATE, BATATINHA, CENOURA, ALHO E COENTRO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 026367, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0000948 | 25/05/2015 | 1158.00 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO VERDURAS, TIPO: CEBOLA, TOMATE, BATATINHA, ALHO, CENOURA E COENTRO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 026360, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMEMTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0000949 | 25/05/2015 | 606.00 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO (FRUTAS, VERDURAS), TIPO: CEBOLA, BATATINHA, CENOURA, UVA, TOMATE, MELÂNCIA, BANANAS, MAMÃO, COENTRO, ALFACE E ALHO, PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS E DAS CRIANÇAS (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE),, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 026364, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000954 | 25/05/2015 | 2713.30 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000069, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMEMTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000955 | 25/05/2015 | 3086.30 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE), DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000068, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 25/05/2015 | 413.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A (CRECHE MUNICIPAL), (TEREZINHA LEITE), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COMPETÊNCIA MAIO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 25/05/2015 | 40.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETÁRIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COMPETÊNCIA MAIO/2015, LOCALIZADA A RUA FRANCISCO LEITE FERREIRA,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 26/05/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DA CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, (CONFEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 26/05/2015 | 1419.62 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO (DAF DO PASEP), CÓDIGO 3703, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 26/05/2015 | 1196.03 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO (DAF DO PASEP), CÓDIGO 3703, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 26/05/2015 | 1600.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA -EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA RECUPERAÇÃO DE 03 (TRÊS), BOMBAS SUBMERSAS ROTATIVAS, DOS POÇOS ARTESIANOS DO ABASTECIMENTO DAGUA DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 40061, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PAEF/MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001000 | 27/05/2015 | 527.00 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUSA DINIZ-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS, A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, (CREAS), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICO Nº 000108, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PAEF/MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 27/05/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 22.376-X (CREAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE MAIO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PSB - PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001002 | 27/05/2015 | 420.00 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUSA DINIZ-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, (CRAS), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000107, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PSB - PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 27/05/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 22.375-1 (CRAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE MAIO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001004 | 27/05/2015 | 812.00 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUSA DINIZ-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO (IGD PBF), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000106, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 27/05/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 22.373-5, (IGD), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE MAIO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 27/05/2015 | 574.95 | 00003296103414 | FRANCISCO DDE PAULA SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, NO PERIODO DE 25A 27 DE MAIO DE 2015. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 27/05/2015 | 1597.10 | 00030924812400 | ROSANGELA DE FATIMA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, A SRª ROSANGELA DE FÁTIMA LEITE, EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 25 A 29, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MANICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 27/05/2015 | 1277.70 | 00003360749480 | JOÃO LEITE DE ALMEIDA FILHO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 05 (CINCO), DIARIAS INDENIZAÇÃO DAS DESPESAS DO VICE-PREFEITO O SRº JOÃO LEITE DE ALMEIDA FILHO, EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 27/05/2015 | 7210.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMRCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LÂMPADAS DE VAPOR DE SODIO 250W SORTELUZ, LAMPADAS DE VAPOR DE SODIO 70W PHIL/OSRAM, E OUTROS MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, PRODUTOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTEMUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000005588, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 27/05/2015 | 980.00 | 20816132000101 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS, PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIOS E CONTRATOS E REPASSES DO (QSE), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000093, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 27/05/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 10.711-5, (QSE), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE MAIO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 28/05/2015 | 24225.28 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 40% DO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EMANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 28/05/2015 | 6364.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), 60% DO (FUNDEB), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 28/05/2015 | 3952.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), 60% DO (FUNDEB), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/05/2015 | 43946.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 40% DO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EMANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 28/05/2015 | 720.00 | 01656792000110 | SATELTOUR EMPREENDIMENTOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA AO PAGAMENTO, REFERENTE A HOSPEDAGENS EM BRASILIA (DF), DA SRª PREFEITA, VICE-PREFEITO NO PERIODO DE 26 A 28 DE MAIO DE DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL E SERVIÇOS Nº 0539, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 28/05/2015 | 220.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0, (ICMS ESTADUAL), DEVIDO DOC/TEC, DEBITADO NA (FOPAG). CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE MAIO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 28/05/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0, (ICMS ESTADUAL), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE MAIO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/05/2015 | 52.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 28/05/2015 | 52.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 28/05/2015 | 52.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARÁVEL (SERV. DE CONV. E FORTAL. DE VÍCULOS) - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 28/05/2015 | 600.00 | 17165901000136 | TONY SILVA GONÇALVES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM ), GARRAFÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LTS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO (SERVIÇO DE CONV. E FORTAL. DE VÍCULOS), CONFOMRE NOTA FISCAL AVULSA Nº 036188, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARÁVEL (SERV. DE CONV. E FORTAL. DE VÍCULOS) - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 29/05/2015 | 3940.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), DO (PETI), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PAEF/MSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 29/05/2015 | 3800.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PSB - PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 29/05/2015 | 1200.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA CARGO DE (PSICOLOGO DO CRAS), (CONTRATADO), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PSB - PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 29/05/2015 | 1200.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO DE (ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS), (CONTRATADO), RELATIVO AO MÊS DE MAI0 DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 29/05/2015 | 2700.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULÇADOS A SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 29/05/2015 | 2182.00 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE 02 (DOIS), MOTOBAMBA 4T 5. 5CV) YH20C SAIDA A GOSOLINA YAMAHO, E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A DOIS POÇOS ARTESIANOS DO ABASTECIMENTO DA CIDADE, CONFORME CONSTA NO DANFENº 1286, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 29/05/2015 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO VENCIMENTO DA SERVIDORA, CARGO (COMISSIONADO), DA SECRETÁRIA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 29/05/2015 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO SERVIDOR CARGO (COMISSIONADO), VINCULADO A SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO., EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 29/05/2015 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (COMISSIONADO), VINCULADO A SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 29/05/2015 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (COMISSIONADO), VINCULADO A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 29/05/2015 | 4300.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 29/05/2015 | 8288.80 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 29/05/2015 | 3200.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 29/05/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7, (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE MAIO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 29/05/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7, (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE MAIO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 29/05/2015 | 2603.48 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP), REFERENTE AS COTAS DOS DIAS 20/28/29/2015, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 29/05/2015 | 0.11 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO (PASEP), NO DIA 29/05/2015, DEBITADO NA CONTA 4.214-5 (ITR), CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 29/05/2015 | 1.15 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO (PASEP), NO DIA 29 DE MAIO DE 2015, DEBITADO NA CONTA 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO), CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 29/05/2015 | 15000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO CARGOS (ELETIVOS), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 29/05/2015 | 7016.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CARGOS COMISSIONADOS), DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162013 | 0001069 | 29/05/2015 | 27000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO SOLTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE FOLHA DE CONTABILIDADE FROTA ESTOQUE, CORRESPONDETE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 29/05/2015 | 6425.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 29/05/2015 | 7964.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 29/05/2015 | 2700.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 29/05/2015 | 30479.34 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 29/05/2015 | 4376.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS NA SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 29/05/2015 | 15244.03 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 29/05/2015 | 3088.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS NA SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 29/05/2015 | 7362.04 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 29/05/2015 | 3940.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (ELETIVOS), (CONSELHO TUTELAR), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 29/05/2015 | 9564.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 29/05/2015 | 5784.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 29/05/2015 | 6040.42 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), (MONITORES DO PETI), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 29/05/2015 | 1305.40 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA CARGO (EFETIVO), ASSISTENTE SOCIAL, DO (CRAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 29/05/2015 | 7452.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADAS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/06/2015 | 980.00 | 00071156798434 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA CONFECÇÃO E CONSERTOS DE CHAVES E TROCA DE FECHADURAS, SEGUNDA CÓPIA DE CHAVES E TROCA DE SECREDOS, DOS PREDIOS PÚBLICOS DA CITADA SECRETÁRIA, CONFORME CONTRATO DE SERVIÇOS Nº001/2015, NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 577, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001125 | 01/06/2015 | 500.00 | 00009491544403 | GEORGIA LIMA MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, TIPO: CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTA COMPLETA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 576, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/06/2015 | 974.00 | 00010091763401 | MAIKY JHONANTTAN DA SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (PROFESSOR), POR TEMPO DETERMINADO DEEXPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CONTRATO Nº 020/2015, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/06/2015 | 960.00 | 00002652479423 | ADELMO DINIZ BARBOSA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, FAZENDO A LIMPEZA DO (CEMITÉRIO PÚBLICO), DENOMINADO (SÃO VICENTE), LOCALIZADO A RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NO POVOADO DE TATAIRA, CONFORME CONTRATO Nº 0017/2015, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 567, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001103 | 01/06/2015 | 500.00 | 00009491544403 | GEORGIA LIMA MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, TIPO: CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 574, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/06/2015 | 2500.00 | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, COMPETÊNCIA 05/2015, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 40034, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/06/2015 | 400.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PUBLICIDADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAL JORNALISTICO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000000594, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422013 | 0001097 | 01/06/2015 | 2015.00 | 00008715367495 | RUI MARQUES DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ESTADIA E HOSPEDAGEM QUAR COM AR-CONDICIONADO TOTALIZANDO 31 (TRINTA E UMA), DO TECNICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 505, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001104 | 01/06/2015 | 500.00 | 00009491544403 | GEORGIA LIMA MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, TIPO: CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 575, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/06/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0, (ICMS ESTADUAL), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JUNHO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/06/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0, (ICMS ESTADUAL), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JUNHO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/06/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0, (ICMS ESTADUAL), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JUNHO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/06/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0, (ICMS ESTADUAL), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JUNHO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/06/2015 | 360.93 | 03659166002822 | IBAMA - INST. BRAS. D MEIO AMB. E RECUR. NATURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO DEBITO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 23498513, EM PARCELAS MENSAIS DE PENALIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME TERMO EM 60 MESES, PARCELA PAGA Nº 18, CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 02/06/2015 | 420.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO DE 19 E 26/052015 SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1032356, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022013 | 0001126 | 02/06/2015 | 2952.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO HP 60 PRETO, HP 60 COLOR, TONER COMBATIVEL HP 12A REF HP 1020/1018 E TONER COMBATIVEL HP 1132 REF 85A, PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA Nº 2604, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 02/06/2015 | 1300.00 | 00042942087838 | LEANDRO RAMOS ANTONIO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIADO DE VULCANIZO TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM COMPLETA NOS VEÍCULOS TIPO: ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, TODOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, LOTADOS NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 013/2015 E NOTA FISCAL Nº 581, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 02/06/2015 | 450.00 | 03604410000130 | UNDIME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ENCONTRO DE FORMAÇÃO FÓRUM NACIONAL REALIZADO PELA UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIAS DE EDUCAÇÃO/SECCIONAL PARAIBA, CONFORME CONVÊNIO Nº 072/2015, EM ANXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 02/06/2015 | 1000.00 | 00053846087149 | ALUIZIO GONSALO ALCNTARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), DO CARRO PIPA, MARCA VW/26280 ANO/MODELO 2013/2013 PLACA OGG 1725, ADQUIRIDO PELO PAC 2 (PROGRAMA DE ACELERAÇÃO CRESCIMENTO), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 582, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 02/06/2015 | 3890.00 | 06228748000122 | S & M CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA SENDO 08H00MM (OITO HORAS), POR DIA, COM 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAÇAMBA NA COLETA E REMOÇÃO DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE DE DESTERRO-PB, TRANSPORTAR ATE 20KM (VINTE QUILÔMETROS), SENDO IDA E VOLTA, VISANDO MINIMIZAR OS PROBLEMAS OS ENTULHOS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 001/2015/PMD E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001109 | 02/06/2015 | 2355.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO HP 901 COLOR, TONER COMPATIVEL HP 12A RE HP 1020/1018, CARTUCHO HP 901 PRETO J4660 CC653AB HP, E TONER COMPATIVEL SAMSUNG 4600 REF 104, PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA Nº 2603, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 02/06/2015 | 574.95 | 00003486802445 | FLAVIANA NUNES AMORIN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 03 (DUAS), DIARIAS DA DIRETORA ADJUNTA DE COMUNICAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, PARA COBRIR AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 03 A 05 JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 03/06/2015 | 383.30 | 00005968679484 | LUZIA VILMA PEREIRA DO NASCIMENTO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 02 (DUAS), DIARIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA DA MULHER, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 04 E 05 DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001146 | 03/06/2015 | 579.60 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 00000070, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001096 | 03/06/2015 | 12065.70 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO DE, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 00000067, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 03/06/2015 | 81.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, IMPORTE REFERENTE A TARIFA LIB/ANT FLOAT PGTO SALARIO, CORRESPONDENTE, A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ATRAVÉS DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JUNHO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 03/06/2015 | 106.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, IMPORTE REFERENTE A TARIFA LIB. ARQ. PGTO MANUAL CORRESPONDENTE, A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ATRAVÉS DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JUNHO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 03/06/2015 | 571.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, IMPORTE REFERENTE A TARIFA PAG. SALÁRIO CRÉDITO CONTA CORRESPONDENTE, A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ATRAVÉS DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JUNHO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 03/06/2015 | 106.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, IMPORTE REFERENTE A TARIFA LIB. ARQ. PGTO MANUAL CORRESPONDENTE, A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ATRAVÉS DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JUNHO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 03/06/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DA (FOPAG), DEBITADO NA CONTA 4.213-7, (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JUNHO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 03/06/2015 | 146.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, IMPORTE REFERENTE A TARIFA PAG. SALÁRIO CRÉDITO CONTA CORRESPONDENTE, A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ATRAVÉS DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JUNHO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 03/06/2015 | 456.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, IMPORTE REFERENTE A TARIFA LIB/ANT FLOAT PGTO SALARIO, CORRESPONDENTE, A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ATRAVÉS DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JUNHO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 03/06/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DA (FOPAG), DEBITADO NA CONTA 4.213-7, (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JUNHO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001112 | 05/06/2015 | 2960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015 CONFORME CONTRATO Nº 034/2015, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDAE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP019/2015 E NOTA FISCAL Nº 000755, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001127 | 05/06/2015 | 9960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO CAMINHÃO TIPO (PIPA), CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE 7500 (SETE MIL E QUIENHENTAS), TONELADAS, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº PP034/2015, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0000759, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001128 | 05/06/2015 | 2960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015 CONFORME CONTRATO Nº 034/2015, PROCESSOLICITATORIO NA MODALIDAE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP019/2015 E NOTA FISCAL Nº 000756, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001287 | 05/06/2015 | 9960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DESTINADO TIPO (PIPA), CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE 7500 (SETE MIL E QUINHENTOS), TONELADAS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015 CONFORME CONTRATO Nº 034/2015, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDAE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP019/2015 E NOTA FISCAL Nº 000758, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PSB - PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001147 | 05/06/2015 | 2960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015 CONFORME CONTRATO Nº 034/2015, PROCESSOLICITATORIO NA MODALIDAE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP019/2015 E NOTA FISCAL Nº 0000761, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PAEF/MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001149 | 05/06/2015 | 2960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015 CONFORME CONTRATO Nº 034/2015, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDAE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP019/2015 E NOTA FISCAL Nº 0000760, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PAEF/MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 08/06/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 22.376-X (CREAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JUNHO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PSB - PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 08/06/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 22.375-1 (CRAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JUNHO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012015 | 0001171 | 08/06/2015 | 51590.00 | 06228748000122 | S & M CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXERCUÇÃO DE HORAS DE TRATOR DE PNEU COM GRADE ARADORA, NO CORTE DE TERRAS NAS PROPRIEDADES DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DEVIDAMENTE CADASTRADOS NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM A CARTA CONVITE Nº 001/2015, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001099 | 08/06/2015 | 1121.00 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUSA DINIZ-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000099, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001144 | 08/06/2015 | 3960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015 CONFORME CONTRATO Nº 034/2015, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDAE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP019/2015 E NOTA FISCAL Nº 000757, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 08/06/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DA (FOPAG), DEBITADO NA CONTA 4.213-7, (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JUNHO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 08/06/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 1.160-6, (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JUNHO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 08/06/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 2.551-8 (FUNDO DO PETROLEO), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JUNHO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 08/06/2015 | 383.30 | 00008695178480 | PAULO LEITE FERREIRA NETO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 02 (DUAS), DIARIAS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 02 E 03 DE JUNHO 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 09/06/2015 | 29.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA, Nº 582852-0 (ISS) BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 09/06/2015 | 29.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA, Nº 582854-6 (ITBI), BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JUNHO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 09/06/2015 | 29.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA, Nº 5828562 (TAXAS DIVERSAS), BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JUNHO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 09/06/2015 | 29.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA, Nº 583293-4 (IPTU), BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JUNHO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001211 | 09/06/2015 | 1285.52 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10 DESTINADO A HILUX DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE MAIO DE 2015 E DANFE Nº 000000998, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 09/06/2015 | 1814.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO OFICIAL EDIÇÃO DOS DIAS 19, 26,30/2015 SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1032826, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 09/06/2015 | 705.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL UNIÃO EDIÇÃO 30/05 E 06/06/2015, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1032874, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 09/06/2015 | 1101.54 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A SAVEIRO PLACA Nº OFY 8620, LOTADO NA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE MAIO DE 2015 E DANFE Nº 000001014 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001332 | 09/06/2015 | 1399.39 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS A PA-ENCHEDEIRA, DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE MAIO DE 2015 E DANFE Nº 000001009, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001209 | 09/06/2015 | 3812.19 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADO AO CARRO PIPA PLACA OGC 1725, DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE MAIO DE 2015 E DANFE Nº 000000996, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001213 | 09/06/2015 | 1615.16 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE MAIO DE 2015 E DANFE Nº 000001008, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001214 | 09/06/2015 | 2336.68 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10 DESTINADOS A CAÇAMBA PLACA Nº NQE 4121, DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DEMAIO DE 2015 E DANFE Nº 00000997, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001335 | 09/06/2015 | 2540.98 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO FIAT PLACA Nº OGC 3246, DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE MAIO DE 2015 E DANFE Nº 000001017, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001336 | 09/06/2015 | 2600.32 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO FIAT PLACA Nº OGC 3226, DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE MAIO DE 2015 E DANFE Nº 000001019, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001337 | 09/06/2015 | 690.91 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO PALIO KENIO PLACA Nº QFA 7684, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊSDE MAIO/2015 E DANFE Nº 000001020, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001210 | 09/06/2015 | 2199.70 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500, E BS-10, DESTINADOS AO TRATOR MF 295, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE MAIO DE 2015 E DANFE Nº 000001011, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001212 | 09/06/2015 | 2590.32 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500, E BS-10, DESTINADOS AO TRATOR MF 297, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE MAIO DE 2015 E DANFE Nº 000001007, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001333 | 09/06/2015 | 2676.13 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, E BS-500, DESTINADOS AO TRATOR FORD 6630, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE MAIO DE 2015 E DANFE Nº 000001010, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001129 | 09/06/2015 | 2975.67 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS AO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA NQA 6294, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015 E DANFE Nº 000001002, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001130 | 09/06/2015 | 2348.41 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS AO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA OGC 6009, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015 E DANFE Nº 000001000, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001131 | 09/06/2015 | 2604.53 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS AO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA OGC 9606, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015 E DANFE Nº 000000999, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001132 | 09/06/2015 | 3182.52 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS AO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA OGE 9970, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015 E DANFE Nº 000001001, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001133 | 09/06/2015 | 2289.53 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA NPU 5921, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015 E DANFE Nº 000001003, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001134 | 09/06/2015 | 3419.89 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A DUBLO PLACA OGC 3266, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015 E DANFE Nº 000001016, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001135 | 09/06/2015 | 2779.90 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DISEL BS10 E BS-500, DESTINADOS AO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA Nº NPS 2623, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015 E DANFE Nº 000001006, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001136 | 09/06/2015 | 2787.82 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DISEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS AO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA Nº OGE 9960, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015 E DANFE Nº 000001005, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001137 | 09/06/2015 | 2577.62 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DISEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS AO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA Nº NPR 6833, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015 E DANFE Nº 000001004, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001138 | 09/06/2015 | 2383.17 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO FIAT UNO PLACA NQF 0235, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015 E DANFE Nº 000001015, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0001140 | 09/06/2015 | 23400.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS CONFORME CONTRATO Nº PP032/2014, RELATIVO A 20 DIAS LETIVOS NO PERIODO DE 08 DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2015, NAS SEGUINTES ROTAS BIZARRO DE BAIXO E VOLTA,PARA A SEDE, PAU FERRO, SINECO MARACAJÁ E BOQUEIRÃO PARA A SEDE, PICOS, PAULA, JUÁ, PARA O POVOADO DE TATAIRA, SURUBIM, MARAVILHA PAR A BARRA DO VIEIRA, SANTO BENTO AGOSTINHO, JOTOBA DE CIMA, CONFORME CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000777, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/06/2015 | 728.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS GRUPOS ESCALARES, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COMPETÊNCIA ABRIL/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/06/2015 | 700.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE 5MB (MEGAS), DE INTERNET, DESTINADOS A ESCOLA NEVINHA DANTAS, CASSIMIRA LEITE E PRÉ-ESCOLAR DO POVOADO DE TATAIRA, TODOS PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 591, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/06/2015 | 100.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1M (MEGA), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADA NA RUA FRANCISNCO LEITE FERREIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 588, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/06/2015 | 300.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE 3MB (MEGAS), DE INTERNET, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, CREAS E CRAS TODOS PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 590, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/06/2015 | 100.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1M (MEGA), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 586, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/06/2015 | 200.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2M (MEGA), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 585, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/06/2015 | 100.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1M (MEGA), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, (CASA DO CIDADÃO), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIDA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, DURANTE O MÊS DE MAIODE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 587, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/06/2015 | 2034.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COMPETÊNCIA ABRIL/2015, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/06/2015 | 16827.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COMPETÊNCIA ABRIL/2015, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/06/2015 | 178.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE, AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS DO ABASTECIMENTO DAGUA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COMPETTÊNCIA ABRIL/2015, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/06/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO DA CONTA 4.213-7 DO (FPM), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/06/2015 | 400.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE 3MB (MEGAS), DE INTERNET, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, LICITAÇÃO E TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 592, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/06/2015 | 2737.88 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP), REFERENTE A COTA DO DIA 10/06/2015, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/06/2015 | 90000.00 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO (INSS), RFB-PREV-OB COR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/06/2015 | 14808.00 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO (INSS), RFB-PREV-OB DEV, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/06/2015 | 9455.37 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPOPRTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (INSS), RFB-PREV PARCELA 60, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/06/2015 | 16936.17 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO (INSS), RFB-PREV- PARCELA 136, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/06/2015 | 100.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1M (MEGA), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº589, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 11/06/2015 | 1650.00 | 00002756733407 | MARIA EUDEZIA ANGELO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, E MARÇO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 010/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 11/06/2015 | 1050.00 | 40945461000151 | MADEIREIRA COLOMBO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CHAPA RESINADA, TAPUME, COLA BRANCA, PINUS, PRODUTOS DESTINADOS AO 22º JOÃO PEDRO, DESTA CIDADE, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000006333, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 12/06/2015 | 1000.00 | 20816132000101 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS, PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIOS E CONTRATOS E REPASSES DO (QSE), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 0000117, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 12/06/2015 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO SETOR PESSOAL, COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREVIDENCIÁRIA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 0001053, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 12/06/2015 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 3533531, MATERIAIS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME BOLETO AVULSO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 12/06/2015 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA BROTHER, MODELO 8912, PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX, DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE DÉBITO Nº 011688, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001124 | 12/06/2015 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILDADE E SOFTWARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, PRESTADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CORRESPONDETE AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 001625, E PROCESSO LICITATÓRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 12/06/2015 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA BROTHER, MODELO 8157, PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX, EMPENHOS DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE DÉBITO Nº 011687, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 12/06/2015 | 10.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE JUNHO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 13/06/2015 | 1350.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMRCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ),BRAÇOS COM SAPATA 2ºX3 METROS,, PRODUTOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000005625, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 15/06/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 10.711-5, (QSE), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JUNHO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 15/06/2015 | 4280.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO 02 (DOIS), VIDROS LAT 01 (UM), PB ONIB FOZ SUPER C/ COLAGEM 01 (UM), RET ONIB, DESTINADOS AO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000315, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062015 | 0001319 | 15/06/2015 | 4800.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMEDIATO NA ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO DAS COMISSÕES, SECRETÁRIOS E FUNCIONÁRIOS DENTETORES DE CARGOSDE DIREÇÃO E OUTROS NO CUMPRIMENTO DAS LEIS, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS NA EMISSÃO DE PARECERES E INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0000086, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0001159 | 16/06/2015 | 880.37 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE OLEO DIESEL B ORIGINAL DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000010614, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 16/06/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DA CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, (CONFEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHOF DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 16/06/2015 | 7.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED INTERNET, DEBITADO NA CONTA BANCARIA, Nº 582852-0 (ISS) BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 16/06/2015 | 7.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED INTERNET, DEBITADO NA CONTA BANCARIA, Nº 582852-0 (ISS) BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 16/06/2015 | 7.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED INTERNET, DEBITADO NA CONTA BANCARIA, Nº 582852-0 (ISS) BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 16/06/2015 | 7.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED INTERNET, DEBITADO NA CONTA BANCARIA, Nº 582856-2 (TAXAS DIVERSAS) BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 16/06/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS ESTADUAL), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JUNHO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 16/06/2015 | 15293.44 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (INSS), PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA (60% DO FUNDEB), COMPETÊNCIA 03/2015, CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 16/06/2015 | 3419.09 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (INSS), PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA (60% DO FUNDEB), COMPETÊNCIA 03/2015, CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 16/06/2015 | 4418.02 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (INSS), PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA (60% DO FUNDEB), COMPETÊNCIA 03/2015, CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 16/06/2015 | 6394.25 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (INSS), PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA (40% DO FUNDEB), COMPETÊNCIA 03/2015, CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 16/06/2015 | 3369.07 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (INSS), PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA (40% DO FUNDEB), COMPETÊNCIA 04/2015, CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 16/06/2015 | 6091.95 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (INSS), PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA (40% DO FUNDEB), COMPETÊNCIA 04/2015, CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 16/06/2015 | 4162.04 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (INSS), PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA (60% DO FUNDEB), COMPETÊNCIA 04/2015, CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 16/06/2015 | 14498.96 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (INSS), PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA (60% DO FUNDEB), COMPETÊNCIA 04/2015, CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 16/06/2015 | 15333.89 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (INSS), PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA (60% DO FUNDEB), COMPETÊNCIA 05/2015, CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 16/06/2015 | 4178.59 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (INSS), PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA (60% DO FUNDEB), COMPETÊNCIA 05/2015, CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 16/06/2015 | 3630.68 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (INSS), PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA (40% DO FUNDEB), COMPETÊNCIA 05/2015, CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 16/06/2015 | 6167.74 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (INSS), PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA (40% DO FUNDEB), COMPETÊNCIA 05/2015, CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001331 | 16/06/2015 | 5552.00 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE E PRÉ-ESCOLA, VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 00000083, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 16/06/2015 | 6873.02 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 3ª SEGUNDA DO APORTES DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, DESTINADOS AOS AGRICULTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA, CONFORME COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0001158 | 16/06/2015 | 313.21 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE GASOLINA ORIGINAL C DESTINADA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PERIODO ABRIL/2015, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000010612, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0001160 | 16/06/2015 | 178.20 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE GASOLINA ORIGINAL C DESTINADA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PERIODO ABRIL/2015, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000010613, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001330 | 16/06/2015 | 3007.80 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO, DE MERCADORIAS , DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000082, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 16/06/2015 | 574.95 | 00045057133420 | EDMILSON LEITE GOMES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 03 (TRÊS), DIARIAS DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SUA PASTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0001321 | 17/06/2015 | 7110.00 | 00622097000174 | AC PNEUS - CÂMARAS DE AR, PROTETORES, PEÇAS E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS), PNEUS 1000R20 SP 160, DESTINADOS A CAÇAMBA, DO PAC 2, LOTADO SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERROO-PB, CONFORME DANFE Nº 000004057, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 17/06/2015 | 1467.88 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000002169, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 17/06/2015 | 768.00 | 00622097000174 | AC PNEUS - CÂMARAS DE AR, PROTETORES, PEÇAS E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS), CÂMARAS 1000R20 QBOM, DESTINADOS AOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000004058, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 17/06/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JUNHO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 17/06/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JUNHO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 17/06/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JUNHO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 17/06/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JUNHO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062015 | 0001320 | 17/06/2015 | 4800.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMEDIATO NA ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO DAS COMISSÕES, SECRETÁRIOS E FUNCIONÁRIOS DENTETORES DE CARGOSDE DIREÇÃO E OUTROS NO CUMPRIMENTO DAS LEIS, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS NA EMISSÃO DE PARECERES E INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0000087, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 18/06/2015 | 1339.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL UNIÃO EDIÇÃO DO DIA 06,11,13, 16/06/2015, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1033416, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 18/06/2015 | 650.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL UNIÃO EDIÇÃO DOS DIAS 11,13, 16/06/2015, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1033471, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 18/06/2015 | 574.95 | 00008695178480 | PAULO LEITE FERREIRA NETO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 03 (TRÊS), DIARIAS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 15 A 18 DE JUNHO 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 18/06/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JUNHO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 18/06/2015 | 380.00 | 35429745000236 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO ELÉTRICO E EXTRAÇÃO DE PARAFUSO, DESTINADO AO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTEB MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000972, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 18/06/2015 | 800.00 | 35429745000236 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO ALINHAMENTO BALANCEAMENTO, DESTINADOS AOS 05 (CINCO), ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, E ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO FIAT LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000973, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 18/06/2015 | 480.00 | 35429745000236 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO DE MOLAS, SOLDAS DIVERSAS, DESTINADO AO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000970, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 18/06/2015 | 560.00 | 35429745000236 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO DE CAIXA DE MARCHA, DESTINADO AO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000971, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 18/06/2015 | 191.65 | 00005619159469 | JOSÉ MARINEL CAMPOS JUNIOR. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EM VIAGEM A PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 18/06/2015 | 1950.00 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQ PRODUTORES RURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTICIOS, TIPO: POLPA DE MARACUJÁ, MANGA, ACEROLA, GOIABA, CAJÚ E CAJÁ, PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 035445, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 18/06/2015 | 312.00 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQ PRODUTORES RURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTICIOS, TIPO: POLPA DE MARACUJÁ, MANGA, ACEROLA, GOIABA, CAJÚ E CAJÁ, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 035455, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMEMTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 18/06/2015 | 234.00 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQ PRODUTORES RURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTICIOS, TIPO: POLPA DE MARACUJÁ, MANGA, ACEROLA, GOIABA, CAJÚ E CAJÁ, PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS E DAS CRIANCAS DO BERÇARIO (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE), VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 035428, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 18/06/2015 | 1950.00 | 00018480553820 | JOSE JAIR LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO: 300 (TREZENTOS), KILOS DE FRAGO, NO VALOR DE 6,50 (SEIS REAIS E CIQUENTA CENTAVOS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 035994, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 18/06/2015 | 520.00 | 00018480553820 | JOSE JAIR LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO: 80 (OITENTA), KILOS DE FRAGO, NO VALOR DE 6,50 (SEIS REAIS E CIQUENTA CENTAVOS), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 035997, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMEMTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 18/06/2015 | 481.00 | 00018480553820 | JOSE JAIR LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO: 74 (SETENTA E QUATRO), KILOS DE FRAGO, NO VALOR DE 6,50 (SEIS REAIS E CIQUENTA CENTAVOS), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE), VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 035989, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001173 | 18/06/2015 | 276.60 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO VERDURAS, TIPO: CEBOLA, TOMATE, BATATINHA, CENOURA, ALHO E COENTRO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 036427, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMEMTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001174 | 18/06/2015 | 732.54 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO (FRUTAS, VERDURAS), TIPO: CEBOLA, BATATINHA, CENOURA, UVA, TOMATE, MELÂNCIA, BANANAS, MAMÃO, COENTRO, ALFACE E ALHO, PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS E DAS CRIANÇAS (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE),, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 036452, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001175 | 18/06/2015 | 1158.00 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO VERDURAS, TIPO: CEBOLA, TOMATE, BATATINHA, ALHO, CENOURA E COENTRO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 036410, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 18/06/2015 | 440.00 | 35429745000236 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO HIDRAULICO E LUBRIFICAÇÃO DAS RODAS PRESTADOS NA RETRO-ESCAVADEIRA DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000969, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 18/06/2015 | 340.00 | 35429745000236 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA CAIXA DE MARCHA DO TRATOR 297, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000968, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 18/06/2015 | 750.00 | 35429745000236 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO HIDRAULICO E SOLDAS PRESTADOS NO TRATOR 295, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000967, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 18/06/2015 | 191.65 | 00003775529411 | IVANDRO ALMEIDA GOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2015, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARÁVEL (SERV. DE CONV. E FORTAL. DE VÍCULOS) - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001281 | 18/06/2015 | 3499.30 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORCIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PISO BÁSICO VARIAVEL (SERV DE CONV. E FORTAL. DE VÍNCUKLOS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000084, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARÁVEL (SERV. DE CONV. E FORTAL. DE VÍCULOS) - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001282 | 19/06/2015 | 2171.20 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE CENOURA, BATATINHA, TOMATE, BANANAS, UVA, MARACUJÁ E GOIABA, PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO VARIAVEL (SERV. DE CONV. E FORTL.DE VÍNCLOS), CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 043677 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARÁVEL (SERV. DE CONV. E FORTAL. DE VÍCULOS) - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 19/06/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 22.377-8 , PISO BÁSICO VARIAVEL, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JUNHO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PSB - PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 19/06/2015 | 1750.00 | 00073580570404 | ADENAIDE DEBORA LEITE. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CÔNEGO FLORENTINO, NESTA CIDADE DE DESTERRO-PB, ONDE FUNCIONA O (CRAS), CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2015,E CONTRATO Nº 006/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 19/06/2015 | 1750.00 | 00004355041425 | MARIA LUCILENE ALBUQUERQUE SANTOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), IMOVÉL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LEITE FERREIRA, DESTINADO O FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CORRESPONDENTE AOS MESESDE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 009/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 19/06/2015 | 1500.00 | 00004382453429 | JOSÉ MILTON SILVA OLIVEIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA (GARAGEM), LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, DESTINADA AOS VEÍCULOS E MATERIAIS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 19/06/2015 | 1500.00 | 00003883070483 | WILSOM SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA (GARAGEM), DESTINADA AOS VEÍCULOS E MATERIAIS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO, DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 005/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 19/06/2015 | 910.00 | 00011925686485 | FÁBIO ALMEIDA DE LIMA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS CARTEIRAS TIPO: SOLDA E PINTURA, DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME CONTRATO Nº 015/2015 E NOTA FISCAL Nº 609, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 19/06/2015 | 1750.00 | 00032438338415 | ANTONIA CASSIMIRO DE LIMA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL, LOCALIZADO A RUA CÔNEGO FLORENTINO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE Nº 007/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 19/06/2015 | 7920.00 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 400.000 (QUATROCENTAS MIL), BANDEIROLAS, DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DO 22º JOÃO PEDRO, DESTA CIDADE, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE JULHO DE 2015, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000005064, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 19/06/2015 | 1627.48 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP), REFERENTE A COTA DO DIA 19/06/2015, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 19/06/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JUNHO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 19/06/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JUNHO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 19/06/2015 | 1750.00 | 00004725280410 | BELMIRO LEITE DE ALMEIDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE IMOVÉL UMA (CASA), DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADO PROXIMO A CRECHE MUNICIAL, CORRESPONDETE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 002/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 22/06/2015 | 8.