| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2015 | 2500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA/XZOON INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos prestados de internet nos computadores da Secretaria de Saude, Sec. de Agricultura, Nucleo Pedagogico e Escola Adelaide Fernandes, ref. ao mes 10/2014 cf NFS no509. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2015 | 2500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA/XZOON INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos prestados de internet nos computadores da Secretaria de Saude, Sec. de Agricultura, Nucleo Pedagogico e Escola Adelaide Fernandes, ref. ao mes 12/2014 cf NFS no009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2015 | 610.00 | 18829602000111 | MIGUEL DE LIMA SILVA - ME POUSADA MARIN AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. de despesas com hospedagem para 4 pessoas, cf NFS no35. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2015 | 119.68 | 04196645000100 | PR-IMPRESA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a publicacoes no Diario Oficial da Uniao, secao 3, fevereiro 2002, cf NF no07673/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2015 | 450.00 | 00004205733488 | JOSINALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a locacao de uma casa residencial para ficar a disposicao desta Prefeitra, ref. aos meses 08 09 e 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2015 | 2327.00 | 06194790000170 | ANIELLE FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da compra de colchoes para a Unidade de Saude Angelo Batista, cf NF-e no102. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2015 | 450.00 | 00005261916437 | JOSE RAMALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da locacao de uma moto para ficar a disposicao da sec. de saude,ref. aos meses 12/2013 e 01/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2015 | 750.00 | 00002197139444 | ANDRE RICARDO LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. de diaria do Sec. de Financas deste Municipio, cf proposta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2015 | 1184.31 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSIT. DE EQUIP. ODONTOLOGICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de material destinado aos consultorios odontologicos deste Municipio, cf NF-e no717. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2015 | 1069.50 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de material para a Secretaria de Saude deste Municipio, destinados aos PSF, cf NF-e no4258. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2015 | 388.00 | 06059724000197 | POLLYONIBUS CORMECIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de pecas destinadas aos onibus da Sec. de Educacao deste Municipio, cf NF-e 5696. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000012 | 05/01/2015 | 13740.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de materiais para manutencao dos imoveis desta secretaria,cf NF-e no336 e 329. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2015 | 1870.00 | 00049899830410 | MAGNA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a viagens de Curral de Cima a Mamanguape transportando estudantes no periodo de 16/11 a 19/12/2014 cf NFS no4402. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2015 | 1870.00 | 00006103918448 | CARLOS FERNANDES FLORENCIO DE CARVALHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ref. a viagens transportando estudantes para UFPB na cidade de Mamanguape, ref. ao periodo de 18/11 a 18/12/2014 cf NFS no4401. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2015 | 6306.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de materiais para manutencao dos imoveis desta secretaria,cf NF-e no330. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2015 | 3940.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores do Programa de Erradicacao do Trabalho Infatil(PETI), ref. ao mes 01/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2015 | 1545.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de eletricidade, debitado em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000018 | 07/01/2015 | 25045.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de material destinado a Sec. de Infraestutura para manutencao de suas atividades neste Municipio, cf NF-e no335/ 332/ 333 e 331. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminacao Publica | Manut. das Ativ. do Ser. de Ilum. Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2015 | 1310.00 | 05666688000167 | NOVA ELETRICA- ME/ EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da compra de material eletrico para manutencao dos servicos de iluminacao publica, cf NF-e no18. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2015 | 1990.00 | 05666688000167 | NOVA ELETRICA- ME/ EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos de manutencao de bombas e motores de abastecimento de agua deste Municipio cf NFS no846. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2015 | 2000.00 | 00077552350415 | MARCIO ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a viagens de Curral de Cima para Joao Pessoa transportando pacientes para Joao Pessoa, cf NFS no4403. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2015 | 310.00 | 01064894000146 | CASA DO ESCAPAMENTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da compra de material para manutencao veicular, cf NF-e no 1480. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2015 | 5000.00 | 00007238681404 | RAIMUNUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a servicos prestados como contador geral desta Prefeitura, na elaboracao dos BALANCETES GERAIS deste Municipio com geracoes do SAGRES e outros relatorios, durante o mes 11/2014 cf NFS no4409. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2015 | 3500.00 | 00005992256458 | LUIZ HENRIQUE MARINHO AZEVEDO DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da locacao de tendas, mesas, cadeira e freezeres para eventos neste Municipio cf NFS no4407. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2015 | 3000.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABINIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a servicos de assessoria juridica prestados a este Municipio, relativo ao mes 10/2014 cf NFS no4408. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2015 | 3000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos prestados de assessor juridico para tratar de assuntos de defesa junto ao TCE-PB, TCU, Controladoria Geral da Uniao, de interesse deste Municipio, ref. ao mes 03/2014 cf NFS no4406. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2015 | 1800.00 | 00077552350415 | MARCIO ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a locacao de um veiculo Prisma para ficar a disposicao da Sec. de Educacao ref. ao periodo de 20/02/2014 a 20/03/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 12/01/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB CONSELHO DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ref. a licenca do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba - CREA, cf boleto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 12/01/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a locacao de sistemas de informatica e a locacao de software GDIP, para uso exclusivo do portal da Gestao Publica Transparente, cf NFS-e no42909. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 12/01/2015 | 3300.00 | 00008421429400 | LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a servicos de consultoria financeira e administrativa junto a esta Prefeitura e ao Fundo Municipal de Saude ref. ao mes 11/2014 cf NFS no4410. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 13/01/2015 | 280.00 | 00006103918448 | CARLOS FERNANDES FLORENCIO DE CARVALHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a servicos prestados em viagens transportando enfermos para Mamanguape, cf NFS no3878. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 13/01/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a locacao de sistemas de informatica e a locacao de software GDIP, para uso exclusivo do portal da Gestao Publica Transparente, cf NFS-e no47769. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 13/01/2015 | 5291.55 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. dos servidores da Sec. de Promocao Social (PAIF) ref. ao mes 01/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 14/01/2015 | 2400.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao servico de manutencao do site da transparencia deste Municipio, ref. ao ano de 2015, cf NFS no4411. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 15/01/2015 | 1410.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de materiais para manutencao dos imoveis desta secretaria,cf NF-e no334. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 16/01/2015 | 200.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ref. a tarifas bancarias, da conta FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/01/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP/FEDERACAO DE ASSISTENCIA DOS M.DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ref. a contribuicao FAMUP deste Municipio, relativo ao mes 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/01/2015 | 472.00 | 00703157000183 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS (UNDIME) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a contribuicao mensal da Confederacao Nacional dos Municipios, relativo ao mes 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/01/2015 | 13500.00 | 17500393000103 | ARTUZINHO PROMOCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a locacao de palco, iluminacao e banheiros quimicos para os festejos de Sao Sebastiao no Distrito de Estacada desta cidade no dia 19/01/2015 cf NFS no158. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/01/2015 | 9000.00 | 09033478000192 | JBS PROMOCOES E EVENTOS/ JORGE ERLANDO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a locacao, sonorizacao e grupo gerador para os festejos de Sao Sebastiao no Distrito de Estacada desta cidade nos dias 18 e 19/01/2015 cf NFS no660. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/01/2015 | 1000.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a locacao de um caminhao para o transporte de peixes de Guarabira a Curral de Cima, com distribuicao dentro do Municipio, cf NFS no3879. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 21/01/2015 | 1000.00 | 00002843155401 | RAILSON GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos prestados como motorista de onibus no transporte escolar,ref. ao mes 11/2014 cf NFS no4412. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 21/01/2015 | 3287.00 | 09235615000171 | LAPAC/ LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos de exames laboratoriais, cf NFS-e no 1000340. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 21/01/2015 | 10338.78 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da Sec. de Agricultura deste Municipio, cf NF-e no 4777. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 21/01/2015 | 840.00 | 00007340558462 | JOAO VIRGINIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos prestados no controle do abastecimento de agua do Sitio Queimadas neste Municipio, cf NFS no4415. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 21/01/2015 | 800.00 | 00095257365472 | JOSE BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a servicos de manutencao da rede de agua do do Sitio Rio Seco e Campinas neste Municipio, cf NFS no4413. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminacao Publica | Manut. das Ativ. do Ser. de Ilum. Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 22/01/2015 | 1050.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da compra de material para os servicos de iluminacao publica, cf NF-e no31771. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 22/01/2015 | 1945.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de materiais para manutencao dos imoveis desta secretaria,cf NF-e no338. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 24/01/2015 | 1159.60 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME/ CRESCENDO EM GRACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da compra de material de expediente necessarios para manutencao das atividades desta secretaria, cf NF-e no368. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 24/01/2015 | 400.00 | 12051102000115 | MONICA GOMES DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos de remocao dos postes do Conjunto Ambrosina Fernandes neste Municipio, cf NFS no25. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 26/01/2015 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a servico de diversas publicacoes de interesse desta edilidade, cf NFS-e no1024176. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 26/01/2015 | 1800.00 | 00009561366487 | JOAO LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos de transporte de produtos da agricultura familiar com destino a feira da EMATER na cidade de Joao Pessoa, cf NFS no4416. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 27/01/2015 | 1268.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da compra de materiais para manutencao das atividades desta secretaria, cf NF-e no 12862. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 27/01/2015 | 7682.50 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos de recuperacao de 175 carteiras escolares, tipo universitaria com remocao da pintura sobre as ferragens e aplicacao de nova pintura com substituicao de assento e braco, cf NFS-e no1000058. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 27/01/2015 | 3350.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de materiais para manutencao dos imoveis desta secretaria,cf NF-e no337. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 27/01/2015 | 3500.00 | 00005992256458 | LUIZ HENRIQUE MARINHO AZEVEDO DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da locacao de tendas, mesas, cadeira e freezeres para eventos desta secretaria neste Municipio cf NFS no4417. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminacao Publica | Manut. das Ativ. do Ser. de Ilum. Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 27/01/2015 | 400.05 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da compra de material eletrico para manutencao dos servicos de iluminacao publica, cf NF-e no102708. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 28/01/2015 | 590.00 | 00056805667453 | BENEDITO CARLOS SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a servicos prestados com lavagem dos onibus escolares deste Municipio, cf NFS no4418. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 29/01/2015 | 1000.00 | 00007243654436 | MOACIR FERNANDES DE FARIAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos prestados como motorista de onibus no transporte escolar, ref. ao mes 11/2014 cf NFS no4420. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 29/01/2015 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a servico de diversas publicacoes de interesse desta edilidade, cf NFS-e no1024362. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 29/01/2015 | 8000.00 | 00003916427407 | JOSUE ANTONIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a locacao de um veiculo Hilux para o gabinete do Prefeito, ref. ao mes 08 e 09/2014 cf NFS no4421. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 29/01/2015 | 4000.00 | 00003916427407 | JOSUE ANTONIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a locacao de um veiculo Hilux para o Gabinete do Prefeito, ref. ao mes 07/2014, cf NFS no4419. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 29/01/2015 | 3000.00 | 00003817440430 | INES LIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a locacao de uma casa residencial situada na Rua Joao Caxias nesta cidade, para ficar a disposicao desta Prefeitura, ref. ao periodo de Janeiro a Dezembro/2014, cf recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 30/01/2015 | 90.30 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ref. a tarifas bancarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/01/2015 | 192.75 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ref. a tarifas bancarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/01/2015 | 36899.42 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. dos servidores da Sec. de Administracao (Efetivos) ref. ao mes 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/01/2015 | 9245.06 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Administracao (Limpeza Publica), ref. ao mes 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/01/2015 | 17008.31 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Administracao (Guarda Municipal e Vigilantes), ref. ao mes 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2015 | 3000.00 | 00020441975453 | TEREZINHA DE JESUS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a locacao de uma casa residencial, para ficar a disposicao desta prefeitura, ref. ao periodo de Outubro a Dezembro/2013 e de Janeiro a Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/01/2015 | 15000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da folha do Gabinete: Prefeito e Vice Prefeito, ref. ao mes 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/01/2015 | 6986.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. dos servidores do Gabinete do Prefeito (Comissionados) ref. ao mes 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2015 | 4024.41 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo do gabinete do prefeito, cf NF-e no 4801. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2015 | 3000.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABINIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a servicos de assessoria juridica prestados a este Municipio, relativo ao mes 11/2014 cf NFS no4422. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2015 | 1750.00 | 01761016000260 | CORREIO DO VALE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ref. a insercoes comerciais de interesse desta Prefeitura, cf NFS no10466 e 8537. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/01/2015 | 3288.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Educacao (Comissionados)ref. ao mes 01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/01/2015 | 52557.10 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. dos servidores da Sec. de Educacao 40% ref. ao mes 01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/01/2015 | 1049.81 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Educacao (Ens. Fundamental), ref. ao mes 01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/01/2015 | 109229.17 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. dos servidores da Sec. de Educacao (Ens. Fundamental Professor)ref. ao mes 01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/01/2015 | 13897.54 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Educacao (Adm. Escolar), ref. ao mes 01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/01/2015 | 12040.56 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Educacao (Adm. Depto.), ref. ao mes 01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/01/2015 | 6287.02 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Educacao (Ens. Infantil), ref. ao mes 01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2015 | 14939.03 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao forneciemtno de combustivel aos veiculos da Sec. de Educacao deste Municipio, cf NF-e no 4798. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2015 | 13117.18 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de combustivel destinados aos veiculos da Sec. de Infraestrutura deste Municipio, cf NF-e no4799. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2015 | 3750.00 | 00020441975453 | TEREZINHA DE JESUS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da locacao de um galpao destinado ao funcionamento das Sec. de Infraestrutura e Esportes, ref. ao periodo de Outubro a Dezembro/2013 e de Janeiro a Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2015 | 7000.00 | 00089381084491 | GLAUBER MARTINS SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a servicos de diarias de cacamba utilizado na barragem do abastecimento de agua deste Municipio, cf NFS no4423. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/01/2015 | 42983.33 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Saude (PSF), ref. ao mes 01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/01/2015 | 14353.20 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. dos servidores da Sec. de Saude (Agente Comunitario de Saude) ref. ao mes 01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/01/2015 | 2547.40 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Saude (Vigilancia Ambiental) ref. ao mes 01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/01/2015 | 49193.25 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Saude (Efetivos), ref. ao mes 01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2015 | 2500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Saude (Comissionados) ref. ao mes 01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2015 | 9809.19 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de combustivel destinados aos veiculos da Sec. de Saude deste Municipio, cf NF-e no 4800. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2015 | 3463.92 | 00006103918448 | CARLOS FERNANDES FLORENCIO DE CARVALHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a servicos prestados em viagens transportando pacientes deste Municipio para Joao Pessoa, cf NFS no4424. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 30/01/2015 | 4733.71 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao parcelamento do INSS deste Municipio, debito em conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 30/01/2015 | 6535.84 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao INSS dos funcionarios deste Municipio, debito em conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 30/01/2015 | 7035.25 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da retencao do PASEP, debito em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 30/01/2015 | 73.37 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da retencao do PASEP, debito em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 30/01/2015 | 0.21 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da retencao do PASEP, debito em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ref. a tarifas bancarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/01/2015 | 3288.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. dos servidores da Sec. de Financas (Comissionados) ref. ao mes 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2015 | 2800.00 | 00020441975453 | TEREZINHA DE JESUS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a locacao de uma casa residencial destinada ao funcionamento da Sec. de Agricultura deste Municipio, ref. ao periodo de Novembro e Dezembro/2013 e de Janeiro a Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Habitacao e Planej. Urbano | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria de Habitacao e Planejamento Ur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/01/2015 | 2500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. dos servidores da Sec. de Habitacao (Comissionados) ref. ao mes 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/01/2015 | 5095.46 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Promocao Social (Conselho Tutelar) ref. ao mes 01/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/01/2015 | 2500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Secretaria de Promocao Social (Comissionados), ref. ao mes 01/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/02/2015 | 4471.74 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Promocao Social (Conselho Tutelar) ref. ao mes 02/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/02/2015 | 5648.66 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores do Programa de Erradicacao do Trabalho Infatil(PETI), ref. ao mes 02/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/02/2015 | 2500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Secretaria de Promocao Social (Comissionados), ref. ao mes 02/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/02/2015 | 5265.35 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. dos servidores da Sec. de Promocao Social (PAIF) ref. ao mes 02/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Habitacao e Planej. Urbano | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria de Habitacao e Planejamento Ur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/02/2015 | 2500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. dos servidores da Sec. de Habitacao (Comissionados) ref. ao mes 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/02/2015 | 868.00 | 18829602000111 | MIGUEL DE LIMA SILVA - ME POUSADA MARIN AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. de despesas com hospedagem da banda Forro do Bom para os festejos de Sao Sebastiao no Distrito de Estacada totalizando 21 pessoas, cf NFS no43. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/02/2015 | 900.00 | 01761016000260 | CORREIO DO VALE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ref. a insercoes comerciais de interesse desta Prefeitura, cf NFS no11697. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/02/2015 | 3288.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. dos servidores da Sec. de Financas (Comissionados) ref. ao mes 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/02/2015 | 1190.00 | 06298431000162 | MC PECAS E SERVICOS - CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos de manutencao veicular realizado em veiculos desta Prefeitura, cf NFS-e no1000085. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/02/2015 | 2010.00 | 06298431000162 | MC PECAS E SERVICOS - CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de pecas destinadas aos veiculos desta Prefeitura, cf NF-e no 72072. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/02/2015 | 3288.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Saude (Comissionados) ref. ao mes 02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/02/2015 | 55167.58 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Saude (Efetivos), ref. ao mes 02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/02/2015 | 3104.80 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Saude (Vigilancia Ambiental) ref. ao mes 02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/02/2015 | 16275.55 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. dos servidores da Sec. de Saude (Agente Comunitario de Saude) ref. ao mes 02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/02/2015 | 48850.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Saude (PSF), ref. ao mes 02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/02/2015 | 3288.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Educacao (Comissionados)ref. ao mes 02/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Manutencao das Atividades com Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/02/2015 | 6287.02 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Educacao (Ens. Fundamental), ref. ao mes 02/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Fundeb-60%. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/02/2015 | 10372.58 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Educacao (Adm. Depto.), ref. ao mes 02/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/02/2015 | 13547.61 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Educacao (Adm. Escolar), ref. ao mes 02/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Fundeb-60%. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/02/2015 | 111362.39 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. dos servidores da Sec. de Educacao (Ens. Fundamental Professor)ref. ao mes 02/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/02/2015 | 1710.77 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Educacao (Ens. Fundamental), ref. ao mes 02/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/02/2015 | 64393.68 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. dos servidores da Sec. de Educacao 40% ref. ao mes 02/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/02/2015 | 15000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da folha do Gabinete: Prefeito e Vice Prefeito, ref. ao mes 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/02/2015 | 7774.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. dos servidores do Gabinete do Prefeito (Comissionados) ref. ao mes 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/02/2015 | 128.00 | 17418652000143 | ADILSON MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a compra de dois cartuchos HP 60, cf NF-e no115. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/02/2015 | 18640.92 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Administracao (Guarda Municipal e Vigilantes), ref. ao mes 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/02/2015 | 10734.33 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Administracao (Limpeza Publica), ref. ao mes 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/02/2015 | 43063.89 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. dos servidores da Sec. de Administracao (Efetivos) ref. ao mes 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/02/2015 | 7940.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagt. a compra de fogos de artificios para as festividades deste Municipio, cf NF-e no1402. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/02/2015 | 900.00 | 00047232072449 | ADILSON MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos prestados na instalacao e formatacao dos computadores do Tele Centro do Assentamento Jardim e recargas de cartuchos, cf NFS-e no6840 e 6948. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 03/02/2015 | 1350.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de eletricidade, debitado em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000135 | 03/02/2015 | 4951.