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE JUNHO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 22/06/2015 | 17.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE DE SEGURO, DEBITADO NA CONTA 14.695-1, (FUNDEB), CONFORME EXCTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JUNHO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 22/06/2015 | 1250.00 | 00046562834520 | JOSÉ ESTADEU DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL (CASA), PARA A INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE Nº 011/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 23/06/2015 | 47.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETÁRIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COMPETÊNCIA JUNHO/2015, LOCALIZADA A RUA FRANCISCO LEITE FERREIRA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituída por Lei Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 23/06/2015 | 800.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO 01 (UM), CAIXÃO DE ANJO E TRANSLADO DE JOÃO PESSOA-PB AO POVOADO DE TATAÍRA MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PARA O SEPULTAMENTO DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO ENOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000129, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituída por Lei Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 23/06/2015 | 450.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO 01 (UMA), URNA POPULAR, 01 (UMA), CALÇA E 01 (UMA), CAMISA PARA O SEPULTAMENTO DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000130, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 23/06/2015 | 86.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A (BIBLIOTECA POÚBLICA), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, JUNHO/2015, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 23/06/2015 | 192.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, COMPETÊNCIA MAIO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 23/06/2015 | 74.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO Nº 3473-1430 FIXO, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, CONFORME TARIFA Nº 00000102450, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 23/06/2015 | 600.00 | 05622834000152 | JOSÉ DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL AVULSA ONLINE, DAM, RECIBOS E CONTROLE DE EMISSÃO POR CONTRIBUINTE, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS MAIO DE 2015, HOSPEDO NO DATACENTER Z83, CONFORME NOTA FISCAL Nº 583, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 23/06/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS ESTADUAL), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JUNHO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 23/06/2015 | 232.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO Nº 3473-1173 FIXO, DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME TARIFA Nº 00000102441, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 23/06/2015 | 351.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N, COMPETÊNCIA JUNHO/2015, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 23/06/2015 | 112.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS FIXO Nº 3473-1171 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA Nº 00000102440, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 23/06/2015 | 63.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVÉL LOCADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE, MUNICÍPIO DESTERRO-PB, COMPETÊNCIA JUNHO/2015, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO LEITE FERREIRA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 24/06/2015 | 64.45 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (DAF DO PASEP), DEBITADO NA CONTA 2.551-8 (FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO), CONFORME COTA DAF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 25/06/2015 | 360.93 | 03659166002822 | IBAMA - INST. BRAS. D MEIO AMB. E RECUR. NATURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO DEBITO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 5384957, EM PARCELAS MENSAIS DE PENALIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME TERMO EM 60 MESES, PARCELA PAGA Nº 19, CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 25/06/2015 | 1210.15 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO (DAF DO PASEP), CÓDIGO 3703, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 25/06/2015 | 600.00 | 00096671432520 | ZACARIAS MEDEIROS DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), IMOVÉL LOCALIZADO A RUA CÔNEGO FLORENTINO Nº 142 CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA (BIBLIOTECA PÚBLICA), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 003/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001285 | 25/06/2015 | 49836.50 | 10575852000160 | MUTISERVICE CONSTRUCOES LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 04 (QUATRO), SALAS DE AULAS NA CIDADE DE DESTERRO-PB, CONFORME CONVÊNIO DO PACTO SOCIAL Nº 398/2014, FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, CORRESPONDENTE A LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 002/2014, NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000086, EM ANEXO. | 00082014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 26/06/2015 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL UNIÃO EDIÇÃO DO DIA 23/06/2015, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1033909, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 26/06/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE ASSESSORIA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 002885, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 26/06/2015 | 383.30 | 00003486802445 | FLAVIANA NUNES AMORIN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 02 (DUAS), DIARIAS DA DIRETORA ADJUNTA DE COMUNICAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, PARA COBRIR AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 22 A 23 JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 29/06/2015 | 1277.68 | 00030924812400 | ROSANGELA DE FATIMA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, A SRª ROSANGELA DE FÁTIMA LEITE, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 30 A 03 DE JULHO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MANICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 29/06/2015 | 1022.16 | 00003360749480 | JOÃO LEITE DE ALMEIDA FILHO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A DIARIAS INDENIZAÇÃO DAS DESPESAS DO VICE-PREFEITO O SRº JOÃO LEITE DE ALMEIDA FILHO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/06/2015 | 7016.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CARGOS COMISSIONADOS), DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/06/2015 | 15000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO CARGOS (ELETIVOS), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/06/2015 | 7964.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/06/2015 | 7000.54 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/06/2015 | 7934.20 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/06/2015 | 3200.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/06/2015 | 1675.10 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP), REFERENTE A COTA DO DIA 30/06/2015, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/06/2015 | 574.95 | 00003296103414 | FRANCISCO DDE PAULA SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, NO PERIODO DE 24A 26 DE junho DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/06/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS ESTADUAL), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JUNHO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/06/2015 | 52.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/06/2015 | 1.15 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO (PASEP), NO DIA 30 DE JUNHO DE 2015, DEBITADO NA CONTA 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO), CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/06/2015 | 52.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/06/2015 | 52.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/06/2015 | 29.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/06/2015 | 13.56 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/06/2015 | 500.00 | 09249137000159 | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS: CICERO THIAGO NUNES ARAÚJO MAT Nº 512 E ANTONIO ANDRADE LEITE NETO MAT Nº 267 QUE PARTICIPÃO DO (SINCASP) SIMPÓSIO DE CONTABILIDADE APLICADA DO SETOR PÚBLICO, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 15, 16 E 17 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/06/2015 | 4752.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), 40% DO (FUNDEB), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/06/2015 | 7502.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), 60% DO (FUNDEB), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/06/2015 | 2700.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/06/2015 | 974.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO VENCIMENTO DO CARGO, (CONTRATADO POR EXPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), 60% DO FUNDEB, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/06/2015 | 1800.00 | 17165901000136 | TONY SILVA GONÇALVES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA ), BOTIJÃO DE GÁS DE 13 KILOS AO PREÇO DE 45 (QUARENTA E CINCO REAIS), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 036185, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/06/2015 | 788.00 | 00005104772403 | ALDIVANIA BERTO DA SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), POR CONTRATO TEMPORÁRIO DE EXPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 021/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/06/2015 | 788.00 | 00004245267437 | IVONETE TERTULIANO ROLDÃO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), POR CONTRATO TEMPORÁRIO DE EXPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 022/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/06/2015 | 22177.91 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 40% DO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/06/2015 | 42764.10 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 40% DO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/06/2015 | 28669.88 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 60% DO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/06/2015 | 118368.59 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 60% DO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/06/2015 | 7664.08 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/06/2015 | 5784.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/06/2015 | 4202.64 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (ELETIVOS), (CONSELHO TUTELAR), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/06/2015 | 1305.40 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA CARGO (EFETIVO), ASSISTENTE SOCIAL, DO (CRAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/06/2015 | 1403.40 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (EFETIVO), (CREAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/06/2015 | 6240.17 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), (MONITORES), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/06/2015 | 9564.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/06/2015 | 7452.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADAS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/06/2015 | 4376.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS NA SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/06/2015 | 3088.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS NA SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/06/2015 | 31775.58 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/06/2015 | 14863.23 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/06/2015 | 4300.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/06/2015 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (COMISSIONADO), VINCULADO A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/06/2015 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (COMISSIONADO), VINCULADO A SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/06/2015 | 2700.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO., EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/06/2015 | 2700.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/06/2015 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO VENCIMENTO DA SERVIDORA, CARGO (COMISSIONADO), DA SECRETÁRIA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PSB - PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/06/2015 | 1200.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA CARGO DE (PSICOLOGO DO CRAS), (CONTRATADO), VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARÁVEL (SERV. DE CONV. E FORTAL. DE VÍCULOS) - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/06/2015 | 3940.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), DO (SCFV), VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PAEF/MSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/06/2015 | 3800.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), (CREAS), VICULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PSB - PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/06/2015 | 1200.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA CARGO DE (PSICOLOGO DO CRAS), (CONTRATADO), VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARÁVEL (SERV. DE CONV. E FORTAL. DE VÍCULOS) - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/06/2015 | 443.75 | 00003652538803 | LUIZ RIBEIRO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, BOLACHAS E PÃES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 045801, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARÁVEL (SERV. DE CONV. E FORTAL. DE VÍCULOS) - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 22.377-8 , PISO BÁSICO VARIAVEL, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JULHO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/07/2015 | 383.30 | 00003616859476 | GILDOMAR CANDEIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 02 (DUAS), DIARIAS DO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 01 A 02 DE JULHO 2015, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A SUA PASTA, CONFORME COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/07/2015 | 4000.00 | 00008530650476 | VANDERSON DOS SANTOS COSTA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NOS TRABALHOS DE ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA SEBASTIANA DE ANDRADE LEITE, PARA A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DOXXII, (JOÃO PEDRO), DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 024/2015 E NOTA FISCAL AVULSA Nº 641, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/07/2015 | 1500.00 | 00008344309409 | JOSÉ LUIZ EDUARDO DA COSTA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, FAZENDO CAPINAGENS E PINTURAS DE MEIOS FIOS DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO, DOS FESTEJOS DO XXII, (JOÃO PEDRO), CONFORME CONTRATO Nº 025/2015 E NOTA FISCAL AVULSA Nº 643, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 01/07/2015 | 5.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, TRANSFERÊNCIA VIA NET, DEBITADO NA CONTA BANCARIA, Nº 582852-0 (ISS) BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 02/07/2015 | 78.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED DO PGTO INDIVIDUAL, CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ATRAVÉS DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JULHO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 02/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS ESTADUAL), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JULHO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 02/07/2015 | 448.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, IMPORTE REFERENTE A TARIFA PGTO SALARIO CRÉDITO EM CONTA CORRESPONDENTE, A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ATRAVÉS DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JULHO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 02/07/2015 | 367.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, IMPORTE REFERENTE A TARIFA LIB/ANT FLOAT PGTO SALARIO, CORRESPONDENTE, A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ATRAVÉS DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JULHO DE 2015, EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 02/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS ESTADUAL), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JULHO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 02/07/2015 | 106.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, IMPORTE REFERENTE A TARIFA LIB/ARQ PGTO MANUAL CORRESPONDENTE, A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ATRAVÉS DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JULHO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 02/07/2015 | 3890.00 | 06228748000122 | S & M CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA SENDO 08H00MM (OITO HORAS), POR DIA, COM 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAÇAMBA NA COLETA E REMOÇÃO DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE DE DESTERRO-PB, TRANSPORTAR ATE 20KM (VINTE QUILÔMETROS), SENDO IDA E VOLTA, VISANDO MINIMIZAR OS PROBLEMAS OS ENTULHOS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 001/2015/PMD E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000017, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001457 | 03/07/2015 | 2531.74 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500, E BS-10, DESTINADOS AO TRATOR MF 297, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE JUNHO DE 2015 E DANFE Nº 000001060, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001459 | 03/07/2015 | 2245.14 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500, E BS-10, DESTINADOS AO TRATOR MF 295, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE JUNHO DE 2015 E DANFE Nº 000001062, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001468 | 03/07/2015 | 2367.09 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500, E BS-10, DESTINADOS AO TRATOR MF 265, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE JUNHO DE 2015 E DANFE Nº 000001059, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001460 | 03/07/2015 | 648.28 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO PALIO KENIO PLACA Nº QFA 7684, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊSDE JUNHO/2015 E DANFE Nº 000001077, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001461 | 03/07/2015 | 2699.69 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO FIAT PLACA Nº OGC 3246, DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE JUNHO DE 2015 E DANFE Nº 000001079, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001462 | 03/07/2015 | 2570.03 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO FIAT PLACA Nº OGC 3226, DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE JUNHO DE 2015 E DANFE Nº 000001078, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001469 | 03/07/2015 | 2614.83 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS AO PIPA PLACA Nº OGC 1725 DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE JUNHO DE 2015 E DANFE Nº 000001055, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001470 | 03/07/2015 | 2366.91 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS A PA-ENCHEDEIRA, DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE MAIO DE 2015 E DANFE Nº 000001056, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001567 | 03/07/2015 | 787.68 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 DESTINADO A A RETROESCAVADEIRA, DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE JUNHO DE 2015 E DANFE Nº 000001058, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001568 | 03/07/2015 | 1560.11 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500 DESTINADOS A CAÇAMBA PLACA Nº NQE 4121, DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DEJUNHO DE 2015 E DANFE Nº 000001057, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001475 | 03/07/2015 | 2085.10 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA NPS 2623, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORMECUPONS FISCAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015 E DANFE Nº 000001070, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001476 | 03/07/2015 | 2161.53 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA NQA 6294, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORMECUPONS FISCAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015 E DANFE Nº 000001069, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001477 | 03/07/2015 | 2185.88 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS AO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA OGE 9960, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORMECUPONS FISCAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015 E DANFE Nº 000001066, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001478 | 03/07/2015 | 1252.01 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA NPR 6833, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORMECUPONS FISCAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015 E DANFE Nº 000001064, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001479 | 03/07/2015 | 2374.27 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS AO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA OGC 9606, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORMECUPONS FISCAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015 E DANFE Nº 000001065, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001480 | 03/07/2015 | 1497.47 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS AO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA OGC 6005, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORMECUPONS FISCAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015 E DANFE Nº 000001063, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001481 | 03/07/2015 | 1759.92 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA OGE 9970, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORMECUPONS FISCAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015 E DANFE Nº 000001068, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001482 | 03/07/2015 | 2355.29 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA NPU 5921, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORMECUPONS FISCAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015 E DANFE Nº 000001067, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001483 | 03/07/2015 | 4281.58 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A DOBLO PLACA Nº OGC 3266, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS RELATIVO AO MÊS DEJUNHO DE 2015 E DANFE Nº 000001073, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001484 | 03/07/2015 | 2801.76 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO FIAT UNO PLACA Nº NQF 0235 3266, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015 E DANFE Nº 000001075, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001510 | 03/07/2015 | 500.00 | 00009491544403 | GEORGIA LIMA MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, TIPO: CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTA COMPLETA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 618, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 03/07/2015 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA BROTHER, MODELO 8157, PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX, EMPENHOS DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE DÉBITO Nº 011885, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001512 | 03/07/2015 | 650.00 | 00009491544403 | GEORGIA LIMA MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, TIPO: CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTA COMPLETO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 619, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001569 | 03/07/2015 | 1332.13 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500 DESTINADO A HILUX PLACA Nº NMI 6963, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE JUNHO DE 2015 E DANFE Nº 000001054, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 03/07/2015 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL UNIÃO EDIÇÃO DO DIA 01/07/2015, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1034424, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001458 | 03/07/2015 | 525.27 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A SAVERO PLACA Nº OFY 8620, LOTADO NA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE JUNHO/2015, DANFE Nº000001076, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001514 | 03/07/2015 | 650.00 | 00009491544403 | GEORGIA LIMA MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, TIPO: CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTA COMPLETO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 620, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 03/07/2015 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA BROTHER, MODELO 8912, PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX, DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE DÉBITO Nº 011884, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 04/07/2015 | 823.90 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000001768, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 06/07/2015 | 191.65 | 00003636530402 | IVO JAKSON MEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 01 (UMA), DIARIA DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 06/07/2015 | 113.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERETE ANALISE BACTERIOLOGICA DA AGUA, COLETA DO MANACIAL AÇUDE TIMBAÚBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 06/07/2015 | 119.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERETE ANALISE BACTERIOLOGICA DA AGUA, COLETA DO MANACIAL AÇUDE TIMBAÚBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 06/07/2015 | 540.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL UNIÃO EDIÇÃO DOS DIAS 01, 03/07/2015, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1034543, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 06/07/2015 | 1000.00 | 20816132000101 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS, PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIOS E CONTRATOS E REPASSES DO (QSE), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 0000136, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 06/07/2015 | 550.00 | 22504691000101 | LUIZ PEDRO SANTOS BEZERRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NA REFERIDA SECRETÁRIA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 622, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 06/07/2015 | 750.00 | 22504691000101 | LUIZ PEDRO SANTOS BEZERRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A LAVAGEM DAS MAQUINAS PESADAS DO PAC 2, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 621, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001341 | 07/07/2015 | 9960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DESTINADO TIPO (PIPA), CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE 7500 (SETE MIL E QUINHENTOS), TONELADAS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015 CONFORME CONTRATO Nº 034/2015, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDAE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP019/2015 E NOTA FISCAL Nº 000812, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 07/07/2015 | 1000.00 | 00053846087149 | ALUIZIO GONSALO ALCNTARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), DO CARRO PIPA, MARCA VW/26280 ANO/MODELO 2013/2013 PLACA OGG 1725, ADQUIRIDO PELO PAC 2 (PROGRAMA DE ACELERAÇÃO CRESCIMENTO), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 625, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0001562 | 07/07/2015 | 22230.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS CONFORME CONTRATO Nº PP032/2014, RELATIVO A 19 DIAS LETIVOS NO PERIODO DE 08 DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2015, NAS SEGUINTES ROTAS BIZARRO DE BAIXO E VOLTA,PARA A SEDE, PAU FERRO, SINECO MARACAJÁ E BOQUEIRÃO PARA A SEDE, PICOS, PAULA, JUÁ, PARA O POVOADO DE TATAIRA, SURUBIM, MARAVILHA PAR A BARRA DO VIEIRA, SANTO BENTO AGOSTINHO, JOTOBA DE CIMA, CONFORME CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000816, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 07/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 10.711-5, (QSE), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JULHO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001472 | 07/07/2015 | 2960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015 CONFORME CONTRATO Nº 034/2015, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDAE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP019/2015 E NOTA FISCAL Nº 000810, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001473 | 07/07/2015 | 9960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO CAMINHÃO TIPO (PIPA), CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE 7500 (SETE MIL E QUINHENTAS), TONELADAS, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº PP034/2015, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0000813, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 07/07/2015 | 960.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL UNIÃO EDIÇÃO DOS DIAS 03, 04/07/2015, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1034652, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 07/07/2015 | 1100.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL UNIÃO EDIÇÃO DOS DIAS 18, 23/06/2015, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1033980, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 07/07/2015 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL UNIÃO EDIÇÃO DO DIA 27/06/2015, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1034147, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001343 | 07/07/2015 | 2960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015 CONFORME CONTRATO Nº 034/2015, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDAE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP019/2015 E NOTA FISCAL Nº 000809, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 07/07/2015 | 390.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO DO DIA 27/06/2015, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1034248, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001342 | 07/07/2015 | 3960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015 CONFORME CONTRATO Nº 034/2015, PROCESSO LICITATORIONA MODALIDAE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP019/2015 E NOTA FISCAL Nº 000811, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 07/07/2015 | 7.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED INTERNET, DEBITADO NA CONTA BANCARIA, Nº 582852-0 (ISS) BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 07/07/2015 | 7.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED INTERNET, DEBITADO NA CONTA BANCARIA, Nº 582852-0 (ISS) BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 07/07/2015 | 7.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED INTERNET, DEBITADO NA CONTA BANCARIA, Nº 582852-0 (ISS) BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 07/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 1.160-6 (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JULHO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 07/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 1.160-6 (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JULHO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 07/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 1.160-6 (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JULHO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 07/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JULHO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 07/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JULHO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 07/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JULHO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PSB - PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001553 | 07/07/2015 | 580.00 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO VERDURAS, TIPO: ABACAXI, E BANANA, GOIABA, MARACUJÁ E MANGS, DESTINADOS A MANUYTENÇÃO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 048116, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PSB - PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001549 | 07/07/2015 | 2960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015 CONFORME CONTRATO Nº 034/2015, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDAE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP019/2015 E NOTA FISCAL Nº 0000814, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PSB - PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 07/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 22.375-1 (CRAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JULHO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PAEF/MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001555 | 07/07/2015 | 2960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES, PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PAEF/MSE, DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015 CONFORME CONTRATO Nº 034/2015, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDAE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP019/2015 E NOTA FISCAL Nº 0000815, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PAEF/MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 07/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 22.376-X (CREAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JULHO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 08/07/2015 | 30.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA, Nº 582852-0 (ISS) BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 08/07/2015 | 30.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA, Nº 582856-2 (TAXAS DIVERSAS) BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 08/07/2015 | 30.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA, Nº 582854-6 (ITBI) BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 08/07/2015 | 30.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA, Nº 583293-4 (IPTU) BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 08/07/2015 | 400.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PUBLICIDADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAL JORNALISTICO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000598 , EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 08/07/2015 | 2550.00 | 17185124000191 | V S AZEVEDO-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER, DESTINADO AS FESTIVIDADES DA PROGRAMAÇÃO DO XXII, (JOÃO PEDRO), DESTA CIDADE, QUE SE REALIZARA NOS DIAS 10,11 E 12 DE JULHO, DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICO Nº 000103, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 09/07/2015 | 76.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO Nº 3473-1430 FIXO, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, CONFORME TARIFA Nº 00000100978, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 0001349 | 09/07/2015 | 33000.00 | 13918556000103 | AREA BADALADA EVENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA (SONORIZAÇÃO, GERADORES E BANHEIROS QUÍMICOS), DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO XXII, DENOMINADA DE (JOÃO PEDRO), EM PRAÇÃO PÚBLICA, DOS DIAS 10, 11 E 12 DE JULHO DE 2015, NA CIDADE DE DESTERRO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP024/2015 E NOTA FISCAL Nº 000146, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 09/07/2015 | 700.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE 5MB (MEGAS), DE INTERNET, DESTINADOS A ESCOLA NEVINHA DANTAS, CASSIMIRA LEITE, CONSELHO MUNICIPAL E PRÉ-ESCOLAR DO POVOADO DE TATAIRA, TODOS PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 634, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 09/07/2015 | 100.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1M (MEGA), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 628, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 09/07/2015 | 300.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE 3MB (MEGAS), DE INTERNET, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, CREAS E CRAS TODOS PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 633, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 09/07/2015 | 100.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1M (MEGA), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADA NA RUA FRANCISNCO LEITE FERREIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 630, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 09/07/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL UNIÃO EDIÇÃO DO DIA 04/07/2015, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1034934, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 09/07/2015 | 100.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1M (MEGA), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, (CASA DO CIDADÃO), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIDA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 629, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 09/07/2015 | 200.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2M (MEGA), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 627, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 09/07/2015 | 141.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS FIXO Nº 3473-1171 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA Nº 00000100968, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 09/07/2015 | 198.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO Nº 3473-1173 FIXO, DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME TARIFA Nº 00000100969, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 09/07/2015 | 400.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE 3MB (MEGAS), DE INTERNET, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, LICITAÇÃO E TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 635, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 09/07/2015 | 16.04 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 09/07/2015 | 52.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 09/07/2015 | 52.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 09/07/2015 | 52.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 09/07/2015 | 29.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 09/07/2015 | 30.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 09/07/2015 | 818.45 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP), REFERENTE A COTA DO DIA 09/07/2015, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 09/07/2015 | 100.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1M (MEGA), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 632, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0001357 | 10/07/2015 | 27600.00 | 08332022000160 | PROAUTO SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAIS ELEÉTRICO | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 03 (TRÊS), CARROS PIPAS COM ÁGUA POTÁVEL, SE OBRIGANDO POR MÊS CADA UM A REALIZAR O PERCURSO DE 120 KM POR DIA, DE SEGUNDA A SÁBADO, TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO NOS LOCAISINDICADOS, OS CARROS DEVERÃO TER CAPACIDADE DE NO MINIMO 8.000 (OITO MIL), M³ DE ÁGUA E REALIZAR AS VIAGENS NECESSÁRIAS PARA ATINGIROS 120 KM PROGRAMADO NO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME PROJETO BÁSICO E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 40014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/07/2015 | 2099.58 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP), REFERENTE A COTA DO DIA 10/07/2015, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/07/2015 | 51906.14 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO (INSS), RFB-PREV-OB COR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/07/2015 | 9545.67 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO (INSS), RFB-PREV- PARCELA 60, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/07/2015 | 20826.75 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO (INSS), RFB-PREV- PARCELA 136, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/07/2015 | 1.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422013 | 0001448 | 10/07/2015 | 1495.00 | 00008715367495 | RUI MARQUES DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ESTADIA E HOSPEDAGEM QUAR COM AR-CONDICIONADO TOTALIZANDO 31 (TRINTA E UMA), DO TECNICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 642, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 1.160-6 (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JULHO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/07/2015 | 5.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DA DIFERENÇA DO DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO 1.160-6 (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JULHO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 10/07/2015 | 13.54 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (PASEP), DEBITADO NA CONTA 11.006-X (CIDE) , CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE JULHO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED DO PGTO INDIVIDUAL, CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ATRAVÉS DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JULHO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED DO PGTO INDIVIDUAL, CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ATRAVÉS DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JULHO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED DO PGTO INDIVIDUAL, CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ATRAVÉS DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JULHO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED DO PGTO INDIVIDUAL, CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ATRAVÉS DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JULHO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED DO PGTO INDIVIDUAL, CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ATRAVÉS DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JULHO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED DO PGTO INDIVIDUAL, CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ATRAVÉS DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JULHO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED DO PGTO INDIVIDUAL, CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ATRAVÉS DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JULHO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED DO PGTO INDIVIDUAL, CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ATRAVÉS DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JULHO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED DO PGTO INDIVIDUAL, CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ATRAVÉS DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JULHO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED DO PGTO INDIVIDUAL, CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ATRAVÉS DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JULHO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED DO PGTO INDIVIDUAL, CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ATRAVÉS DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JULHO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED DO PGTO INDIVIDUAL, CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ATRAVÉS DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JULHO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED DO PGTO INDIVIDUAL, CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ATRAVÉS DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JULHO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED DO PGTO INDIVIDUAL, CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ATRAVÉS DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JULHO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED DO PGTO INDIVIDUAL, CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ATRAVÉS DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JULHO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED DO PGTO INDIVIDUAL, CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ATRAVÉS DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JULHO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED DO PGTO INDIVIDUAL, CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ATRAVÉS DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JULHO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED DO PGTO INDIVIDUAL, CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ATRAVÉS DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JULHO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED DO PGTO INDIVIDUAL, CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ATRAVÉS DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JULHO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED DO PGTO INDIVIDUAL, CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ATRAVÉS DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JULHO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED DO PGTO INDIVIDUAL, CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ATRAVÉS DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JULHO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED DO PGTO INDIVIDUAL, CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ATRAVÉS DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JULHO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED DO PGTO INDIVIDUAL, CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ATRAVÉS DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JULHO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED DO PGTO INDIVIDUAL, CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ATRAVÉS DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JULHO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED DO PGTO INDIVIDUAL, CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ATRAVÉS DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JULHO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED DO PGTO INDIVIDUAL, CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ATRAVÉS DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JULHO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED DO PGTO INDIVIDUAL, CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ATRAVÉS DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JULHO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED DO PGTO INDIVIDUAL, CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ATRAVÉS DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JULHO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/07/2015 | 1602.30 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO (INSS), EMPRESA DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, DEBITADO NA CONTA DO (FPM), CONFORME DAF, EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/07/2015 | 652.12 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO (INSS), PARTE EMPRESA DA FOLHA DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, DEBITADO NA CONTA DO (FPM), CONFORME DAF, EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/07/2015 | 271.00 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO (INSS), PARTE EMPRESA DA FOLHA DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, DEBITADO NA CONTA DO (FPM), CONFORME DAF, EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/07/2015 | 350.08 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO (INSS), PARTE EMPRESA DA FOLHA DA SECRETÁRIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, DEBITADO NA CONTA DO (FPM), CONFORME DAF, EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/07/2015 | 262.04 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO (INSS), PARTE EMPRESA DA FOLHA DA SECRETÁRIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, DEBITADO NA CONTA DO (FPM), CONFORME DAF, EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/07/2015 | 611.16 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO (INSS), PARTE EMPRESA DA FOLHA DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, DEBITADO NA CONTA DO (FPM), CONFORME DAF, EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/07/2015 | 765.12 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO (INSS), PARTE EMPRESA DA FOLHA DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, DEBITADO NA CONTA DO (FPM), CONFORME DAF, EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/07/2015 | 135.00 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO (INSS), PARTE EMPRESA DA FOLHA DA SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, DEBITADO NA CONTA DO (FPM), CONFORME DAF, EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/07/2015 | 359.00 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO (INSS), PARTE EMPRESA DA FOLHA DA SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, DEBITADO NA CONTA DO (FPM), CONFORME DAF, EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/07/2015 | 135.00 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO (INSS), PARTE EMPRESA DA FOLHA DA SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, DEBITADO NA CONTA DO (FPM), CONFORME DAF, EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/07/2015 | 231.00 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO (INSS), PARTE EMPRESA DA FOLHA DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, DEBITADO NA CONTA DO (FPM), CONFORME DAF, EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/07/2015 | 135.00 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO (INSS), PARTE EMPRESA DA FOLHA DA SECRETÁRIA DA MULHER, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, DEBITADO NA CONTA DO (FPM), CONFORME DAF, EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/07/2015 | 811.20 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO (INSS), PARTE EMPRESA DA FOLHA DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, DEBITADO NA CONTA DO (FPM), CONFORME DAF, EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/07/2015 | 336.21 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO (INSS), PARTE EMPRESA DA FOLHA DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, DEBITADO NA CONTA DO (FPM), CONFORME DAF, EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/07/2015 | 231.00 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO (INSS), PARTE EMPRESA DA FOLHA DA SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, DEBITADO NA CONTA DO (FPM), CONFORME DAF, EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/07/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO DA CONTA 4.213-7 DO (FPM), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/07/2015 | 18024.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COMPETÊNCIA MAIO/2015, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/07/2015 | 1785.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COMPETÊNCIA MAIO/2015, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/07/2015 | 178.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE, AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS DO ABASTECIMENTO DAGUA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COMPETTÊNCIA MAIO/2015, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/07/2015 | 755.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADAS AOS GRUPOS ESCALARES, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COMPETÊNCIA MAIO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/07/2015 | 3200.00 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, FAZENDO CRIAÇÃO, PINTURA E MONTAGEM DE CENOGRAFIA COM CENÁRIOS, NA PRAÇA SEBASTIANA DE ANDRADE LEITE, DENTRO DAS FESTIVIDADES XXII, (JOÃO PEDRO), DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 023/2015, NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 640, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/07/2015 | 380.16 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO (INSS), PARTE EMPRESA DA FOLHA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, DEBITADO NA CONTA DO (FPM), CONFORME DAF, EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/07/2015 | 483.16 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO (INSS), PARTE EMPRESA DA FOLHA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, DEBITADO NA CONTA DO (FPM), CONFORME DAF, EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/07/2015 | 231.00 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO (INSS), PARTE EMPRESA DA FOLHA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, DEBITADO NA CONTA DO (FPM), CONFORME DAF, EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/07/2015 | 77.92 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO (INSS), PARTE EMPRESA DA FOLHA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, DEBITADO NA CONTA DO (FPM), CONFORME DAF, EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0001638 | 13/07/2015 | 24750.00 | 13918556000103 | AREA BADALADA EVENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE 01 (UM), SHOW COM TRIO DE FORRÓ (OS TRÊS DO NORDESTE), EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 11 DE JULHO DE 2015, NO TRADICIONAL (JOÃO PEDRO), DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME ITEM 03 (TRÊS), DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP023/2015 E CONTRATO Nº 076/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092015 | 0001639 | 13/07/2015 | 20000.00 | 04235094000139 | JOSE AMAZAN SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR (AMAZAN), NO DIA 12 DE JULHO DE 2015, EM PRAÇA PÚBLICA DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO XXII, JOÃO PEDRO, DESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE ENEXIGIVEL, E CONTRATO Nº 089/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082015 | 0001640 | 13/07/2015 | 55000.00 | 21837806000109 | TX ENTRETENIMENTOS PRODUCOES E EVENTOS EIRELLI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA APRESSENTAÇÃO ARTISTICA DE 01 (UM), SHOW DA BANDA CHEIRO DE MENINA). VICENTE NERY, EM PRAÇA PÚBLICA NO 10 DE JULHO DE 2015, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO XXII, JOÃO PEDRO, DESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE INEXIGIVEL, CONTRATO Nº 088/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0001358 | 13/07/2015 | 49750.00 | 13918556000103 | AREA BADALADA EVENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR LUAN & FORRÓ ESTILIZADO, EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 11 DE JULHO DE 2015, NO TRADICIONAL (JOÃO PEDRO), DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME ITEM 03 (TRÊS), DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP023/2015 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000147, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0001359 | 13/07/2015 | 14750.00 | 13918556000103 | AREA BADALADA EVENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FORRÓ DO DONO, EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 12 DE JULHO DE 2015, NO TRADICIONAL (JOÃO PEDRO), DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME ITEM 03 (TRÊS), DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP023/2015 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000148, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 13/07/2015 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL UNIÃO EDIÇÃO DO DIA 09/07/2015, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1035048, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 13/07/2015 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO SETOR PESSOAL, COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREVIDENCIÁRIA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 0001083, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001570 | 13/07/2015 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILDADE E SOFTWARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, PRESTADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CORRESPONDETE AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 001659, E PROCESSO LICITATÓRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 14/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 1.160-6 (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JULHO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 14/07/2015 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL UNIÃO EDIÇÃO DOS DIAS 07, 09/07/2015, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1035143, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0001356 | 14/07/2015 | 27600.00 | 08332022000160 | PROAUTO SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAIS ELEÉTRICO | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 03 (TRÊS), CARROS PIPAS COM ÁGUA POTÁVEL, SE OBRIGANDO POR MÊS CADA UM A REALIZAR O PERCURSO DE 120 KM POR DIA, DE SEGUNDA A SÁBADO, TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO NOS LOCAISINDICADOS, OS CARROS DEVERÃO TER CAPACIDADE DE NO MINIMO 8.000 (OITO MIL), M³ DE ÁGUA E REALIZAR AS VIAGENS NECESSÁRIAS PARA ATINGIROS 120 KM PROGRAMADO NO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME PROJETO BÁSICO E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 40018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0001572 | 15/07/2015 | 521.09 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE GASOLINA ORIGINAL C DESTINADA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PERIODO MAIO/2015, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000011136, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0001573 | 15/07/2015 | 314.02 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE GASOLINA ORIGINAL TIPO C DESTINADA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PERIODO MAIO/2015, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000011135, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 15/07/2015 | 527.03 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PERIODO DE ABASTECIMENTO MAIO/2015, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000011137, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 15/07/2015 | 22.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED DO PGTO INDIVIDUAL, CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ATRAVÉS DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JULHO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 15/07/2015 | 800.00 | 00042942087838 | LEANDRO RAMOS ANTONIO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIADO DE VULCANIZO TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM COMPLETA NOS VEÍCULOS TIPO: ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, TODOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, LOTADOS NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 013/2015 E NOTA FISCAL Nº 644, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001504 | 17/07/2015 | 3930.80 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS CASSIMIRA LEITE, NEVINHA DANTAS, MANOEL PEREIRA E ABEL MENDONÇA, VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000107, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 17/07/2015 | 82.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A (BIBLIOTECA PÚBLICA), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, COMPETÊNCIA JULHO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 17/07/2015 | 256.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE), SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COMPETÊNCIA JULHO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 17/07/2015 | 25.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETÁRIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADA A RUA FRANCISCO LEITE FERREIRA, COMPETÊNCIA JULHO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 17/07/2015 | 766.60 | 00008695178480 | PAULO LEITE FERREIRA NETO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 04 (QUATRO), DIARIAS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 13 A 16 DE JULHO 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 17/07/2015 | 51.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO (CIDADÃO), LOCALIZADO A RUA CONEGO FLORENTINO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COMPETÊNCIA JULHO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 17/07/2015 | 273.33 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 3578294, MATERIAIS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME BOLETO AVULSO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 17/07/2015 | 54.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO (CIDADÃO), LOCALIZADO A RUA CONEGO FLORENTINO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COMPETÊNCIA JULHO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PSB - PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 17/07/2015 | 10.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O (CRAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO LOCALIZADO A RUA APRIGIO LEITE, COMPETÊNCIA JULHO/2015, CONFORME FATURA,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PSB - PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 17/07/2015 | 24.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O (CRAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO LOCALIZADO A RUA APRIGIO LEITE, COMPETÊNCIA JUNHO/2015, CONFORME FATURA,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0001575 | 20/07/2015 | 560.52 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE GASOLINA ORIGINAL TIPO C DESTINADA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PERIODO JUNHO/2015, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000011201, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0001578 | 20/07/2015 | 583.28 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE GASOLINA ORIGINAL TIPO C DESTINADA A MANBUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PERIODO JUNHO/2015, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000011196, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 20/07/2015 | 4000.00 | 00031927408415 | SEBASTIAO AGRIPINO CAVALCANTE DE OLIVEIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO A PREFEITA NO CUPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS OU TRABALHO INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES DA PREFEITURA DE DESTERO-PB, CONFORME PROJETO BÁSICO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 650, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 20/07/2015 | 568.65 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B ORIGINAL, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PERIODO DE ABASTECIMENTO JUNHO/2015, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000011203, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 20/07/2015 | 605.48 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP), REFERENTE A COTA DO DIA 20/07/2015, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 20/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JULHO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001505 | 20/07/2015 | 12645.30 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETÁRIA DE EDUCÇAO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,,CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000108, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001506 | 20/07/2015 | 2714.30 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000110, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 20/07/2015 | 8.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE DE SEGURO, DEBITADO NA CONTA 14.695-1, (FUNDEB), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JULHO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMEMTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001546 | 20/07/2015 | 3234.30 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE), DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000109, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0001576 | 20/07/2015 | 557.24 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE GASOLINA ORIGINAL C DESTINADA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PERIODO DE ABASTECIMENTO JUNHO/2015, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000011202, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072015 | 0001362 | 20/07/2015 | 10000.00 | 22216067000109 | ROGERIO TERTO FEREIRA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA, FORROZÃO FEITIÇO DE MENINA EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 10 DE JULHO DE 2015, NO TRADICIONAL (JOÃO PEDRO), COM DURAÇÃO MINIMA DE 02H00 MIN (DUAS HORAS) DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 007/2015, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2015 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 649, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 20/07/2015 | 121.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, COMPETÊNCIA JULHO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001485 | 21/07/2015 | 5381.80 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 00000111, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMEMTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001547 | 21/07/2015 | 1945.50 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE), DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000114, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001531 | 21/07/2015 | 415.35 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORCIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE OBRAS E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000117, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001421 | 21/07/2015 | 597.95 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORCIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000115, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 21/07/2015 | 4405.00 | 13025727000175 | J M NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS 05 (CINCO), PNEUS 14.00-24 AGRICOLA BOREX E 11 (ONZE), REPAROS DESTINADOS A MOTONIVELADORA LOTADA NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 41085, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 21/07/2015 | 332.68 | 09188376000146 | DETRAN - PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTA AO EMPLACAMENTO DA CAÇAMBA PLACA Nº OGG Nº NQA 4121, DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DEMONSTRATIVO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 21/07/2015 | 7.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED INTERNET, DEBITADO NA CONTA BANCARIA, Nº 582852-0 (ISS) BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 21/07/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DA CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, (CONFEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001453 | 21/07/2015 | 671.30 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000116, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 21/07/2015 | 1500.00 | 09309030000159 | DESTERRO CARTÓRIO CIVIL E NOTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NO CARTÓRIO DESTA CIDADE NO FORNECIMENTO DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, PROCURAÇÕES 2ª VIAS, ENCADERNAÇÃO, RECONHECIMENTO DE FIRMA E XEROX, CONFORME AUTORIZAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001471 | 21/07/2015 | 1495.70 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000113, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001526 | 21/07/2015 | 1503.50 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000112, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 22/07/2015 | 600.00 | 05622834000152 | JOSÉ DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL AVULSA ONLINE, DAM, RECIBOS E CONTROLE DE EMISSÃO POR CONTRIBUINTE, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS JUNHO DE 2015, HOSPEDO NO DATACENTER Z83, CONFORME NOTA FISCAL Nº 614, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 22/07/2015 | 26.51 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO (DAF DO PASEP), CÓDIGO 3703, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 22/07/2015 | 24.29 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO (DAF DO PASEP), CÓDIGO 3703, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 22/07/2015 | 217.60 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO (INSS), COMPETÊNCIA 12/2010, CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 22/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS ESTADUAL), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JULHO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 22/07/2015 | 2150.00 | 12933694000107 | FABIA DE SOUZA LIMA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 500 (QUINHENTOS), TROFEUS DE VIDRO, DESTINADOS AOS VAQUEIROS QUE PARTICIPA DAS COMEMORAÇÕES DA 8ª (MISSA), DO VAQUEIRO, REALIZADA NO DIA 10 DE JULHO DE 2015, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL Nº 000000039, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 22/07/2015 | 3735.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS DIVERSAS E GRAXA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000002112, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 23/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 10.711-5, (QSE), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JULHO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 23/07/2015 | 282.36 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO (INSS), COMPETÊNCIA 12/2010, CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 23/07/2015 | 363.41 | 03659166002822 | IBAMA - INST. BRAS. D MEIO AMB. E RECUR. NATURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO DEBITO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 5384957, EM PARCELAS MENSAIS DE PENALIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME TERMO EM 60 MESES, PARCELA PAGA Nº 20, CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 23/07/2015 | 63.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COMPETÊNCIA JULHO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 23/07/2015 | 63.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COMPETÊNCIA JUNHO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 24/07/2015 | 1191.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO (DAF DO PASEP), CÓDIGO 3703, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 24/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.212-9 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JULHO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 24/07/2015 | 1540.00 | 03157653000177 | AKI LANCHES E HOTEL DA SERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A BANDA CHEIRO DE MENINA (VICENTE NERY), DENTRO DAS FESTIVIDADES DO XXII JOAO PEDRO, DESTA CIDADE, REALIZADO NO PERIODO DE 10 A 12 DE JULHO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 649, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 24/07/2015 | 1400.00 | 03157653000177 | AKI LANCHES E HOTEL DA SERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ DESTINADAS A BANDA CHEIRO DE MENINA (VICENTE NERY), DENTRO DAS FESTIVIDADES DO XXII JOAO PEDRO, DESTA CIDADE, REALIZADO NO PERIODO DE 10 A 12 DE JULHO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 650, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 24/07/2015 | 1270.00 | 35429745000236 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE SUSPENSÃO E TROCA DE BUCHA ESTABILIZADOR, MOLAS, VAZAMENTO, REGULHAGEM DOS FREIOS, LUBRIFICAÇÃO, EXTRAÇÃO DOS PARAFUSOS E MÃO DE OBRA ELETRICA, NO ÔNIBUS IVECO PLACA Nº NPR 6833, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001031, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 24/07/2015 | 700.00 | 35429745000236 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, SUSPENSÃO E RECUPERAÇÃO DAS MOLAS E CONSERTO E INSTALAÇÃO ELETRICA, DESTINADOS NO MICOÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001032, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 24/07/2015 | 1000.00 | 35429745000236 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE REPERAÇÃO DE MOLAS E RETIRADA E VAZAMENTO INTERNO DA BOMBA, REALIZADO NO MICOÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001035, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 24/07/2015 | 262.48 | 09188376000146 | DETRAN - PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO FIAT UNO MILLE WAY, PLACA Nº NQF 0235, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DEMONSTRATIVO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 24/07/2015 | 406.69 | 09188376000146 | DETRAN - PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO ÔNIBUS VW/15.190, PLACA Nº NQA 6294, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DEMONSTRATIVO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 24/07/2015 | 558.21 | 09188376000146 | DETRAN - PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO, PLACA Nº OGC 6009, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DEMONSTRATIVO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 24/07/2015 | 389.31 | 09188376000146 | DETRAN - PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO ÔNIBUS VW/15.190 EOD ESCOLAR HD, PLACA Nº OGE 9960, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DEMONSTRATIVO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 24/07/2015 | 406.69 | 09188376000146 | DETRAN - PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO ÔNIBUS IVECO/CITY CLASS, PLACA Nº NPS 2623, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DEMONSTRATIVO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 24/07/2015 | 394.52 | 09188376000146 | DETRAN - PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO ÔNIBUS IVECO/CITYCLASS 70C17, PLACA Nº OGC 9960, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DEMONSTRATIVO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 24/07/2015 | 407.93 | 09188376000146 | DETRAN - PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE, PLACA Nº NPV 5921, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DEMONSTRATIVO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 24/07/2015 | 406.69 | 09188376000146 | DETRAN - PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO ÔNIBUS MBENZ/MPOLO VICINO ESC, PLACA Nº NPR 6833, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DEMONSTRATIVO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 24/07/2015 | 389.31 | 09188376000146 | DETRAN - PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO ÔNIBUS VW/15.190 EOD, PLACA Nº OGE 9970, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DEMONSTRATIVO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 24/07/2015 | 328.46 | 09188376000146 | DETRAN - PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTA AO EMPLACAMENTO DO CARRO PIPA PLACA Nº OGG Nº 1725, DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DEMONSTRATIVO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 24/07/2015 | 720.00 | 35429745000236 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO HIDRAULICO E SOLDAS, NO TRATOR, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 001030, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 27/07/2015 | 73.28 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (DAF DO PASEP), DEBITADO NA CONTA 2.551-8 (FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO), CONFORME COTA DAF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 27/07/2015 | 574.95 | 00003775529411 | IVANDRO ALMEIDA GOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO NO PERIODO DE 22 DE JULHO À 24 DE JULHO DE 2015, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001548 | 27/07/2015 | 2241.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO, DE PEN DRIVE 8 GB KINGSTON, NOTEBOOK DUAL CORE SAMSUNG AMD E 300 SMSG RV 415, TINTAS EPSON BULK L210/L355/L555 NAS CORES PRETA, AMARELO E AZUL E TINTA EPSON BULK MAGENTA L210/L355/L55, DESTINADOS AO (IGDBF, DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000002673, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 28/07/2015 | 110.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO DO DIA 18/07/2015, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1035560, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 28/07/2015 | 383.30 | 00003616859476 | GILDOMAR CANDEIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 02 (DUAS), DIARIAS DO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A PATOS-PB, NO PERIODO DE 23 A 24 DE JULHO 2015, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A SUA PASTA, CONFORME COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 28/07/2015 | 121744.95 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 60% DO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 28/07/2015 | 44169.32 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 40% DO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 28/07/2015 | 974.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO VENCIMENTO DO CARGO, (CONTRATADO POR EXPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), 60% DO FUNDEB, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 28/07/2015 | 4752.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), 40% DO (FUNDEB), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 28/07/2015 | 25491.23 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 60% DO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 28/07/2015 | 21544.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 40% DO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 28/07/2015 | 10128.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), 60% DO (FUNDEB), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 28/07/2015 | 2000.00 | 00003044535441 | JOSÉ DAMIÃO FERREIRA ALVES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA QUE ABASTECE AS ESCOLAS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 026/2015, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 656, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 29/07/2015 | 2800.00 | 17165901000136 | TONY SILVA GONÇALVES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS), GARRAFÕES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20 LTS AO PREÇO DE 5,00 (CINCO REAIS), 40 (QUARENTA), BOTIJÕES DE GÁS LIQ. DE PETRLEO 13 KILOS AO PREÇO DE 45 (QUARENTA E CINCO REAIS), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 055014, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 29/07/2015 | 265.46 | 09188376000146 | DETRAN - PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTA AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO PALIO KÊNIO PLACA Nº QFA 7684, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DEMONSTRATIVO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PSB - PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 29/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 22.375-1 (CRAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JULHO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARÁVEL (SERV. DE CONV. E FORTAL. DE VÍCULOS) - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/07/2015 | 3940.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), DO (SCFV), VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PAEF/MSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/07/2015 | 3800.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), (CREAS), VICULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PSB - PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/07/2015 | 1200.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA CARGO DE (PSICOLOGO DO CRAS), (CONTRATADO), VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/07/2015 | 8364.08 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/07/2015 | 9564.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/07/2015 | 3940.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (ELETIVOS), (CONSELHO TUTELAR), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/07/2015 | 6047.24 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/07/2015 | 5964.40 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), (MONITORES), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/07/2015 | 1305.40 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA CARGO (EFETIVO), ASSISTENTE SOCIAL, DO (CRAS), VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/07/2015 | 1679.17 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (EFETIVO), (CREAS), VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/07/2015 | 2700.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/07/2015 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO VENCIMENTO DA SERVIDORA, CARGO (COMISSIONADO), DA SECRETÁRIA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/07/2015 | 2700.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO., EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/07/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PROJETOS DE INCÊNDIO E PÂNICO PARA A CONSTRUÇÃO DO (CAMPO DE FUTEBOL), COM ÁREA COBERTA AREA DE BILHETERIA, MAIS VESTIARIOS E BANHEIROS D 146,65 M2, LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N, NA SEDEDO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/07/2015 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (COMISSIONADO), VINCULADO A SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/07/2015 | 4300.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/07/2015 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (COMISSIONADO), VINCULADO A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/07/2015 | 7452.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADAS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/07/2015 | 30409.27 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/07/2015 | 14727.99 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/07/2015 | 4376.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS NA SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/07/2015 | 3088.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS NA SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/07/2015 | 3500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/07/2015 | 3955.00 | 05423963000111 | OI MOVÉL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO DE (BANDA LARGA), DURANTE O PERIODO DO EXERCÍCIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/07/2015 | 6425.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/07/2015 | 7964.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/07/2015 | 1277.70 | 00003360749480 | JOÃO LEITE DE ALMEIDA FILHO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS INDENIZAÇÃO DAS DESPESAS DO VICE-PREFEITO O SRº JOÃO LEITE DE ALMEIDA FILHO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO 20 A 24 DE JULHO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/07/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE ASSESSORIA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 002970, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/07/2015 | 15000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO CARGOS (ELETIVOS), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/07/2015 | 7016.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CARGOS COMISSIONADOS), VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/07/2015 | 7934.20 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/07/2015 | 3200.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS ESTADUAL), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JULHO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS ESTADUAL), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JULHO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/07/2015 | 1767.69 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP), REFERENTE A COTA DO DIA 30/07/2015, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 31/07/2015 | 600.00 | 00006338983410 | JOSÉ ENOQUE ALVES DE OLIVEIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTA AVULSA ONLINE, DAM, RECIBOS E CONTROLE DE EMISSÃO POR CONTRIBUINTE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015, HOSPEDADO NO DATACENTER Z83, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 665, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 31/07/2015 | 1.15 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO (PASEP), NO DIA 31 DE JULHO DE 2015, DEBITADO NA CONTA 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO), CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 31/07/2015 | 607.23 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000001821, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 31/07/2015 | 574.95 | 00009102650460 | ERICK MENDONÇA DE ALMEIDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 03 (TRÊS), DIÁRIAS, DO SECRETÁRIO DE ESPORTE E LAZER, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 29 A 31 DE JULHO DE 2015, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SUA PASTA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 31/07/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PROJETOS DE INCÊNDIO E PÂNICO PARA A CONSTRUÇÃO DO (CAMPO DE FUTEBOL), COM ÁREA COBERTA AREA DE BILHETERIA, MAIS VESTIARIOS E BANHEIROS D 146,65 M2, LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N, NA SEDEDO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001782 | 03/08/2015 | 350.00 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUSA DINIZ-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO DESTUINADO A VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 000122, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PAEF/MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 03/08/2015 | 1050.00 | 00005059863450 | CRISTIANE PEREIRA DE QUEIROZ. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO (CREAS), (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADO A RUA APRIGIO LEITE, DURANTE OS MESES MAIO, JUNHO E JULHO DE 2015, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0001795 | 03/08/2015 | 564.40 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPANHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO COPMAX A4 E ENVELOPE SACO 410 OURO FORONI, DESTINADOS AO (IGDF), VICULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000004807, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 03/08/2015 | 306.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, IMPORTE REFERENTE A TARIFA LIB/ANT FLOAT PG SALARIO EM CONTA CORRESPONDENTE, A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ATRAVÉS DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 03/08/2015 | 329.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, IMPORTE REFERENTE A TARIFA PGTO SALARIO CRÉDITO EM CONTA CORRESPONDENTE, A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ATRAVÉS DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 03/08/2015 | 106.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, IMPORTE REFERENTE A TARIFA LIB/ARQ PGTO MANUAL CORRESPONDENTE, A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ATRAVÉS DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 03/08/2015 | 95.06 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 04/08/2015 | 21.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR DEVOLUÇÃO DE CHEQUE, DEBITADO NA CONTA 4.212-9 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 04/08/2015 | 5.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DA DIFERENÇA DO DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 04/08/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DA DIFERENÇA DO DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 04/08/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DA DIFERENÇA DO DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 04/08/2015 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO DO DIA 18/07/2015, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1036071, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 04/08/2015 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 3598380 ENVIADO EM 04/08/2015, CONFORME BOLETO AVULSO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 04/08/2015 | 3890.00 | 06228748000122 | S & M CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA SENDO 08H00MM (OITO HORAS), POR DIA, COM 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAÇAMBA COM CAPACIDADE 06 TONELAD NA COLETA E REMOÇÃO DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE DE DESTERRO-PB, TRANSPORTAR ATE 20KM (VINTE QUILÔMETROS), SENDO IDA E VOLTA, VISANDO MINIMIZAR OS PROBLEMAS OS ENTULHOS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 001/2015/PMD E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000020, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 04/08/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 22.374-3 (IGD SUAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PSB - PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001796 | 05/08/2015 | 2960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015 CONFORME CONTRATO Nº 034/2015, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDAE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP019/2015 E NOTA FISCAL Nº 0000881, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PAEF/MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001689 | 05/08/2015 | 2960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES, PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PAEF/MSE, DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015 CONFORME CONTRATO Nº 034/2015, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDAE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP019/2015 E NOTA FISCAL Nº 0000882, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001651 | 05/08/2015 | 9960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DESTINADO TIPO (PIPA), CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE 7500 (SETE MIL E QUINHENTOS), TONELADAS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015 CONFORME CONTRATO Nº 034/2015, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDAE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP019/2015 E NOTA FISCAL Nº 000879, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001730 | 05/08/2015 | 2960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015 CONFORME CONTRATO Nº 034/2015, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDAE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP019/2015 E NOTA FISCAL Nº 000878, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001731 | 05/08/2015 | 2960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DE PEQUENO PORTE, TIPO CAMINHONETE ABERTA, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DE MERENDAS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015 CONFORME CONTRATO Nº 034/2015, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDAE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP019/2015 E NOTA FISCAL Nº 000877, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001732 | 05/08/2015 | 9960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO CAMINHÃO TIPO (PIPA), CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE 7500 (SETE MIL E QUINHENTAS), TONELADAS, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº PP034/2015, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0000880, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001649 | 05/08/2015 | 2960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015 CONFORME CONTRATO Nº 034/2015, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDAE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP019/2015 E NOTA FISCAL Nº 000875, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001650 | 05/08/2015 | 3960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015 CONFORME CONTRATO Nº 034/2015, PROCESSO LICITATORIONA MODALIDAE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP019/2015 E NOTA FISCAL Nº 000878, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 06/08/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 1.160-6 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0001733 | 06/08/2015 | 11740.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS CONFORME CONTRATO Nº PP032/2014,NAS SEGUINTES ROTAS BIZARRO DE BAIXO E VOLTA, PARA A SEDE, PAU FERRO, SINECO MARACAJÁ E BOQUEIRÃO PARA A SEDE, PICOS, PAULA, JUÁ, PARA O POVOADO DE TATAIRA, SURUBIM, MARAVILHA PAR A BARRA DO VIEIRA, SANTO BENTO AGOSTINHO, JOTOBA DE CIMA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000887, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 06/08/2015 | 900.00 | 00096671432520 | ZACARIAS MEDEIROS DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), IMOVÉL LOCALIZADO A RUA CÔNEGO FLORENTINO Nº 142 CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA (BIBLIOTECA PÚBLICA), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 003/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0001791 | 06/08/2015 | 14000.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS CONFORME CONTRATO Nº PP032/2014, RELATIVO A 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE JULHO DE 2015, NAS SEGUINTES ROTAS BIZARRO DE BAIXO E VOLTA, PARA A SEDE, PAU FERRO, SINECO MARACAJÁ E BOQUEIRÃO PARA A SEDE, PICOS, PAULA, JUÁ, PARA O POVOADO DE TATAIRA, SURUBIM, MARAVILHA PAR A BARRA DO VIEIRA, SANTO BENTO AGOSTINHO, JOTOBA DE CIMA, CONFORME CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000887, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 06/08/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 10.711-5, (QSE), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 06/08/2015 | 1000.00 | 00053846087149 | ALUIZIO GONSALO ALCNTARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), DO CARRO PIPA, MARCA VW/26280 ANO/MODELO 2013/2013 PLACA OGG 1725, ADQUIRIDO PELO PAC 2 (PROGRAMA DE ACELERAÇÃO CRESCIMENTO), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 668, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PAEF/MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 06/08/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 22.376-X (CREAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PSB - PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 06/08/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 22.375-1 (CRAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARÁVEL (SERV. DE CONV. E FORTAL. DE VÍCULOS) - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001799 | 06/08/2015 | 3172.00 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORCIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PISO BÁSICO VARIAVEL (SERV DE CONV. E FORTAL. DE VÍNCULOS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000127, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARÁVEL (SERV. DE CONV. E FORTAL. DE VÍCULOS) - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001800 | 07/08/2015 | 1338.00 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MARACUJÁ, GOIABA, BANANA, ABACAXI, MANGA, TOMATE E BATATA DOCE, PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO VARIAVEL (SERV. DE CONV. E FORTL.DE VÍNCLOS), CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 058342, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 07/08/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PROJETOS DE INCÊNDIO E PÂNICO PARA A CONSTRUÇÃO DO (CAMPO DE FUTEBOL), COM ÁREA COBERTA AREA DE BILHETERIA, MAIS VESTIARIOS E BANHEIROS D 146,65 M2, LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N, NA SEDEDO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 07/08/2015 | 574.95 | 00003486802445 | FLAVIANA NUNES AMORIN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 03 (TRÊS), DIARIAS DA DIRETORA ADJUNTA DE COMUNICAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, PARA COBRIR AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 05 A 07 AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 07/08/2015 | 255.52 | 00058678344415 | MARIA APARECIDA HOLANDA DE OLIVEIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DA COORDENADORA DO PNAIC, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPANDO DO SEMINÁRIO INICIAL DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO (PANAIC), REALIZADO N PERIODO DE 10 A 13 DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 07/08/2015 | 78.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO Nº 3473-1430 FIXO, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, CONFORME TARIFA Nº 00000100327, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 07/08/2015 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA BROTHER, MODELO 8157, PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX, EMPENHOS DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE DÉBITO Nº 012149, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 07/08/2015 | 13.40 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIO, NA MANUTENÇÃO DO CARTÃO DE DEBITO, DEBITADO NA CONTA BANCARIA, Nº 583293-4 (IPTU) BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 07/08/2015 | 179.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO Nº 3473-1173 FIXO, DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME TARIFA Nº 00000100318, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 07/08/2015 | 126.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS FIXO Nº 3473-1171 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA Nº 00000100317, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 07/08/2015 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA BROTHER, MODELO 8912, PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX, DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE DÉBITO Nº 012150, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001710 | 08/08/2015 | 1122.19 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A SAVERO PLACA Nº OFY 8620, LOTADO NA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE JULHO/2015, DANFE Nº000001102, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001713 | 08/08/2015 | 1715.45 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500 DESTINADO A HILUX PLACA Nº NMI 6963, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE JULHO DE 2015 E DANFE Nº 000001101, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001736 | 08/08/2015 | 2800.50 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS AO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA NQA 6294, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORMECUPONS FISCAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015 E DANFE Nº 000001114, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001737 | 08/08/2015 | 2554.74 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS AO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA NPU 5921, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORMECUPONS FISCAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015 E DANFE Nº 000001115, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001738 | 08/08/2015 | 4187.82 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A DOBLO PLACA Nº OGC 3266, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS RELATIVO AO MÊS DEJULHO DE 2015 E DANFE Nº 000001122, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001739 | 08/08/2015 | 2100.80 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS AO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA OGE 9970, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORMECUPONS FISCAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015 E DANFE Nº 000001117, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001740 | 08/08/2015 | 2127.58 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS AO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA OGC 9606, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORMECUPONS FISCAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015 E DANFE Nº 000001121, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001741 | 08/08/2015 | 2848.39 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO FIAT UNO PLACA Nº NQF 0235, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015 E DANFE Nº 000001123, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001742 | 08/08/2015 | 2641.97 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS AO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA NPR 6833, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORMECUPONS FISCAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015 E DANFE Nº 000001120, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001743 | 08/08/2015 | 2417.14 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA OGE 9960, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORMECUPONS FISCAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015 E DANFE Nº 000001118, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001744 | 08/08/2015 | 2449.63 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA NPS 2623, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORMECUPONS FISCAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015 E DANFE Nº 000001119, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001745 | 08/08/2015 | 2376.27 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS AO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA OGC 6009, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORMECUPONS FISCAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015 E DANFE Nº 000001119, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001809 | 08/08/2015 | 2388.08 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS A PA-ENCHEDEIRA, DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE JULHO DE 2015 E DANFE Nº 000001103, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001810 | 08/08/2015 | 2465.56 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500 DESTINADOS A CAÇAMBA PLACA Nº NQE 4121, DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DEJULHO DE 2015 E DANFE Nº 000001104, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001812 | 08/08/2015 | 2697.26 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS AO PIPA PLACA Nº OGC 1725 DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE JULHO DE 2015 E DANFE Nº 000001105, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001813 | 08/08/2015 | 3674.52 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500 , DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE JULHODE 2015 E DANFE Nº 0000001106, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001814 | 08/08/2015 | 2643.03 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500, E BS-10, DESTINADOS AO TRATOR MF 297, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE JULHO DE 2015 E DANFE Nº 000001107, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001815 | 08/08/2015 | 2438.58 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500, E BS-10, DESTINADOS AO TRATOR MF 265, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DEJULHO DE 2015 E DANFE Nº 0000001108, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001817 | 08/08/2015 | 2679.47 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500, E BS-10, DESTINADOS AO TRATOR FORD, 6630 LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊSDE JULHO DE 2015 E DANFE Nº 0000001109, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001818 | 08/08/2015 | 2892.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500,DESTINADOS AO TRATOR MF 295, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE JULHO DE 2015 E DANFE Nº 000001110, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001711 | 08/08/2015 | 2727.13 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO FIAT PLACA Nº OGC 3226, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE JULHO/2015 E DANFE Nº 000001112, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001712 | 08/08/2015 | 499.24 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO PALIO KENIO PLACA Nº QFA 7684, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊSDE JULHO/2015 E DANFE Nº 000001113, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001714 | 08/08/2015 | 2933.57 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO FIAT PLACA Nº OGC 3226, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE JULHO/2015 E DANFE Nº 000001111, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0001819 | 10/08/2015 | 195.44 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE GASOLINA ORIGINAL TIPO C DESTINADA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PERIODO JULHO/2015, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000011379, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0001820 | 10/08/2015 | 230.04 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE GASOLINA ORIGINAL TIPO C DESTINADA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PERIODO JULHO/2015, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000011380, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/08/2015 | 6873.02 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 4ª QUATA PARCELO DO APORTES DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, DESTINADOS AOS AGRICULTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA, CONFORME COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/08/2015 | 700.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE 5MB (MEGAS), DE INTERNET, DESTINADOS A ESCOLA NEVINHA DANTAS, CASSIMIRA LEITE, CONSELHO MUNICIPAL E PRÉ-ESCOLAR DO POVOADO DE TATAIRA, TODOS PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 676, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/08/2015 | 712.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADAS AOS GRUPOS ESCALARES, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COMPETÊNCIA JUNHO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0001822 | 10/08/2015 | 145.80 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE GASOLINA ORIGINAL C DESTINADA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PERIODO DE ABASTECIMENTO JULHO/2015, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000011389, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/08/2015 | 1597.10 | 00030924812400 | ROSANGELA DE FATIMA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, A SRª ROSANGELA DE FÁTIMA LEITE, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 03 A 07 DE AGOSTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MANICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/08/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO DA CONTA 4.213-7 DO (FPM), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/08/2015 | 410.62 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PERIODO DE ABASTECIMENTO JULHO/2015, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000011382, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/08/2015 | 1937.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COMPETÊNCIA JUNHO/2015, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/08/2015 | 185.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE, AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS DO ABASTECIMENTO DAGUA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COMPETTÊNCIA JUNHO/2015, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 10/08/2015 | 16109.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COMPETÊNCIA JUNHO/2015, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 10/08/2015 | 400.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PUBLICIDADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAL JORNALISTICO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000000609 , EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 10/08/2015 | 30.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA, Nº 583293-4 (IPTU) BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 10/08/2015 | 30.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA, Nº 582854-6 (ITBI) BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 10/08/2015 | 52.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 10/08/2015 | 52.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 10/08/2015 | 30.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA, Nº 582852-0 (ISS) BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 10/08/2015 | 28.94 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 10/08/2015 | 52.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/08/2015 | 15.74 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/08/2015 | 9645.25 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO (INSS), RFB-PREV- PARCELA 60, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/08/2015 | 18121.41 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO (INSS), RFB-PREV- PARCELA 136, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 10/08/2015 | 2922.83 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP), REFERENTE A COTA DO DIA 10/08/2015, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/08/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/08/2015 | 30.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA, Nº 582856-2 (TAXAS DIVERSAS) BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001707 | 11/08/2015 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILDADE E SOFTWARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, PRESTADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CORRESPONDETE AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 001693, E PROCESSO LICITATÓRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 11/08/2015 | 600.00 | 05622834000152 | JOSÉ DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL AVULSA ONLINE, DAM, RECIBOS E CONTROLE DE EMISSÃO POR CONTRIBUINTE, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS JULHO DE 2015, HOSPEDO NO DATACENTER Z83, CONFORME NOTA FISCAL Nº 665, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 11/08/2015 | 14.26 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 11/08/2015 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO SETOR PESSOAL, COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREVIDENCIÁRIA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 0001114, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 11/08/2015 | 1586.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NA EDIÇÃO NO DIA 01/04/08/2015, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº1036801, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 11/08/2015 | 750.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO NO DIA 01/08/2015, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1036507, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 11/08/2015 | 575.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO NO DIA 04/08/2015, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1036533, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMEMTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 11/08/2015 | 234.00 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQ PRODUTORES RURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTICIOS, TIPO: POLPA DE ACEROLA, MANGA, CAJÚ, CAJÁ, E GOIABA, PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS E DAS CRIANCAS DO BERÇARIO (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE), VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 052217, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMEMTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 11/08/2015 | 481.00 | 00018480553820 | JOSE JAIR LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO: 74 (SETENTA E QUATRO), KILOS DE FRAGO, NO VALOR DE 6,50 (SEIS REAIS E CIQUENTA CENTAVOS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS E DAS CRIANÇASDO BEÇARIO DA CRECHE MUNICIPAL (TEREZINHA LEITE), VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 053153, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMEMTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 11/08/2015 | 732.54 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (VERDURAS E FRUTAS), TIPO: BATATINHA, CENOURA, TOMATE, COENTRO MOLHO, ALFACE MOLHO, ALHO, ABACAXI, MELÂNCIA, BANANA, MAMÃO, MAÇÃ E UVA, PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS E DAS CRIANÇAS DO BEÇARIO DA CRECHE MUNICIPAL (TERERZINHA LEITE), VICULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 052740, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 11/08/2015 | 1950.00 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQ PRODUTORES RURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTICIOS, TIPO: POLPA DE MARACUJÁ, MANGA, ACEROLA, GOIABA, CAJÚ E CAJÁ, PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 052222, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 11/08/2015 | 3042.00 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQ PRODUTORES RURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTICIOS, TIPO: POLPA DE CAJÁ, POLPA DE ACEROLA E POLPA DE GOIABA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS, CASSIMIRA LEITE, NEVINHA DANTAS, MANOEL PEREIRA E ABEL MENDONÇA, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 051783, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 11/08/2015 | 312.00 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQ PRODUTORES RURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTICIOS, TIPO: POLPA DE MARACUJÁ, MANGA, ACEROLA, GOIABA, CAJÚ E CAJÁ, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 052209, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 11/08/2015 | 1716.00 | 00018480553820 | JOSE JAIR LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO: 264 (DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO), KILOS DE FRAGO, NO VALOR DE 6,50 (SEIS REAIS E CIQUENTA CENTAVOS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROG. MAIS EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS, CASSIMIRA LEITE, NEVINHA DANTAS MANOEL PEREIRA E ABEL MENDONÇA, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 053152, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 11/08/2015 | 520.00 | 00018480553820 | JOSE JAIR LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO: 80 (OITENTA), KILOS DE FRAGO, NO VALOR DE 6,50 (SEIS REAIS E CIQUENTA CENTAVOS), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 053159, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 11/08/2015 | 1950.00 | 00018480553820 | JOSE JAIR LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO: 300 (TREZENTOS), KILOS DE FRAGO, NO VALOR DE 6,50 (SEIS REAIS E CIQUENTA CENTAVOS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 053156, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001675 | 11/08/2015 | 1158.00 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO VERDURAS, TIPO: CEBOLA, TOMATE, BATATINHA, ALHO, CENOURA E COENTRO (MOLHO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 052757, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001676 | 11/08/2015 | 276.60 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO VERDURAS, TIPO: CEBOLA, TOMATE, BATATINHA, CENOURA, ALHO E COENTRO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 052748, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001677 | 11/08/2015 | 449.80 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO VERDURAS, TIPO: CEBOLA, TOMATE, BATATINHA, ALHO, CENOURA E COENTRO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROG. MAIS EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS, CASSIMIRA LEITE, NEVINHA DANTAS, MANOEL PEREIRA E ABEL MENDONÇA, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 052728, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 11/08/2015 | 2000.00 | 21228745000182 | ANDRE MACEDO BORGES-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCESSO DE REALIZAÇÃO DA VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000018, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARÁVEL (SERV. DE CONV. E FORTAL. DE VÍCULOS) - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 11/08/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 22.377-8 , PISO BÁSICO VARIAVEL, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 12/08/2015 | 788.00 | 00035678283472 | DAMIÃO FERREIRA DO NASCIMENTO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS), NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL DE OLIVEIRA LEITE, DO SÍTIO MANIÇOBA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 027/2015, E NOTA FISCAL Nº 683, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 12/08/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DA DIFERENÇA DO DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO 1.160-6 (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 13/08/2015 | 479.13 | 00003636530402 | IVO JAKSON MEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA), DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 12 A 14 DE AGOSTO DE 2015, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 13/08/2015 | 1788.78 | 00003360749480 | JOÃO LEITE DE ALMEIDA FILHO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 07 (SETE) DIARIAS INDENIZAÇÃO DAS DESPESAS DO VICE-PREFEITO O SRº JOÃO LEITE DE ALMEIDA FILHO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO 03 A 11 DE AGOSTO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARÁVEL (SERV. DE CONV. E FORTAL. DE VÍCULOS) - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 13/08/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DA DIFERENÇA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 22.377-8 , PISO BÁSICO VARIAVEL, (FOPAG), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JULHO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PSB - PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 13/08/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 22.375-1 (CRAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 13/08/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PROJETOS DE INCÊNDIO E PÂNICO PARA A CONSTRUÇÃO DO (CAMPO DE FUTEBOL), COM ÁREA COBERTA AREA DE BILHETERIA, MAIS VESTIARIOS E BANHEIROS D 146,65 M2, LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N, NA SEDEDO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 14/08/2015 | 364.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 3611474, MATERIAIS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME BOLETO AVULSO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 14/08/2015 | 766.60 | 00008695178480 | PAULO LEITE FERREIRA NETO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 04 (QUATRO), DIARIAS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 10 A 13 DE AGOSTO 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 14/08/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 14/08/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 14/08/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 14/08/2015 | 1.80 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5828520 (ISS), BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 17/08/2015 | 788.00 | 00004245267437 | IVONETE TERTULIANO ROLDÃO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), POR CONTRATO TEMPORÁRIO DE EXPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 022/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 17/08/2015 | 788.00 | 00005104772403 | ALDIVANIA BERTO DA SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), POR CONTRATO TEMPORÁRIO DE EXPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 021/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 18/08/2015 | 974.00 | 00010091763401 | MAIKY JHONANTTAN DA SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (PROFESSOR), POR TEMPO DETERMINADO DEEXPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CONTRATO Nº 020/2015, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 18/08/2015 | 883.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A JUROS DAS PARCELAS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO, ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 18/08/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DA CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, (CONFEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 18/08/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PROJETOS DE INCÊNDIO E PÂNICO PARA A CONSTRUÇÃO DO (CAMPO DE FUTEBOL), COM ÁREA COBERTA AREA DE BILHETERIA, MAIS VESTIARIOS E BANHEIROS D 146,65 M2, LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N, NA SEDEDO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 19/08/2015 | 960.00 | 21228745000182 | ANDRE MACEDO BORGES-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CURSO ESPECÍFICO SOBRE (ECA), DESTINADO AOS CANDIDATOS A MEMBRO DO (CONSELHO TUTELAR), DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS/AULAS, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000026, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 19/08/2015 | 405.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO NO DIA 18/08/2015, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1037482, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 19/08/2015 | 732.