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de materiais para manutencao dos imoveis desta secretaria,cf NF-e no339. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 03/02/2015 | 1000.00 | 00007097422408 | IRINALDO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a servicos prestados como motorista ref. ao mes 12/2014, cf NFS no4425. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 03/02/2015 | 1000.00 | 00002843155401 | RAILSON GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos prestados como motorista de onibus no transporte escolar, ref. aos mes 12/2014 cf NFS no4426. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 03/02/2015 | 2482.49 | 00058221115487 | CRISTIANE FREIRE MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos prestados em uma capacitacao destinada aos Professores neste Municipio, cf NFS no4429. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 03/02/2015 | 3300.00 | 00008421429400 | LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a servicos de consultoria financeira e administrativa junto a esta Prefeitura e ao Fundo Municipal de Saude ref. ao mes 12/2014 cf NFS no4427. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 03/02/2015 | 6300.00 | 00077552350415 | MARCIO ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a servicos prestados na locacao de diarias de uma cacamba transportando material da barragem de abastecimento de agua deste Municipio, cf NFS no4428. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 04/02/2015 | 4995.00 | 11663791000156 | COMERCIAL SAO SEBASTIAO/MAURILSON FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de material de limpeza destinado as Escolas Municipais, cf NF-e no150. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 09/02/2015 | 2640.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da compra de material de expediente destinado a manutencao das atividades escolares deste Municipio, cf NF-e no611/ 612/ 613/ 614/ 610 e 611. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 09/02/2015 | 7500.00 | 00057108030497 | VERA LUCIA DA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto.a locacao de dois veiculos tipo onibus de placa MYL-2798-PB, destinado ao transporte de estudantes neste Municipio, ref. ao periodo de 05/11 a 05/12/2012, cf NFS no4433. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 09/02/2015 | 8000.00 | 00003916427407 | JOSUE ANTONIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a locacao de um veiculo Hilux para o Gabinete do Prefeito, ref. ao mes 08 e 09/2014, cf NFS no4430. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000144 | 09/02/2015 | 9914.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de material destinado a Sec. de Infraestutura para manutencao de suas atividades neste Municipio, cf NF-e no342. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000143 | 09/02/2015 | 2985.84 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de materiais para manutencao dos imoveis desta secretaria,cf NF-e no341. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/02/2015 | 4350.00 | 11704346000197 | ROSANGELA DE SOUZA ARAULO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a servicos de copias diversas, cf NFS-e no1000338. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000152 | 10/02/2015 | 12714.79 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de combustivel destinados aos veiculos da Sec. de Saude deste Municipio, cf NF-e no4902. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manter as Ativid. do Samu. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/02/2015 | 4000.00 | 00006661632437 | TERTULIANO LEITE ROLIM JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos especializados na area de saude como medico junto a Unidade de Suporte Avancado(USA) e Servico de Atendimento Movel de Urgencia(SAMU), ref. a mes 11/2014 cf NFS no4438. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/02/2015 | 3000.00 | 00095413626487 | IVANILSON JEREMIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a viagens de Curral de Cima para Joao Pessoa para a Secretaria de Saude, cf NFS no4436. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminacao Publica | Manut. das Ativ. do Ser. de Ilum. Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/02/2015 | 5914.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de eletricidade, debitado em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminacao Publica | Manut. das Ativ. do Ser. de Ilum. Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/02/2015 | 7058.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de eletricidade, debitado em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000153 | 10/02/2015 | 21230.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de material destinado a Sec. de Infraestutura para manutencao de suas atividades neste Municipio, cf NF-e no343/ 344/ 345. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/02/2015 | 7000.00 | 00080622160478 | SEVERINO BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos prestados na escavacao de valas e em roco de mato nas estradas deste Municipio, cf NFS no4431. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/02/2015 | 5070.00 | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS/ V.LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ref. a compra de pneus para os veiculos desta secretaria, cf NF-e no 4175/ 6998 e 6961. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/02/2015 | 5000.00 | 00007238681404 | RAIMUNUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a servicos prestados como contador geral desta Prefeitura, na elaboracao dos BALANCETES GERAIS deste Municipio com geracoes do SAGRES e outros relatorios, durante o mes 12/2014 cf NFS no4353. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/02/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a servicos de assesoria e elaboracao de projetos dessa Municipalidade no mes 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/02/2015 | 3000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos prestados de assessor juridico para tratar de assuntos de defesa junto ao TCE-PB, TCU, Controladoria Geral da Uniao, de interesse deste Municipio, ref. ao mes 04/2014 cf NFS no4439. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/02/2015 | 531.00 | 00703157000183 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS (UNDIME) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a contribuicao mensal para a Confederacao Nacional de Municipios - CNM, debitado em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/02/2015 | 3300.00 | 00008421429400 | LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a servicos de consultoria financeira e administrativa junto a esta Prefeitura e ao Fundo Municipal de Saude ref. ao mes 01/2015 cf NFS no4437. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/02/2015 | 7000.00 | 00005284645405 | ANTONIO SABINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos de pedreiro realizados nos predios desta Prefeitura e de servicos hidraulicos, cf NFS no4435. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/02/2015 | 4000.00 | 00006607041450 | ANANDA KYSSIA VALERIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a servicos prestados de instalacao e manutencao dos Sistemas para os quais o Sistema de Folha de Pagamento gera informacoes(Bancos, SAGRES, SEFIP, DIRF E RAIS) cf NFS no4434. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manter Outros Programas da Sec. de Educ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/02/2015 | 6000.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ref. a locacao de um galpao destinado ao funcionamento da Biblioteca Municipal relativo aos meses de Julho a Dezembro/2013 e de Janeiro a Abril/2014. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/02/2015 | 7500.00 | 00057108030497 | VERA LUCIA DA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto.a locacao de um veiculo tipo onibus de placa MYL-2798-PB, destinado ao transporte de estudantes do Distrito de Estacada via Curral de Cima a Rio Tinto para a UFPB, ref. ao mes 03/2013, cf NFS no4432. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/02/2015 | 2500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA/XZOON INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos prestados de internet nos computadores da Secretaria de Saude, Sec. de Agricultura, Nucleo Pedagogico e Escola Adelaide Fernandes, ref. ao mes 01/2015 cf NFS no21. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 11/02/2015 | 1550.00 | 00071674691491 | JOSE DIELSON BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos de seguranca realizados na festa do Distrito de Estacada nesta cidade no dia 19/01/2015 cf NFS no4441. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 11/02/2015 | 350.00 | 00003049782480 | ANTONIO CLEMENTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da locacao de som para eventos nesta cidade, cf NFS no4440. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 11/02/2015 | 1600.00 | 00057390576472 | ROSANGELA LISBOA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos prestados em facilitador de Convivencia nos Programas da Acao Social, cf NFS no4442. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 11/02/2015 | 400.00 | 00097942073491 | MARIA DA COSTA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a locacao de uma casa residencial para ficar a disposicao da Delegacia, cf recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 11/02/2015 | 105.00 | 00002583516400 | VERONICA ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias da aux. administrativo nos dias 08 e 29/09 e 16/10/2014, ref. a viagens para Joao Pessoa - IPC, para prestacao de contas de material de Identificacao Civil, cf declaracoes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 11/02/2015 | 1830.00 | 17758807000190 | E-SODT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a locacao do sistema de Licitacao Publica ref. ao meses 10/ 11 e 12/2014, cf NFS-e no1000448/ 1000449 e 1000450. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 12/02/2015 | 970.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COM SERV INF LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a compra de uma impressora multifuncional tanque de tinta epson, cf NF-e no234. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 12/02/2015 | 4000.00 | 00046123040472 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto.ao fornecimento de refeicoes destinadas aos policias e operadores de maquinas que prestam servicos neste Municipio, cf NFS no4443. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 13/02/2015 | 1200.00 | 00065149335487 | GUEDES FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos prestados no transporte de produtos para as Escolas Municipais, cf NFS no4354. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 13/02/2015 | 350.00 | 00002438019476 | JOSE JUCELIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos de pedreiro realizado nos predios das Escolas deste Municipio, cf NFS no4446. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 13/02/2015 | 1234.96 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.E EXP.DE P.EM GERAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de material destinado a Sec. de Acao Social para manutencao de suas atividades, cf NF-e no42589. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 13/02/2015 | 1200.00 | 00002583843443 | EVERALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a 20 (vinte) viagens para distribuicao de fuba nas comunidades: Capela, Olho D Agua, Jardim, Torroes e Laranjeiras ref. ao periodo de 21/05 a 21/07/2014, cf NFS no4445. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 19/02/2015 | 2430.00 | 14402691000164 | ADRIANA DE MEDEIROS - CHAGAS.COM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos de conserto e manutencao de impressora e equipamentos de informatica, assim como recarga de cartuchos, tonner e cofeccao de carimbos, cf NFS no31. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000180 | 19/02/2015 | 6091.96 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de materiais para manutencao dos imoveis desta secretaria,cf NF-e no346. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 19/02/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP/FEDERACAO DE ASSISTENCIA DOS M.DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ref. a contribuicao FAMUP deste Municipio, relativo ao mes 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/02/2015 | 2400.00 | 00063219670415 | JOAO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos prestados na rede de abastecimento de agua no Sitio Trigueiro, ref. aos meses 08/ 09 e 10/2014, cf NFS no4448. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/02/2015 | 0.54 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da retencao do PASEP, debito em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/02/2015 | 0.54 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da retencao do PASEP, debito em c/c. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Obras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/02/2015 | 1550.00 | 00010248164430 | MARCIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos prestados em roco de mato nas estradas Municipais, cf NFS no4447. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manut. das Atividades e Atencao ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/02/2015 | 6000.00 | 00007424545760 | JOSE DOMINGOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da locacao de um galpao destinado ao funcionamento do Centro de Convivencia do Idoso, ref. ao periodo de Out./2013 a Dez./2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 22/02/2015 | 844.00 | 08801369000105 | CASA DO FOTOGRAFO/ ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos de fotografias da festa de Sao Sebastiao no Distritito de Estacada, cf NFS no200. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 23/02/2015 | 600.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a servicos de divulgacao no programa Bate Bola na Correio, cf NFS no60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 23/02/2015 | 7.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ref. a tarifas bancarias. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000188 | 23/02/2015 | 8521.12 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de materiais para manutencao dos imoveis desta secretaria,cf NF-e no347. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 23/02/2015 | 409.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COM SERV INF LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos reparo e assitencia tecnica em notebook desta secretaria cf NFS-e no1000050. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 23/02/2015 | 1459.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COM SERV INF LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a compra de materiais de informatica como mouse, teclado, hd e outros, cf NF-e no232. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 24/02/2015 | 2400.00 | 00008676168490 | IVONALDO MARQUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a servicos prestados transportando estudantes de Torroes, Oiteiro, Laranjeiras e Campinas a Curral de Cima, ref. ao mes 05 e 06/2013, cf NFS no4452. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 24/02/2015 | 1400.00 | 08168655000185 | MARCELA DE SOUSA MONTEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da compra de material para manutencao veicular, cf NF-e no37. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 24/02/2015 | 3000.00 | 00007226452448 | FABRICIO P. SOARES BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a locacao de um veiculo Cros Fox para ficar a disposicao da Sec. de Saude, ref. aos meses de 12/2014 e 01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manter as Ativid. do Samu. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 24/02/2015 | 4000.00 | 00006661632437 | TERTULIANO LEITE ROLIM JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos especializados na area de saude como medico junto a Unidade de Suporte Avancado(USA) e Servico de Atendimento Movel de Urgencia(SAMU), ref. a mes 12/2014 cf NFS no4450. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 25/02/2015 | 250.00 | 00002495371418 | JOAO BATISTA PADILHA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a diarias, cf proposta em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 25/02/2015 | 10000.00 | 05420850000162 | BAZAR SAO FRANCISCO- FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de fogos de artificios destinados as festividades neste Municipio, cf NF-e no108. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 25/02/2015 | 1264.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a servico de diversas publicacoes de interesse desta edilidade, cf NFS-e no1026204/ 1026256/ 1026021/ 1025223/ 1025213/ 1025112 e 1023859. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 25/02/2015 | 399.74 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA P.B | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. relativo ao emplacamento de veiculos desta edilidade, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 26/02/2015 | 196.00 | 12908752000134 | PAGINA 27/FREITAS & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da compra de material de expediente necessarios para manutencao das atividades desta secretaria, cf NF-e no3517. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 26/02/2015 | 6500.00 | 00003916427407 | JOSUE ANTONIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos prestados na construcao de bueiros de tubos com aterro no Distrito de Laranjeiras, cf NFS no4453. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 26/02/2015 | 66.42 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da retencao do PASEP, debito em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/02/2015 | 4967.69 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao parcelamento do INSS deste Municipio, debito em conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/02/2015 | 7181.65 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da retencao do PASEP, debito em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/02/2015 | 4595.10 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao INSS dos funcionarios deste Municipio, debito em conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 27/02/2015 | 2500.00 | 00032416245449 | SEVERINO SALES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a servicos mecanicos realizado nos veiculosos e tratores desta Prefeitura, cf NFS no4462. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 27/02/2015 | 3500.00 | 00018573223472 | JULIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a locacao de uma casa residencial para funcionamento do Posto Medico de Campinas neste Municipio, ref. ao periodo de Marco a Dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 27/02/2015 | 3000.00 | 00003488181499 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a servicos prestados atraves de um carro de placa MNT-9112/PB transportando medicos da equipe do PSF I, de Mamanguape para Curral de Cima com destino ao Sitios: Estacada, Acude do Mato, Pedra Furada,Campinas e Laranjeiras ref. ao mes 03/2013, cf NFS no4458. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 27/02/2015 | 3500.00 | 00008916861420 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos de transporte da equipe do Psf da localidade de Mamanguape a Curral de Cima com destino aos Sitios : Laranjeiras,Torroes, Olho d Agua e Queimadas ref. ao mes 07/2014, cf NFS no4456. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 27/02/2015 | 1200.00 | 00007257941432 | ANDRE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a locacao de uma casa residencial para ficar a disposicao da Sec. de Infraestrutura,ref. aos meses de Jan. a Dez/2013, cf contrato de locacao e recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000208 | 27/02/2015 | 12787.39 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de combustivel destinados aos veiculos da Sec. de Infraestrutura deste Municipio, cf NF-e no4901. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 27/02/2015 | 3525.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da compra de materiais para manutencao das atividades desta secretaria, cf NF-e no 12984/ 13043. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 27/02/2015 | 11700.00 | 00009486243450 | LENILTON DUARTE NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a servicos prestados como operador de maquina em uma retroescavadeira, ref. aos meses de Abril a Dezembro/2014, cf NFS no4464. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutencao de Servicos de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/02/2015 | 3000.00 | 00076035875491 | SEBASTIAO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos prestados atraves de um caminhao carroca aberta na coleta de lixo deste Municipio, ref. ao mes 08/2013, cf NFS no4461. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 27/02/2015 | 800.00 | 00095257365472 | JOSE BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a servicos de manutencao da rede de agua do do Sitio Rio Seco e Campinas neste Municipio, cf NFS no4457. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 27/02/2015 | 3500.00 | 00006607041450 | ANANDA KYSSIA VALERIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a servicos prestados de instalacao e manutencao dos Sistemas para os quais o Sistema de Folha de Pagamento gera informacoes(Bancos, SAGRES, SEFIP, DIRF E RAIS) cf NFS no4454. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000211 | 27/02/2015 | 4331.12 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo do gabinete do prefeito, cf NF-e no 4903. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 27/02/2015 | 960.00 | 00078979498420 | NADIR FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. de diarias do Sr. Prefeito deste Municipio em viagens a servicos desta cidade, cf proposta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/02/2015 | 1855.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de eletricidade a esta secretaria, desc. em c/c. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000209 | 27/02/2015 | 16503.63 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao forneciemtno de combustivel destinados aos veiculos da Sec. de Educacao deste Municipio, cf NF-e no4900. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 27/02/2015 | 7929.01 | 19581152000153 | FABIO DE ASSIS FERNANDES DE CARVALHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da compra de generos alimenticios destinados a merenda das Escolas Municipais, cf NF-e 330. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 27/02/2015 | 1000.00 | 00007243654436 | MOACIR FERNANDES DE FARIAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos prestados como motorista de onibus no transporte escolar, ref. aos mes 12/2014, cf NFS no4460. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 27/02/2015 | 1700.00 | 00071674691491 | JOSE DIELSON BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos de seguranca realizados na festa de Carnaval nesta cidade, cf NFS no 4455. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000210 | 27/02/2015 | 10446.05 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de combustivel destinados aos veiculos da Sec. de Agricultura deste Municipio, cf NF-e no 4899. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/02/2015 | 800.00 | 00098247026449 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ref. a servicos prestados como motorista para esta prefeitura, cf NFS no4463. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 27/02/2015 | 1500.00 | 00009561366487 | JOAO LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos de transporte de produtos da agricultura familiar com destino a feira da EMATER na cidade de Joao Pessoa, cf NFS no4459- | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/02/2015 | 15.60 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ref. a tarifas bancarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/02/2015 | 78.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ref. a tarifas bancarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/03/2015 | 788.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos prestados na transmissao e elaboracao de SIOPS bimestral e GIFP-mensal, ref. ao mes 02/2015 cf NFS no4466. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/03/2015 | 1881.14 | 00058221115487 | CRISTIANE FREIRE MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. referente ao valor liquido do aumento salarial do ano de 2012 e do 1/3 de ferias ao mesmo ano, valor depositado em c/c cf recibo em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/03/2015 | 3500.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao servico de recuperacao da bomba de alta pressao com teste computadorizado em veiculos desta secretaria, cf NFS-e no1000897. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/03/2015 | 3600.00 | 00009238813442 | MARCIO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a locacao de um veiculo para ficar a disposicao da Sec. Municipal de Educacao ref. aos meses 03 e 04/2014 cf NFS no4467. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/03/2015 | 500.00 | 00070307338436 | DAYANE VIEIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a locacao de uma moto para ficar a disposicao da Sec. Municipal de Saude, ref. aos meses de out. e nov/2014, cf recibo em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/03/2015 | 1020.00 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSIT. DE EQUIP. ODONTOLOGICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de material destinado aos consultorios odontologicos deste Municipio, cf NF-e no773. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/03/2015 | 2640.00 | 11958474000167 | MDM COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a compra de pneus para manutencao veicular, cf NF-e no741. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/03/2015 | 2160.00 | 10897322000139 | MDM RENOVADORA DE PNEUS LTDA-ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos de recapeamento de pneus, destinados aos veiculos desta Prefeitura, cf NFS no 10047/ 10052 e 10042. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/03/2015 | 5025.00 | 02211155000100 | ROBSON JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de material esportivo, cf NF-e no66. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 03/03/2015 | 960.00 | 00002197139444 | ANDRE RICARDO LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. de diaria do Sec. de Financas deste Municipio, cf proposta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminacao Publica | Manut. das Ativ. do Ser. de Ilum. Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 03/03/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de eletricidade, debitado em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 03/03/2015 | 1960.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de garrafoes e de agua munineral destinado as Escolas Municipais, cf NF-e no19404. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 03/03/2015 | 1462.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a servico de diversas publicacoes de interesse desta edilidade, cf NFS-e no1026744/ 1026661/ 1027311/ 1027944/ 1028008/ 1028088/ 1028576/ 1028666 e 1028764. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 03/03/2015 | 3000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos prestados de assessor juridico para tratar de assuntos de defesa junto ao TCE-PB, TCU, Controladoria Geral da Uniao, de interesse deste Municipio, ref. ao mes 05/2014 cf NFS no4468. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 04/03/2015 | 2078.47 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da compra de dois ar-condicionado cf NFe- no125869. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 05/03/2015 | 1600.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da compra de material para manuntecao dos onibus escolares, cf NF-e no568. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 05/03/2015 | 2100.00 | 00006103918448 | CARLOS FERNANDES FLORENCIO DE CARVALHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ref. a viagens transportando estudantes para UFPB na cidade de Mamanguape, cf NFS no4470. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 05/03/2015 | 2100.00 | 00049899830410 | MAGNA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a viagens de Curral de Cima a Mamanguape transportando estudantes, cf NFS no4469. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 05/03/2015 | 1196.00 | 10759850000202 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de materiais para manutencao veicular, cf NF-e no11241. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 06/03/2015 | 600.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO/PAULO SERGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a servicos de manutencao veicular realizada em veiculos pertencentes a esta secretaria, cf NFS-e no754. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 06/03/2015 | 1459.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COM SERV INF LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a compra de materiais de informatica como mouse, teclado, hd e outros, cf NF-e no260. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 09/03/2015 | 1050.00 | 13193930000150 | LUIZ GERMANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos de instalacao de 02 ar-condicionados e o conserto de 01,cf NFS no130. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 09/03/2015 | 483.64 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da compra de material eletrico para manutencao dos servicos de iluminacao publica, cf NF-e no104348. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminacao Publica | Manut. das Ativ. do Ser. de Ilum. Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/03/2015 | 5914.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de eletricidade, debitado em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminacao Publica | Manut. das Ativ. do Ser. de Ilum. Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/03/2015 | 1350.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de eletricidade, debitado em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/03/2015 | 3845.