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO NO DIA 15/08/2015, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1037575, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422013 | 0001660 | 20/08/2015 | 1040.00 | 00008715367495 | RUI MARQUES DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ESTADIA E HOSPEDAGEM QUARTO COM AR-CONDICIONADO TOTALIZANDO 16 (DIZESEIS) DIAS, DO TECNICO DE CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 691, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 20/08/2015 | 501.64 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP), REFERENTE A COTA DO DIA 20/08/2015, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 20/08/2015 | 8.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE DE SEGURO, DEBITADO NA CONTA 14.695-1, (FUNDEB), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 20/08/2015 | 1035.00 | 00057996903115 | ARLINDO VILAR MATIAS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE AGRICULRA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A ROÇAGEM DE ESTRADAS VIAS SINAIS COM FAIXA DE 4 (QUATRO), METROS DE LARGURA NA ESTRADA DO SITIO PAU FERRO ATÉ A DIVISA COM O MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 028/2015, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 690, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 21/08/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 21/08/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 21/08/2015 | 1170.00 | 00004087951405 | MANOEL FRANCISCO DE LIMA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE MATÉRIA PRIMA DE (GARRAFAS PETS/ECOLÓGICAS), PRODUTOS DESTINADOS A LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 692, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 22/08/2015 | 2655.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS E GRAXAS DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DO PAC 2, DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000002110, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 22/08/2015 | 3825.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS E GRAXAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS PESADAS, LOTADO, NA SECRETÁRIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000002113, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 24/08/2015 | 612.00 | 00042942087838 | LEANDRO RAMOS ANTONIO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS E CALIBRAGEM COMPLETA DOS TRATORES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 697, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 24/08/2015 | 450.00 | 09033773000149 | FRANCUEUDY GONÇALVES MENDES-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS, A SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A ASSISTENCIA TÉCNICA NO TRATOR FORD 6630, PLAINAGEM DO CABEÇOTE, RETIFICA DE VALVULA, EOUTROS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000135, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 24/08/2015 | 1280.00 | 22504691000101 | LUIZ PEDRO SANTOS BEZERRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NA REFERIDA SECRETÁRIA, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2015, NOTA FISCAL AVULSA Nº 693, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 24/08/2015 | 1650.00 | 00002756733407 | MARIA EUDEZIA ANGELO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO, E JUNHO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 010/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 24/08/2015 | 366.08 | 03659166002822 | IBAMA - INST. BRAS. D MEIO AMB. E RECUR. NATURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO DEBITO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 5384957, EM PARCELAS MENSAIS DE PENALIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME TERMO EM 60 MESES, PARCELA PAGA Nº 21, CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 24/08/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 11.006-X (CIDE), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 25/08/2015 | 30.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 25/08/2015 | 16.78 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 25/08/2015 | 75.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 25/08/2015 | 56.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO (CIDADÃO), LOCALIZADO A RUA CONEGO FLORENTINO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COMPETÊNCIA AGOSTO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 25/08/2015 | 60.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVÉL LOCADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE, MUNICÍPIO DESTERRO-PB, COMPETÊNCIA AGOSTO/2015, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO LEITE FERREIRA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 25/08/2015 | 280.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N, COMPETENCIA AGOSTO/2015, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 25/08/2015 | 96.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A (BIBLIOTECA PÚBLICA), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 25/08/2015 | 113.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2015, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 25/08/2015 | 38.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETÁRIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADA A RUA FRANCISCO LEITE FERREIRA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 25/08/2015 | 574.95 | 00003616859476 | GILDOMAR CANDEIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 03 (TRÊS), DIARIAS DO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A PATOS-PB, NO PERIODO DE 19 A 21 DE AGOSTO 2015, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A SUA PASTA, CONFORME COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 26/08/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PROJETOS DE INCÊNDIO E PÂNICO PARA A CONSTRUÇÃO DO (CAMPO DE FUTEBOL), COM ÁREA COBERTA AREA DE BILHETERIA, MAIS VESTIARIOS E BANHEIROS D 146,65 M2, LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N, NA SEDEDO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 26/08/2015 | 944.00 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR. | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO 80 (QUARENTA), METROS DE TUBO FLEX PVC SUCÇÃO LEVE (AZL), PRODUTO DESTINADO AO TRATOR DO ABASTECIMENTO DAGUA DO POVOADO DE TATAIRA, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 1427, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 26/08/2015 | 68.03 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (DAF DO PASEP), DEBITADO NA CONTA 2.551-8 (FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO), CONFORME COTA DAF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 26/08/2015 | 574.95 | 00003296103414 | FRANCISCO DDE PAULA SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, 03 (TRÊS), DE DIARIAS DO SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, NO PERIODO DE 24 A 26 DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 26/08/2015 | 1.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 27/08/2015 | 958.28 | 00030924812400 | ROSANGELA DE FATIMA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, A SRª ROSANGELA DE FÁTIMA LEITE, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 24 A 26 DE AGOSTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MANICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 27/08/2015 | 4752.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), 40% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 27/08/2015 | 23572.72 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 60% DO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 27/08/2015 | 10128.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), 60% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 27/08/2015 | 119162.44 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 60% DO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 27/08/2015 | 22537.66 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 40% DO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 27/08/2015 | 974.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO VENCIMENTO DO CARGO, (CONTRATADO POR EXPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), 60% DO FUNDEB, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 27/08/2015 | 44357.69 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 40% DO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 27/08/2015 | 1000.00 | 20816132000101 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS, PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIOS E CONTRATOS E REPASSES DO (QSE), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 0000178, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 27/08/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 10.711-5, (QSE), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 28/08/2015 | 312.00 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQ PRODUTORES RURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTICIOS, TIPO: POLPA DE MARACUJÁ, MANGA, ACEROLA, GOIABA, CAJÚ E CAJÁ, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 065471, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMEMTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 28/08/2015 | 234.00 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQ PRODUTORES RURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTICIOS, TIPO: POLPA DE ACEROLA, MANGA, CAJÚ, CAJÁ, E GOIABA, PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS E DAS CRIANCAS DO BERÇARIO (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE), VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 065499, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 28/08/2015 | 1950.00 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQ PRODUTORES RURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTICIOS, TIPO: POLPA DE MARACUJÁ, MANGA, ACEROLA, GOIABA, CAJÚ E CAJÁ, PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 065533, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 28/08/2015 | 520.00 | 00018480553820 | JOSE JAIR LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO: 80 (OITENTA), KILOS DE FRAGO, NO VALOR DE 6,50 (SEIS REAIS E CIQUENTA CENTAVOS), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 065777, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 28/08/2015 | 1950.00 | 00018480553820 | JOSE JAIR LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO: 300 (TREZENTOS), KILOS DE FRAGO, NO VALOR DE 6,50 (SEIS REAIS E CIQUENTA CENTAVOS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 065778, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 28/08/2015 | 1716.00 | 00018480553820 | JOSE JAIR LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO: 264 (DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO), KILOS DE FRAGO, NO VALOR DE 6,50 (SEIS REAIS E CIQUENTA CENTAVOS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS CASSIMIRA LEITE MONTENGRO, NEVINHA DANTAS, MANOEL PEREIRA E ABEL MENDONÇA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 065779, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMEMTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 28/08/2015 | 481.00 | 00018480553820 | JOSE JAIR LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO: 74 (SETENTA E QUATRO), KILOS DE FRAGO, NO VALOR DE 6,50 (SEIS REAIS E CIQUENTA CENTAVOS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS E DAS CRIANÇASDO BEÇARIO DA CRECHE MUNICIPAL (TEREZINHA LEITE), VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 065780, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 28/08/2015 | 1950.00 | 00008530650476 | VANDERSON DOS SANTOS COSTA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NOS TRABALHOS DE RETIRADA DE TODA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA SEBASTIANA DE ANDRADE LEITE, FINAL DA FESTA DO XXII, (JOÃO PEDRO), DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 029/2015 E NOTA FISCAL AVULSA, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 28/08/2015 | 5868.00 | 00622097000174 | AC PNEUS - CÂMARAS DE AR, PROTETORES, PEÇAS E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS), PNEU 900X20 GTR, DESTINADOS AOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000004254, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 28/08/2015 | 5934.00 | 00622097000174 | AC PNEUS - CÂMARAS DE AR, PROTETORES, PEÇAS E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS), PNEUS 215/75R17,5 SP391 DUNLOP, DESTINADOS AOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000004255, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 28/08/2015 | 956.00 | 00622097000174 | AC PNEUS - CÂMARAS DE AR, PROTETORES, PEÇAS E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO), PNEUS 175/70R13 DUNLOP TOURING3001, DESTINADOS AO VEÍCULÇO LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000004256, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 28/08/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DA DIFERENÇA DO DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 28/08/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DA DIFERENÇA DO DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 28/08/2015 | 1806.75 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP), REFERENTE A COTA DO DIA 28/08/2015, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062015 | 0001829 | 29/08/2015 | 4800.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMEDIATO NA ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO DAS COMISSÕES, SECRETÁRIOS E FUNCIONÁRIOS DENTETORES DE CARGOSDE DIREÇÃO E OUTROS NO CUMPRIMENTO DAS LEIS, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS NA EMISSÃO DE PARECERES E INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0000115, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062015 | 0001830 | 29/08/2015 | 4800.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMEDIATO NA ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO DAS COMISSÕES, SECRETÁRIOS E FUNCIONÁRIOS DENTETORES DE CARGOSDE DIREÇÃO E OUTROS NO CUMPRIMENTO DAS LEIS, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS NA EMISSÃO DE PARECERES E INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0000101, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/08/2015 | 1400.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS COM. PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE PARAFUSO DE RODA, BOMBA DAGUA E BARRA DE DIREÇÃO, PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000001008, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMEMTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001729 | 31/08/2015 | 3233.10 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE, AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS E AS CRIANÇAS DO BEÇARIA DA CRECHE MUNICIPAL (TEREZINHA LEITE), VINCULADA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP020/2015, E DANFE Nº 000000133, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 31/08/2015 | 3500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0001866 | 31/08/2015 | 2825.70 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIPEZA DIVERSOS DESTINADOS, AS ESCOLAS, CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO, NEVINHA DANTAS, MARIA DO CARMO BARBOSA, MANOEL PEREIRA, JOÃO APOLINARIO, PRÉ-ESCOLAR GENTEINOCENTE, E BRANCA DE NEVE E CRECHE TEREZINHA LEITE, CONFORME PROCESSO LICITORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESNCIAL Nº PP021/2015, E DANFE Nº 000000134, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001867 | 31/08/2015 | 12645.30 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE, AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL , VINCULADA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP020/2015, E DANFE Nº 000000135, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001869 | 31/08/2015 | 2714.30 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000137, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 31/08/2015 | 31318.40 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 31/08/2015 | 15192.87 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 31/08/2015 | 4376.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS NA SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 31/08/2015 | 3088.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS NA SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 31/08/2015 | 7452.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADAS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 31/08/2015 | 6425.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 31/08/2015 | 7964.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 31/08/2015 | 15000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO CARGOS (ELETIVOS), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 31/08/2015 | 7016.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CARGOS COMISSIONADOS), VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/08/2015 | 1.15 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO (PASEP), NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2015, DEBITADO NA CONTA 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO), CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 31/08/2015 | 600.00 | 05622834000152 | JOSÉ DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL AVULSA ONLINE, DAM, RECIBOS E CONTROLE DE EMISSÃO POR CONTRIBUINTE, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2015, HOSPEDO NO DATACENTER Z83, CONFORME NOTA FISCAL Nº 708, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 31/08/2015 | 7934.20 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 31/08/2015 | 3200.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 31/08/2015 | 2700.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO., EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 31/08/2015 | 4300.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 31/08/2015 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (COMISSIONADO), VINCULADO A SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 31/08/2015 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (COMISSIONADO), VINCULADO A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 31/08/2015 | 383.30 | 00005968679484 | LUZIA VILMA PEREIRA DO NASCIMENTO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 02 (DUAS), DIARIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 14 A 16 DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 31/08/2015 | 2700.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO VENCIMENTO DA SERVIDORA, CARGO (COMISSIONADO), DA SECRETÁRIA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 31/08/2015 | 2700.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituída por Lei Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 31/08/2015 | 650.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO 01 (UMA), URNA POPULAR, 01 (UMA), CALÇA E 01 (UMA), CAMISA E TRANSLADO DE PATOS A DESTERRO-PB, PARA O SEPULTAMENTO DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000136, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/08/2015 | 7155.84 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 31/08/2015 | 5784.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 31/08/2015 | 7067.57 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), (MONITORES), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 31/08/2015 | 1305.40 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA CARGO (EFETIVO), ASSISTENTE SOCIAL, DO (CRAS), VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 31/08/2015 | 1403.40 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (EFETIVO), (CREAS), VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 31/08/2015 | 3940.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (ELETIVOS), (CONSELHO TUTELAR), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 31/08/2015 | 9564.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0001868 | 31/08/2015 | 4455.60 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LIMPEZA, DESTINADOS A TODOS OS PROGRAMAS, DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME PROCESSO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP21/2015, E DANFE Nº 000000136, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PSB - PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 31/08/2015 | 1200.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA CARGO DE (PSICOLOGO DO CRAS), (CONTRATADO), VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARÁVEL (SERV. DE CONV. E FORTAL. DE VÍCULOS) - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 31/08/2015 | 3940.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), DO (SCFV), VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PAEF/MSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 31/08/2015 | 2600.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), (CREAS), VICULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PSB - PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 31/08/2015 | 1200.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA CARGO DE (ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS), (CONTRATADO), VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/09/2015 | 106.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, IMPORTE REFERENTE A TARIFA LIB/ARQ PGTO MANUAL CORRESPONDENTE, A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ATRAVÉS DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/09/2015 | 292.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, IMPORTE REFERENTE A TARIFA LIB/FLOT CORRESPONDENTE, A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ATRAVÉS DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/09/2015 | 85.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 5.800-9 (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (ICMS ESTADUAL), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 01/09/2015 | 106.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, IMPORTE REFERENTE A TARIFA LIB/ARQ PGTO MANUAL CORRESPONDENTE, A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ATRAVÉS DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (SIMPLES NACIONAL), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/09/2015 | 149.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, IMPORTE REFERENTE A TARIFA PGTO SALARIO, CRÉDITO EM CONTA CORRESPONDENTE, A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ATRAVÉS DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DA CONTA 1160-6 (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/09/2015 | 71.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, IMPORTE REFERENTE A TARIFA PGTO SALARIO, CRÉDITO EM CONTA CORRESPONDENTE, A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ATRAVÉS DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DA CONTA 1160-6 (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/09/2015 | 42.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, IMPORTE REFERENTE A TARIFA PGTO SALARIO, CRÉDITO EM CONTA CORRESPONDENTE, A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ATRAVÉS DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DA CONTA 1160-6 (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/09/2015 | 62.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, IMPORTE REFERENTE A TARIFA PGTO SALARIO, CRÉDITO EM CONTA CORRESPONDENTE, A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ATRAVÉS DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DA CONTA 1160-6 (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 01/09/2015 | 316.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, IMPORTE REFERENTE A TARIFA CORRESPONDENTE, A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ATRAVÉS DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 01/09/2015 | 99.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 01/09/2015 | 375.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA), VALVULA PARA A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA Nº OGE 9960, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPÍO DE DESTERRO-PB, CONFORMENOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS Nº 47793, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 02/09/2015 | 1560.00 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQ PRODUTORES RURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTICIOS, TIPO: POLPA DE ACEROLA E POLPA DE GOIABA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 067335, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 02/09/2015 | 100.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1M (MEGA), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 670, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 02/09/2015 | 100.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1M (MEGA), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADA NA RUA FRANCISNCO LEITE FERREIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 673, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 02/09/2015 | 3890.00 | 06228748000122 | S & M CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA SENDO 08H00MM (OITO HORAS), POR DIA, COM 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAÇAMBA COM CAPACIDADE 06 TONELAD NA COLETA E REMOÇÃO DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE DE DESTERRO-PB, TRANSPORTAR ATE 20KM (VINTE QUILÔMETROS), SENDO IDA E VOLTA, VISANDO MINIMIZAR OS PROBLEMAS OS ENTULHOS NA SEDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 001/2015/PMD E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000022, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 02/09/2015 | 400.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE 3MB (MEGAS), DE INTERNET, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, LICITAÇÃO E TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 677, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 02/09/2015 | 200.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2M (MEGA), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 669, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 02/09/2015 | 100.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1M (MEGA), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, (CASA DO CIDADÃO), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIDA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 672, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 02/09/2015 | 400.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PUBLICIDADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAL JORNALISTICO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000000614 , EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 02/09/2015 | 680.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO DO DIA 01/09/2015, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1038356, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 02/09/2015 | 4000.00 | 00031927408415 | SEBASTIAO AGRIPINO CAVALCANTE DE OLIVEIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO A PREFEITA NO CUPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS OU TRABALHO INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES DA PREFEITURA DE DESTERO-PB, CONFORME PROJETO BÁSICO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 716, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 02/09/2015 | 4000.00 | 00031927408415 | SEBASTIAO AGRIPINO CAVALCANTE DE OLIVEIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO A PREFEITA NO CUPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS OU TRABALHO INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES DA PREFEITURA DE DESTERO-PB, CONFORME PROJETO BÁSICO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 717, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 02/09/2015 | 4000.00 | 00031927408415 | SEBASTIAO AGRIPINO CAVALCANTE DE OLIVEIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO A PREFEITA NO CUPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS OU TRABALHO INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES DA PREFEITURA DE DESTERO-PB, CONFORME PROJETO BÁSICO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 718, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 02/09/2015 | 4000.00 | 00031927408415 | SEBASTIAO AGRIPINO CAVALCANTE DE OLIVEIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO A PREFEITA NO CUPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS OU TRABALHO INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES DA PREFEITURA DE DESTERO-PB, CONFORME PROJETO BÁSICO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 719, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 02/09/2015 | 4000.00 | 00031927408415 | SEBASTIAO AGRIPINO CAVALCANTE DE OLIVEIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO A PREFEITA NO CUPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS OU TRABALHO INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES DA PREFEITURA DE DESTERO-PB, CONFORME PROJETO BÁSICO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 720, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 02/09/2015 | 4000.00 | 00031927408415 | SEBASTIAO AGRIPINO CAVALCANTE DE OLIVEIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO A PREFEITA NO CUPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS OU TRABALHO INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES DA PREFEITURA DE DESTERO-PB, CONFORME PROJETO BÁSICO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 721, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 02/09/2015 | 4000.00 | 00031927408415 | SEBASTIAO AGRIPINO CAVALCANTE DE OLIVEIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO A PREFEITA NO CUPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS OU TRABALHO INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES DA PREFEITURA DE DESTERO-PB, CONFORME PROJETO BÁSICO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 715, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 02/09/2015 | 300.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE 3MB (MEGAS), DE INTERNET, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, CREAS E CRAS TODOS PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 675, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 02/09/2015 | 100.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1M (MEGA), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 674, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 03/09/2015 | 2400.00 | 19914536000140 | ELTON JOHN DOS SANTOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS (AVISOS DIÁRIOS), ELABORADAS E EMITIDAS SOB A RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, COM SERVIÇO DE ALTO-FALANTES, NO VEÍCULO DE SUA PROP SENDO DASEGUINTE FORMA AVISOS EM TODAS AS RUAS DA CIDADE DE DESTERRO-PB, SENDO TRÊS DIAS POR SEMANA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 031/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 03/09/2015 | 3825.00 | 00005500365479 | ANTONIO ROMEU DE JESUS FERNANDES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, PROMOVIDO PELA SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER, ONDE DEVERÁ FAZER-SE PRESENTES AOS JOGOS, ATRAVÉS DE SEU PROFISSIONAL, NAS DATAS E HORÁRIOS DAS PARTIDAS PREVISTAS PELO CRONOGRAMA, CONFORME CONTRATO DE SERVIÇO Nº 032/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0001956 | 03/09/2015 | 534.69 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE GASOLINA ORIGINAL TIPO C DESTINADA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PERIODO AGOSTO/2015, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000011652, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 03/09/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE ASSESSORIA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 003061, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0001957 | 03/09/2015 | 233.03 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B ORIGINAL, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PERIODO DE ABASTECIMENTO AGOSTO/2015, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000011653, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 03/09/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DA DIFERENÇA DO DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO 1.160-6 (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 03/09/2015 | 43.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, IMPORTE REFERENTE A TARIFA PGTO SALARIO, CRÉDITO EM CONTA CORRESPONDENTE, A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ATRAVÉS DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DA CONTA 1160-6 (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 03/09/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DA DIFERENÇA DO DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO 1.160-6 (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 03/09/2015 | 960.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DIASSIS PINTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO), BICO INJETOR V6801174, DESTINADOS AO TRATOR FORD 6630, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000461, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 03/09/2015 | 6873.02 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 5ª QUINTA PARCELA DO APORTES DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, DESTINADOS AOS AGRICULTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA, CONFORME COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 03/09/2015 | 6873.02 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 6ª SEXTA PARCELA DO APORTES DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, DESTINADOS AOS AGRICULTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA, CONFORME COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002042 | 03/09/2015 | 276.60 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO VERDURAS, TIPO: CEBOLA, TOMATE, BATATINHA, CENOURA, ALHO E COENTRO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 067872, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002043 | 03/09/2015 | 1158.00 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO VERDURAS, TIPO: CEBOLA, TOMATE, BATATINHA, ALHO, CENOURA E COENTRO (MOLHO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 067889, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002045 | 03/09/2015 | 449.80 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO VERDURAS, TIPO: CEBOLA, TOMATE, BATATINHA, ALHO, CENOURA E COENTRO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROG. MAIS EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 067897, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMEMTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002046 | 03/09/2015 | 732.54 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO (FRUTAS, VERDURAS), TIPO: CEBOLA, BATATINHA, CENOURA, UVA, TOMATE, MELÂNCIA, BANANAS, MAMÃO, COENTRO, ALFACE E ALHO, PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS E DAS CRIANÇAS (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE),, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 067908, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0001984 | 03/09/2015 | 14300.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS CONFORME CONTRATO Nº PP032/2014,NAS SEGUINTES ROTAS BIZARRO DE BAIXO E VOLTA, PARA A SEDE, PAU FERRO, SINECO MARACAJÁ E BOQUEIRÃO PARA A SEDE, PICOS, PAULA, JUÁ, PARA O POVOADO DE TATAIRA, SURUBIM, MARAVILHA PAR A BARRA DO VIEIRA, SANTO BENTO AGOSTINHO, JOTOBA DE CIMA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000924, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0001981 | 03/09/2015 | 8645.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS CONFORME CONTRATO Nº PP032/2014, RELATIVO A 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE JULHO DE 2015, NAS SEGUINTES ROTAS BIZARRO DE BAIXO E VOLTA, PARA A SEDE, PAU FERRO, SINECO MARACAJÁ E BOQUEIRÃO PARA A SEDE, PICOS, PAULA, JUÁ, PARA O POVOADO DE TATAIRA, SURUBIM, MARAVILHA PAR A BARRA DO VIEIRA, SANTO BENTO AGOSTINHO, JOTOBA DE CIMA, CONFORME CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000924, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 03/09/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 10.711-5, (QSE), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001985 | 04/09/2015 | 9960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO CAMINHÃO TIPO (PIPA), CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE 7500 (SETE MIL E QUINHENTAS), TONELADAS, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº PP034/2015, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0000934, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 04/09/2015 | 1000.00 | 00002679827473 | JOSÉ LEANDRO FERREIRA DE LIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), CONFORME CONTRATO Nº 029/2015 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 723, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001988 | 04/09/2015 | 2960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DE PEQUENO PORTE, TIPO CAMINHONETE ABERTA, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DE MERENDAS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015 CONFORME CONTRATO Nº 034/2015, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDAE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP019/2015 E NOTA FISCAL Nº 000931, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001989 | 04/09/2015 | 2960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015 CONFORME CONTRATO Nº 034/2015, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDAE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP019/2015 E NOTA FISCAL Nº 000930, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001934 | 04/09/2015 | 9960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DESTINADO TIPO (PIPA), CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE 7500 (SETE MIL E QUINHENTOS), TONELADAS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015 CONFORME CONTRATO Nº 034/2015, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDAE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP019/2015 E NOTA FISCAL Nº 000933, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 04/09/2015 | 600.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE 01 (UM), JOGO DE LÂMINA DA PATROL, DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0000120, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 04/09/2015 | 1000.00 | 00053846087149 | ALUIZIO GONSALO ALCNTARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), DO CARRO PIPA, MARCA VW/26280 ANO/MODELO 2013/2013 PLACA OGG 1725, ADQUIRIDO PELO PAC 2 (PROGRAMA DE ACELERAÇÃO CRESCIMENTO), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE2015, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 722, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 04/09/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 1.160-6 (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 04/09/2015 | 30.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA, Nº 582854-6 (ITBI) BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 04/09/2015 | 30.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA, Nº 583293-4 (IPTU) BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001933 | 04/09/2015 | 2960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015 CONFORME CONTRATO, 034/2015, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDAE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP019/2015 E NOTA FISCAL Nº 000929, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PSB - PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001919 | 04/09/2015 | 2960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015 CONFORME CONTRATO Nº 034/2015, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDAE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP019/2015 E NOTA FISCAL Nº 0000935, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PAEF/MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001923 | 04/09/2015 | 2960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES, PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PAEF/MSE, DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015 CONFORME CONTRATO Nº 034/2015, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDAE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP019/2015 E NOTA FISCAL Nº 0000936, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 09/09/2015 | 147.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS FIXO Nº 3473-1171 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA Nº 0000099718, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 09/09/2015 | 1939.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO DOS DIAS 01/04/09/2015, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1038711, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 09/09/2015 | 228.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO Nº 3473-1173 FIXO, DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME TARIFA Nº 0000099719, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 09/09/2015 | 30.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA, Nº 582856-2 (DIVERSOS) BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 09/09/2015 | 30.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA, Nº 582852-0 (ISS) BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 09/09/2015 | 63.82 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 09/09/2015 | 52.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 09/09/2015 | 52.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 09/09/2015 | 369.03 | 03659166002822 | IBAMA - INST. BRAS. D MEIO AMB. E RECUR. NATURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO DEBITO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 5384957, EM PARCELAS MENSAIS DE PENALIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME TERMO EM 60 MESES, PARCELA PAGA Nº 22, CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 09/09/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 1.160-6 (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 09/09/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 09/09/2015 | 74.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO Nº 3473-1430 FIXO, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, CONFORME TARIFA Nº 0000099728, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/09/2015 | 514.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADAS AOS GRUPOS ESCALARES, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COMPETÊNCIA AGOSTO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/09/2015 | 380.16 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO (INSS), PARTE EMPRESA DA FOLHA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 40% DO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, DEBITADO NA CONTA DO (FPM), CONFORME DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/09/2015 | 77.92 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO (INSS), PARTE EMPRESA DA FOLHA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 60% DO (FUNDEB), (CONTRATADO) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, DEBITADO NA CONTA DO (FPM), CONFORME DAF, EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/09/2015 | 609.24 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO (INSS), PARTE EMPRESA DA FOLHA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 60% DO (FUNDEB), (COMISSIONADOS) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, DEBITADO NA CONTA DO (FPM), CONFORME DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 10/09/2015 | 295.00 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO (INSS), PARTE EMPRESA DA FOLHA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, (COMISSIONADOS) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, DEBITADO NA CONTA DO (FPM), CONFORME DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001990 | 10/09/2015 | 1964.05 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA OGE 9970, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORMECUPONS FISCAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 E DANFE Nº 000001168, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001991 | 10/09/2015 | 1931.74 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA NPU 5921, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORMECUPONS FISCAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 E DANFE Nº 000001169, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001992 | 10/09/2015 | 2649.11 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A DOBLO PLACA OGC 3266, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000001153, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001993 | 10/09/2015 | 1660.02 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADO AO ÕNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA OGE 9960, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NODANFE Nº 000001166, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001994 | 10/09/2015 | 1744.92 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA OGC 9606, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORMECUPONS FISCAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 E DANFE Nº 000001167, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001995 | 10/09/2015 | 2104.91 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO FIAT UNO PLACA NQF 0235, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 E DANFE Nº 000001155, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 10/09/2015 | 700.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE 5MB (MEGAS), DE INTERNET, DESTINADOS A ESCOLA NEVINHA DANTAS, CASSIMIRA LEITE, CONSELHO MUNICIPAL E PRÉ-ESCOLAR DO POVOADO DE TATAIRA, TODOS PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 734, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 10/09/2015 | 100.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1M (MEGA), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 728, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002063 | 10/09/2015 | 1760.67 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS AO PIPA PLACA Nº OGC 1725 DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTES AOS DIAS 01/08/2015 Á 18/08/2015 E DANFE Nº 000001165, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 10/09/2015 | 100.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1M (MEGA), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADA NA RUA FRANCISNCO LEITE FERREIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 731, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/09/2015 | 1955.03 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP), REFERENTE A COTA DO DIA 10/09/2015, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/09/2015 | 50771.46 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO (INSS), RFB-PREV-OB COR, DEBITADO NO DIA 10/09/2015, CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/09/2015 | 1602.30 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO (INSS), EMPRESA DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, DEBITADO NA CONTA DO (FPM), CONFORME DAF, EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/09/2015 | 652.12 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO (INSS), PARTE EMPRESA DA FOLHA DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, DEBITADO NA CONTA DO (FPM), CONFORME DAF, EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/09/2015 | 271.00 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO (INSS), PARTE EMPRESA DA FOLHA DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, DEBITADO NA CONTA DO (FPM), CONFORME DAF, EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/09/2015 | 350.08 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO (INSS), PARTE EMPRESA DA FOLHA DA SECRETÁRIA DE OBRAS, (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, DEBITADO NA CONTA DO (FPM), CONFORME DAF, EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/09/2015 | 262.04 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO (INSS), PARTE EMPRESA DA FOLHA DA SECRETÁRIA DE OBRAS, (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, DEBITADO NA CONTA DO (FPM), CONFORME DAF, EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/09/2015 | 611.16 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO (INSS), PARTE EMPRESA DA FOLHA DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, DEBITADO NA CONTA DO (FPM), CONFORME DAF, EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/09/2015 | 765.12 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO (INSS), PARTE EMPRESA DA FOLHA DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, DEBITADO NA CONTA DO (FPM), CONFORME DAF, EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/09/2015 | 315.20 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO (INSS), PARTE EMPRESA DA FOLHA DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, DEBITADO NA CONTA DO (FPM), CONFORME DAF, EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 10/09/2015 | 96.00 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO (INSS), PARTE EMPRESA DA FOLHA DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, (CONTRATADO CRAS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, DEBITADO NA CONTA DO (FPM), CONFORME DAF, EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/09/2015 | 315.20 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO (INSS), PARTE EMPRESA DA FOLHA DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, (CONTRATADO PETI), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, DEBITADO NA CONTA DO (FPM), CONFORME DAF, EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/09/2015 | 208.00 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO (INSS), PARTE EMPRESA DA FOLHA DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, (CONTRATADO CREAS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, DEBITADO NA CONTA DO (FPM), CONFORME DAF, EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 10/09/2015 | 96.00 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO (INSS), PARTE EMPRESA DA FOLHA DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, (CONTRATADO CRAS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, DEBITADO NA CONTA DO (FPM), CONFORME DAF, EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/09/2015 | 135.00 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO (INSS), EMPRESA DA FOLHA DA SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO, (COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, DEBITADO NA CONTA DO (FPM), CONFORME DAF, EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 10/09/2015 | 359.00 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO (INSS), PARTE EMPRESA DA FOLHA DA SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO, (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, DEBITADO NA CONTA DO (FPM), CONFORME DAF, EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 10/09/2015 | 135.00 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO (INSS), EMPRESA DA FOLHA DA SECRETÁRIA DE SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO, (COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, DEBITADO NA CONTA DO (FPM), CONFORME DAF, EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 10/09/2015 | 231.00 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO (INSS), EMPRESA DA FOLHA DA SECRETÁRIA DE SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE, (COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, DEBITADO NA CONTA DO (FPM), CONFORME DAF, EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 10/09/2015 | 231.00 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO (INSS), PARTE EMPRESA DA FOLHA DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER, (COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, DEBITADO NA CONTA DO (FPM), CONFORME DAF, EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 10/09/2015 | 231.00 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO (INSS), PARTE EMPRESA DA FOLHA DA SECRETÁRIA DA MULHER, (COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, DEBITADO NA CONTA DO (FPM), CONFORME DAF, EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 10/09/2015 | 9738.93 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO (INSS), RFB-PREV- PARCELA 60, DEBITADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 10/09/2015 | 4678.70 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO (INSS), RFB-PREV- OB DEV, DEBITADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/09/2015 | 13418.22 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO (INSS), RFB-PREV- PARCELA 136, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/09/2015 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA BROTHER, MODELO 8157, PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX, EMPENHOS DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE DÉBITO Nº 012365, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/09/2015 | 14.46 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/09/2015 | 30.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/09/2015 | 0.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO (PASEP), NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2015, DEBITADO NA CONTA 4.214-5 (ITR), CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 10/09/2015 | 400.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE 3MB (MEGAS), DE INTERNET, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, LICITAÇÃO E TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇO AVULSA Nº 736, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 10/09/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO DA CONTA 4.213-7 DO (FPM), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/09/2015 | 1973.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COMPETÊNCIA JULHO/2015, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/09/2015 | 16621.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COMPETÊNCIA JULHO/2015, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/09/2015 | 183.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE, AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS DO ABASTECIMENTO DAGUA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COMPETTÊNCIA JULHO/2015, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/09/2015 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA BROTHER, MODELO 8912, PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX, DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE DÉBITO Nº 012364, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/09/2015 | 200.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2M (MEGA), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº727, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 10/09/2015 | 100.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1M (MEGA), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, (CASA DO CIDADÃO), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIDA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 730, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002059 | 10/09/2015 | 832.73 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A SAVERO PLACA Nº OFY 8620, LOTADO NA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTES AOS DIAS 01/08/2015Á 24/08/2015, DANFE Nº 000001156, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PAEF/MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002055 | 10/09/2015 | 1929.67 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO FIAT, PLACA OGC 3246, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS RELATIVO AOS 01/08/2015 Á 24/08/2015, DANFE Nº 000001154, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 10/09/2015 | 300.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE 3MB (MEGAS), DE INTERNET, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, CREAS E CRAS TODOS PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 733, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002061 | 10/09/2015 | 1342.69 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO FIAT PLACA Nº OGC 3226, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015 EDANFE Nº 000001157, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 10/09/2015 | 100.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1M (MEGA), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 732, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 11/09/2015 | 650.00 | 17185124000191 | V S AZEVEDO-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 02 (DOIS), BANNERS, 02 (DUAS) FAIXAS E 150 (CENTO E CINQUENTA), ADESIVOS DESTINADOS A CONFERÊCIA DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICO Nº 000112, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PAEF/MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 11/09/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 22.376-X (CREAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PSB - PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 11/09/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 22.375-1 (CRAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 11/09/2015 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO SETOR PESSOAL, COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREVIDENCIÁRIA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 0001146, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002067 | 11/09/2015 | 1186.49 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500 DESTINADO A HILUX PLACA Nº NMI 6963, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTES AOS DIAS 01/08/2015 Á 21/08/2015 E DANFE Nº 000001172, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0002143 | 11/09/2015 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILDADE E SOFTWARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, PRESTADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CORRESPONDETE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO ELETRÔNICA Nº 001729, E PROCESSO LICITATÓRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002080 | 11/09/2015 | 2651.37 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500, E BS-10, DESTINADOS AO TRATOR MF 295, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTES AOS DIAS 01/08/2015 Á 23/08/2015 E DANFE Nº 0000001176, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002083 | 11/09/2015 | 1657.95 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500, E BS-10, DESTINADOS AO TRATOR MF 297, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTES AOS DIAS 01/08/2015 Á 22/08/2015 E DANFE Nº 0000001177, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002086 | 11/09/2015 | 2910.02 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500, E BS-10, DESTINADOS AO TRATOR MF 265, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTES AOS DIAS 01/08/2015 Á 22/08/2015 E DANFE Nº 0000001178, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002087 | 11/09/2015 | 2541.96 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500, E BS-10, DESTINADOS AO TRATOR FORD 6630, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTES AOS DIAS 01/08/2015 Á 22/08/2015 E DANFE Nº 0000001179, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002073 | 11/09/2015 | 2097.85 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500 , DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTES AOS DIAS 01/08/2015 Á 23/08/2015 E DANFE Nº 0000001174, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002076 | 11/09/2015 | 2178.46 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500 DESTINADOS A CAÇAMBA PLACA Nº NQE 4121, DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTES AOS DIA 01/08/2015 Á 21/08/2015 E DANFE Nº 000001175, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002089 | 11/09/2015 | 1030.86 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS A PA-ENCHEDEIRA, DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTES AOS DIAS 07/08/2015 Á 14/08/2015 E DANFE Nº 000001183, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 11/09/2015 | 2300.00 | 00000953341739 | JOSÉ LITO PAULO LIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A ROÇAGEM DE ESTRADAS VIAS SINAIS COM FAIXA DE 4 (QUATRO), METROS DE LARGURA NA ESTRADA QUE LIGA DESTERRO ACACIMBAS, COMEÇANDO NO MATADOURO PÚBLICO, ATÉ A DIVISA COM O MUNICÍPIO DE CACIMBAS-PB, CONFORME CONTRATO Nº 030/2015, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 743, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001996 | 11/09/2015 | 1716.24 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA NPS 2623, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORMECUPONS FISCAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 E DANFE Nº 000001182, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001997 | 11/09/2015 | 2235.78 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS AO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA NPR 6833, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORMECUPONS FISCAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 E DANFE Nº 000001170, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001998 | 11/09/2015 | 2276.51 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS AO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA NQA 6294, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORMECUPONS FISCAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 E DANFE Nº 000001180, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001999 | 11/09/2015 | 2017.76 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS AO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA OGC 6009, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORMECUPONS FISCAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 E DANFE Nº 000001181, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 14/09/2015 | 1200.00 | 35429745000236 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE FEIXE DE MOLAS COM REVISÃO DA SUSPENSÃO E LUBRIFICAÇÃO SERVIÇO EXECUTADO NO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA Nº OGC 6009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001149, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 14/09/2015 | 800.00 | 35429745000236 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO ELETRICA, RREVISÃO E SUSPENSÃO, CONSERTO E REGULAGEM DE EMBREAGEM, EXECUTADO NO MICROÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA Nº OGC 9606, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº001150, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 14/09/2015 | 1200.00 | 35429745000236 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO SUSPENSÃO, LUBRIFICAÇÃO E EMBUCHAMENTO, SERVIÇO EXECUTADO NA CAÇAMBA DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 001147 , EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 14/09/2015 | 900.00 | 35429745000236 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO EMBREAGEM RECUPERAÇÃO MONTAGEM, REGULAGEM E REVISÃO GERAL, SERVIÇO EXECUTADO NO TRATOR MF 297, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 001145, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182013 | 0002012 | 15/09/2015 | 1073.75 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000004964, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182013 | 0002128 | 15/09/2015 | 1009.95 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000004963, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 15/09/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS ESTADUAL), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001925 | 15/09/2015 | 3960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015 CONFORME CONTRATO Nº 034/2015, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDAE PREGÃO PRESENCIAL E NOTA FISCAL Nº 000932, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 15/09/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DA CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, (CONFEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182013 | 0002126 | 15/09/2015 | 1400.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000004962, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUC. INTIFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452014 | 0001977 | 16/09/2015 | 1920.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE 160 CENTO E SESSENTA), CAMISAS BRANCA FIO 30 100% ALGODÃO COM POLICROMIA PRODUTOS DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DA (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE), CONFORME ITEM 1 DO LOTE 1 PREGÃO 045/2014, E DANFE Nº 000004869, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002108 | 17/09/2015 | 363.08 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS AO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA NPR 6833, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORMECUPONS FISCAIS REFERENTES AOS DIAS 26/08/2015 Á 31/08/2015 E DANFE Nº 000001219, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002109 | 17/09/2015 | 495.04 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA NPU 5921, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORMECUPONS FISCAIS REFERENTES AOS DIAS 26/08/2015 Á 31/08/2015 E DANFE Nº 000001220, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002112 | 17/09/2015 | 306.53 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS AO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA OGE 9960, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORMECUPONS FISCAIS REFERENTES AOS DIAS 26/08/2015 Á 31/08/2015 E DANFE Nº 000001222, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002113 | 17/09/2015 | 280.23 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS AO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA OGC 9606, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORMECUPONS FISCAIS REFERENTES AOS DIAS 26/08/2015 Á 31/08/2015 E DANFE Nº 000001223, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002115 | 17/09/2015 | 516.98 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS AO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA NQA 6294, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORMECUPONS FISCAIS REFERENTES AOS DIAS 27/08/2015 Á 31/08/2015 E DANFE Nº 000001227, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002117 | 17/09/2015 | 373.06 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA NPS 2623, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORMECUPONS FISCAIS REFERENTE AOS DIAS 28/08/2015 Á 31/08/2015 E DANFE Nº 000001229, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002118 | 17/09/2015 | 667.24 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS AO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA OGC 6009, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORMECUPONS FISCAIS REFERENTES AOS DIAS 26/08/2015 Á 31/08/2015 E DANFE Nº 000001230, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002119 | 17/09/2015 | 220.41 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS AO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA OGE 9970, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORMECUPONS FISCAIS REFERENTES AOS DIAS 26/08/2015 Á 31/08/2015 E DANFE Nº 000001231, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002099 | 17/09/2015 | 661.29 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO FIAT UNO PLACA Nº NQF 0235, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTES AOSDIAS 25/08/2015 Á 31/08/2015 DANFE Nº 000001212, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 17/09/2015 | 5021.99 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (INSS), PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA (60% DO FUNDEB), COMPETÊNCIA 06/2015, CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 17/09/2015 | 6198.78 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (INSS), PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA (40% DO FUNDEB), COMPETÊNCIA 06/2015, CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 17/09/2015 | 3151.97 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (INSS), PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA (40% DO FUNDEB), COMPETÊNCIA 06/2015, CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 17/09/2015 | 16468.93 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (INSS), PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA (60% DO FUNDEB), COMPETÊNCIA 06/2015, CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 17/09/2015 | 4447.93 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (INSS), PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA (60% DO FUNDEB), COMPETÊNCIA 07/2015, CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 17/09/2015 | 3068.66 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (INSS), PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA (40% DO FUNDEB), COMPETÊNCIA 07/2015, CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 17/09/2015 | 6426.36 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (INSS), PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA (40% DO FUNDEB), COMPETÊNCIA 07/2015, CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 17/09/2015 | 16542.98 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (INSS), PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA (60% DO FUNDEB), COMPETÊNCIA 07/2015, CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 17/09/2015 | 6357.32 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (INSS), PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA (40% DO FUNDEB), COMPETÊNCIA 08/2015, CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 17/09/2015 | 3283.67 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (INSS), PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA (40% DO FUNDEB), COMPETÊNCIA 08/2015, CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 17/09/2015 | 4464.31 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (INSS), PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA (60% DO FUNDEB), COMPETÊNCIA 08/2015, CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 17/09/2015 | 16166.00 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (INSS), PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA (60% DO FUNDEB), COMPETÊNCIA 08/2015, CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002101 | 17/09/2015 | 483.91 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500, E BS-10, DESTINADOS AO TRATOR MF 265, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTES AOS DIAS 29/08/2015 Á 31/08/2015 E DANFE Nº 0000001213, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002102 | 17/09/2015 | 618.02 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500, DESTINADOS AO TRATOR MF 297, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTES AOS DIAS 29/08/2015 Á 31/08/2015 E DANFE Nº 0000001214, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002103 | 17/09/2015 | 545.37 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500, E BS-10, DESTINADOS AO TRATOR MF 295, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTES AOS DIAS 28/08/2015 Á 31/08/2015 E DANFE Nº 0000001215, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002104 | 17/09/2015 | 524.64 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500, E BS-10, DESTINADOS AO TRATOR FORD 6630, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTES AOS DIAS 27/08/2015 Á 31/08/2015 E DANFE Nº 0000001216, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002105 | 17/09/2015 | 642.03 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500 DESTINADOS A CAÇAMBA PLACA Nº NQE 4121, DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTES AOS DIA 26/08/2015 Á 31/08/2015 E DANFE Nº 000001217, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002111 | 17/09/2015 | 1113.42 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS AO PIPA PLACA Nº OGC 1725 DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTES AOS DIAS 26/08/2015 Á 28/08/2015 E DANFE Nº 000001221, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002114 | 17/09/2015 | 707.69 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500 , DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTES AOS DIAS 27/08/2015 Á 31/08/2015 E DANFE Nº 0000001225, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002116 | 17/09/2015 | 822.48 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS A PA-ENCHEDEIRA, DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTES AOS DIAS 28/08/2015 Á 31/08/2015 E DANFE Nº 000001228, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002094 | 17/09/2015 | 864.94 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A DOBLO PLACA Nº OGC 3266, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTES AOS DIAS 25/08/2015 Á 31/08/2015 E DANFE Nº 000001209, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002093 | 17/09/2015 | 263.20 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A SAVERO PLACA Nº OFY 8620, LOTADO NA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTES AOS DIAS 27/08/2015Á 31/08/2015, DANFE Nº 000001208, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002107 | 17/09/2015 | 238.26 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500 DESTINADO A HILUX PLACA Nº NMI 6963, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTES AOS DIAS 26/08/2015 Á 31/08/2015 E DANFE Nº 000001218, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PAEF/MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002098 | 17/09/2015 | 774.01 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO FIAT, PLACA OGC 3246, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS RELATIVO AOS 25/08/2015 Á 31/08/2015, DANFE Nº 000001211, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 17/09/2015 | 383.30 | 00003616859476 | GILDOMAR CANDEIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 02 (DUAS), DIARIAS DO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 14 A 16 DE SETEMBRO 2015, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A SUA PASTA, CONFORME COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002096 | 17/09/2015 | 215.82 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO PALIO KENIO PLACA Nº QFA 7684, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTES AOS DIAS 20/08/2015 Á 31/08/2015 E DANFE Nº 000001210, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PSB - PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 18/09/2015 | 1050.00 | 00073580570404 | ADENAIDE DEBORA LEITE. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CÔNEGO FLORENTINO, NESTA CIDADE DE DESTERRO-PB, ONDE FUNCIONA O (CRAS), CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2015, E CONTRATO Nº 006/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 18/09/2015 | 0.24 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO (PASEP), NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2015, DEBITADO NA CONTA 4.214-5 (ITR), CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 18/09/2015 | 723.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP), REFERENTE A COTA DO DIA 18/09/2015, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 21/09/2015 | 800.00 | 00020678690430 | HILDENER LUCENA DA COSTA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E FORMAÇÃO ESPECIALIZADA PARA OS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, E NA ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS AGROPECUÁRIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 747, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 21/09/2015 | 1000.00 | 00003044535441 | JOSÉ DAMIÃO FERREIRA ALVES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA QUE ABASTECE AS ESCOLAS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 026/2015, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 746, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 21/09/2015 | 8.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE DE SEGURO, DEBITADO NA CONTA 14.695-1, (FUNDEB), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 21/09/2015 | 4200.00 | 00003666994407 | ARIBERTO BERNARDO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS OPERACIONAIS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAIS, NO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 21/09/2015 | 191.65 | 00003616859476 | GILDOMAR CANDEIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 01 (UMA), DIARIA DO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 17 DE SETEMBRO 2015, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A SUA PASTA, CONFORMECOMPROVAÇÃO DAS DESPESAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 22/09/2015 | 7.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED INTERNET, DEBITADO NA CONTA BANCARIA, Nº 582856-2 (ISS), BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 22/09/2015 | 7.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED INTERNET, DEBITADO NA CONTA BANCARIA, Nº 582856-2 (ISS), BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 22/09/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS ESTADUAL), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 22/09/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS ESTADUAL), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 22/09/2015 | 145.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO DO DIA 19/09/2015, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1039376 , EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 22/09/2015 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO DO DIA 15/09/2015, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1039238 , EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 23/09/2015 | 556.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO DO DIA 15/19/09/2015, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1039451 , EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 23/09/2015 | 766.60 | 00008695178480 | PAULO LEITE FERREIRA NETO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 04 (QUATRO), DIARIAS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 21 A 24 DE SETEMBRO 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 23/09/2015 | 788.00 | 00035678283472 | DAMIÃO FERREIRA DO NASCIMENTO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS), NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL DE OLIVEIRA LEITE, DO SÍTIO MANIÇOBA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 027/2015, E NOTA FISCAL Nº 749, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARÁVEL (SERV. DE CONV. E FORTAL. DE VÍCULOS) - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 23/09/2015 | 799.25 | 00003652538803 | LUIZ RIBEIRO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, BOLACHAS E PÃES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 073625, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0002138 | 24/09/2015 | 18760.00 | 08332022000160 | PROAUTO SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAIS ELEÉTRICO | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 02 (DOIS), CARROS PIPAS COM ÁGUA POTÁVEL, SE OBRIGSNDO POR MÊS CADA UM A REALIZAR O PERCURSO DE 120 KM POR DIA, DE SEGUNDA A SÁBADO, TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO NOS LOCAISINDICADOS, OS CARROS DEVERÃO TER CAPACIDADE DE NO MINIMO 8.000 (OITO MIL), M³ DE ÁGUA E REALIZAR AS VIAGENS NECESSÁRIAS PARA ATINGIROS 120 KM PROGRAMADO NO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME PROJETO BÁSICO E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 40024, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 24/09/2015 | 3125.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA Nº OGC 6009 VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000002208, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 24/09/2015 | 2200.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA), TURMINA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MERCEDES 2009 PLACA NPR 6833 TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA Nº OGC 6009 VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTEMUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000002209, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 24/09/2015 | 3390.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS VOLKWAGEN 2012, PLACA OGE 9960, DO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000002210, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 24/09/2015 | 1980.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS VOLKWAGEN 2012, PLACA OGE 9970, DO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000002211, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 24/09/2015 | 68.76 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (DAF DO PASEP), DEBITADO NA CONTA 2.551-8 (FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO), CONFORME COTA DAF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002146 | 25/09/2015 | 400.00 | 00009491544403 | GEORGIA LIMA MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, TIPO: CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO COMPLETO E JANTA COMPLETO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 702, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002144 | 25/09/2015 | 2671.20 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 00000148, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002160 | 25/09/2015 | 1000.00 | 00009491544403 | GEORGIA LIMA MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADA A SECRETÁRIA DE SECRETPÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, TIPO: CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO COMPLETO E JANTA COMPLETO, DESTINADOS A EQUIPE DE MONTAGEM DO SOM E PINTOR CENOGRAFICO, DENTRO DA PROGRMAÇÃO DO JOÃO PEDRO, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 701, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 25/09/2015 | 157.50 | 10588060000120 | EMPREENDIMENTOS TURISTICOS PARAHIBA LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM DA COORDENADORA DO (PNAIC), NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PRIODO DE 28 A 30/09/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 41213, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002148 | 25/09/2015 | 400.00 | 00009491544403 | GEORGIA LIMA MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADA A SECRETÁRIA DE SECRETPÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, TIPO: CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO COMPLETO E JANTA COMPLETO, DESTINADOS A EQUIPE DE MONTAGEM DO SOM E PINTOR CENOGRAFICO, DENTRO DA PROGRMAÇÃO DO JOÃO PEDRO, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 701, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 25/09/2015 | 1080.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA -EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA RECUPERAÇÃO DE 03 (TRÊS) BOMBAS SUBMERSAS ROTATIVAS DOS POÇOS DO ABASTECIMENTO DAGUA,DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 40144, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARÁVEL (SERV. DE CONV. E FORTAL. DE VÍCULOS) - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 25/09/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 22.377-8 , PISO BÁSICO VARIAVEL, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 28/09/2015 | 506.00 | 00741296000100 | NORDESTE COM. IMPLEM. RODOVIARIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO, DE OLEO TRANSMISSÃO RK 4068, ANEL VEDADOR, ANEL O E FILTRO TRANSM RK 406, PRODUTOS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 56975, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/09/2015 | 300.00 | 22504691000101 | LUIZ PEDRO SANTOS BEZERRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A LAVAGEM DO (CAMINHÃO PIPA, CAÇAMBA), DO PAC 2, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 695, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0001955 | 29/09/2015 | 145.80 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE GASOLINA ORIGINAL C DESTINADA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PERIODO DE ABASTECIMENTO JULHO/2015, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000011389, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 29/09/2015 | 250.00 | 17165901000136 | TONY SILVA GONÇALVES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA), AGUA ADCIONADA DE SAIS), DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 075533, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 29/09/2015 | 312.00 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQ PRODUTORES RURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTICIOS, TIPO: POLPA DE MARACUJÁ, MANGA, ACEROLA, GOIABA, CAJÚ E CAJÁ, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 075440, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 29/09/2015 | 1950.00 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQ PRODUTORES RURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTICIOS, TIPO: POLPA DE MARACUJÁ, MANGA, ACEROLA, GOIABA, CAJÚ E CAJÁ, PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 075449, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMEMTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 29/09/2015 | 234.00 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQ PRODUTORES RURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTICIOS, TIPO: POLPA DE ACEROLA, MANGA, CAJÚ, CAJÁ, E GOIABA, PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS E DAS CRIANCAS DO BERÇARIO (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE), VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 075451, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422013 | 0002149 | 29/09/2015 | 910.00 | 00008715367495 | RUI MARQUES DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ESTADIA E HOSPEDAGEM QUARTO COM AR-CONDICIONADO TOTALIZANDO 16 (DIZESEIS) DIAS, DO TECNICO DE CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 761, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 29/09/2015 | 1220.10 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO (DAF DO PASEP), CÓDIGO 3703, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 29/09/2015 | 1150.10 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO (DAF DO PASEP), CÓDIGO 3703, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 29/09/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS ESTADUAL), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 29/09/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS ESTADUAL), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 29/09/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS ESTADUAL), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 29/09/2015 | 958.28 | 00030924812400 | ROSANGELA DE FATIMA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, A SRª ROSANGELA DE FÁTIMA LEITE, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 29 A 01 DE OUTUBRO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MANICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PAEF/MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 29/09/2015 | 258.60 | 17165901000136 | TONY SILVA GONÇALVES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 34 (TRINTA E QUATRO), GARRAFÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LTS, 02 (DOIS), BOTIJÃO DE 13 KG, PRODUTOS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO (PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PAEF/MSE), CONFOMRE NOTA FISCAL AVULSA Nº 075520, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PSB - PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 29/09/2015 | 258.60 | 17165901000136 | TONY SILVA GONÇALVES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 34 (TRINTA E QUATRO), GARRAFÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LTS, 02 (DOIS), BOTIJÃO DE 13 KG, PRODUTOS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO (PISO BÁSICO FIXO), CONFOMRE NOTA FISCAL AVULSA Nº 075526, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 29/09/2015 | 383.30 | 00003616859476 | GILDOMAR CANDEIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 02 (DUAS), DIARIAS DO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 23 A 25 DE SETEMBRO 2015, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A SUA PASTA, CONFORME COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 29/09/2015 | 200.00 | 22504691000101 | LUIZ PEDRO SANTOS BEZERRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A LAVAGEM DOS VEÍCULOS DO SETOR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 694, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/09/2015 | 6105.84 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/09/2015 | 9564.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/09/2015 | 4465.28 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (ELETIVOS), (CONSELHO TUTELAR), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/09/2015 | 6914.04 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/09/2015 | 6641.80 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), (MONITORES), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/09/2015 | 1581.17 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA CARGO (EFETIVO), ASSISTENTE SOCIAL, DO (CRAS), VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/09/2015 | 1403.40 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (EFETIVO), (CREAS), VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PSB - PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/09/2015 | 1200.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA CARGO DE (PSICOLOGO CRAS), (CONTRATADO), VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARÁVEL (SERV. DE CONV. E FORTAL. DE VÍCULOS) - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/09/2015 | 3940.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), DO (SCFV), VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PAEF/MSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/09/2015 | 2600.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), (CREAS), VICULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PSB - PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/09/2015 | 1200.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA CARGO DE (ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS), (CONTRATADO), VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/09/2015 | 2700.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/09/2015 | 2700.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO VENCIMENTO DA SERVIDORA, CARGO (COMISSIONADO), DA SECRETÁRIA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/09/2015 | 2700.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO., EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/09/2015 | 4300.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/09/2015 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (COMISSIONADO), VINCULADO A SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/09/2015 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (COMISSIONADO), VINCULADO A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/09/2015 | 15000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO CARGOS (ELETIVOS), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/09/2015 | 7016.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CARGOS COMISSIONADOS), VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/09/2015 | 6553.90 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/09/2015 | 7964.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/09/2015 | 600.00 | 05622834000152 | JOSÉ DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL AVULSA ONLINE, DAM, RECIBOS E CONTROLE DE EMISSÃO POR CONTRIBUINTE, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2015, HOSPEDO NO DATACENTER Z83, CONFORME NOTA FISCAL Nº 764, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/09/2015 | 30.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/09/2015 | 0.31 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO (PASEP), NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2015, DEBITADO NA CONTA 4.214-5 (ITR), CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/09/2015 | 1.15 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO (PASEP), NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2015, DEBITADO NA CONTA 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO), CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/09/2015 | 6984.20 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/09/2015 | 3200.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/09/2015 | 1682.66 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP), REFERENTE A COTA DO DIA 30/09/2015, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/09/2015 | 936.00 | 22504691000101 | LUIZ PEDRO SANTOS BEZERRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS FURADO DOS VEICULOS PLACA Nº NPR 8633, OGC 9606, OGE 9970 E NQA 6294, LOTADOS NA REFERIDA SECRETÁRIA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 766, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/09/2015 | 2902.46 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (INSS), PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA (40% DO FUNDEB), COMPETÊNCIA 09/2015, CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/09/2015 | 6400.55 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (INSS), PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA (40% DO FUNDEB), COMPETÊNCIA 09/2015, CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/09/2015 | 4590.69 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (INSS), PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA (60% DO FUNDEB), COMPETÊNCIA 09/2015, CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/09/2015 | 15885.03 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (INSS), PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA (60% DO FUNDEB), COMPETÊNCIA 09/2015, CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/09/2015 | 974.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO VENCIMENTO DO CARGO, (CONTRATADO POR EXPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), 60% DO FUNDEB, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/09/2015 | 116828.96 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 60% DO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/09/2015 | 4752.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), 40% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/09/2015 | 21091.24 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 40% DO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/09/2015 | 43991.42 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 40% DO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/09/2015 | 10128.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), 60% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/09/2015 | 22848.15 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 60% DO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/09/2015 | 1400.00 | 35429745000236 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO E RECUPERAÇÃO DE MOLAS, EXECUTADO NO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA Nº OGC 4970, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001151, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/09/2015 | 3500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/09/2015 | 450.00 | 35429745000236 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO FREIOS, REAPERTO NA SUSPENSÃO, SERVIÇO EXECUTADO NA CAÇAMBA DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 001148 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/09/2015 | 312.00 | 22504691000101 | LUIZ PEDRO SANTOS BEZERRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS FURADO DOS VÍCULO TIPO: ( CARRO PIPA PLACA Nº OGG 1725), DO PAC 2, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 770, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/09/2015 | 7452.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADAS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/09/2015 | 456.00 | 22504691000101 | LUIZ PEDRO SANTOS BEZERRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS FURADO DOS TRATORES (MODELO MF 265, MF 297 E FORD 6630), CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 767, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/09/2015 | 700.00 | 35429745000236 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO RECONDICIONAR O MOTOR DE PARTIDA E REVISÃO DO SISTEMA ELETRICO ENGRAXAMENTO DAS RODAS, SERVIÇO EXECUTADO NO TRATOR MF 265, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 001146, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/09/2015 | 14018.14 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/09/2015 | 4376.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS NA SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/09/2015 | 3088.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS NA SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/09/2015 | 28202.74 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002308 | 01/10/2015 | 276.60 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO VERDURAS, TIPO: CEBOLA, TOMATE, BATATINHA, CENOURA, ALHO E COENTRO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 076583, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002309 | 01/10/2015 | 1158.00 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO VERDURAS, TIPO: CEBOLA, TOMATE, BATATINHA, ALHO, CENOURA E COENTRO (MOLHO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 076587, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002310 | 01/10/2015 | 449.80 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO VERDURAS, TIPO: CEBOLA, TOMATE, BATATINHA, ALHO, CENOURA E COENTRO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROG. MAIS EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 076591, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMEMTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002311 | 01/10/2015 | 732.54 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO (FRUTAS, VERDURAS), TIPO: CEBOLA, BATATINHA, CENOURA, UVA, TOMATE, MELÂNCIA, BANANAS, MAMÃO, COENTRO, ALFACE E ALHO, PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS E DAS CRIANÇAS (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE),, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 076612, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 01/10/2015 | 520.00 | 00018480553820 | JOSE JAIR LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO: 80 (OITENTA), KILOS DE FRAGO, NO VALOR DE 6,50 (SEIS REAIS E CIQUENTA CENTAVOS), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 076996, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/10/2015 | 1716.00 | 00018480553820 | JOSE JAIR LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO: 264 (DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO), KILOS DE FRAGO, NO VALOR DE 6,50 (SEIS REAIS E CIQUENTA CENTAVOS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROG. MAIS EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS, CASSIMIRA LEITE, NEVINHA DANTAS MANOEL PEREIRA E ABEL MENDONÇA, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 077000, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMEMTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 01/10/2015 | 481.00 | 00018480553820 | JOSE JAIR LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO: 74 (SETENTA E QUATRO), KILOS DE FRAGO, NO VALOR DE 6,50 (SEIS REAIS E CIQUENTA CENTAVOS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS E DAS CRIANÇASDO BEÇARIO DA CRECHE MUNICIPAL (TEREZINHA LEITE), VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 077003, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/10/2015 | 3890.00 | 06228748000122 | S & M CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA SENDO 08H00MM (OITO HORAS), POR DIA, COM 01(UM) VEÍCULO TIPO CAÇAMBA COM CAPACIDADE 06 TONELAD NA COLETA E REMOÇÃO DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE DE DESTERRO-PB, TRANSPORTAR ATE 20KM (VINTE QUILÔMETROS), SENDO IDA E VOLTA, VISANDO MINIMIZAR OS PROBLEMAS OS ENTULHOS NA SEDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015,CONFORME CONTRATO Nº 001/2015/PMD E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000023, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 01/10/2015 | 700.00 | 00002143492766 | ANTONIO EDUARDO DA COSTA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, REFERENTE A TRABALHO ESPECIALIZADO NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 037/2015, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 838, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/10/2015 | 700.00 | 00008344309409 | JOSÉ LUIZ EDUARDO DA COSTA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, REFERENTE A TRABALHO ESPECIALIZADO NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 038/2015, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 837, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 01/10/2015 | 700.00 | 00002698583428 | CLAUDIO ROBERTO EDUARDO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, REFERENTE A TRABALHO ESPECIALIZADO NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 039/2015, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 839, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/10/2015 | 1950.00 | 00018480553820 | JOSE JAIR LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO: 300 (TREZENTOS), KILOS DE FRAGO, NO VALOR DE 6,50 (SEIS REAIS E CIQUENTA CENTAVOS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 076998, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/10/2015 | 7.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED INTERNET, DEBITADO NA CONTA BANCARIA, Nº 582856-2 (TAXAS DIVERSAS), BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, EM ANEXO. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 01/10/2015 | 7.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED INTERNET, DEBITADO NA CONTA BANCARIA, Nº 582852-0 (ISS), BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, EM ANEXO. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/10/2015 | 180.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, IMPORTE REFERENTE A TARIFA LIB ARQ PGTO MANUAL, CORRESPONDENTE, A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ATRAVÉS DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (ICMS), ESTADUAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/10/2015 | 146.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, IMPORTE REFERENTE A TARIFA LIB ARQ PGTO MANUAL, CORRESPONDENTE, A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ATRAVÉS DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (ICMS), ESTADUAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/10/2015 | 106.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, IMPORTE REFERENTE A TARIFA LIB ARQ PGTO MANUAL, CORRESPONDENTE, A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ATRAVÉS DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (ICMS), ESTADUAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/10/2015 | 85.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, IMPORTE REFERENTE A TARIFA LIB ARQ PGTO MANUAL, CORRESPONDENTE, A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ATRAVÉS DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (ICMS), ESTADUAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/10/2015 | 1000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO CRÉDITO Nº 327279 SOLICITADO EM 18/09/2015 04/08/2015, CONFORME BOLETO AVULSO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062015 | 0002315 | 01/10/2015 | 4800.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMEDIATO NA ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO DAS COMISSÕES, SECRETÁRIOS E FUNCIONÁRIOS DENTETORES DE CARGOSDE DIREÇÃO E OUTROS NO CUMPRIMENTO DAS LEIS, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS NA EMISSÃO DE PARECERES E INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0000126, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 02/10/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 1.160-6 (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMEMTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 0002221 | 02/10/2015 | 3233.10 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE, AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS E AS CRIANÇAS DO BEÇARIA DA CRECHE MUNICIPAL (TEREZINHA LEITE), VINCULADA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP020/2015, E DANFE Nº 000000165, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 0002185 | 02/10/2015 | 2714.30 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000163, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002189 | 02/10/2015 | 3930.80 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS CASSIMIRA LEITE, NEVINHA DANTAS, MANOEL PEREIRA E ABEL MENDONÇA, VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000164, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 0002316 | 02/10/2015 | 12645.30 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE, AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL , VINCULADA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP020/2015, E DANFE Nº 000000162, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 02/10/2015 | 1000.00 | 20816132000101 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS, PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIOS E CONTRATOS E REPASSES DO (QSE), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 0000199, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 02/10/2015 | 1000.00 | 20816132000101 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS, PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIOS E CONTRATOS E REPASSES DO (QSE), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 0000200, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002255 | 05/10/2015 | 2576.82 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO FIAT UNO PLACA NQF 0235, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DANFE Nº 000001259, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0002256 | 05/10/2015 | 6000.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS CONFORME CONTRATO Nº PP032/2014,NAS SEGUINTES ROTAS BIZARRO DE BAIXO E VOLTA, PARA A SEDE, PAU FERRO, SINECO MARACAJÁ E BOQUEIRÃO PARA A SEDE, PICOS, PAULA, JUÁ, PARA O POVOADO DE TATAIRA, SURUBIM, MARAVILHA PAR A BARRA DO VIEIRA, SANTO BENTO AGOSTINHO, JOTOBA DE CIMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000981, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002257 | 05/10/2015 | 2252.33 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA OGE 9960, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORMECUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DANFE Nº 000001242, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002259 | 05/10/2015 | 1889.45 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA NPU 5921, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORMECUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DANFE Nº 000001244, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002261 | 05/10/2015 | 1466.20 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA OGC 6009, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORMECUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DANFE Nº 000001243, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002263 | 05/10/2015 | 1710.53 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA OGC 9606, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORMECUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DANFE Nº 000001245, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002251 | 05/10/2015 | 1859.98 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA OGE 9970, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORMECUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DANFE Nº 000001249, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002252 | 05/10/2015 | 1747.40 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA NPR 6833, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORMECUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DANFE Nº 000001248, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002253 | 05/10/2015 | 2111.10 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA NQA 6294, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORMECUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DANFE Nº 000001247, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002249 | 05/10/2015 | 2446.74 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA NPS 2623, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORMECUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DANFE Nº 000001246, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0002241 | 05/10/2015 | 18570.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS CONFORME CONTRATO Nº PP032/2014,NAS SEGUINTES ROTAS BIZARRO DE BAIXO E VOLTA, PARA A SEDE, PAU FERRO, SINECO MARACAJÁ E BOQUEIRÃO PARA A SEDE, PICOS, PAULA, JUÁ, PARA O POVOADO DE TATAIRA, SURUBIM, MARAVILHA PAR A BARRA DO VIEIRA, SANTO BENTO AGOSTINHO, JOTOBA DE CIMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000981, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 05/10/2015 | 1560.00 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQ PRODUTORES RURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTICIOS, TIPO: POLPA DE ACEROLA E POLPA DE GOIABA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 077760, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002204 | 05/10/2015 | 3393.65 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500, DESTINADO AO TRATOR MF 297, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE A SETEMBRO E DANFE Nº 0000001250, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002210 | 05/10/2015 | 3169.55 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500, DESTINADO AO TRATOR MF 265, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE A SETEMBRO E DANFE Nº 0000001256, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002320 | 05/10/2015 | 2325.10 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500 DESTINADOS A CAÇAMBA PLACA Nº NQE 4121, DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 E DANFE Nº 000001252, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002321 | 05/10/2015 | 975.99 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS A MOTONIVELADORA, DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 E DANFE Nº 000001253, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002322 | 05/10/2015 | 1724.65 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS A PA-ENCHEDEIRA, DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTES AO MÊS DESETEMBRO DE 2015 E DANFE Nº 000001254, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 05/10/2015 | 1000.00 | 00053846087149 | ALUIZIO GONSALO ALCNTARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), DO CARRO PIPA, MARCA VW/26280 ANO/MODELO 2013/2013 PLACA OGG 1725, ADQUIRIDO PELO PAC 2 (PROGRAMA DE ACELERAÇÃO CRESCIMENTO), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 774, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002208 | 05/10/2015 | 3006.05 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS A PA-ENCHEDEIRA, DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE A SETEMBROE DANFE Nº 000001255, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 05/10/2015 | 974.00 | 00010091763401 | MAIKY JHONANTTAN DA SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (PROFESSOR), POR TEMPO DETERMINADO DEEXPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CONTRATO Nº 020/2015, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 05/10/2015 | 974.00 | 00010091763401 | MAIKY JHONANTTAN DA SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (PROFESSOR), POR TEMPO DETERMINADO DEEXPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CONTRATO Nº 020/2015, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 05/10/2015 | 788.00 | 00004245267437 | IVONETE TERTULIANO ROLDÃO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), POR CONTRATO TEMPORÁRIO DE EXPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 022/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 05/10/2015 | 788.00 | 00004245267437 | IVONETE TERTULIANO ROLDÃO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), POR CONTRATO TEMPORÁRIO DE EXPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 022/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 05/10/2015 | 788.00 | 00005104772403 | ALDIVANIA BERTO DA SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), POR CONTRATO TEMPORÁRIO DE EXPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 021/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 05/10/2015 | 788.00 | 00005104772403 | ALDIVANIA BERTO DA SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), POR CONTRATO TEMPORÁRIO DE EXPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 021/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 05/10/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 10.711-5 (QSE), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 05/10/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 10.711-5 (QSE), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 05/10/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 10.711-5 (QSE), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 05/10/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 2551-8 (FUNDO ESPECIAL), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 05/10/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 2551-8 (FUNDO ESPECIAL), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 05/10/2015 | 3.47 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (DAF DO PASEP), DEBITADO NA CONTA 10.737-9 (FEX), CONFORME COTA DAF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002206 | 05/10/2015 | 1176.58 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10 DESTINADO A HILUX PLACA Nº NMI 6963, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE A SETEMBRO DE DANFE Nº 000001251, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0002318 | 05/10/2015 | 357.36 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B ORIGINAL, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PERIODO DE ABASTECIMENTO SETEMBRO/2015, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000011907, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002270 | 05/10/2015 | 725.00 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUSA DINIZ-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS, REFERENTE A MATERIAL GRÁFICO PARA PANFLETAGEM DO BOLSA FAMÍLIA,5.000 (CINCO MIL) PANFLETOS, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICO Nº 0000135, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 05/10/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 22.373-5, (IGD), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PAEF/MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 05/10/2015 | 700.00 | 00005059863450 | CRISTIANE PEREIRA DE QUEIROZ. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO (CREAS), (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADO A RUA APRIGIO LEITE, DURANTE OS MESES AGOSTO E SETEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PSB - PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002297 | 05/10/2015 | 775.00 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUSA DINIZ-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A MATERIAIS GRÁFICOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, (CRAS), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 0000136, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PSB - PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 05/10/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 22.375-1 (CRAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002211 | 05/10/2015 | 2570.09 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO FIAT PLACA Nº OGC 3246, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015E DANFE Nº 000001257, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002306 | 05/10/2015 | 235.00 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUSA DINIZ-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A IMPRESSÃO DE CÉDULAS PARA A ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0000134, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 05/10/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 22.374-3 (IGD SUAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0002317 | 05/10/2015 | 638.03 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE GASOLINA ORIGINAL TIPO C DESTINADA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PERIODO SETEMBRO/2015, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000011906, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002323 | 06/10/2015 | 1251.49 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO PALIO KENIO PLACA Nº QFA 7684, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊSDE SETEMBRO/2015 E DANFE Nº 000001258, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARÁVEL (SERV. DE CONV. E FORTAL. DE VÍCULOS) - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182013 | 0002202 | 06/10/2015 | 976.46 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO (SCFV), DA SECRETÀRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000005065, EMANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002324 | 06/10/2015 | 1666.05 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A SAVERO PLACA Nº OFY 8620, LOTADO NA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, DANFE Nº 000001260, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 06/10/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA (FOPAG), PAGA COM A CONTA DO (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002265 | 06/10/2015 | 1918.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A DOBLO PLACA 3266, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DANFE Nº 000001261, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002266 | 07/10/2015 | 9960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO CAMINHÃO TIPO (PIPA), CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE 7500 (SETE MIL E QUINHENTAS), TONELADAS, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº PP034/2015, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0001000, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002267 | 07/10/2015 | 2960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015 CONFORME CONTRATO Nº 034/2015, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDAE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP019/2015 E NOTA FISCAL Nº 000997, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002223 | 07/10/2015 | 9960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DESTINADO TIPO (PIPA), CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE 7500 (SETE MIL E QUINHENTOS), TONELADAS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015 CONFORME CONTRATO Nº 034/2015, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDAE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP019/2015 E NOTA FISCAL Nº 000999, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002191 | 07/10/2015 | 2960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015 CONFORME CONTRATO, 034/2015, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDAE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP019/2015 E NOTA FISCAL Nº 000996, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002225 | 07/10/2015 | 3960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015 CONFORME CONTRATO Nº 034/2015, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDAE PREGÃO PRESENCIAL E NOTA FISCAL Nº 000998, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PAEF/MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002207 | 07/10/2015 | 2960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES, PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PAEF/MSE, DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015 CONFORME CONTRATO Nº 034/2015, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDAE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP019/2015 E NOTA FISCAL Nº 0001002, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PSB - PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002289 | 07/10/2015 | 2960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015 CONFORME CONTRATO Nº 034/2015, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDAE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP019/2015 E NOTA FISCAL Nº 0001001, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PAEF/MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 08/10/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 22.376-X (CREAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PAEF/MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002212 | 08/10/2015 | 276.80 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORCIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO (CREAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000168, EMANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PAEF/MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002213 | 08/10/2015 | 249.50 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORCIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO (CREAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000169, EMANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PSB - PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 08/10/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 22.375-1 (CRAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PSB - PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002300 | 08/10/2015 | 252.75 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO (CRAS), DESTE MUNICÍPIO DE, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000170, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PSB - PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002301 | 08/10/2015 | 270.20 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO (CRAS), DESTE MUNICÍPIO DE, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000167, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PSB - PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002302 | 08/10/2015 | 1027.70 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CELEBRAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DO DIA DO IDOSO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO (CRAS), DESTE MUNICÍPIO DE, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº000000166, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 08/10/2015 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA BROTHER, MODELO 8912, PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX, DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE DÉBITO Nº 012575, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 08/10/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA (FOPAG), PAGO COM A CONTA DO (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 08/10/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA (FOPAG), PAGO COM A CONTA DO (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 08/10/2015 | 372.33 | 03659166002822 | IBAMA - INST. BRAS. D MEIO AMB. E RECUR. NATURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO DEBITO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 5384957, EM PARCELAS MENSAIS DE PENALIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME TERMO EM 60 MESES, PARCELA PAGA Nº 23, CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 08/10/2015 | 30.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA, Nº 582852-0 (ISS) BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 08/10/2015 | 260.52 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP), REFERENTE A COTA DO DIA 08/10/2015, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 08/10/2015 | 30.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA, Nº 582856-2 (DIVERSOS) BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 08/10/2015 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA BROTHER, MODELO 8157, PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX, EMPENHOS DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE DÉBITO Nº 012576, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 08/10/2015 | 1000.00 | 00002323641417 | JOSÉ NETO FERREIRA DIAS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, CONFORME CONTRATO Nº 035/2015, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 776, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 08/10/2015 | 2000.00 | 00046788379491 | JOÂO BATISTA FERREIRA DE SOUSA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), DO CARRO PIPA QUE ABASTECE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 034/2015, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 777, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 09/10/2015 | 753.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADAS AOS GRUPOS ESCALARES, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 09/10/2015 | 700.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE 5MB (MEGAS), DE INTERNET, DESTINADOS A ESCOLA NEVINHA DANTAS, CASSIMIRA LEITE, CONSELHO MUNICIPAL E PRÉ-ESCOLAR DO POVOADO DE TATAIRA, TODOS PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 780, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 09/10/2015 | 100.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1M (MEGA), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº785, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 09/10/2015 | 100.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1M (MEGA), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADA NA RUA FRANCISNCO LEITE FERREIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 783, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 09/10/2015 | 400.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE 3MB (MEGAS), DE INTERNET, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, LICITAÇÃO E TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 779, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 09/10/2015 | 445.88 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 09/10/2015 | 2199.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP), REFERENTE A COTA DO DIA 09/10/2015, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 09/10/2015 | 9832.61 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO (INSS), RFB-PREV- PARCELA 60, DEBITADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 09/10/2015 | 15693.69 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO (INSS), RFB-PREV- PARCELA 136, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 09/10/2015 | 94.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA (FOPAG), PAGA COM A CONTA DO (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 09/10/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA (FOPAG), PAGO COM A CONTA DO (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 09/10/2015 | 2.76 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO (PASEP), NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2015, DEBITADO NA CONTA 4.214-5 (ITR), CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 09/10/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 09/10/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 09/10/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 09/10/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 09/10/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 09/10/2015 | 100.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1M (MEGA), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, (CASA DO CIDADÃO), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIDA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 784, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 09/10/2015 | 100.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1M (MEGA), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 787, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 09/10/2015 | 181.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE, AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS DO ABASTECIMENTO DAGUA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COMPETTÊNCIA AGOSTO/2015, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 09/10/2015 | 18637.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COMPETÊNCIA AGOSTO/2015, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 09/10/2015 | 1999.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COMPETÊNCIA AGOSTO/2015, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 09/10/2015 | 400.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PUBLICIDADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAL JORNALISTICO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000000621 , EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 09/10/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO DA CONTA 4.213-7 DO (FPM), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME CONFORMEEXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 09/10/2015 | 300.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE 3MB (MEGAS), DE INTERNET, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, CREAS E CRAS TODOS PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 781, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 09/10/2015 | 100.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1M (MEGA), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 782, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 13/10/2015 | 68.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO (CIDADÃO), LOCALIZADO A RUA CONEGO FLORENTINO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 13/10/2015 | 51.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO (CIDADÃO), LOCALIZADO A RUA CONEGO FLORENTINO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COMPETÊNCIA JULHO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 13/10/2015 | 4.48 | 33530486003225 | EMBRATEL. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE Nº 3473-1171, DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 13/10/2015 | 113.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS FIXO Nº 3473-1171 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA Nº 0000097961, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 13/10/2015 | 80.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS FIXO Nº 3473-1430, (CASA DO CIDADÃO), DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA Nº 0000097971, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 13/10/2015 | 66.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE, AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS DO ABASTECIMENTO DAGUA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COMPETTÊNCIA AGOSTO/2015, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 13/10/2015 | 64.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE, AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS DO ABASTECIMENTO DAGUA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COMPETTÊNCIA SETEMBRO/2015, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 13/10/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 13/10/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 13/10/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA (FOPAG), PAGO COM A CONTA DO (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 13/10/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA (FOPAG), PAGO COM A CONTA DO (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 13/10/2015 | 52.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 13/10/2015 | 30.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 13/10/2015 | 39.35 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (PASEP), DEBITADO NA CONTA 11.006-X (CIDE) , CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 13/10/2015 | 52.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 13/10/2015 | 25.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETÁRIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADA A RUA FRANCISCO LEITE FERREIRA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUC. INTIFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 13/10/2015 | 274.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA A (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 13/10/2015 | 600.00 | 00096671432520 | ZACARIAS MEDEIROS DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), IMOVÉL LOCALIZADO A RUA CÔNEGO FLORENTINO Nº 142 CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA (BIBLIOTECA PÚBLICA), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 003/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 13/10/2015 | 99.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A (BIBLIOTECA PÚBLICA), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 13/10/2015 | 125.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0002326 | 14/10/2015 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILDADE E SOFTWARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, PRESTADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CORRESPONDETE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 001764, E PROCESSO LICITATÓRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 14/10/2015 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO SETOR PESSOAL, COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREVIDENCIÁRIA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 0001177, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 15/10/2015 | 240.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO 01 (UM), PB UNO, DESTINADO AO FIAT UNO DE PLACA NQF-0235, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000874, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 16/10/2015 | 788.00 | 00006767444430 | KELLY WANDERLEIA RODRIGUES BATISTA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), NA ESCOLA CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO, CONFORME CONTRATO Nº 033/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 16/10/2015 | 84.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVÉL LOCADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE, MUNICÍPIO DESTERRO-PB, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO LEITE FERREIRA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 16/10/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 19/10/2015 | 67.77 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP), REFERENTE A COTA DO DIA 19/10/2015, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 20/10/2015 | 703.69 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP), REFERENTE A COTA DO DIA 20/10/2015, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 20/10/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 20/10/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422013 | 0002330 | 20/10/2015 | 845.00 | 00008715367495 | RUI MARQUES DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ESTADIA E HOSPEDAGEM QUARTO COM AR-CONDICIONADO TOTALIZANDO 16 (DIZESEIS) DIAS, DO TECNICO DE CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 798, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 20/10/2015 | 7.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED INTERNET, DEBITADO NA CONTA BANCARIA, Nº 582852-0 (ISS), BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, EM ANEXO. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 20/10/2015 | 0.08 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO (PASEP), NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2015, DEBITADO NA CONTA 4.214-5 (ITR), CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 20/10/2015 | 54.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVÉL (CASA DO CIDADÃO), DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE, MUNICÍPIO DESTERRO-PB, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO LEITE FERREIRA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 20/10/2015 | 2590.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE ASSESSORIA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 003131, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 20/10/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DA CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, (CONFEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 20/10/2015 | 1000.00 | 00002679827473 | JOSÉ LEANDRO FERREIRA DE LIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), CONFORME CONTRATO Nº 029/2015 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 797, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 20/10/2015 | 8.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE DE SEGURO, DEBITADO NA CONTA 14.695-1, (FUNDEB), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 20/10/2015 | 800.00 | 00020678690430 | HILDENER LUCENA DA COSTA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E FORMAÇÃO ESPECIALIZADA PARA OS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, E NA ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS AGROPECUÁRIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 796, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 21/10/2015 | 435.00 | 00082681961491 | ERALDO GUEDES JUSTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ABERTURA DE PORTAS, RESTAURAÇÃO DE FECHADURAS E COPIAS DE CHAVES, DESTINADOS AOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 002/2015, E NOTA FISCAL Nº 800, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002229 | 21/10/2015 | 2666.00 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO DE, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000173, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 21/10/2015 | 710.00 | 00071156798434 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA CONFECÇÃO DE CHAVES E MANUTENÇÃO DE FECHADURAS, DE VARIOS PRREDIOS PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO DE SERVIÇOS Nº001/2015, NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 799, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 21/10/2015 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO DO DIA 10/10/2015, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1040841 , EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 21/10/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 21/10/2015 | 10.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE BENEFICIO DE CADASTRO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 22/10/2015 | 10.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE BENEFICIO DE REMESSA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 23/10/2015 | 7.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED INTERNET, DEBITADO NA CONTA BANCARIA, Nº 582852-0 (ISS), BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, EM ANEXO. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 23/10/2015 | 7.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED INTERNET, DEBITADO NA CONTA BANCARIA, Nº 582852-0 (ISS), BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, EM ANEXO. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 23/10/2015 | 7.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED INTERNET, DEBITADO NA CONTA BANCARIA, Nº 582852-0 (ISS), BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, EM ANEXO. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 23/10/2015 | 7.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED INTERNET, DEBITADO NA CONTA BANCARIA, Nº 582852-0 (ISS), BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, EM ANEXO. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 23/10/2015 | 62.13 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (DAF DO PASEP), DEBITADO NA CONTA 2.551-8 (FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO), CONFORME COTA DAF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 23/10/2015 | 234.00 | 22504691000101 | LUIZ PEDRO SANTOS BEZERRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO CONSERTO DE PNEU FURADO DA CAÇAMBA DE PLACA NQE- 4121, DO PAC 2, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 769, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 23/10/2015 | 456.00 | 22504691000101 | LUIZ PEDRO SANTOS BEZERRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO CONSERTO DE PNEU FURADO DA MÁQUINA (PATROL), DO PAC 2, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 768, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituída por Lei Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 23/10/2015 | 850.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO 01 (UMA), URNA POPULAR, 01 (UMA), CALÇA E 01 (UMA), CAMISA E TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE-PB A DESTERRO-PB, PARA O SEPULTAMENTO DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000144, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 26/10/2015 | 1250.00 | 00046562834520 | JOSÉ ESTADEU DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL (CASA), PARA A INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015, CONFORME CONTRATODE Nº 011/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 26/10/2015 | 788.00 | 00035678283472 | DAMIÃO FERREIRA DO NASCIMENTO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS), NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL DE OLIVEIRA LEITE, DO SÍTIO MANIÇOBA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 027/2015, E NOTA FISCAL Nº 801, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 26/10/2015 | 1000.00 | 00003044535441 | JOSÉ DAMIÃO FERREIRA ALVES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA QUE ABASTECE AS ESCOLAS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 026/2015, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 802, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 27/10/2015 | 7.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED INTERNET, DEBITADO NA CONTA BANCARIA, Nº 582852-0 (ISS), BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, EM ANEXO. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 27/10/2015 | 7.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED INTERNET, DEBITADO NA CONTA BANCARIA, Nº 582852-0 (ISS), BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, EM ANEXO. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 27/10/2015 | 7.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED INTERNET, DEBITADO NA CONTA BANCARIA, Nº 582852-0 (ISS), BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, EM ANEXO. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 27/10/2015 | 7.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED INTERNET, DEBITADO NA CONTA BANCARIA, Nº 582852-0 (ISS), BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, EM ANEXO. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 27/10/2015 | 7.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED INTERNET, DEBITADO NA CONTA BANCARIA, Nº 582852-0 (ISS), BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, EM ANEXO. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 27/10/2015 | 7.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED INTERNET, DEBITADO NA CONTA BANCARIA, Nº 582852-0 (ISS), BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, EM ANEXO. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 27/10/2015 | 7.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED INTERNET, DEBITADO NA CONTA BANCARIA, Nº 582852-0 (ISS), BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, EM ANEXO. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 27/10/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA (FOPAG), PAGO COM A CONTA DO (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0002244 | 27/10/2015 | 1960.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA A SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, PRODUTOS DESTINADOS AOS POÇOS DA COMUNIDADE APARECIDA E SÍTIO BARRA, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 11590,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 28/10/2015 | 64.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO (CIDADÃO), LOCALIZADO A RUA CONEGO FLORENTINO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 28/10/2015 | 71.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE, AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COMPETTÊNCIA OUTUBRO/2015, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 28/10/2015 | 69.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVÉL LOCADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE, MUNICÍPIO DESTERRO-PB, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO LEITE FERREIRA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 28/10/2015 | 600.00 | 01173594000103 | TECNOSOFTWARE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO DOS DADOS DO EXCEL DOS IMOVEIS DO MUNICIPIO DE DESTERRO, PARA O BANCO DE DADOS SQL SERVER 2012, CONFORME NOTA FISCAL 1000001 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 28/10/2015 | 203.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO Nº 3473-1173 FIXO, DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME TARIFA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 28/10/2015 | 110.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A (BIBLIOTECA PÚBLICA), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 28/10/2015 | 114.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUC. INTIFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 28/10/2015 | 304.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA A (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 29/10/2015 | 30.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 29/10/2015 | 42.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 29/10/2015 | 30.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA, Nº 583293-4 (IPTU) BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 29/10/2015 | 30.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA, Nº 583293-4 (IPTU) BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 29/10/2015 | 30.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA, Nº 582854-6 (ITBI) BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 29/10/2015 | 30.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA, Nº 582854-6 (ITBI) BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 29/10/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 29/10/2015 | 676.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO), TROFÉUS VITÓRIA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DOS VENCEDORES DO CAMPIONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000035, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/10/2015 | 1576.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/10/2015 | 788.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO VENCIMENTO DA SERVIDORA, CARGO (COMISSIONADO), DA SECRETÁRIA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/10/2015 | 1576.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO., EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/10/2015 | 788.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (COMISSIONADO), VINCULADO A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/10/2015 | 788.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (COMISSIONADO), VINCULADO A SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/10/2015 | 1576.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/10/2015 | 7157.88 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/10/2015 | 3940.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (ELETIVOS), (CONSELHO TUTELAR), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/10/2015 | 6612.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/10/2015 | 6867.57 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), (MONITORES), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/10/2015 | 1305.40 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA CARGO (EFETIVO), ASSISTENTE SOCIAL, DO (CRAS), VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/10/2015 | 1403.40 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (EFETIVO), (CREAS), VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARÁVEL (SERV. DE CONV. E FORTAL. DE VÍCULOS) - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0002376 | 30/10/2015 | 1071.85 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JOGOS DE DOMINÓ, JOGOS DE MEMÓRIA E JOGO DE XADRES E OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO VÁRIEVEL (SERV. DE CONV. E FORTAL. DE VÍNCULOS) SCFV, DA SECRETÀRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000005139, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PSB - PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/10/2015 | 1200.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA CARGO DE (PSICOLOGO CRAS), (CONTRATADO), VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARÁVEL (SERV. DE CONV. E FORTAL. DE VÍCULOS) - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/10/2015 | 3940.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), DO (SCFV), VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PAEF/MSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/10/2015 | 2600.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), (CREAS), VICULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PSB - PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/10/2015 | 1200.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA CARGO DE (ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS), (CONTRATADO), VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/10/2015 | 0.15 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO (PASEP), NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2015, DEBITADO NA CONTA 4.214-5 (ITR), CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/10/2015 | 1.15 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO (PASEP), NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2015, DEBITADO NA CONTA 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO), CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/10/2015 | 600.00 | 05622834000152 | JOSÉ DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL AVULSA ONLINE, DAM, RECIBOS E CONTROLE DE EMISSÃO POR CONTRIBUINTE, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2015, HOSPEDO NO DATACENTER Z83, CONFORME NOTA FISCAL Nº 812, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/10/2015 | 1732.27 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP), REFERENTE A COTA DO DIA 30/10/2015, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/10/2015 | 6984.20 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/10/2015 | 788.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/10/2015 | 3.47 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (DAF DO PASEP), DEBITADO NA CONTA 10.737-9 (FEX), CONFORME COTA DAF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/10/2015 | 10000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO CARGOS (ELETIVOS), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/10/2015 | 1576.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CARGOS COMISSIONADOS), VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/10/2015 | 6593.30 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/10/2015 | 2364.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/10/2015 | 8903.61 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 40% DO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/10/2015 | 1576.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (contradados), 40% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/10/2015 | 3176.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), 40% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/10/2015 | 9004.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), 60% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/10/2015 | 119066.71 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 60% DO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/10/2015 | 22724.07 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 60% DO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/10/2015 | 1948.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO VENCIMENTOS DOS CARGOS, (CONTRATADO POR EXPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), 60% DO FUNDEB, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/10/2015 | 4568.28 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (INSS), PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA (60% DO FUNDEB), COMPETÊNCIA 10/2015, CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/10/2015 | 16235.00 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (INSS), PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA (60% DO FUNDEB), COMPETÊNCIA 10/2015, CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/10/2015 | 1576.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/10/2015 | 28150.70 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/10/2015 | 14284.71 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/10/2015 | 788.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS NA SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/10/2015 | 7880.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), (AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/10/2015 | 3152.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADAS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/10/2015 | 1000.00 | 00053846087149 | ALUIZIO GONSALO ALCNTARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), DO CARRO PIPA, MARCA VW/26280 ANO/MODELO 2013/2013 PLACA OGG 1725, ADQUIRIDO PELO PAC 2 (PROGRAMA DE ACELERAÇÃO CRESCIMENTO), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 818, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/10/2015 | 42637.34 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 40% DO (FUNDEB), PAGO COM RECURSOS DO (FPM), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/10/2015 | 12051.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 40% DO (FUNDEB), PAGO COM RECURSOS DO (FPM), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 03/11/2015 | 312.00 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQ PRODUTORES RURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTICIOS, TIPO: POLPA DE MARACUJÁ, MANGA, ACEROLA, GOIABA, CAJÚ E CAJÁ, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 086538, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 03/11/2015 | 1950.00 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQ PRODUTORES RURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTICIOS, TIPO: POLPA DE MARACUJÁ, MANGA, ACEROLA, GOIABA, CAJÚ E CAJÁ, PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 086507, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002442 | 03/11/2015 | 1158.00 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO VERDURAS, TIPO: CEBOLA, TOMATE, BATATINHA, ALHO, CENOURA E COENTRO (MOLHO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 086434, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002443 | 03/11/2015 | 276.60 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO VERDURAS, TIPO: CEBOLA, TOMATE, BATATINHA, CENOURA, ALHO E COENTRO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 086448, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMEMTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 03/11/2015 | 234.00 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQ PRODUTORES RURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTICIOS, TIPO: POLPA DE MARACUJA, ACEROLA, MANGA, CAJÚ, CAJÁ, E GOIABA, PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS E DAS CRIANCAS DO BERÇARIO (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE), VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 086514, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMEMTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002478 | 03/11/2015 | 732.54 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO (FRUTAS, VERDURAS), TIPO: CEBOLA, BATATINHA, CENOURA, UVA, TOMATE, MELÂNCIA, BANANAS, MAMÃO, COENTRO, ALFACE E ALHO, PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS E DAS CRIANÇAS (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE),, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 086417, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 03/11/2015 | 588.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO DO DIA 22/10/2015, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1041343 , EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 03/11/2015 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO DO DIA 10/10/2015, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1041147 , EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 04/11/2015 | 266.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO DO DIA 24/10/2015 E 04/11/2015, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1041657 , EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 04/11/2015 | 21.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR DEVOLUÇÃO DE CHEQUE, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMEMTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 0002479 | 04/11/2015 | 3233.10 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE, AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS E AS CRIANÇAS DO BEÇARIA DA CRECHE MUNICIPAL (TEREZINHA LEITE), VINCULADA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP020/2015, E DANFE Nº 000000176, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002515 | 04/11/2015 | 12645.30 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS, A MERENDA DAS ESCOLAS, DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME PROCESSO LICITORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIALNº PP021/2015, E DANFE Nº 000000175, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002546 | 04/11/2015 | 2714.30 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO DE, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000174, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 04/11/2015 | 600.00 | 00014542429814 | JOSÉ AMAURI MARQUES DO NASCIMENTO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, FAZENDO A LIMPEZA E VAZÃO DE POÇOSARTESIANO NAS COMUNIDADES DE POÇO DE JOÃO E BARRA DO VIEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO AVULSA Nº 820, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0002521 | 04/11/2015 | 3000.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA A SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, PRODUTOS DESTINADOS AOS POÇOS DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 11679, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PAEF/MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002618 | 05/11/2015 | 2055.37 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO FIAT, PLACA OGC 3246, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, DANFE Nº 000001293, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002517 | 05/11/2015 | 836.39 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO PALIO KENIO PLACA Nº QFA 7684, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊSDE OUTUBRO/2015 E DANFE Nº 000001290, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 05/11/2015 | 95.00 | 22504691000101 | LUIZ PEDRO SANTOS BEZERRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO CONSERTO DE PNEUS FURADO DO FIAT UNO LOTADO NA REFERIDA SECRETÁRIA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 833, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 05/11/2015 | 203.00 | 22504691000101 | LUIZ PEDRO SANTOS BEZERRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO FIAT UNO LOTADO NA REFERIDA SECRETÁRIA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 826,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 05/11/2015 | 467.00 | 22504691000101 | LUIZ PEDRO SANTOS BEZERRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS FURADO DOS DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E DO FIAT UNO, LOTADOS NA REFERIDA SECRETÁRIA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 830, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 05/11/2015 | 641.00 | 22504691000101 | LUIZ PEDRO SANTOS BEZERRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A LAVAGEM DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, FIAT UNO, E DA DOBLO, LOTADOS NA REFERIDA SECRETÁRIA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 825, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002516 | 05/11/2015 | 2451.93 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO FIAT UNO PLACA NQF 0235, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DANFE Nº 000001292, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002514 | 05/11/2015 | 3259.91 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A DOBLO PLACA 3266, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DANFE Nº 000001291, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002491 | 05/11/2015 | 4178.89 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA NPR 6833, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORMECUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DANFE Nº 000001300, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002492 | 05/11/2015 | 1706.87 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA OGC 6009, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORMECUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DANFE Nº 000001306, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002493 | 05/11/2015 | 3633.19 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA OGE 9960, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORMECUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DANFE Nº 000001303, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002494 | 05/11/2015 | 2145.11 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA OGC 9606, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORMECUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DANFE Nº 000001297, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002495 | 05/11/2015 | 1523.60 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA OGE 9970, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORMECUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DANFE Nº 000001298, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002496 | 05/11/2015 | 1976.25 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA NPU 5921, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORMECUPONS FISCAIS REFERENTE AO MEÊS DE OUTUBRO/2015 E DANFE Nº 000001301, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002497 | 05/11/2015 | 1603.31 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS AO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA NQA 6294, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORMECUPONS FISCAIS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2015 E DANFE Nº 000001302, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002498 | 05/11/2015 | 1928.91 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA NPS 2623, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORMECUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015 E DANFE Nº 000001299, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002512 | 05/11/2015 | 1302.59 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500 DESTINADOS A CAÇAMBA PLACA Nº NQE 4121, DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 E DANFE Nº 000001304, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 05/11/2015 | 497.00 | 22504691000101 | LUIZ PEDRO SANTOS BEZERRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO CONSERTO DE PNEUS FURADOS DAS MÁQUINAS (CAÇAMBA), RETROESCAVADEIRA E PA-ENCHEDEIRA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 831, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 05/11/2015 | 225.00 | 22504691000101 | LUIZ PEDRO SANTOS BEZERRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A LAVAGEM DAS MÁQUINAS DO PAC 2 TIPO: CARRO PIPA, PA-ENCHEDEIRA E A PATROL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 828, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002619 | 05/11/2015 | 1170.35 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADOS A MOTONIVELADORA, DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2015 E DANFE Nº 000001294, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002622 | 05/11/2015 | 1401.14 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADOS A PA-ENCHEDEIRA, DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 E DANFE Nº 000001296, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002510 | 05/11/2015 | 1668.63 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTES AO MÊSDE OUTUBRO DE 2015 E DANFE Nº 000001295, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 05/11/2015 | 3890.00 | 06228748000122 | S & M CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA SENDO 08H00MM (OITO HORAS), POR DIA, COM 01(UM) VEÍCULO TIPO CAÇAMBA COM CAPACIDADE 06 TONELAD NA COLETA E REMOÇÃO DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE DE DESTERRO-PB, TRANSPORTAR ATE 20KM (VINTE QUILÔMETROS), SENDO IDA E VOLTA, VISANDO MINIMIZAR OS PROBLEMAS OS ENTULHOS NA SEDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015,CONFORME CONTRATO Nº 001/2015/PMD E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000025, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002532 | 05/11/2015 | 3374.55 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500, DESTINADO AO TRATOR MF 297, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE A OUTUBROE DANFE Nº 0000001307, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002533 | 05/11/2015 | 3497.45 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500, DESTINADO AO TRATOR MF 265, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE A OUTUBROE DANFE Nº 0000001308, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 05/11/2015 | 727.00 | 22504691000101 | LUIZ PEDRO SANTOS BEZERRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS FURADO DOS TRATORES (MODELO MF 297, REBOQUE COM O PIPA TRATOR MF 265,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 832, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 05/11/2015 | 10.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE BENEFICIO DE REMESSA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 05/11/2015 | 400.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PUBLICIDADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAL JORNALISTICO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000000631 , EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002508 | 05/11/2015 | 1280.91 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A SAVERO PLACA Nº OFY 8620, LOTADO NA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2015, DANFE Nº 000001289, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 05/11/2015 | 145.00 | 22504691000101 | LUIZ PEDRO SANTOS BEZERRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A LAVAGEM DOS VEÍCULOS DO SETOR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 827, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002625 | 05/11/2015 | 1117.64 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500 DESTINADO A HILUX PLACA Nº NMI 6963, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 EDANFE Nº 000001305, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 06/11/2015 | 607.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO DOS DIAS 23,24/10/2015, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1041776 , EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 06/11/2015 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA BROTHER, MODELO 8912, PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX, DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE DÉBITO Nº 012782, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 06/11/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA (FOPAG), PAGA COM A CONTA DO (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 06/11/2015 | 319.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, IMPORTE REFERENTE A TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO CREDITO EM CONTA, CORRESPONDENTE, A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ATRAVÉS DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE NOVEMBRO DE2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 06/11/2015 | 292.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, IMPORTE REFERENTE A TARIFA LIBERAÇÃO/ANT FLOT PAGAMENTO SALÁRIO , CORRESPONDENTE, A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ATRAVÉS DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE NOVEMBRODE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 06/11/2015 | 106.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, IMPORTE REFERENTE A TARIFA LIBERAÇÃO DE ARQUIVO PAGAMENTO MANUAL , CORRESPONDENTE, A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ATRAVÉS DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 06/11/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA (FOPAG), PAGA COM A CONTA DO (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 06/11/2015 | 146.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, IMPORTE REFERENTE A TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO CREDITO EM CONTA, CORRESPONDENTE, A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ATRAVÉS DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE NOVEMBRO DE2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 06/11/2015 | 106.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, IMPORTE REFERENTE A TARIFA LIBERAÇÃO DE ARQUIVO PAGAMENTO MANUAL , CORRESPONDENTE, A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ATRAVÉS DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 06/11/2015 | 76.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, IMPORTE REFERENTE A TARIFA LIBERAÇÃO/ANT FLOT PAGAMENTO SALÁRIO , CORRESPONDENTE, A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ATRAVÉS DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE NOVEMBRODE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 06/11/2015 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA BROTHER, MODELO 8157, PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX, EMPENHOS DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE DÉBITO Nº 012783, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 06/11/2015 | 800.00 | 35429745000236 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE CAIXA DE MARCHA, SERVIÇO EXECUTADO NO TRATOR MF 297, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO ELETRÔNICA Nº 001236, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 06/11/2015 | 500.00 | 35429745000236 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, SERVIÇO EXECUTADO NO TRATOR MF 265, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICANº 001237, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 06/11/2015 | 880.00 | 35429745000236 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO EXECUTADO NA RETROESCAVADEIRA DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 001238, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 06/11/2015 | 1200.00 | 35429745000236 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MOLA E MANGA DE EIXO SERVIÇO EXECUTADO NO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA Nº OGE 9970, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001234, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 06/11/2015 | 350.00 | 35429745000236 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO COMPLETA SERVIÇO EXECUTADO NO FIAT UNO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001235, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PAEF/MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182013 | 0002453 | 06/11/2015 | 459.08 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO (CREAS), DA SECRETÀRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000005146, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PSB - PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182013 | 0002470 | 06/11/2015 | 715.20 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO (CRAS), DA SECRETÀRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000005145, EMANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PSB - PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002471 | 09/11/2015 | 2960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015 CONFORME CONTRATO Nº 034/2015, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDAE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP019/2015 E NOTA FISCAL Nº 0001052, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PAEF/MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002454 | 09/11/2015 | 2960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES, PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PAEF/MSE, DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015 CONFORME CONTRATO Nº 034/2015, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDAE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP019/2015 E NOTA FISCAL Nº 0001051, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0002628 | 09/11/2015 | 582.83 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE GASOLINA ORIGINAL TIPO C DESTINADA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PERIODO OUTUBRO/2015, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000012156, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 09/11/2015 | 1200.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA -EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA RECUPERAÇÃO DE 03 (TRÊS) BOMBAS SUBMERSAS ROTATIVAS E TROCA DE QUADROS E MOTORES DOS POÇOS DO ABASTECIMENTO DAGUA, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 40165, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0002620 | 09/11/2015 | 9900.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS CONFORME CONTRATO Nº PP032/2014, RELATIVO A 20 DIAS LETIVOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, NAS SEGUINTES ROTAS BIZARRO DE BAIXO E VOLTA, PARA A SEDE, PAU FERRO, SINECO MARACAJÁ E BOQUEIRÃO PARA A SEDE, PICOS, PAULA, JUÁ, PARA O POVOADO DE TATAIRA, SURUBIM, MARAVILHA PARA BARRA DO VIEIRA, SANTO BENTO AGOSTINHO, JOTOBA DE CIMA, CONFORME CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001041, EM ANEXO, PARTE DO PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 09/11/2015 | 1000.00 | 20816132000101 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS, PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIOS E CONTRATOS E REPASSES DO (QSE), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 0000225, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0002630 | 09/11/2015 | 271.40 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE GASOLINA ORIGINAL C DESTINADA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PERIODO DE ABASTECIMENTO OUTUBRO/2015, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000012157, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002500 | 09/11/2015 | 9960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO CAMINHÃO TIPO (PIPA), CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE 7500 (SETE MIL E QUINHENTAS), TONELADAS, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº PP034/2015, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0001050, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002482 | 09/11/2015 | 2960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015 CONFORME CONTRATO Nº 034/2015, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDAE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP019/2015 E NOTA FISCAL Nº 0001047, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0002462 | 09/11/2015 | 13500.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS CONFORME CONTRATO Nº PP032/2014, RELATIVO A 20 DIAS LETIVOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, NAS SEGUINTES ROTAS BIZARRO DE BAIXO E VOLTA, PARA A SEDE, PAU FERRO, SINECO MARACAJÁ E BOQUEIRÃO PARA A SEDE, PICOS, PAULA, JUÁ, PARA O POVOADO DE TATAIRA, SURUBIM, MARAVILHA PAR A BARRA DO VIEIRA, SANTO BENTO AGOSTINHO, JOTOBA DE CIMA, CONFORME CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001041, EM ANEXO, PARTE DO PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002501 | 09/11/2015 | 9960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DESTINADO TIPO (PIPA), CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE 7500 (SETE MIL E QUINHENTOS), TONELADAS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015 CONFORME CONTRATO Nº 034/2015, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDAE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP019/2015 E NOTA FISCAL Nº 0001049, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 09/11/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.212-9, (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 09/11/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.212-9, (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 09/11/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.212-9, (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 09/11/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.212-9, (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 09/11/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.212-9, (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 09/11/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.212-9, (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 09/11/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS ESTADUAL), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002502 | 09/11/2015 | 2960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015 CONFORME CONTRATO, 034/2015, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDAE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP019/2015 E NOTA FISCAL Nº 0001046, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0002631 | 09/11/2015 | 669.74 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B ORIGINAL, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PERIODO DE ABASTECIMENTO OUTUBRO/2015, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000012158, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002499 | 09/11/2015 | 3960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015 CONFORME CONTRATO Nº 034/2015, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDAE PREGÃO PRESENCIAL E NOTA FISCAL Nº 0001048, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 10/11/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO DA CONTA 4.213-7 DO (FPM), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 10/11/2015 | 17009.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 10/11/2015 | 179.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE, AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS DO ABASTECIMENTO DAGUA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 10/11/2015 | 1602.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 10/11/2015 | 100.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1M (MEGA), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, (CASA DO CIDADÃO), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIDA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 845, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 10/11/2015 | 200.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2M (MEGA), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 847, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/11/2015 | 456.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO DOS DIAS 23 E 23/10/2015, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1041271 , EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 10/11/2015 | 0.32 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO (PASEP), NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2015, DEBITADO NA CONTA 4.214-5 (ITR), CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 10/11/2015 | 30.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA, Nº 582852-0 (ISS) BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 10/11/2015 | 52.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 10/11/2015 | 52.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 10/11/2015 | 52.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 10/11/2015 | 18.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA, Nº 582852-0 (ISS) BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 10/11/2015 | 400.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE 3MB (MEGAS), DE INTERNET, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, LICITAÇÃO E TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 839, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/11/2015 | 869.97 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA PARA COBRIR AS DESPESAS COM A (FOPAG), BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 10/11/2015 | 30.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA, Nº 582856-2 (DIVERSOS) BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE NOVEMBRO/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 10/11/2015 | 30.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA, Nº 582854-6 (ITBI) BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/11/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.212-9 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 10/11/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 10/11/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 10/11/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 10/11/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 10/11/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/11/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 10/11/2015 | 9926.28 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO (INSS), RFB-PREV- PARCELA 60, DEBITADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 10/11/2015 | 3303.78 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP), REFERENTE A COTA DO DIA 10/11/2015, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 10/11/2015 | 13083.90 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO (INSS), RFB-PREV- PARCELA 136, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 10/11/2015 | 20535.08 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TERMO DO ACORDO DO (PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO COM O DESTERROPREV), Nº 00770/2015, FIRMADO EM 29/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 10/11/2015 | 100.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1M (MEGA), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 846, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/11/2015 | 100.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1M (MEGA), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADA NA RUA FRANCISNCO LEITE FERREIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 844, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 10/11/2015 | 731.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADAS AOS GRUPOS ESCALARES, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 10/11/2015 | 700.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE 5MB (MEGAS), DE INTERNET, DESTINADOS A ESCOLA NEVINHA DANTAS, CASSIMIRA LEITE, CONSELHO MUNICIPAL E PRÉ-ESCOLAR DO POVOADO DE TATAIRA, TODOS PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 840, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/11/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 10.711-5, (QSE), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 10/11/2015 | 100.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1M (MEGA), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSANº 742, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 10/11/2015 | 300.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE 3MB (MEGAS), DE INTERNET, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, CREAS E CRAS TODOS PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 841, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PAEF/MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 10/11/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 22.376-X (CREAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARÁVEL (SERV. DE CONV. E FORTAL. DE VÍCULOS) - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002445 | 10/11/2015 | 3113.00 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORCIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PISO BÁSICO VARIAVEL (SERV DE CONV. E FORTAL. DE VÍNCULOS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000184, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PSB - PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 10/11/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 22.375-1 (CRAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUIS. DE EQUIP. P/ A SEC. DE CONT. INTERNO E DSPESA PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 11/11/2015 | 2715.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE CONTROLE DA DESPESA INTERNA E DESPESA PÚBLICA, CONFORME DANFE Nº 2781, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 11/11/2015 | 2177.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE TONNER COMPATIVEL HP 12A RE HP 1020/10 E HP 35A E 01 (UM) TECLADO, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 2780, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 11/11/2015 | 200.00 | 18970382000141 | JHONANTHAN DE ARAÚJO LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO DE FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SEDE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 855, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 11/11/2015 | 9435.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO CARRO PIPA DO PAC 2 PLACA Nº OGG 1725, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPÍO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 49177,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 11/11/2015 | 1311.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO PIPA DO PAC 2 PLACA Nº OGG 1725, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS Nº 42129, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 11/11/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 11/11/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 11/11/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 11/11/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 11/11/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0002635 | 11/11/2015 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILDADE E SOFTWARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, PRESTADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CORRESPONDETE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO ELETRÔNICA Nº 0001797, E PROCESSO LICITATÓRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 11/11/2015 | 14.11 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 11/11/2015 | 116.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO DO DIA 07/11/2015, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1042031 , EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 11/11/2015 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO SETOR PESSOAL, COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREVIDENCIÁRIA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 0001210, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 12/11/2015 | 78.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 12/11/2015 | 788.00 | 00010539746479 | MARIA BEATRIZ CUNHA DE FARIAS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (NUTRICIONISTA), PARA SUPRIR A NECESSIDADE DEIXAD PELA ANTIGA NUTRICIONISTA QUE SOLICITOU EXONERAÇÃO DO CARGO ANTES OCUPADO, CONFORME CONTRATO Nº 033/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PSB - PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 12/11/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 22.375-1 (CRAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PAEF/MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 12/11/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 22.376-X (CREAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 12/11/2015 | 383.30 | 00003616859476 | GILDOMAR CANDEIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 02 (DUAS), DIARIAS DO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 10 A 11 DE NOVEMBRO 2015, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A SUA PASTA, CONFORME COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituída por Lei Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 12/11/2015 | 700.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO 01 (UMA), URNA POPULAR, 01 (UMA), MORTALHA E TRANSLADO DE PATOS-PB A DESTERRO-PB, PARA O SEPULTAMENTO DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000150, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARÁVEL (SERV. DE CONV. E FORTAL. DE VÍCULOS) - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002446 | 13/11/2015 | 1536.20 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE BATATINHA, CENOURA, BANANA, GOIABA E MARACUJÁ, PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO VARIAVEL (SERV. DE CONV. E FORTL.DE VÍNCLOS), CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 091282, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 13/11/2015 | 974.00 | 00010091763401 | MAIKY JHONANTTAN DA SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (PROFESSOR), POR TEMPO DETERMINADO DEEXPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CONTRATO Nº 020/2015, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 13/11/2015 | 788.00 | 00006767444430 | KELLY WANDERLEIA RODRIGUES BATISTA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), NA ESCOLA CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME CONTRATO Nº 033/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 13/11/2015 | 788.00 | 00004245267437 | IVONETE TERTULIANO ROLDÃO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), POR CONTRATO TEMPORÁRIO DE EXPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 022/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 13/11/2015 | 788.00 | 00005104772403 | ALDIVANIA BERTO DA SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), POR CONTRATO TEMPORÁRIO DE EXPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 021/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 13/11/2015 | 233.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERETE AS ANALISES BACTERIOLOGICA E FISICO QUIMICA DA AGUA, COLETA DO MANACIAL AÇUDE TIMBAÚBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 16/11/2015 | 2590.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE ASSESSORIA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 003204, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 16/11/2015 | 1050.00 | 00004725280410 | BELMIRO LEITE DE ALMEIDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE IMOVÉL UMA (CASA), DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADO PROXIMO A CRECHE MUNICIAL, CORRESPONDETE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 002/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 16/11/2015 | 1000.00 | 00002679827473 | JOSÉ LEANDRO FERREIRA DE LIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME CONTRATO Nº 029/2015 E NOTA FISCALDE SERVIÇO AVULSA Nº 856, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 17/11/2015 | 300.00 | 00008799592401 | EWERTON ANGELO MARQUES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA COM OXIGÊNIO DO VEICULO FIAT PLACA Nº NQF 0235, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 857, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 17/11/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DA CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, (CONFEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 17/11/2015 | 8.25 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED INTERNET, DEBITADO NA CONTA BANCARIA, Nº 582852-0 (ISS) BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARÁVEL (SERV. DE CONV. E FORTAL. DE VÍCULOS) - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 17/11/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 22.377-8 , PISO BÁSICO VARIAVEL, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0002637 | 17/11/2015 | 18400.00 | 08332022000160 | PROAUTO SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAIS ELEÉTRICO | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 02 (DOIS), CARROS PIPAS COM ÁGUA POTÁVEL, SE OBRIGSNDO POR MÊS CADA UM A REALIZAR O PERCURSO DE 120 KM POR DIA, DE SEGUNDA A SÁBADO, TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO NOS LOCAISINDICADOS, OS CARROS DEVERÃO TER CAPACIDADE DE NO MINIMO 8.000 (OITO MIL), M³ DE ÁGUA E REALIZAR AS VIAGENS NECESSÁRIAS PARA ATINGIROS 120 KM PROGRAMADO NO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME PROJETO BÁSICO E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 40030, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 18/11/2015 | 383.30 | 00003775529411 | IVANDRO ALMEIDA GOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO NO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO À 17 DE NOVEMBRO DE 2015, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 18/11/2015 | 8.25 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED INTERNET, DEBITADO NA CONTA BANCARIA, Nº 582852-0 (ISS) BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 18/11/2015 | 8.25 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED INTERNET, DEBITADO NA CONTA BANCARIA, Nº 582852-0 (ISS) BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 18/11/2015 | 63.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (DAF DO PASEP), DEBITADO NA CONTA 2.551-8 (FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO), CONFORME COTA DAF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 18/11/2015 | 8.25 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED INTERNET, DEBITADO NA CONTA BANCARIA, Nº 582856-2 (TAXAS DIVERSAS) BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 18/11/2015 | 2380.00 | 00622097000174 | AC PNEUS - CÂMARAS DE AR, PROTETORES, PEÇAS E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (PNEUS), 205/70R15 R51 FALKEN, DESTINADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONSTA NO DANFE Nº 000004456, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 18/11/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 10.711-5, (QSE), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 18/11/2015 | 2000.00 | 00002323641417 | JOSÉ NETO FERREIRA DIAS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MESES SETEMBRO E OUTUBRO/2015, CONFORME CONTRATO Nº 035/2015, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 776, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 19/11/2015 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO DO DIA 07/11/2015, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1042450 , EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARÁVEL (SERV. DE CONV. E FORTAL. DE VÍCULOS) - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 19/11/2015 | 1470.65 | 00003652538803 | LUIZ RIBEIRO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO FOFO, BOLACHAS, BOLO DE LEITE, OVOS E PÃES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 093296, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARÁVEL (SERV. DE CONV. E FORTAL. DE VÍCULOS) - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 20/11/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 22.377-8 , PISO BÁSICO VARIAVEL, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 20/11/2015 | 1000.00 | 00046496378487 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS DOS SANTOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE IMPLEMENTOS NECESSÁRIOS PARA A CAPTAÇÃO DE AGUA DO AÇUDE DENOMINADO JOÃO DA MATA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, COLOCANDO NOS CARROS PIPAS, PARA O ABASTECIMENTO DESTA CIDADE, CONFORMECONTRATO Nº 036/2015, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 863, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 20/11/2015 | 700.00 | 00004725280410 | BELMIRO LEITE DE ALMEIDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE IMOVÉL UMA (CASA), DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADO PROXIMO A CRECHE MUNICIAL, CORRESPONDETE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 002/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 20/11/2015 | 383.30 | 00003296103414 | FRANCISCO DDE PAULA SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, 02 (DUAS), DE DIARIAS DO SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, NO PERIODO DE 17 A 19 DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 20/11/2015 | 8.25 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED INTERNET, DEBITADO NA CONTA BANCARIA, Nº 582854-6 (ITBI) BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 20/11/2015 | 532.54 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP), REFERENTE A COTA DO DIA 20/11/2015, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 20/11/2015 | 0.15 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO (PASEP), NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2015, DEBITADO NA CONTA 4.214-5 (ITR), CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 20/11/2015 | 9.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE DE SEGURO, DEBITADO NA CONTA 14.695-1, (FUNDEB), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002627 | 20/11/2015 | 2671.20 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 00000148, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 20/11/2015 | 800.00 | 00020678690430 | HILDENER LUCENA DA COSTA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E FORMAÇÃO ESPECIALIZADA PARA OS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, E NA ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS AGROPECUÁRIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 862, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062015 | 0002638 | 23/11/2015 | 4800.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMEDIATO NA ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO DAS COMISSÕES, SECRETÁRIOS E FUNCIONÁRIOS DENTETORES DE CARGOSDE DIREÇÃO E OUTROS NO CUMPRIMENTO DAS LEIS, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS NA EMISSÃO DE PARECERES E INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0000141, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 24/11/2015 | 3000.00 | 20816132000101 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS, PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO SERVIÇO DE CONTABILIDADE, INCLUSIVE TECNICOS E AUXILIARES E NO CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS E EMISSÃODE RELATORIOS DO ANO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 0000236, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 24/11/2015 | 246.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO DO DIA 24/11/2015, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1042829 , EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 24/11/2015 | 60.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE, AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COMPETTÊNCIA NOVEMBRO/2015, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 24/11/2015 | 82.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS FIXO Nº 3473-1430, (CASA DO CIDADÃO), DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA Nº 0000094454, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 24/11/2015 | 76.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS FIXO Nº 3473-1171 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA Nº 0000094443, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 24/11/2015 | 1277.68 | 00030924812400 | ROSANGELA DE FATIMA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, A SRª ROSANGELA DE FÁTIMA LEITE, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 24 A 27 DE NOVEMBRO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MANICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 24/11/2015 | 217.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO Nº 3473-1173 FIXO, DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME TARIFA Nº 0000094444, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002629 | 24/11/2015 | 3000.00 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS, AS ESCOLAS, DO ENSINO FUNDAMENTAL E PRÉ-ESCOLAR QUINTINO LEITE, NEVINHA DANTAS, CASSIMIRA LEITE, ABEL MENDONÇA, JOÃO APOLINARIO, MANOEL PEREIRA MARIA DO CARMO BARBOSA E JOSÉ MAMEDE FERREIRA CONFORME PROCESSO LICITORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP021/2015, E DANFE Nº 000000191, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 24/11/2015 | 89.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMEMTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0002480 | 24/11/2015 | 1182.60 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE, AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL (TEREZINHA LEITE), VINCULADA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE Nº 000000193, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUC. INTIFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 24/11/2015 | 311.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA A (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002423 | 24/11/2015 | 462.20 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS, A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME PROCESSO LICITORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESNCIAL Nº PP021/2015, E DANFE Nº 000000194, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002424 | 24/11/2015 | 1522.40 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS, AS ESCOLAS, DO ENSINO FUNDAMENTAL E PRÉ-ESCOLAR QUINTINO LEITE, NEVINHA DANTAS, CASSIMIRA LEITE, ABEL MENDONÇA, JOÃO APOLINARIO, MANOEL PEREIRA MARIA DO CARMO BARBOSA E JOSÉ MAMEDE FERREIRA CONFORME PROCESSO LICITORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP021/2015, E DANFE Nº 000000191, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PAEF/MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 24/11/2015 | 11.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O (CREAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO LOCALIZADO A RUA APRIGIO LEITE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PAEF/MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 24/11/2015 | 5.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O (CREAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO LOCALIZADO A RUA APRIGIO LEITE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PAEF/MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 24/11/2015 | 12.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O (CREAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO LOCALIZADO A RUA APRIGIO LEITE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PAEF/MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 24/11/2015 | 7.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O (CREAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO LOCALIZADO A RUA APRIGIO LEITE, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PAEF/MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 24/11/2015 | 6.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O (CREAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO LOCALIZADO A RUA APRIGIO LEITE, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PAEF/MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 24/11/2015 | 7.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O (CREAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO LOCALIZADO A RUA APRIGIO LEITE, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PAEF/MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 24/11/2015 | 10.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O (CREAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO LOCALIZADO A RUA APRIGIO LEITE, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PAEF/MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 24/11/2015 | 8.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O (CREAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO LOCALIZADO A RUA APRIGIO LEITE, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 25/11/2015 | 788.00 | 00035678283472 | DAMIÃO FERREIRA DO NASCIMENTO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS), NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL DE OLIVEIRA LEITE, DO SÍTIO MANIÇOBA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 027/2015, E NOTA FISCAL Nº 867, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 25/11/2015 | 375.11 | 03659166002822 | IBAMA - INST. BRAS. D MEIO AMB. E RECUR. NATURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO DEBITO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 5384957, EM PARCELAS MENSAIS DE PENALIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME TERMO EM 60 MESES, PARCELA PAGA Nº 24, CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 26/11/2015 | 105.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 26/11/2015 | 13.40 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIO, NA MANUTENÇÃO DO CARTÃO DE DEBITO, DEBITADO NA CONTA BANCARIA, Nº 583293-4 (IPTU) BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 26/11/2015 | 30.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA, Nº 583293-4 (ISS) BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 26/11/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS ESTADUAL), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 26/11/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS ESTADUAL), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 26/11/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS ESTADUAL), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002547 | 26/11/2015 | 400.00 | 00009491544403 | GEORGIA LIMA MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, TIPO: CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTA COMPLETO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 870, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 26/11/2015 | 547.00 | 01343346000155 | MARIA DO CARMO TRINDADE XAVIER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000554, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 26/11/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO, DE RUAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002583 | 26/11/2015 | 1000.00 | 00009491544403 | GEORGIA LIMA MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADA A SECRETÁRIA DE OBRAS PARA A EQUIPE DO DER (OPERAÇÃO TAPA BURACOS), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, TIPO: CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO COMPLETO E JANTAR COMPLETO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 869, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 27/11/2015 | 4612.00 | 00622097000174 | AC PNEUS - CÂMARAS DE AR, PROTETORES, PEÇAS E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO), PNEUS 900X20 14 LS PLG8 TCCG, 04 (QUATRO), CÂMARAS 900R20 QBOM E 04 (QUATRO), PROTETORES, DESTINADOS AOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000004478, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 27/11/2015 | 6918.00 | 00622097000174 | AC PNEUS - CÂMARAS DE AR, PROTETORES, PEÇAS E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS), PNEUS 900X20 CT65S PIRELLI, 06 (SEIS), CÂMARAS 900R20 QBOM E 06 (SEIS), PROTETORES ARO 20 SBN, DESTINADOS AOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000004477, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 27/11/2015 | 1000.00 | 00003044535441 | JOSÉ DAMIÃO FERREIRA ALVES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA QUE ABASTECE AS ESCOLAS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME CONTRATO Nº 026/2015, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 876, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 27/11/2015 | 1298.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE 01 (UM), ROTEADOR E 01 (UMA), FONTE E TINTAS EPSON BULK PRETA, AMARELO, AZUL, MAGENTA, PRODUTOS DESTINADOS AO INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 2802, EMANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARÁVEL (SERV. DE CONV. E FORTAL. DE VÍCULOS) - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 27/11/2015 | 195.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS EPSON BULK PRETA, DESTINADA, AO PROGRAMA PISO BÁSICO VARIÁVEL (SERV. DE CONV. E FORTAL. DE VÍNCULOS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 2803, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 27/11/2015 | 1199.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA EPSON JT L365 TANQUE, DESTINADA AO PROGRAMA PISO BÁSICO VARIAVÉL (SERV. DE CONV. E FORTAL. DE VÍNCULOS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 2803, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 27/11/2015 | 383.30 | 00005968679484 | LUZIA VILMA PEREIRA DO NASCIMENTO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 02 (DUAS), DIARIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 25 A 26 DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/11/2015 | 788.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO VENCIMENTO DA SERVIDORA, CARGO (COMISSIONADO), DA SECRETÁRIA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/11/2015 | 1576.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/11/2015 | 1576.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO., EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/11/2015 | 2376.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/11/2015 | 788.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (COMISSIONADO), VINCULADO A SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/11/2015 | 788.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (COMISSIONADO), VINCULADO A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/11/2015 | 7105.84 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/11/2015 | 4788.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/11/2015 | 3940.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (ELETIVOS), (CONSELHO TUTELAR), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/11/2015 | 6585.73 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/11/2015 | 6040.17 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), (MONITORES), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/11/2015 | 1305.40 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA CARGO (EFETIVO), ASSISTENTE SOCIAL, DO (CRAS), VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/11/2015 | 1403.40 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (EFETIVO), (CREAS), VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PSB - PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/11/2015 | 1200.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA CARGO DE (PSICOLOGO CRAS), (CONTRATADO), VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARÁVEL (SERV. DE CONV. E FORTAL. DE VÍCULOS) - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/11/2015 | 3940.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), DO (SCFV), VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PAEF/MSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/11/2015 | 2600.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), (CREAS), VICULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PSB - PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/11/2015 | 1200.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA CARGO DE (ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS), (CONTRATADO), VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/11/2015 | 22021.31 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 60% DO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/11/2015 | 1948.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO VENCIMENTOS DOS CARGOS, (CONTRATADO POR EXPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), 60% DO FUNDEB, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/11/2015 | 120301.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 60% DO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/11/2015 | 88166.05 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 60% DO (FUNDEB), REFERENTE AO EXERCÍCIO/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/11/2015 | 22261.48 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 60% DO (FUNDEB), REFERENTE AO EXERCÍCIO/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/11/2015 | 4464.29 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (INSS), PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA (60% DO FUNDEB), COMPETÊNCIA 11/2015, CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/11/2015 | 16470.66 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (INSS), PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA (60% DO FUNDEB), COMPETÊNCIA 11/2015, CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/11/2015 | 15922.76 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (INSS), REFERENTE AO 13º SALARIO, PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA (60% DO FUNDEB), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO/2015, CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/11/2015 | 4020.41 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (INSS), REFERENTE AO 13º SALARIO, PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA (60% DO FUNDEB), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO/2015, CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182013 | 0002641 | 30/11/2015 | 840.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DIVERSOS DESTINADOS A E.M.E.I.F. JOÃO APOLINARIO VINCULADA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000005237, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182013 | 0002642 | 30/11/2015 | 660.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DIVERSOS DESTINADOS A E.M.E.I.F. EUFRÁSIO FERREIRA VINCULADA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000005238, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182013 | 0002643 | 30/11/2015 | 660.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DIVERSOS DESTINADOS A E.M.E.I.F. MANOEL DE OLIVEIRA LEITE VINCULADA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFENº 000005239, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182013 | 0002644 | 30/11/2015 | 780.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DIVERSOS DESTINADOS A E.M.E.I.F. JOÃO GUEDES MACHADO, VINCULADA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000005240, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182013 | 0002645 | 30/11/2015 | 1380.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DIVERSOS DESTINADOS A E.M.E.I.F. JOSÉ MAMEDES FERREIRA, VINCULADA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000005241, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182013 | 0002646 | 30/11/2015 | 1920.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DIVERSOS DESTINADOS AO PRÉ-ESCOLA BRANCA DE NEVE, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000005242, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/11/2015 | 21387.30 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 40% DO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/11/2015 | 1576.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (CONTRATADOS), VICULAOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÃO E CULTURA DESTE MMUNCÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/11/2015 | 6328.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), 40% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/11/2015 | 42309.04 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 40% DO (FUNDEB), PAGO COM RECURSOS DO (FPM), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRODE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/11/2015 | 1576.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/11/2015 | 9004.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), 60% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/11/2015 | 28859.79 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/11/2015 | 7880.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), (AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/11/2015 | 14104.82 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/11/2015 | 3164.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS NA SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/11/2015 | 4728.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADAS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/11/2015 | 3952.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/11/2015 | 6225.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/11/2015 | 10000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO CARGOS (ELETIVOS), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/11/2015 | 3940.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CARGOS COMISSIONADOS), VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/11/2015 | 1768.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP), REFERENTE A COTA DO DIA 30/11/2015, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/11/2015 | 0.08 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO (PASEP), NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2015, DEBITADO NA CONTA 4.214-5 (ITR), CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/11/2015 | 3.47 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (DAF DO PASEP), DEBITADO NA CONTA 10.737-9 (FEX), CONFORME COTA DAF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/11/2015 | 1.15 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO (PASEP), NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2015, DEBITADO NA CONTA 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO), CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/11/2015 | 1588.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/11/2015 | 7640.80 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 01/12/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.212-9, (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/12/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.212-9, (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 01/12/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7, (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002722 | 01/12/2015 | 3960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015 CONFORME CONTRATO Nº 034/2015, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDAE PREGÃO PRESENCIAL E NOTA FISCAL Nº 0001079, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 01/12/2015 | 380.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO DO DIA 17/11/2015, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1042592 , EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002721 | 01/12/2015 | 2960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015 CONFORME CONTRATO, 034/2015, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDAE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP019/2015 E NOTA FISCAL Nº 0001077, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 01/12/2015 | 246.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 24/11/2015, , SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº1042177, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002723 | 01/12/2015 | 9960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DESTINADO TIPO (PIPA), CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE 7500 (SETE MIL E QUINHENTOS), TONELADAS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015 CONFORME CONTRATO Nº 034/2015, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDAE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP019/2015 E NOTA FISCAL Nº 0001080, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002688 | 01/12/2015 | 2960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015 CONFORME CONTRATO Nº 034/2015, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDAE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP019/2015 E NOTA FISCAL Nº 0001078, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002689 | 01/12/2015 | 9960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO CAMINHÃO TIPO (PIPA), CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE 7500 (SETE MIL E QUINHENTAS), TONELADAS, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº PP034/2015, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0001081, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 01/12/2015 | 256874.86 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (INSS), PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA (60% DO FUNDEB), CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 01/12/2015 | 93284.42 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (INSS), PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA (40% DO FUNDEB), CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 01/12/2015 | 600.00 | 05622834000152 | JOSÉ DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL AVULSA ONLINE, DAM, RECIBOS E CONTROLE DE EMISSÃO POR CONTRIBUINTE, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2015, HOSPEDO NO DATACENTER Z83, CONFORME NOTA FISCAL Nº 890, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PSB - PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002775 | 01/12/2015 | 2960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015 CONFORME CONTRATO Nº 034/2015, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDAE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP019/2015 E NOTA FISCAL Nº 0001084, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PAEF/MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002778 | 01/12/2015 | 2960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES, PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PAEF/MSE, DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015 CONFORME CONTRATO Nº 034/2015, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDAE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP019/2015 E NOTA FISCAL Nº 0001083, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422013 | 0002952 | 02/12/2015 | 715.00 | 00008715367495 | RUI MARQUES DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ESTADIA E HOSPEDAGEM QUARTO COM AR-CONDICIONADO TOTALIZANDO 11 (ONZE) DIAS, DO TECNICO DE CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 891, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 02/12/2015 | 21.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 02/12/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA (FOPAG), PAGA COM A CONTA DO (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 02/12/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA (FOPAG), PAGA COM A CONTA DO (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 02/12/2015 | 1277.68 | 00030924812400 | ROSANGELA DE FATIMA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, A SRª ROSANGELA DE FÁTIMA LEITE, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 01 A 04 DE DEZEMBRO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MANICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002961 | 03/12/2015 | 1239.94 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500 DESTINADO A HILUX PLACA Nº NMI 6963, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 E DANFE Nº 000001364, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002962 | 03/12/2015 | 905.43 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A SAVERO PLACA Nº OFY 8620, LOTADO NA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, DANFE Nº 000001367, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002741 | 03/12/2015 | 1685.00 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUSA DINIZ-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000153, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 03/12/2015 | 326.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA PG SALARIO CRÉDITO EM CONTA, CORRESPONDENTE, A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ATRAVÉS DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 03/12/2015 | 294.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA LIB/ANT FLOAT PG SALARIO, CORRESPONDENTE, A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ATRAVÉS DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 03/12/2015 | 40.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA LIB/ANT FLOAT PG SALARIO, CORRESPONDENTE, A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ATRAVÉS DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 03/12/2015 | 106.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA LIB/ANT FLOAT PG SALARIO, CORRESPONDENTE, A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ATRAVÉS DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 03/12/2015 | 78.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA LIB/ANT FLOAT PG SALARIO, CORRESPONDENTE, A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ATRAVÉS DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 03/12/2015 | 106.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA LIB/ANT FLOAT PG SALARIO, CORRESPONDENTE, A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ATRAVÉS DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 03/12/2015 | 146.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA PG SALARIO CRÉDITO EM CONTA, CORRESPONDENTE, A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ATRAVÉS DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 03/12/2015 | 68.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA PG SALARIO CRÉDITO EM CONTA, CORRESPONDENTE, A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ATRAVÉS DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 03/12/2015 | 106.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA LIB ARQ PGTO MANUAL CORRESPONDENTE, A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ATRAVÉS DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 03/12/2015 | 20.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE BENEFICIO DE REMESSA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 03/12/2015 | 21.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002742 | 03/12/2015 | 3230.00 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUSA DINIZ-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS, REFERENTE A BOLETIM ESCOLAER, CERTIFICADO ESCOLAR, PAPEL TIMBRADO, CAPA DE PROCESSO, ENVELOPES, ORDEM DE SERVIÇO E FICA ENDIVIDUAL, DESTINADOS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICO Nº 000152, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002748 | 03/12/2015 | 2090.16 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A DOBLO PLACA OGC 3266, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DANFE Nº 000001345, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002749 | 03/12/2015 | 1550.76 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS AO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA NQA 6294, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORMECUPONS FISCAIS REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO/2015 E DANFE Nº 000001348, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002750 | 03/12/2015 | 1767.40 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA NPS 2623, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORMECUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015 E DANFE Nº 000001347, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002751 | 03/12/2015 | 2857.32 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA OGC 9606, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DANFE Nº 000001346, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002752 | 03/12/2015 | 2501.83 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA OGC 6009, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORMECUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DANFE Nº 000001351, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002753 | 03/12/2015 | 2106.88 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO FIAT UNO PLACA NQF 0235, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DANFE Nº 000001344, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002754 | 03/12/2015 | 1598.75 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA NPR 6833, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORMECUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DANFE Nº 000001349, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002755 | 03/12/2015 | 1682.80 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA NPU 5921, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORMECUPONS FISCAIS REFERENTE AO MEÊS DE NOVEMBRO/2015 E DANFE Nº 000001353, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002756 | 03/12/2015 | 210.88 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 DESTINADOS AO ÔNIBUS NOVO DO TRANSPORTE ESCOLAR, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015 E DANFE Nº 000001350, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002757 | 03/12/2015 | 1643.45 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 DESTINADOS AO ÔNIBUS PLACA Nº OGE 9970, DO TRANSPORTE ESCOLAR, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015 E DANFE Nº 000001352, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002758 | 03/12/2015 | 3277.05 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 DESTINADOS AO ÔNIBUS PLACA Nº OGE 9960, DO TRANSPORTE ESCOLAR, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015 E DANFE Nº 000001354, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002944 | 03/12/2015 | 2304.44 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADOS A PA-ENCHEDEIRA, DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRODE 2015 E DANFE Nº 000001357, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002955 | 03/12/2015 | 2621.58 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS AO PIPA PLACA Nº OGC 1725 DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 E DANFE Nº 000001358, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002956 | 03/12/2015 | 2004.46 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTES AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2015 E DANFE Nº 000001359, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002957 | 03/12/2015 | 1978.22 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS A MOTONIVELADORA, DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 E DANFE Nº 000001360, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002958 | 03/12/2015 | 2025.27 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500 DESTINADOS A CAÇAMBA PLACA Nº NQE 4121, DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 E DANFE Nº 000001361, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 03/12/2015 | 3890.00 | 06228748000122 | S & M CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA SENDO 08H00MM (OITO HORAS), POR DIA, COM 01(UM) VEÍCULO TIPO CAÇAMBA COM CAPACIDADE 06 TONELAD NA COLETA E REMOÇÃO DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE DE DESTERRO-PB, TRANSPORTAR ATE 20KM (VINTE QUILÔMETROS), SENDO IDA E VOLTA, VISANDO MINIMIZAR OS PROBLEMAS OS ENTULHOS NA SEDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015,CONFORME TRATO Nº 001/2015/PMD E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000025, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002959 | 03/12/2015 | 3351.70 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E OLEO DIESEL BS-10, DESTINADO AO TRATOR MF 297, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAISREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DANFE Nº 0000001362, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002960 | 03/12/2015 | 3426.17 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E OLEO DIESEL BS-10, DESTINADO AO TRATOR MF 265, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAISREFERENTE A NOVEMBRO E DANFE Nº 0000001363, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PAEF/MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002939 | 03/12/2015 | 1850.23 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO FIAT, PLACA OGC 3246, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRODE 2015, DANFE Nº 000001355, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002942 | 03/12/2015 | 509.74 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO PALIO KENIO PLACA Nº QFA 7684, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊSDE NOVEMBRO/2015 E DANFE Nº 000001356, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 04/12/2015 | 191.64 | 00003491735408 | GILCLESSIA CONCEIÇÃO DA SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 03 (QUATRO) DIÁRIAS DA ASSISTENTE SOCIAL DO (CREAS), EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE O REORDENAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, NO PERIODO DE 16 A 18 DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE DIÁRIAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 04/12/2015 | 1000.00 | 00053846087149 | ALUIZIO GONSALO ALCNTARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), DO CARRO PIPA, MARCA VW/26280 ANO/MODELO 2013/2013 PLACA OGG 1725, ADQUIRIDO PELO PAC 2 (PROGRAMA DE ACELERAÇÃO CRESCIMENTO), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 896, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 07/12/2015 | 1420.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS E GRAXAS DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DO PAC 2, DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000002241, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 07/12/2015 | 1365.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS E GRAXAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS PESADAS, LOTADO, NA SECRETÁRIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000002240, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0002706 | 07/12/2015 | 271.40 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE GASOLINA ORIGINAL C DESTINADA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PERIODO DE ABASTECIMENTO OUTUBRO/2015, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000012157, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 0002995 | 07/12/2015 | 12645.30 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE, AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL , VINCULADA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP020/2015, E DANFE Nº 000000214, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 07/12/2015 | 1620.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO OLEO HIDRAULICO TEXAMATIC TEXACO, OLEO LUBRAX 20X40 E OLEO LUBRAX 20X50, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000002239, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMEMTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 0003011 | 07/12/2015 | 3233.10 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE, AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP020/2015, E DANFE Nº 000000212, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 0003013 | 07/12/2015 | 2714.30 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE, AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP020/2015, E DANFE Nº 000000213, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 07/12/2015 | 312.00 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQ PRODUTORES RURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTICIOS, TIPO: POLPA DE MARACUJÁ, MANGA, ACEROLA, GOIABA, CAJÚ E CAJÁ, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 099597, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMEMTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 07/12/2015 | 234.00 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQ PRODUTORES RURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTICIOS, TIPO: POLPA DE MARACUJA, ACEROLA, MANGA, CAJÚ, CAJÁ, E GOIABA, PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS E DAS CRIANCAS DO BERÇARIO (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE), VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 099598, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 07/12/2015 | 1950.00 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQ PRODUTORES RURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTICIOS, TIPO: POLPA DE MARACUJÁ, MANGA, ACEROLA, GOIABA, CAJÚ E CAJÁ, PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 099610, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 07/12/2015 | 2590.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE ASSESSORIA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 003281, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0002965 | 07/12/2015 | 652.96 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B ORIGINAL, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PERIODO DE ABASTECIMENTO NOVEMBRO/2015, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000012377, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0002964 | 07/12/2015 | 666.45 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE GASOLINA ORIGINAL TIPO C DESTINADA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PERIODO NOVEMBRO/2015, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000012376, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARÁVEL (SERV. DE CONV. E FORTAL. DE VÍCULOS) - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0002879 | 08/12/2015 | 2249.50 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORCIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PISO BÁSICO VARIAVEL (SERV DE CONV. E FORTAL. DE VÍNCULOS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000207, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0002739 | 08/12/2015 | 23400.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS CONFORME CONTRATO Nº PP032/2014, RELATIVO A 20 DIAS LETIVOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, NAS SEGUINTES ROTAS BIZARRO DE BAIXO E VOLTA, PARA A SEDE, PAU FERRO, SINECO MARACAJÁ E BOQUEIRÃO PARA A SEDE, PICOS, PAULA, JUÁ, PARA O POVOADO DE TATAIRA, SURUBIM, MARAVILHA PAR A BARRA DO VIEIRA, SANTO BENTO AGOSTINHO, JOTOBA DE CIMA, CONFORME CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001104, EM ANEXO, PARTE DO PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 08/12/2015 | 1429.80 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000002337, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002969 | 09/12/2015 | 276.60 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO VERDURAS, TIPO: CEBOLA, TOMATE, BATATINHA, CENOURA, ALHO E COENTRO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 099961, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002970 | 09/12/2015 | 1158.00 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO VERDURAS, TIPO: CEBOLA, TOMATE, BATATINHA, ALHO, CENOURA E COENTRO (MOLHO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 099976, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMEMTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002971 | 09/12/2015 | 732.54 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO (FRUTAS, VERDURAS), TIPO: CEBOLA, BATATINHA, CENOURA, UVA, TOMATE, MELÂNCIA, BANANAS, MAMÃO, COENTRO, ALFACE E ALHO, PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS E DAS CRIANÇAS (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE),, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 100012, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322015 | 0003040 | 09/12/2015 | 1148.70 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000005309, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 09/12/2015 | 1978.00 | 00622097000174 | AC PNEUS - CÂMARAS DE AR, PROTETORES, PEÇAS E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS), PNEUS 215/75817,5 BRIDGESTONE M 714, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000004503, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 09/12/2015 | 42.65 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LICENÇA AMBIENTAL, DESTINADA A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE DE DESTERRO-PB, CONFORME BOLETO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 09/12/2015 | 37.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA, Nº 582852-0 (ISS) BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 09/12/2015 | 37.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA, Nº 582854-6 (ITBI) BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 09/12/2015 | 37.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA, Nº 582856-2 (DIVERSOS) BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 09/12/2015 | 37.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA, Nº 583293-4 (IPTU) BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322015 | 0003018 | 09/12/2015 | 1319.68 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000005304, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322015 | 0003038 | 09/12/2015 | 1412.43 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000005307, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 09/12/2015 | 486.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO DO DIA 24/11/2015, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1042867 , EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 09/12/2015 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO DO DIA 26/11/2015, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1043147 , EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 09/12/2015 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA BROTHER, MODELO 8912, PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX, DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE DÉBITO Nº 013028, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 09/12/2015 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 26/11/2015, , SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº1043119, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322015 | 0003020 | 09/12/2015 | 1027.86 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000005306, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 09/12/2015 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA BROTHER, MODELO 8157, PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX, EMPENHOS DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE DÉBITO Nº 013029, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 09/12/2015 | 3032.37 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP), REFERENTE A COTA DO DIA 09/12/2015 DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 09/12/2015 | 383.30 | 00003616859476 | GILDOMAR CANDEIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 02 (DUAS), DIARIAS DO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 09 A 10 DE DEZEMBRO 2015, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A SUA PASTA, CONFORME COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 09/12/2015 | 191.65 | 00003616859476 | GILDOMAR CANDEIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 01 (UMA), DIARIA DO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 07 DE DEZEMBRO 2015, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A SUA PASTA, CONFORMECOMPROVAÇÃO DAS DESPESAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PSB - PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322015 | 0003039 | 09/12/2015 | 793.50 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PSB (PISO BÁSICO FIXO), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000005308, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 10/12/2015 | 100.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1M (MEGA), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 905, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 10/12/2015 | 600.00 | 17892658000158 | DJAVAN FERREIRA TAVARES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA ARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE, A CONFECÇÃO DE 01 (UMA), TRAVE DE FERRO, 260X110 MT, DESTINADA AO CAMPO DE FUTEBOL DENOMINADO (O GERALDÃO), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 917, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/12/2015 | 3940.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CARGOS (ELETIVOS), (CONSELHO TUTELAR), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO EXERCÍCIO/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 10/12/2015 | 5158.21 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13?7 SALARIO SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO EXERCÍCIO/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 10/12/2015 | 5965.82 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO EXERCÍCIO/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 10/12/2015 | 300.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE 3MB (MEGAS), DE INTERNET, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, CREAS E CRAS TODOS PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 904, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 10/12/2015 | 551.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO SERVIDOR CARGO (EFETIVO), (CREAS), VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO EXERCÍCIO/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 10/12/2015 | 827.40 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DA SERVIDORA CARGO (EFETIVO), ASSISTENTE SOCIAL, DO (CRAS), VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO EXERCÍCIO/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 10/12/2015 | 5378.10 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), (MONITORES), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO EXERCÍCIO/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 10/12/2015 | 2263.52 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP), REFERENTE A COTA DO DIA 10/12/2015 DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 10/12/2015 | 5792.83 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO EXERCÍCIO/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 10/12/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7, (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 10/12/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7, (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 10/12/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7, (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 10/12/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7, (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 10/12/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7, (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 10/12/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7, (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 10/12/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7, (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 10/12/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7, (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 10/12/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7, (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 10/12/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7, (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 10/12/2015 | 20535.08 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TERMO DO ACORDO DO (PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO COM O DESTERROPREV), Nº 00770/2015, FIRMADO EM 29/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 10/12/2015 | 5625.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO 13º DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO EXERCÍCIO/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 10/12/2015 | 100.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1M (MEGA), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, (CASA DO CIDADÃO), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIDA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 907, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 10/12/2015 | 300.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2M (MEGA), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 909, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 10/12/2015 | 170.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 08/12/2015, , SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº1043810, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 10/12/2015 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO SETOR PESSOAL, COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREVIDENCIÁRIA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 0001242, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 10/12/2015 | 400.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PUBLICIDADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAL JORNALISTICO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000000635 , EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 10/12/2015 | 191.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE, AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS DO ABASTECIMENTO DAGUA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 10/12/2015 | 1904.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 10/12/2015 | 16485.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 10/12/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO DA CONTA 4.213-7 DO (FPM), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 10/12/2015 | 400.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE 3MB (MEGAS), DE INTERNET, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, LICITAÇÃO E TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 901, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0002973 | 10/12/2015 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILDADE E SOFTWARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, PRESTADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CORRESPONDETE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO ELETRÔNICA Nº 0001832, E PROCESSO LICITATÓRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 10/12/2015 | 54.15 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 10/12/2015 | 54.15 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 10/12/2015 | 16.10 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 10/12/2015 | 54.15 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 10/12/2015 | 54.15 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 10/12/2015 | 54.15 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 10/12/2015 | 10015.74 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO (INSS), RFB-PREV- PARCELA 60, DEBITADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 10/12/2015 | 14891.61 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO (INSS), RFB-PREV- PARCELA 136, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 10/12/2015 | 25836.83 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO EXERCÍCIO/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 10/12/2015 | 13381.98 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO EXERCÍCIO/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 10/12/2015 | 100.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1M (MEGA), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADA NA RUA FRANCISNCO LEITE FERREIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 906, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 10/12/2015 | 100.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1M (MEGA), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº908, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 10/12/2015 | 790.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADAS AOS GRUPOS ESCALARES, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 10/12/2015 | 35747.57 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 40% DO (FUNDEB), PAGO COM RECURSOS DO (FPM), REFERENTE AO EXERCÍCIO/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 10/12/2015 | 19844.05 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 40% DO (FUNDEB), PAGO COM RECURSOS DO (FPM), REFERENTE AO EXERCÍCIO/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 10/12/2015 | 700.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE 5MB (MEGAS), DE INTERNET, DESTINADOS A ESCOLA NEVINHA DANTAS, CASSIMIRA LEITE, CONSELHO MUNICIPAL E PRÉ-ESCOLAR DO POVOADO DE TATAIRA, TODOS PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 903, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 10/12/2015 | 1000.00 | 20816132000101 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS, PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIOS E CONTRATOS E REPASSES DO (QSE), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 0000249, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 11/12/2015 | 788.00 | 00010539746479 | MARIA BEATRIZ CUNHA DE FARIAS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (NUTRICIONISTA), PARA SUPRIR A NECESSIDADE DEIXADA PELA ANTIGA NUTRICIONISTA QUE SOLICITOU EXONERAÇÃO DO CARGO ANTES OCUPADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME CONTRATO Nº 033/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 11/12/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7, (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 14/12/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7, (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 14/12/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7, (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 14/12/2015 | 149.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA (FOPAG), PAGA COM A CONTA DO (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 14/12/2015 | 1650.00 | 00002756733407 | MARIA EUDEZIA ANGELO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO, E SETEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 010/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 14/12/2015 | 4000.00 | 00031927408415 | SEBASTIAO AGRIPINO CAVALCANTE DE OLIVEIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO A PREFEITA NO CUPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS OU TRABALHO INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES DA PREFEITURA DE DESTERO-PB, CONFORME PROJETO BÁSICO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 918, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 14/12/2015 | 4000.00 | 00031927408415 | SEBASTIAO AGRIPINO CAVALCANTE DE OLIVEIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO A PREFEITA NO CUPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS OU TRABALHO INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES DA PREFEITURA DE DESTERO-PB, CONFORME PROJETO BÁSICO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 919, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 14/12/2015 | 4000.00 | 00031927408415 | SEBASTIAO AGRIPINO CAVALCANTE DE OLIVEIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO A PREFEITA NO CUPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS OU TRABALHO INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES DA PREFEITURA DE DESTERO-PB, CONFORME PROJETO BÁSICO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 920, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 14/12/2015 | 141.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 14/12/2015 | 38.82 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 14/12/2015 | 3500.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS - ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ORIENTAÇÃO DE PREENCHIMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DO CENSO SUAS 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 0000112, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PSB - PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 14/12/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 22.375-1 (CRAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PAEF/MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 14/12/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 22.376-X (CREAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PSB - PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 15/12/2015 | 4000.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS - ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANAMENTO DA EQUIPE DE REFERÊNCIA DO PAIF/CRAS PARA O COMPRIMENTO DA META DO PACTO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO 2014/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 0000113, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 15/12/2015 | 9.75 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA EXCED TRANSFERÊNCIA VIA INTERNET, DEBITADO NA CONTA BANCARIA, Nº 582852-0 (ISS) BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 15/12/2015 | 788.00 | 00006767444430 | KELLY WANDERLEIA RODRIGUES BATISTA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), NA ESCOLA CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO,CONFORME CONTRATO Nº 033/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA D AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0002877 | 15/12/2015 | 800.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM), MOTORBOMBA KLIPFFER GASOLINA 5.5, 2X2, E OLEO 4 TEMPOS, DESTINADO AO CARRO PIPA PLACA Nº 1725, DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 12127, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 15/12/2015 | 3161.63 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADA A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA PRAÇA SEBASTIANA DE ANDRADE LEITE, NESTA CIDADE DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000004674, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 15/12/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DA CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, (CONFEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 15/12/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7, (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 16/12/2015 | 511.08 | 00003360749480 | JOÃO LEITE DE ALMEIDA FILHO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS INDENIZAÇÃO DAS DESPESAS DO VICE-PREFEITO O SRº JOÃO LEITE DE ALMEIDA FILHO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO 14 À 15 DE DEZEMBRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOSA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 16/12/2015 | 166.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO Nº 3473-1173 FIXO, DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME TARIFA Nº 0000090479, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 16/12/2015 | 71.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS FIXO Nº 3473-1171 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA Nº 0000090478, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 16/12/2015 | 80.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS FIXO Nº 3473-1430, (CASA DO CIDADÃO), DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA Nº 0000090489, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 16/12/2015 | 704.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, NA EDIÇÃO DOS DIAS 08,11/12/2015, , SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1043952, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 16/12/2015 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 15/12/2015, , SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº1044054, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 16/12/2015 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, NA EDIÇÃO DOS DIAS 11,15/12/2015, , SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1044120, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 16/12/2015 | 974.00 | 00010091763401 | MAIKY JHONANTTAN DA SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (PROFESSOR), POR TEMPO DETERMINADO DEEXPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CONTRATO Nº 020/2015, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 16/12/2015 | 600.00 | 00096671432520 | ZACARIAS MEDEIROS DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), IMOVÉL LOCALIZADO A RUA CÔNEGO FLORENTINO Nº 142 CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA (BIBLIOTECA PÚBLICA), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 003/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 16/12/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 1.160-6 (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 17/12/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS ESTADUAL), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 17/12/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 10.737-9 (CEX), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 17/12/2015 | 600.00 | 05622834000152 | JOSÉ DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL AVULSA ONLINE, DAM, RECIBOS E CONTROLE DE EMISSÃO POR CONTRIBUINTE, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2015, HOSPEDO NO DATACENTER Z83, CONFORME NOTA FISCAL Nº 925, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 17/12/2015 | 250.00 | 17165901000136 | TONY SILVA GONÇALVES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA), AGUA ADCIONADA DE SAIS), DESTINADAS A ESCOLA CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO E CRECHE TEREZINHA LEITE, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 075533, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 17/12/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 10.711-5, (QSE), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 17/12/2015 | 788.00 | 00009836719407 | GILDA PEREIRA NUNES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), NA CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO, CONFORME CONTRATO Nº 044/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 17/12/2015 | 788.00 | 00004245267437 | IVONETE TERTULIANO ROLDÃO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), POR CONTRATO TEMPORÁRIO DE EXPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 022/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 17/12/2015 | 788.00 | 00005104772403 | ALDIVANIA BERTO DA SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), POR CONTRATO TEMPORÁRIO DE EXPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 021/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PSB - PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002777 | 17/12/2015 | 425.00 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO VERDURAS, TIPO:TOMATE, CEBOLA, BATATINHA, COENTRO (MOLHO) E CENOURA DESTINADOS A MANUTENÇÃO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 103080, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PAEF/MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002779 | 17/12/2015 | 373.00 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO VERDURAS, TIPO: CEBOLA, TOMATE, BATATINHA, BATATA DOCE, CENOURA COENTRO (MOLHO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PAEF/MSE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº103086, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARÁVEL (SERV. DE CONV. E FORTAL. DE VÍCULOS) - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002786 | 17/12/2015 | 1549.20 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MANGA, ABACAXI, BANANA, GOIABA E MARACUJÁ, PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO VARIAVEL (SERV. DE CONV. E FORTL.DE VÍNCLOS), CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 0103094, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000352015 | 0002905 | 17/12/2015 | 34690.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM), AUTOMOVEL NOVO: GENERAL MORTORS, MODELO: 5U192G - CLASSIC 1.0 LS 78CV COR BRANCO, MOTOR ALCCOL/GASOLINA, ANO 2016, TIPO: PASSEIO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, E DANFE Nº 000031384, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 17/12/2015 | 191.65 | 00005968679484 | LUZIA VILMA PEREIRA DO NASCIMENTO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 01 (UMA), DIARIA EM FAVOR DA SECRETÁRIA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 18/12/2015 | 232.00 | 22504691000101 | LUIZ PEDRO SANTOS BEZERRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO FIAT UNO LOTADO NA REFERIDA SECRETÁRIA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 928,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 18/12/2015 | 114.00 | 22504691000101 | LUIZ PEDRO SANTOS BEZERRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO CONSERTO DE PNEUS FURADO DO FIAT UNO LOTADO NA REFERIDA SECRETÁRIA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 932, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PSB - PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 18/12/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 22.375-1 (CRAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PSB - PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002886 | 18/12/2015 | 215.70 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO (CRAS), DESTE MUNICÍPIO DE, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000216, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARÁVEL (SERV. DE CONV. E FORTAL. DE VÍCULOS) - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 18/12/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 22.377-8 , PISO BÁSICO VARIAVEL, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARÁVEL (SERV. DE CONV. E FORTAL. DE VÍCULOS) - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002882 | 18/12/2015 | 734.20 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORCIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA PISO BÁSICO VARIAVEL (SERV DE CONV. E FORTAL. DE VÍNCULOS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000218, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PAEF/MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 18/12/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 22.376-X (CREAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PAEF/MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002910 | 18/12/2015 | 211.80 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORCIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO (CREAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000217, EMANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 18/12/2015 | 9.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE DE SEGURO, DEBITADO NA CONTA 14.695-1, (FUNDEB), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 18/12/2015 | 716.00 | 22504691000101 | LUIZ PEDRO SANTOS BEZERRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A LAVAGEM DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, FIAT UNO, E DA DOBLO, LOTADOS NA REFERIDA SECRETÁRIA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 929, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 18/12/2015 | 583.00 | 22504691000101 | LUIZ PEDRO SANTOS BEZERRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS FURADO DOS DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E DO FIAT UNO, LOTADOS NA REFERIDA SECRETÁRIA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 935, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 18/12/2015 | 13110.00 | 22350704000127 | E D CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A 57 (CINQUENTA E SETE), HORAS DA MÁQUINA (PC), FAZENDO ESCAVAÇÃO DE CACIMBAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000005, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 18/12/2015 | 150.00 | 22504691000101 | LUIZ PEDRO SANTOS BEZERRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A LAVAGEM DOS VEÍCULOS DO PAC 2 TIPO: CAÇAMBA E CARRO PIPA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 927, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 18/12/2015 | 306.00 | 22504691000101 | LUIZ PEDRO SANTOS BEZERRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS FURADO DO VÍCULO CARRO PIPA PLACA Nº OGG 1725),E DAS MÁQUINAS MOTONIVELADORA E PÁ-ENCHEDEIRA DO PAC 2, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 934, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 18/12/2015 | 266.00 | 22504691000101 | LUIZ PEDRO SANTOS BEZERRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS FURADO DOS TRATORES E DA CAÇAMBA BASCULANTE PERTENCENTES A REFERIDA SECRETÁRIA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 933, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 18/12/2015 | 87.00 | 22504691000101 | LUIZ PEDRO SANTOS BEZERRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A LAVAGEM DOS VEÍCULOS DO SETOR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 926, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 18/12/2015 | 171.00 | 22504691000101 | LUIZ PEDRO SANTOS BEZERRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A LAVAGEM DOS VEÍCULOS DO SETOR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 936, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 18/12/2015 | 116.00 | 22504691000101 | LUIZ PEDRO SANTOS BEZERRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO LOTADO NA REFERIDA SECRETÁRIA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 930, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 18/12/2015 | 2093.89 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP), REFERENTE A COTA DO DIA 18/12/2015 DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 18/12/2015 | 67.22 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (DAF DO PASEP), DEBITADO NA CONTA 2.551-8 (FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO), CONFORME EXTRATO BANCARIO E COTA DAF DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062015 | 0002978 | 21/12/2015 | 4800.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMEDIATO NA ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO DAS COMISSÕES, SECRETÁRIOS E FUNCIONÁRIOS DENTETORES DE CARGOSDE DIREÇÃO E OUTROS NO CUMPRIMENTO DAS LEIS, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS NA EMISSÃO DE PARECERES E INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0000151, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 21/12/2015 | 1500.00 | 35429745000236 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO MOTOR, E HIDRAULICO SERVIÇO EXECUTADO NO TRATOR MF 295, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000240, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PAEF/MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 0002911 | 21/12/2015 | 254.50 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORCIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO (CREAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000222, EMANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARÁVEL (SERV. DE CONV. E FORTAL. DE VÍCULOS) - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0002881 | 21/12/2015 | 2538.00 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORCIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PISO BÁSICO VARIAVEL (SERV DE CONV. E FORTAL. DE VÍNCULOS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000219, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PSB - PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 0002887 | 21/12/2015 | 341.70 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO (CRAS), DESTE MUNICÍPIO DE, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000221, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 22/12/2015 | 533.29 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO PIPA DO PAC 2 PLACA Nº OGG 1725, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPÍO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO Nº 42415, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 22/12/2015 | 415.71 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO CARRO PIPA DO PAC 2 PLACA Nº OGG 1725, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPÍO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 49881,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 22/12/2015 | 800.00 | 00020678690430 | HILDENER LUCENA DA COSTA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E FORMAÇÃO ESPECIALIZADA PARA OS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, E NA ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS AGROPECUÁRIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 949, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 22/12/2015 | 1000.00 | 00002679827473 | JOSÉ LEANDRO FERREIRA DE LIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME CONTRATO Nº 029/2015 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 948, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 22/12/2015 | 1000.00 | 00003044535441 | JOSÉ DAMIÃO FERREIRA ALVES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA QUE ABASTECE AS ESCOLAS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME CONTRATO Nº 026/2015, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 947, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 22/12/2015 | 1000.00 | 00002679827473 | JOSÉ LEANDRO FERREIRA DE LIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME CONTRATO Nº 029/2015 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 950, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 22/12/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS ESTADUAL), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 22/12/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS ESTADUAL), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 22/12/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS ESTADUAL), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 22/12/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS ESTADUAL), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 22/12/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS ESTADUAL), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 22/12/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS ESTADUAL), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 22/12/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS ESTADUAL), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 22/12/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS ESTADUAL), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 22/12/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS ESTADUAL), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 22/12/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS ESTADUAL), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 22/12/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS ESTADUAL), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 23/12/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS ESTADUAL), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 23/12/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS ESTADUAL), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 23/12/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS ESTADUAL), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 23/12/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS ESTADUAL), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 23/12/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS ESTADUAL), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 23/12/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS ESTADUAL), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 23/12/2015 | 5934.00 | 00622097000174 | AC PNEUS - CÂMARAS DE AR, PROTETORES, PEÇAS E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS), PNEUS 215/75R17,5 SP391 DUNLOP, DESTINADOS AOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000004552, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 23/12/2015 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 19/12/2015, , SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº1044484, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PSB - PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 23/12/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 5.800-9 (FOPAG), PAGO COM A CONTA 22.375-1 (CRAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 23/12/2015 | 416.35 | 09188376000146 | DETRAN - PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO E PAR DE PLACAS DO VEICULO TIPO: PASSEIO 04 (QUATRO), PORTAS, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DEMONSTRATIVO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 23/12/2015 | 28.90 | 09188376000146 | DETRAN - PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPVA/2015, PROPORCIONAL DO VEICULO TIPO: PASSEIO 04 (QUATRO), PORTAS, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME GUIA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003041 | 24/12/2015 | 1289.90 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE, AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP021/2015, EDANFE Nº 000000192, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 24/12/2015 | 43.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVÉL LOCADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO (CASA DO CIDADÃO) DESTE, MUNICÍPIO DESTERRO-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 24/12/2015 | 67.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVÉL LOCADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO (CASA DO CIDADÃO) DESTE, MUNICÍPIO DESTERRO-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 24/12/2015 | 4000.00 | 00031927408415 | SEBASTIAO AGRIPINO CAVALCANTE DE OLIVEIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO A PREFEITA NO CUPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS OU TRABALHO INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES DA PREFEITURA DE DESTERO-PB, CONFORME PROJETO BÁSICO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 955, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 24/12/2015 | 1000.00 | 00046788379491 | JOÂO BATISTA FERREIRA DE SOUSA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), DO CARRO PIPA QUE ABASTECE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 034/2015, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 957, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 24/12/2015 | 2000.00 | 00002323641417 | JOSÉ NETO FERREIRA DIAS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015, CONFORME CONTRATO Nº 035/2015, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 958, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 24/12/2015 | 1000.00 | 00046788379491 | JOÂO BATISTA FERREIRA DE SOUSA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), DO CARRO PIPA QUE ABASTECE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 034/2015, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 956, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 24/12/2015 | 353.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED, ELETRÔNICO DEBITADO NA CONTA DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 24/12/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7, (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 28/12/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7, (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 28/12/2015 | 127.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A (BIBLIOTECA PÚBLICA), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 28/12/2015 | 260450.91 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), JUNTAMENTO COM PREMIO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO LEI Nº332/2015 VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 60% DO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 28/12/2015 | 65699.93 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS) JUNTAMENTO COM PREMIO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO LEI Nº332/2015 , VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 60% DO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 28/12/2015 | 9004.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), 60% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 28/12/2015 | 1948.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO VENCIMENTOS DOS CARGOS, (CONTRATADO POR EXPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), 60% DO FUNDEB, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 28/12/2015 | 788.00 | 00035678283472 | DAMIÃO FERREIRA DO NASCIMENTO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS), NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL DE OLIVEIRA LEITE, DO SÍTIO MANIÇOBA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 027/2015, E NOTA FISCAL Nº 959, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 28/12/2015 | 127.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 28/12/2015 | 4800.54 | 02726366000178 | ICPM - IND. E COM. DE PRODUTOS PARA MINERAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, SE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOOLOS, PINOS E BUCHA DA CONCHA, RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS PINOS E BUCHAS DA RETROESCAVADEIRA, E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 02827, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062015 | 0002983 | 28/12/2015 | 4800.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMEDIATO NA ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO DAS COMISSÕES, SECRETÁRIOS E FUNCIONÁRIOS DENTETORES DE CARGOSDE DIREÇÃO E OUTROS NO CUMPRIMENTO DAS LEIS, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS NA EMISSÃO DE PARECERES E INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0000152, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 28/12/2015 | 63.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 28/12/2015 | 1277.68 | 00030924812400 | ROSANGELA DE FATIMA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, A SRª ROSANGELA DE FÁTIMA LEITE, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 21 A 24 DE DEZEMBRO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MANICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO' DE UNIDADS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002997 | 28/12/2015 | 43750.07 | 10575852000160 | MUTISERVICE CONSTRUCOES LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DA REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO (O JOÃOZÃO), DESTA CIDADE DE DESTERRO-PB, CONFORME CONVÊNIO DO PCTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL Nº 489/2013, FIRMADO COM O GOVRNO DO ESTADO DA PARAÍBA, CORRESPONDENTE A LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2014, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 00000104, EM ANEXO. | 00062014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PAEF/MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 28/12/2015 | 18.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O (CREAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO LOCALIZADO A RUA APRIGIO LEITE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PAEF/MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 29/12/2015 | 1685.39 | 00009617824477 | THALLES LEONNYS ARAÚJO GUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDEANDOR DO CREAS, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 040/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PAEF/MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 29/12/2015 | 1685.39 | 00009617824477 | THALLES LEONNYS ARAÚJO GUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDEANDOR DO CREAS, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 040/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PAEF/MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 29/12/2015 | 1685.39 | 00009617824477 | THALLES LEONNYS ARAÚJO GUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDEANDOR DO CREAS, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 040/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARÁVEL (SERV. DE CONV. E FORTAL. DE VÍCULOS) - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 29/12/2015 | 415.00 | 17165901000136 | TONY SILVA GONÇALVES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 83 (OITENTA E TRÊS), GARRAFÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LTS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO (SERVIÇO DE CONV. E FORTAL. DE VÍCULOS), CONFOMRE NOTA FISCAL AVULSA Nº 105841, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 29/12/2015 | 1100.00 | 00009670309433 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE IMPLEMENTOS NECESSÁRIOS PARA A CAPTAÇÃO DE AGUA DO AÇUDE DENOMINADO JOÃO DA MATA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, COLOCANDO NOS CARROS PIPAS, PARA O ABASTECIMENTO DESTA CIDADE, CONFORMECONTRATO Nº 051/2015, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 965, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 29/12/2015 | 1000.00 | 00053846087149 | ALUIZIO GONSALO ALCNTARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), DO CARRO PIPA, MARCA VW/26280 ANO/MODELO 2013/2013 PLACA OGG 1725, ADQUIRIDO PELO PAC 2 (PROGRAMA DE ACELERAÇÃO CRESCIMENTO), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 963, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 29/12/2015 | 1000.00 | 17165901000136 | TONY SILVA GONÇALVES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTAS), AGUA ADCIONADAS DE SAIS), DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA Nº 105848, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 29/12/2015 | 4464.29 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (INSS), PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA (60% DO FUNDEB), COMPETÊNCIA 12/2015, CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 29/12/2015 | 16494.59 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (INSS), PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA (60% DO FUNDEB), COMPETÊNCIA 12/2015, CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 29/12/2015 | 27.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/12/2015 | 66.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/12/2015 | 3.47 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (DAF DO PASEP), DEBITADO NA CONTA 10.737-9 (FEX), CONFORME COTA DAF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/12/2015 | 1.15 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO (PASEP), NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2015, DEBITADO NA CONTA 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO), CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/12/2015 | 574.95 | 00008695178480 | PAULO LEITE FERREIRA NETO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 03 (TRÊS), DIARIAS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 28 A 30 DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/12/2015 | 7286.24 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/12/2015 | 1588.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/12/2015 | 3050.50 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (INSS), PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA (40% DO FUNDEB), COMPETÊNCIA 12/2015, CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/12/2015 | 6526.24 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (INSS), PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA (40% DO FUNDEB), COMPETÊNCIA 12/2015, CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/12/2015 | 1000.00 | 00046788379491 | JOÂO BATISTA FERREIRA DE SOUSA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), DO CARRO PIPA QUE ABASTECE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 034/2015, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 983, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/12/2015 | 788.00 | 00035678283472 | DAMIÃO FERREIRA DO NASCIMENTO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS), NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL DE OLIVEIRA LEITE, DO SÍTIO MANIÇOBA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 027/2015, E NOTA FISCAL Nº 984, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/12/2015 | 6328.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), 40% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PAGO COM RECURSOS DO (FPM), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/12/2015 | 1576.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (CONTRATADOS), VICULAOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, PAGO COM RECURSOS DO (FPM), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/12/2015 | 6291.45 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (INSS), PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA (40% DO FUNDEB), COMPETÊNCIA 10/2015, PAGO COM RECURSOS DO (FPM), CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/12/2015 | 3676.86 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (INSS), PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA (40% DO FUNDEB), REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCÍCIO/2015 , PAGO COM RECURSOS DO (FPM), CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/12/2015 | 6232.16 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (INSS), PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA (40% DO FUNDEB), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015 , PAGO COM RECURSOS DO (FPM), CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/12/2015 | 2974.50 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (INSS), PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA (40% DO FUNDEB), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015 , PAGO COM RECURSOS DO (FPM), CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/12/2015 | 6456.03 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (INSS), PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA (40% DO FUNDEB), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO/2015 , PAGO COM RECURSOS DO (FPM), CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/12/2015 | 300.00 | 00096671432520 | ZACARIAS MEDEIROS DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), IMOVÉL LOCALIZADO A RUA CÔNEGO FLORENTINO Nº 142 CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA (BIBLIOTECA PÚBLICA), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 003/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/12/2015 | 2450.00 | 00032438338415 | ANTONIA CASSIMIRO DE LIMA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL, LOCALIZADO A RUA CÔNEGO FLORENTINO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE Nº 007/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/12/2015 | 2902.46 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (INSS), PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA (40% DO FUNDEB), COMPETÊNCIA 10/2015, CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/12/2015 | 43937.41 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 40% DO (FUNDEB), PAGO COM RECURSOS DO (FPM), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/12/2015 | 21690.65 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 40% DO (FUNDEB), PAGO COM RECURSOS DO (FPM), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002855 | 30/12/2015 | 2490.14 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A DOBLO PLACA 3266, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DANFE Nº 000001448, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002856 | 30/12/2015 | 1718.80 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS AO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA NQA 6294, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORMECUPONS FISCAIS REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2015 E DANFE Nº 000001451, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002857 | 30/12/2015 | 1668.97 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA NPR 6833, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORMECUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DANFE Nº 000001445, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002858 | 30/12/2015 | 1216.65 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 DESTINADOS AO ÔNIBUS PLACA Nº OGE 9970, DO TRANSPORTE ESCOLAR, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015 E DANFE Nº 000001446, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002859 | 30/12/2015 | 1087.19 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA NPS 2623, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORMECUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015 E DANFE Nº 000001447, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002860 | 30/12/2015 | 1580.69 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA OGC 6009, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORMECUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DANFE Nº 000001449, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002861 | 30/12/2015 | 1922.08 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS500 DESTINADOS AO ÔNIBUS PLACA Nº OGE 9960, DO TRANSPORTE ESCOLAR, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015 E DANFE Nº 000001450, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002862 | 30/12/2015 | 1030.02 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA NPU 5921, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORMECUPONS FISCAIS REFERENTE AO MEÊS DE DEZEMBRO/2015 E DANFE Nº 000001452, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002863 | 30/12/2015 | 1916.61 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS AO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA OGC 9606, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DANFE Nº 000001453, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002864 | 30/12/2015 | 2023.79 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO FIAT UNO PLACA NQF 0235, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DANFE Nº 000001454, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/12/2015 | 1576.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/12/2015 | 4728.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADAS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/12/2015 | 2100.00 | 00004382453429 | JOSÉ MILTON SILVA OLIVEIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA (GARAGEM), LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, DESTINADA AOS VEÍCULOS E MATERIAIS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/12/2015 | 2100.00 | 00003883070483 | WILSOM SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA (GARAGEM), DESTINADA AOS VEÍCULOS E MATERIAIS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO, DE 2015 CONFORME CONTRATO Nº 005/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/12/2015 | 1750.00 | 00004355041425 | MARIA LUCILENE ALBUQUERQUE SANTOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), IMOVÉL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LEITE FERREIRA, DESTINADO O FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CORRESPONDENTE AOS MESESDE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 009/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/12/2015 | 500.00 | 00046562834520 | JOSÉ ESTADEU DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL (CASA), PARA A INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE Nº 011/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/12/2015 | 28250.44 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/12/2015 | 7880.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), (AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/12/2015 | 14408.17 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/12/2015 | 3164.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS NA SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/12/2015 | 700.00 | 00004725280410 | BELMIRO LEITE DE ALMEIDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE IMOVÉL UMA (CASA), DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADO PROXIMO A CRECHE MUNICIAL, CORRESPONDETE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATONº 002/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/12/2015 | 10000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO CARGOS (ELETIVOS), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/12/2015 | 3940.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CARGOS COMISSIONADOS), VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/12/2015 | 1650.00 | 00002756733407 | MARIA EUDEZIA ANGELO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO, E DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 010/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/12/2015 | 6527.64 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/12/2015 | 3952.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/12/2015 | 2087.26 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP), REFERENTE A COTA DO DIA 30/12/2015 DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/12/2015 | 1576.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/12/2015 | 788.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO VENCIMENTO DA SERVIDORA, CARGO (COMISSIONADO), DA SECRETÁRIA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/12/2015 | 1576.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO., EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/12/2015 | 788.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (COMISSIONADO), VINCULADO A SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/12/2015 | 788.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (COMISSIONADO), VINCULADO A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/12/2015 | 3952.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/12/2015 | 1200.00 | 00007416009430 | GLEYDJANNE MARIA MENDONÇA SANTOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 976, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PSB - PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/12/2015 | 1200.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA CARGO DE (PSICOLOGO CRAS), (CONTRATADO), VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PAEF/MSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/12/2015 | 2600.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), (CREAS), VICULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PSB - PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/12/2015 | 1200.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA CARGO DE (ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS), (CONTRATADO), VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PAEF/MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/12/2015 | 1050.00 | 00005059863450 | CRISTIANE PEREIRA DE QUEIROZ. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO (CREAS), (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADO A RUA APRIGIO LEITE, DURANTE OS MESES OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PSB - PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/12/2015 | 1400.00 | 00073580570404 | ADENAIDE DEBORA LEITE. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CÔNEGO FLORENTINO, NESTA CIDADE DE DESTERRO-PB, ONDE FUNCIONA O (CRAS), CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, E CONTRATO Nº 006/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/12/2015 | 8314.08 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/12/2015 | 6364.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/12/2015 | 3940.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (ELETIVOS), (CONSELHO TUTELAR), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/12/2015 | 7412.72 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/12/2015 | 6315.94 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), (MONITORES), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/12/2015 | 1305.40 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA CARGO (EFETIVO), ASSISTENTE SOCIAL, DO (CRAS), VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/12/2015 | 1403.40 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (EFETIVO), (CREAS), VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0003035 | 31/12/2015 | 882.80 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE GASOLINA ORIGINAL TIPO C DESTINADA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PERIODO DEZEMBRO/2015, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000012542, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PSB - PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002990 | 31/12/2015 | 2960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015 CONFORME CONTRATO Nº 034/2015, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDAE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP019/2015 E NOTA FISCAL Nº 0001143, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PAEF/MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002991 | 31/12/2015 | 2960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES, PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PAEF/MSE, DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015 CONFORME CONTRATO Nº 034/2015, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDAE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP019/2015 E NOTA FISCAL Nº 0001144, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002988 | 31/12/2015 | 2960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015 CONFORME CONTRATO, 034/2015, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDAE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP019/2015 E NOTA FISCAL Nº 0001140, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0003037 | 31/12/2015 | 616.58 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B ORIGINAL, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PERIODO DE ABASTECIMENTO DEZEMBRO/2015, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000012544, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002989 | 31/12/2015 | 3960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015 CONFORME CONTRATO Nº 034/2015, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDAE PREGÃO PRESENCIAL E NOTA FISCAL Nº 0001142, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 31/12/2015 | 9960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DESTINADO TIPO (PIPA), CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE 7500 (SETE MIL E QUINHENTOS), TONELADAS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015 CONFORME CONTRATO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDAE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP019/2015 E NOTA FISCAL Nº 0001145, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0003036 | 31/12/2015 | 254.07 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE GASOLINA ORIGINAL C DESTINADA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PERIODO DE ABASTECIMENTO DEZEMBRO/2015, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000012543,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002846 | 31/12/2015 | 2960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015 CONFORME CONTRATO Nº 034/2015, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDAE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP019/2015 E NOTA FISCAL Nº 001141, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002847 | 31/12/2015 | 9960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO CAMINHÃO TIPO (PIPA), CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE 7500 (SETE MIL E QUINHENTAS), TONELADAS, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº PP034/2015, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0001146, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062015 | 0002889 | 31/12/2015 | 51049.36 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA, RECUPERAÇÃO MARIA DO CARMO BARBOSA (SÍTIO BARRA DO VIEIRA), RECUPERAÇÃO CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO (RUA JOÃO SUASSUNA Nº157), PRÉ-ESCOLAR GENTE INOCENTE (RUA CÔNEGO FLORENTINO), RECUPERAÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO DO PRÉ-ESCOLAR BRANCA DE NEVES (POVOADO DE TATAIRA), DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇOS 006/2015, CONFORME CONTRATO Nº 106 E NOTA FISCAL Nº 0001147, EM ANEXO. | 00132015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 31/12/2015 | 21060.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS CONFORME CONTRATO Nº PP032/2014, RELATIVO A 18 DIAS LETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, NAS SEGUINTES ROTAS BIZARRO DE BAIXO E VOLTA, PARA A SEDE, PAU FERRO, SINECO MARACAJÁ E BOQUEIRÃO PARA A SEDE, PICOS, PAULA, JUÁ, PARA O POVOADO DE TATAIRA, SURUBIM, MARAVILHA PARA BARRA DO VIEIRA, SANTO BENTO AGOSTINHO, JOTOBA DE CIMA, CONFORME CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001135, EM ANEXO, PARTE DO PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 31/12/2015 | 20.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE BENEFICIO DE REMESSA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024