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de material destinado a Sec. de Infraestutura para manutencao de suas atividades neste Municipio, cf NF-e no349. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/03/2015 | 2571.64 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de material destinado a Sec. de Infraestutura para manutencao de suas atividades neste Municipio, cf NF-e no351. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/03/2015 | 1200.00 | 11663791000156 | COMERCIAL SAO SEBASTIAO/MAURILSON FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da compra de duas antenas de telefone celular e de dois aparelhos de celular fixo, cf NF-e no173. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/03/2015 | 5000.00 | 00007238681404 | RAIMUNUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a servicos prestados como contador geral desta Prefeitura, na elaboracao dos BALANCETES GERAIS deste Municipio com geracoes do SAGRES e outros relatorios, durante o mes 01/2015 cf NFS no4472. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/03/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a servicos de assesoria e elaboracao de projetos dessa Municipalidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/03/2015 | 388.00 | 05567646000179 | MILTON FERNANDES RIBEIRO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da compra de material de limpeza destinado as Escolas Municipais, cf NF-e no584. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/03/2015 | 840.00 | 00007340558462 | JOAO VIRGINIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos prestados no controle do abastecimento de agua do Sitio Queimadas neste Municipio, cf NFS no4471. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/03/2015 | 531.00 | 00703157000183 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS (UNDIME) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a contribuicao mensal para a Confederacao Nacional de Municipios - CNM, debitado em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000256 | 10/03/2015 | 17896.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de materiais para manutencao dos imoveis desta secretaria,cf NF-e no350. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/03/2015 | 5225.00 | 01194970000138 | CENTRO AUTOMOTIVO N.SRA.APARECIDA/M. APARECIDA DA S.OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de material para manutencao dos veiculos desta secretaria, cf NF-e no643 e 644. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/03/2015 | 7500.00 | 00057108030497 | VERA LUCIA DA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto.a locacao de dois veiculos tipo onibus de placa MYL-2798-PB, destinado ao transporte de estudantes neste Municipio, ref. ao periodo de 04/2013, cf NFS no4474. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 11/03/2015 | 803.72 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ref. a tarifas bancarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 11/03/2015 | 600.00 | 00017988373404 | JOSE DJALMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos prestados na manutencao das bombas de abastecimento de agua deste Municipio, cf NFS no4475. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 12/03/2015 | 3700.00 | 17232518000234 | WILSON JOSE VIEIRA ALVES - ME GENTE INOCENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da compra de enxovais para doacao de Kits as gestante carentes deste Municipio, cf NF-e 2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 16/03/2015 | 2600.00 | 10589537000192 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. referente ao fornecimento de almocos destinado ao Prefeito e Assessores, quando estava a servico deste Municipio, cf NF-e no117. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 17/03/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP/FEDERACAO DE ASSISTENCIA DOS M.DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ref. a contribuicao FAMUP deste Municipio, relativo ao mes 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 17/03/2015 | 152.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de eletricidade, debitado em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 17/03/2015 | 1500.00 | 00006103918448 | CARLOS FERNANDES FLORENCIO DE CARVALHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a servicos prestados em viagens para Joao Pessoa a disposicao da Sec. de Educacao, cf NFS no4476. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 17/03/2015 | 1061.63 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de materiais para manutencao dos imoveis desta secretaria,cf NF-e no352. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 17/03/2015 | 6812.10 | 00394460008630 | PASEP/DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a Darf dos funcionarios deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 17/03/2015 | 6341.20 | 00394460008630 | PASEP/DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a Darf dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 17/03/2015 | 6476.36 | 00394460008630 | PASEP/DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a DARF dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 17/03/2015 | 828.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da compra de materiais para manutencao das atividades desta secretaria, cf NF-e no 13796 e 13879. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 18/03/2015 | 845.00 | 06298431000162 | MC PECAS E SERVICOS - CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos de manutencao veicular realizado em veiculos desta Prefeitura, cf NFS-e no1000136 e 1000137. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 18/03/2015 | 5435.00 | 06298431000162 | MC PECAS E SERVICOS - CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de pecas destinadas aos veiculos desta Secretaria, cf NF-e no 72159/ 72158 e 72157. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 18/03/2015 | 6894.62 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de materiais para manutencao dos imoveis desta secretaria,cf NF-e no353. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 19/03/2015 | 990.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA P.B | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ref. ao emplacamento do veiculo de Placa: OGE7020 , cf boleto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 19/03/2015 | 407.62 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA P.B | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ref. ao emplacamento do veiculo de Placa: OFE8266 , cf boleto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 19/03/2015 | 402.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA P.B | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ref. ao emplacamento do veiculo de Placa: OFX4610 , cf boleto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 19/03/2015 | 812.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA P.B | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ref. ao emplacamento do veiculo de Placa: OFC5988, cf boleto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 19/03/2015 | 626.44 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA P.B | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ref. ao emplacamento do veiculo de Placa: OGC5999, cf boleto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 19/03/2015 | 405.24 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA P.B | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ref. ao emplacamento do veiculo de Placa: OFC6038, cf boleto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 19/03/2015 | 1820.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de pneus para manutencao dos veiculos desta Prefeitura, cf NF-e no2900. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/03/2015 | 4200.00 | 00018573223472 | JULIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a locacao de uma casa residencial para funcionamento do Posto Medico de Campinas neste Municipio, ref. ao periodo de Janeiro a Dezembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/03/2015 | 3100.00 | 00095413626487 | IVANILSON JEREMIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a viagens de Curral de Cima para Joao Pessoa para a Secretaria de Saude, cf NFS no4477. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/03/2015 | 9165.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de materiais para manutencao dos imoveis desta secretaria,cf NF-e no354. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/03/2015 | 1020.00 | 02357657000136 | LIANA MARIA CAMPELO-ME CASA DOS EXTINTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da compra de extintores para as Ecolas Municipais, cf NF-e no3272. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/03/2015 | 6885.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de eletricidade, debitado em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminacao Publica | Manut. das Ativ. do Ser. de Ilum. Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 24/03/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de eletricidade, debitado em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 24/03/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a locacao de sistemas de informatica e a locacao de software GDIP, para uso exclusivo do portal da Gestao Publica Transparente, cf NFS-e no48570. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 26/03/2015 | 500.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de material destinado a Sec. de Infraestutura para manutencao de suas atividades neste Municipio, cf NF-e no355. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 26/03/2015 | 450.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS - UNDIME/ PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ref. ao repasse financeiro em favor da UNDIME/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 26/03/2015 | 985.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de materiais para manutencao dos imoveis desta secretaria,cf NF-e no356. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 27/03/2015 | 10000.00 | 05420850000162 | BAZAR SAO FRANCISCO- FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de fogos de artificios destinado ao show pirotecnico durante festividades neste Municipio, cf NF-e no110. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/03/2015 | 1000.00 | 18055353000154 | JOABISON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos de som para divulgacao de eventos municipais, cf NFS no49. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/03/2015 | 8225.02 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de combustivel destinados aos veiculos da Sec. de Agricultura deste Municipio, cf NF-e no 5016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/03/2015 | 1855.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de eletricidade a esta secretaria, debito em c/c. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/03/2015 | 2040.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de materiais para manutencao dos imoveis desta secretaria,cf NF-e no358. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/03/2015 | 7019.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de materiais para manutencao dos imoveis desta secretaria,cf NF-e no357. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000302 | 30/03/2015 | 39615.02 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao forneciemtno de combustivel destinados aos veiculos da Sec. de Educacao deste Municipio, cf NF-e no5017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/03/2015 | 1350.00 | 13193930000150 | LUIZ GERMANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos de instalacao de ar-condicionados na Escola Municipal Manoel Lourenco Fernandes, cf NFS no136. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/03/2015 | 2400.00 | 00008676168490 | IVONALDO MARQUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a servicos prestados transportando estudantes de Torroes, Oiteiro, Laranjeiras e Campinas a Curral de Cima, ref. ao mes 07 e 08/2013, cf NFS no4481. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/03/2015 | 4045.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo do gabinete do prefeito, cf NF-e no 5020. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/03/2015 | 4000.00 | 00003916427407 | JOSUE ANTONIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a locacao de um veiculo Hilux para o Gabinete do Prefeito, ref. ao mes 10/2014, cf NFS no4480. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminacao Publica | Manut. das Ativ. do Ser. de Ilum. Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/03/2015 | 6010.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de eletricidade, debitado em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/03/2015 | 12132.52 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de combustivel destinados aos veiculos da Sec. de Infraestrutura deste Municipio, cf NF-e no5018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/03/2015 | 1600.00 | 00002118702426 | AILTON PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a locacao de um carro Savero para ficar a disposicao da Sec. de Infra-estrutura, ref. ao mes 03/2015, cf NFS no4478. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutencao de Servicos de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/03/2015 | 3000.00 | 00076035875491 | SEBASTIAO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos prestados atraves de um caminhao carroca aberta na coleta de lixo deste Municipio, ref. ao mes 09/2013, cf NFS no4479. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/03/2015 | 11383.80 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de combustivel destinados aos veiculos da Sec. de Saude este Municipio, cf NF-e 5019. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/03/2015 | 3500.00 | 00008916861420 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos de transporte da equipe do Psf da localidade de Mamanguape a Curral de Cima com destino aos Sitios : Laranjeiras,Torroes, Olho d Agua e Queimadas ref. ao mes 08/2014 cf NFS no4482. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/03/2015 | 16630.25 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. dos servidores da Sec. de Saude (Agente Comunitario de Saude) ref. ao mes 03/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/03/2015 | 3104.80 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. dos servidores da Sec. de Saude (Agente Comunitario de Saude) ref. ao mes 03/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/03/2015 | 51136.35 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Saude (Efetivos), ref. ao mes 03/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/03/2015 | 49150.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Saude (PSF), ref. ao mes 03/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/03/2015 | 3288.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Saude (Comissionados) ref. ao mes 03/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/03/2015 | 210.00 | 00604091000174 | SERGIO RUFINO DE ALMEIDA ME - RUFITEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. referente ao servicos de copias, cf NFS-e no1000213. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/03/2015 | 2000.00 | 00006103918448 | CARLOS FERNANDES FLORENCIO DE CARVALHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a servicos prestados em viagens transportando enfermos de Curral de Cima para Joao Pessoa ref. ao mes 01/2015, cf NFS no4484. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminacao Publica | Manut. das Ativ. do Ser. de Ilum. Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/03/2015 | 4002.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de eletricidade, debitado em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/03/2015 | 4967.69 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao parcelamento do INSS deste Municipio, debito em conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/03/2015 | 3496.76 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao INSS dos funcionarios deste Municipio, debito em conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/03/2015 | 5230.77 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da retencao do PASEP, debito em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/03/2015 | 48.93 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da retencao do PASEP, debito em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/03/2015 | 1.40 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da retencao do PASEP, debito em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/03/2015 | 3288.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. dos servidores da Sec. de Financas (Comissionados) ref. ao mes 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/03/2015 | 600.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ref. a tarifas bancarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/03/2015 | 15000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da folha do Gabinete: Prefeito e Vice Prefeito, ref. ao mes 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/03/2015 | 6831.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. dos servidores do Gabinete do Prefeito (Comissionados) ref. ao mes 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/03/2015 | 3700.00 | 00003813348482 | DANIEL BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. referente aos servicos tecnicos especializados nas areas administrstivas e financeira- consultoria, ref. ao mes 02/2015 cf NFS no4483. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/03/2015 | 7.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ref. a tarifas bancarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/03/2015 | 39.05 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ref. a tarifas bancarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/03/2015 | 42302.63 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. dos servidores da Sec. de Administracao (Efetivos) ref. ao mes 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/03/2015 | 9573.40 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Administracao (Limpeza Publica), ref. ao mes 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/03/2015 | 16484.40 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Administracao (Guarda Municipal e Vigilantes), ref. ao mes 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/03/2015 | 4064.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Educacao (Comissionados)ref. ao mes 03/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/03/2015 | 64134.56 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. dos servidores da Sec. de Educacao Efetivos 40% ref. ao mes 03/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/03/2015 | 147072.85 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. dos servidores da Sec. de Educacao (Ens. Fundamental Professor)ref. ao mes 03/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/03/2015 | 14309.80 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Educacao (Adm. Escolar), ref. ao mes 03/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/03/2015 | 10451.09 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Educacao (Adm. Depto.), ref. ao mes 03/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/03/2015 | 8514.23 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Educacao (Ens. Infantil), ref. ao mes 03/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Habitacao e Planej. Urbano | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria de Habitacao e Planejamento Ur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/03/2015 | 2500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. dos servidores da Sec. de Habitacao (Comissionados) ref. ao mes 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/03/2015 | 3966.20 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Promocao Social (Conselho Tutelar) ref. ao mes 03/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/03/2015 | 4097.60 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores do Programa de Erradicacao do Trabalho Infatil(PETI), ref. ao mes 03/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/03/2015 | 6676.10 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. dos servidores da Sec. de Promocao Social (PAIF) ref. ao mes 03/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/03/2015 | 2500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Secretaria de Promocao Social (Comissionados), ref. ao mes 03/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/04/2015 | 6676.10 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. dos servidores da Sec. de Promocao Social (PAIF) ref. ao mes 04/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/04/2015 | 4360.26 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores do Programa de Erradicacao do Trabalho Infatil(PETI), ref. ao mes 04/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/04/2015 | 2500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Secretaria de Promocao Social (Comissionados), ref. ao mes 04/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/04/2015 | 3966.20 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Promocao Social (Conselho Tutelar) ref. ao mes 04/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Habitacao e Planej. Urbano | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria de Habitacao e Planejamento Ur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/04/2015 | 2500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. dos servidores da Sec. de Habitacao (Comissionados) ref. ao mes 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/04/2015 | 1500.00 | 00009561366487 | JOAO LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos de transporte de produtos da agricultura familiar com destino a feira da EMATER na cidade de Joao Pessoa, cf NFS no4485. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/04/2015 | 58683.46 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. dos servidores da Sec. de Educacao Efetivos 40% ref. ao mes 04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/04/2015 | 148280.39 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. dos servidores da Sec. de Educacao (Ens. Fundamental Professor)ref. ao mes 04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/04/2015 | 1000.00 | 00002843155401 | RAILSON GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos prestados como motorista de onibus no transporte escolar,ref. ao mes 03/2015 cf NFS no4486. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/04/2015 | 14883.86 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Educacao (Adm. Escolar), ref. ao mes 04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/04/2015 | 8138.32 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Educacao (Adm. Depto.), ref. ao mes 04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/04/2015 | 8060.22 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Educacao (Ens. Infantil), ref. ao mes 04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/04/2015 | 4064.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Educacao (Comissionados)ref. ao mes 04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/04/2015 | 45518.83 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. dos servidores da Sec. de Administracao (Efetivos) ref. ao mes 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/04/2015 | 10111.86 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Administracao (Limpeza Publica), ref. ao mes 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/04/2015 | 13011.20 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Administracao (Guarda Municipal e Vigilantes), ref. ao mes 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/04/2015 | 15000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da folha do Gabinete: Prefeito e Vice Prefeito, ref. ao mes 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/04/2015 | 6831.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. dos servidores do Gabinete do Prefeito (Comissionados) ref. ao mes 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/04/2015 | 3288.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. dos servidores da Sec. de Financas (Comissionados) ref. ao mes 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/04/2015 | 2500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Infraestrutura deste Municipio, ref. ao mes 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/04/2015 | 49150.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Saude (PSF), ref. ao mes 04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/04/2015 | 17314.90 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. dos servidores da Sec. de Saude (Agente Comunitario de Saude) ref. ao mes 04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/04/2015 | 2941.40 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Saude (Vigilancia Ambiental) ref. ao mes 04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/04/2015 | 52176.70 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Saude (Efetivos), ref. ao mes 04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/04/2015 | 3288.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Saude (Comissionados) ref. ao mes 04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/04/2015 | 3025.00 | 02657445000174 | CLAUDINES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos de impressao de material necessarios a manutencao das atividades desta secretaria , cf NFS-e no1000562. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 02/04/2015 | 3178.40 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSIT. DE EQUIP. ODONTOLOGICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de material destinado aos consultorios odontologicos deste Municipio, cf NF-e no819. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 02/04/2015 | 2700.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos de recuperacao de 06 bombas submersas, cf NFS-e no40011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 02/04/2015 | 1350.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da compra de uma motobomba, cf NF-e no638. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/04/2015 | 4800.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos de recuperacao de 08 motobombas submersas e substituicao de 04 motores, cf NFS-e no40002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 02/04/2015 | 635.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos de recuperacao de 02 bombas submersas e capacitor, cf NFS-e no20287. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 02/04/2015 | 6444.12 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ref. a tarifas bancarias da conta FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/04/2015 | 8000.00 | 18245448000130 | EVERSON DOS SANTOS FELIX / ESF - PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ,Pagto. ref. a apresentacao da banda Forro da Balacao nas festividades de Sao Sebastiao no Distrito de Estacada neste Municipio no dia 19/01/2015, cf NFS no7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 02/04/2015 | 1412.00 | 09206913000133 | ACESSORIOS EUSTAQUIO/JOSE EUSTAQUIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da compra de material para manutencao veicular, CF NF-e no17327. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 02/04/2015 | 960.00 | 09206913000133 | ACESSORIOS EUSTAQUIO/JOSE EUSTAQUIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da compra de material para manutencao veicular, CF NF-e no17233. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 02/04/2015 | 1250.01 | 19795721000163 | JOSE IVANILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto.da compra de material para manutencao de veiculos pertecentes a esta Prefeitura, cf NF-e no291. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 02/04/2015 | 900.00 | 10897322000139 | MDM RENOVADORA DE PNEUS LTDA-ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos de recapeamento de pneus, destinados aos veiculos desta Prefeitura, cf NFS no 10602. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 02/04/2015 | 915.00 | 19795721000163 | JOSE IVANILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto.da compra de material para manutencao de veiculos pertecentes a esta Prefeitura, cf NF-e no298. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 02/04/2015 | 440.00 | 13734221000135 | RINALDO QUEIROZ PEREIRA - RINALDO DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos de mao de obra em bicos injetores, em veiculos desta Prefeitura, cf NFS no77. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 02/04/2015 | 590.00 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de pecas destinadas aos veiculos desta Prefeitura, cf NF-e no26801. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 02/04/2015 | 685.00 | 19795721000163 | JOSE IVANILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto.da compra de material para manutencao de veiculos pertecentes a esta Prefeitura, cf NF-e no290. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/04/2015 | 268.00 | 11941410000153 | OFICINA D MOLAS/IVANILDO SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos nos feixos de mola dianteiro e traseiro cf NFS no 169. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 02/04/2015 | 208.00 | 11941410000153 | OFICINA D MOLAS/IVANILDO SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos nos feixos de mola dianteiro e traseiro cf NFS no 171. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 02/04/2015 | 399.78 | 34151100004209 | SOTREQ S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de material para manutencao veicular, cf NF-e no10988 e 10987. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/04/2015 | 360.00 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de pecas destinadas aos veiculos desta Prefeitura, cf NF-e no27167. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 02/04/2015 | 254.72 | 02012862000160 | TAM LINHAS AEREAS S/A COMERCIO ELETRONICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da compra de passagem aerea para o funcionario Jailton Lima da Silva, para participacao em treinamentos de interesse desta Prefeitura, cf boleto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/04/2015 | 3170.00 | 02657445000174 | CLAUDINES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos de impressao de material necessarios a manutencao das atividades desta secretaria , cf NFS-e no1000563. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 02/04/2015 | 105.00 | 00002583516400 | VERONICA ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias da aux. administrativo nos dias 20/11 e 11/12/2014 e 12/02/2015, ref. a viagens para Joao Pessoa - IPC, para prestacao de contas de material de Identificacao Civil, cf declaracoes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 02/04/2015 | 4000.00 | 00097942073491 | MARIA DA COSTA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a locacao de uma casa residencial para ficar a disposicao da Delegacia, ref. ao mes 04/2015, cf recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 02/04/2015 | 1000.00 | 13193930000150 | LUIZ GERMANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos de instalacao de 04 ar-condicionados, pertecentes a esta Prefeitura, cf NFS no138. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 02/04/2015 | 3000.00 | 13193930000150 | LUIZ GERMANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ref. a compra de tres ar-condicionados split 9000 btus para os departamentos desta Prefeitura, cf NFA no17667. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 02/04/2015 | 330.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a compra de material para manutencao veicular, cf NF-e no26270. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042015 | 0000378 | 02/04/2015 | 30000.00 | 14678513000160 | MARCONDES PEREIRA CALISTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. referente a apresentacoes artisticas de banda musical realizadas na festa de Sao Sebastiao no dia 19/01/2015 no Distrito de Estacada neste Municipio, cf NFS no 231. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 02/04/2015 | 10000.00 | 17500393000103 | ARTUZINHO PROMOCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ref. a apresentacao da banda Pele Morena nos festejos de Sao Sebastiao no Distrito de Estacada neste Municipio, cf NFS no 163. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 06/04/2015 | 1480.00 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSIT. DE EQUIP. ODONTOLOGICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos de manutencao de equipamentos de consultorio ondontologico, cf NFS-e no1000060 e 1000061. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 06/04/2015 | 2007.70 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSIT. DE EQUIP. ODONTOLOGICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de material destinado aos consultorios odontologicos deste Municipio, cf NF-e no776 e 778. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 07/04/2015 | 2800.00 | 09154905000190 | O DOIDAO DA CONSTRUCAO/MARLON FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de caixas da agua, cf NF-e no23. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 07/04/2015 | 3218.00 | 01194970000138 | CENTRO AUTOMOTIVO N.SRA.APARECIDA/M. APARECIDA DA S.OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de material para manutencao dos veiculos desta secretaria, cf NF-e no653. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 07/04/2015 | 745.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a servico de diversas publicacoes de interesse desta edilidade, cf NFS-e no1029176 e 1029353. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 07/04/2015 | 752.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de garrafoes e de agua munineral destinado as Escolas Municipais, cf NF-e no19996. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 08/04/2015 | 310.05 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS P/ VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de material para manutencao de veiculos pertecentes a esta secretaria, cf NF-e no2897. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 08/04/2015 | 59.95 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS P/ VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos de alinhamento e balanceamento em veiculos desta secretaria, cf NFS no1000778. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 08/04/2015 | 1500.00 | 17105533000130 | WNA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. referente a partcipacao do servidor Jailton Lima no curso de Gestao Orcamentaria e Financeira do Sistema Unico de Assistencia Social - SUAS, que foi realizado no R$io de Janeiro, cf NFS no168. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 08/04/2015 | 800.00 | 00002452922412 | JUAREZ JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a diarias para participacao no Encontro do Conselho Intermunicipal dos Gestores do PBF/SUAS, em Queimadas-PB. Reuniao da SEDAM e do COGEMAS, Capacitacao do Conselho da Pessoa Idosa, reuniao ampliada do CMDCA em Joao Pessoa. Encontro do Conselho Intermunicipal dos Gestores do PBF/SUAS em Olivedos-PB e 2a Formacao para o SUAS com Enfase nas Prestacoes de Contas(Fundo a Fundo e Gestao Orcamentaria do SUAS na cidade do Rio de Janeiro, cf proposta em an | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 08/04/2015 | 800.00 | 00000803418450 | JAILTON LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a diarias para participacao no Encontro do Conselho Intermunicipal dos Gestores do PBF/SUAS, em Queimadas-PB. Reuniao da SEDAM e do COGEMAS, Capacitacao do Conselho da Pessoa Idosa, reuniao ampliada do CMDCA em Joao Pessoa. Encontro do Conselho Intermunicipal dos Gestores do PBF/SUAS em Olivedos-PB e 2a Formacao para o SUAS com Enfase nas Prestacoes de Contas(Fundo a Fundo e Gestao Orcamentaria do SUAS na cidade do Rio de Janeiro, cf proposta em an | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 09/04/2015 | 480.00 | 00002197139444 | ANDRE RICARDO LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. de diaria do Sec. de Financas deste Municipio, cf proposta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 09/04/2015 | 220.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de pneus para manutencao dos veiculos desta secretaria, cf NF-e no2927. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/04/2015 | 5000.00 | 00007238681404 | RAIMUNUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ,agto. a servicos prestados como contador geral desta Prefeitura, na elaboracao dos BALANCETES GERAIS deste Municipio com geracoes do SAGRES e outros relatorios, durante o mes 01/2015 cf NFS no4491. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/04/2015 | 710.00 | 00056805667453 | BENEDITO CARLOS SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a servicos prestados com lavagem de 08 onibus escolares e 2 ambulancias deste Municipio, cf NFS no4490. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/04/2015 | 2100.00 | 00049899830410 | MAGNA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a viagens de Curral de Cima a Mamanguape transportando estudantes ref. ao mes 03/2015 cf NFS no4489. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/04/2015 | 240.00 | 00002983034429 | SEVERINA JOVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. de diarias a Sra. Secretaria de Educacao quando em viagens para tratar de assuntos de interesse deste Municipio, cf proposta em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/04/2015 | 400.00 | 00007656719482 | FELIPE DE OLIVEIRA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a diarias cf proposta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/04/2015 | 3000.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABINIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a servicos de assessoria juridica prestados a este Municipio, relativo ao mes 12/2014 cf NFS no4488. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/04/2015 | 3000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos prestados de assessor juridico para tratar de assuntos de defesa junto ao TCE-PB, TCU, Controladoria Geral da Uniao, de interesse deste Municipio, ref. ao mes 06/2014 cf NFS no4487. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 14/04/2015 | 240.00 | 00072604115468 | VIRGILIO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. de diarias do Sec. de Habitacao, cf proposta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 14/04/2015 | 1460.00 | 16974929000151 | G DE OLIVEIRA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LIVROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ref. a colecao Educacional Quem Ama Educa, cf NF-e no16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 14/04/2015 | 5645.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de materiais para manutencao dos imoveis desta secretaria,cf NF-e no361. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 14/04/2015 | 1314.00 | 11958474000167 | MDM COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a compra de pneus para manutencao veicular, cf NF-e no804. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 14/04/2015 | 2900.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da compra de materiais para manutencao das atividades desta secretaria, cf NF-e no 13648. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 14/04/2015 | 5116.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de material destinado a Sec. de Infraestutura para manutencao de suas atividades neste Municipio, cf NF-e no359. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 14/04/2015 | 10098.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de material destinado a Sec. de Infraestutura para manutencao de suas atividades neste Municipio, cf NF-e no360. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 15/04/2015 | 1990.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de materiais para manutencao dos imoveis desta secretaria,cf NF-e no362. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 15/04/2015 | 1000.00 | 00006103918448 | CARLOS FERNANDES FLORENCIO DE CARVALHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ref. a viagens para Joao Pessoa a disposicao da Sec. de Educacao, cf NFS no4492. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 15/04/2015 | 1435.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de materiais para manutencao dos imoveis desta secretaria,cf NF-e no363. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 15/04/2015 | 3460.00 | 10726857000147 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE/SARA C.P. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos de funeral completo, cf NF-e no68. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 16/04/2015 | 320.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos de remocao de veiculo de Itapororoca para Joao Pessoa, cf NFS no2854. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 20/04/2015 | 8622.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de materiais para manutencao dos imoveis desta secretaria,cf NF-e no364. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/04/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a servicos de assesoria e elaboracao de projetos dessa Municipalidade no mes 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 22/04/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP/FEDERACAO DE ASSISTENCIA DOS M.DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ref. a contribuicao FAMUP deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 22/04/2015 | 400.00 | 20368384000107 | RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos de recarga do ar condicionado e a eliminacao de vazamento de ar condicionado, cf NFA no2715. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 22/04/2015 | 1000.00 | 00007243654436 | MOACIR FERNANDES DE FARIAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos prestados como motorista de onibus no transporte escolar, ref. ao mes 03/2015 cf NFS no4495. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 22/04/2015 | 1800.00 | 00077552350415 | MARCIO ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a locacao de um veiculo Prisma para ficar a disposicao da Sec. de Educacao ref. ao periodo de 20/03/2014 a 20/04/2014, cf NFS no4494. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 22/04/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a locacao de sistemas de informatica e a locacao de software GDIP, para uso exclusivo do portal da Gestao Publica Transparente, cf NFS-e no49286, ref. ao mes 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminacao Publica | Manut. das Ativ. do Ser. de Ilum. Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 22/04/2015 | 1562.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de eletricidade, debitado em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminacao Publica | Manut. das Ativ. do Ser. de Ilum. Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 22/04/2015 | 5136.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de eletricidade, debitado em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 23/04/2015 | 1074.00 | 11941410000153 | OFICINA D MOLAS/IVANILDO SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos nos feixos de mola dianteiro e traseiro e manga de eixo, cf NFS no 173. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 23/04/2015 | 2000.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de pneus para manutencao dos veiculos desta secretaria, cf NF-e no2944. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 24/04/2015 | 260.00 | 20559716000130 | DEBORA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da compra de material para manutencao de veiculos, cf NF-e no24. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 26/04/2015 | 562.00 | 00007901605448 | VICTOR HUGO OLIVEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos de transporte de produtos de Joao Pessoa para Curral de Cima, cf NFS no4360. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 27/04/2015 | 7900.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto.da compra de fogos de artificios para as festividades Municipais cf NF-e no 103. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 27/04/2015 | 7722.50 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda das escolas deste Municipio, cf NF-e no728. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/04/2015 | 1000.00 | 00002843155401 | RAILSON GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos prestados como motorista de onibus no transporte escolar,ref. ao mes 04/2015 cf NFS no4497. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/04/2015 | 1500.00 | 00032416245449 | SEVERINO SALES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a servicos mecanicos realizado nos veiculosos desta Secretaria, ref. ao mes 02/2015 cf NFS no4500. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/04/2015 | 1064.00 | 00008317809404 | JOSEFA RAQUEL COSTA BENICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a 80 (oitenta) hora/aula como professora de Geografia, referente ao mes 03/2015 cf NFS no4499. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/04/2015 | 1862.00 | 00009033192411 | WELLINGTON PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a 140 (cento e quarenta) hora/aula como professor de Portugues, ref. ao mes 03/2015., cf NFS no4498. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/04/2015 | 1170.40 | 00002082984443 | MARIA ALEXISANDRA FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a 88(oitenta e oito) hora/aula de professora de Geografia, ref. ao mes 03/2015, cf NFS no4496. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/04/2015 | 3649.51 | 21787111000160 | ULLANGLES MARCOS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da compra de material para eventos esportivos neste Municipio, cf NF-e no17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/04/2015 | 500.00 | 00072604115468 | VIRGILIO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. de diarias do Sec. de Habitacao, cf proposta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminacao Publica | Manut. das Ativ. do Ser. de Ilum. Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/04/2015 | 1259.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com iagto. ao fornecimento de eletricidade, debitado em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutencao de Servicos de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/04/2015 | 1000.00 | 00007097422408 | IRINALDO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a servicos prestados como motorista de caminhao cacamba na coleta do lixo deste Municipio, ref. ao mes 01/2015 cf NFS no4501. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/04/2015 | 2100.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagt. a compra de fogos de artificios para as festividades deste Municipio, cf NF-e no1606. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/04/2015 | 800.00 | 00000803418450 | JAILTON LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a diarias do Coordenador da Assistencia Social quando de viagem para participar de capacitacao, cf proposta em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/04/2015 | 500.00 | 00002452922412 | JUAREZ JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a diarias para participacao em capacitacao, cf proposta em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 29/04/2015 | 1020.00 | 14618085000180 | DANTAS & DANTAS HOTEIS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ref. a hospedagens do dia 28/04 a 01/05/2015 para funcionarios desta Prefeitura quando em participacao de capacitacoes, cf NFS-e no1087. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 29/04/2015 | 340.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS P/ VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de material para manutencao de veiculos pertecentes a esta secretaria, cf NF-e no2950. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 29/04/2015 | 5770.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de materiais para manutencao dos imoveis desta secretaria,cf NF-e no365. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 29/04/2015 | 2400.00 | 00008676168490 | IVONALDO MARQUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a servicos prestados transportando estudantes de Torroes, Oiteiro, Laranjeiras e Campinas a Curral de Cima, ref. aos meses 09 e 10/2013 cf NFS no4502. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 30/04/2015 | 2103.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de eletricidade, debitado em c/c. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000483 | 30/04/2015 | 38573.08 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao forneciemtno de combustivel destinados aos veiculos da Sec. de Educacao deste Municipio, cf NF-e no5148. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 30/04/2015 | 1800.00 | 00034252754453 | VANDERLEY FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a viagens de onibus transportando estudantes de Curral de Cima para cidade de Joao Pessoa para visitacao de museus e Estacao Ciencia, cf NFS no4506. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 30/04/2015 | 2100.00 | 00095413626487 | IVANILSON JEREMIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. de viagens de Curral de Cima a Joao Pessoa para Secretaria de Educacao, cf NFS no4509. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 30/04/2015 | 5000.00 | 00003916427407 | JOSUE ANTONIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos de colocacao de 100(cem) metros de forro PVC na Escola Municipal de Pedra Furada neste Municipio, cf NFS no4510. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 30/04/2015 | 68.30 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ref. a tarifas bancarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 30/04/2015 | 31.20 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ref. a tarifas bancarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 30/04/2015 | 3700.00 | 00003813348482 | DANIEL BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. referente aos servicos tecnicos especializados nas areas administrstivas e financeira- consultoria, ref. ao mes 03/2015 cf NFS no4508. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 30/04/2015 | 4294.97 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo do gabinete do prefeito, cf NF-e no 5151. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 30/04/2015 | 3000.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABINIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a servicos de assessoria juridica prestados a este Municipio, relativo ao mes 01/2015 cf NFS no4507. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 30/04/2015 | 12821.18 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de combustivel destinados aos veiculos da Sec. de Infraestrutura deste Municipio, cf NF-e no5149. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutencao de Servicos de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/04/2015 | 3000.00 | 00076035875491 | SEBASTIAO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos prestados atraves de um caminhao carroca aberta na coleta de lixo deste Municipio, ref. ao mes 10/2013, cf NFS no4504. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 30/04/2015 | 10483.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de material destinado a Sec. de Infraestutura para manutencao de suas atividades neste Municipio, cf NF-e no367. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/04/2015 | 12055.97 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de combustivel destinados aos veiculos da Sec. de Saude deste Muniipio, cf NF-e no5150. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manter as Ativid. do Samu. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 30/04/2015 | 4000.00 | 00006661632437 | TERTULIANO LEITE ROLIM JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos especializados na area de saude como medico junto a Unidade de Suporte Avancado(USA) e Servico de Atendimento Movel de Urgencia(SAMU), ref. a mes 01/2015 cf NFS no4505. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 30/04/2015 | 2000.00 | 00039762882415 | ANTONIO MARINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a servicos prestados referentes a viagens transportando pacientes para atendimentos medico nas cidade de Joao Pessoa e Guarabira, cf NFS no4511. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 30/04/2015 | 1150.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ref. a tarifas bancarias da conta FOPAG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 30/04/2015 | 6075.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de materiais para manutencao dos imoveis desta secretaria,cf NF-e no366. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/04/2015 | 5579.51 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao parcelamento do INSS deste Municipio, debito em conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 30/04/2015 | 4318.74 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao INSS dos funcionarios deste Municipio, debito em conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 30/04/2015 | 5645.39 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da retencao do PASEP, debito em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 30/04/2015 | 55.46 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da retencao do PASEP, debito em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/04/2015 | 3.99 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da retencao do PASEP, debito em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/04/2015 | 8901.49 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de combustivel destinados aos veiculos da Sec. de Agricultura deste Municipio, cf NF-e no 5147. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/04/2015 | 1500.00 | 00009561366487 | JOAO LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos de transporte de produtos da agricultura familiar com destino a feira da EMATER na cidade de Joao Pessoa, cf NFS no4503. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 04/05/2015 | 6800.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de material para manutencao veicular, cf NF-e no90/ 92 e 93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 04/05/2015 | 7800.00 | 09154905000190 | O DOIDAO DA CONSTRUCAO/MARLON FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de caixas da agua, cf NF-e no24. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 04/05/2015 | 3330.00 | 05666688000167 | NOVA ELETRICA- ME/ EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos de manutencao de bombas e motores de abastecimento de agua deste Municipio, cf NFS no855. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 04/05/2015 | 447.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a servico de diversas publicacoes de interesse desta edilidade, cf NFS-e no1030891/ 1031554/ 1031736/ 1032091 e 1032349. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 04/05/2015 | 600.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a servicos de divulgacao no programa Bate Bola na Correio, cf NFS no71. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 05/05/2015 | 2399.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COM SERV INF LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da compra de um noteook, cf NF-e no286. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 05/05/2015 | 2100.00 | 00049899830410 | MAGNA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a viagens de Curral de Cima a Mamanguape transportando estudantes para a UFPB, ref. ao mes 04/2015 cf NFS no4514. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 05/05/2015 | 2100.00 | 00006103918448 | CARLOS FERNANDES FLORENCIO DE CARVALHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ref. a viagens transportando estudantes para UFPB na cidade de Mamanguape, ref. ao mes 03/2015, cf NFS no4515. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 05/05/2015 | 1100.00 | 00006511674428 | RENATA SANTOS CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos prestados de Assessoria para a Secretaria de Saude deste Municipio, cf NFS no4512. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 05/05/2015 | 750.00 | 00009037494404 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. de viagens a disposicao da Secretaria de Saude, cf NFS 4513. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 05/05/2015 | 4840.00 | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS/ V.LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ref. a compra de pneus para os veiculos desta secretaria, cf NF-e no 7118/ 7138/ 7090 e 7116. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 05/05/2015 | 560.00 | 00002197139444 | ANDRE RICARDO LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. de diaria do Sec. de Financas deste Municipio, cf proposta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 06/05/2015 | 350.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos de remocao de veiculo, cf NFS no2912. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 07/05/2015 | 3326.97 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA-MATRIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da compra de medicamentos para a Farmacia Basica, cf NF-e no96328. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 08/05/2015 | 3500.00 | 00008916861420 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos de transporte da equipe do PSF da localidade de Mamanguape a Curral de Cima com destino aos Sitios : Laranjeiras,Torroes, Olho d Agua e Queimadas(VICE-VERSA) ref. ao mes de setembro /2014, cf NFS no4516. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manter as Ativid. do Samu. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 08/05/2015 | 4000.00 | 00006661632437 | TERTULIANO LEITE ROLIM JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos especializados na area de saude como medico junto a Unidade de Suporte Avancado(USA) e Servico de Atendimento Movel de Urgencia(SAMU), ref. ao mes 02/2015 cf NFS no4519. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 08/05/2015 | 10500.00 | 00008916861420 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos de transporte da equipe do Psf da localidade de Mamanguape a Curral de Cima com destino aos Sitios : Laranjeiras,Torroes, Olho d Agua e Queimadas(Vice-versa) ref. aos meses 10/ 11 e 12/2014, cf NFS no4523. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 08/05/2015 | 12000.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de material destinado a Sec. de Infraestutura para manutencao de suas atividades neste Municipio, cf NF-e no369. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 08/05/2015 | 2030.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da compra de materiais para manutencao das atividades desta secretaria, cf NF-e no 14266/ 14267. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 08/05/2015 | 2000.00 | 00004018976488 | SEVERINO JORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos de borracharia realizados nos veiculos desta Prefeitura, cf NFS no4522. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 08/05/2015 | 5579.51 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao parcelamento do INSS deste Municipio, debito em conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 08/05/2015 | 6942.25 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da retencao do PASEP, debito em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 08/05/2015 | 4308.86 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao INSS dos funcionarios deste Municipio, debito em conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 08/05/2015 | 0.79 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da retencao do PASEP, debito em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 08/05/2015 | 1220.00 | 17758807000190 | E-SODT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a locacao do sistema de Licitacao Publica ref. ao mes 01 e 02/2015,cf NFS-e no1000547 e 1000548. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 08/05/2015 | 5000.00 | 00007238681404 | RAIMUNUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a servicos prestados como contador geral desta Prefeitura, na elaboracao dos BALANCETES GERAIS deste Municipio com geracoes do SAGRES e outros relatorios, durante o mes 01/2015 cf NFS no4524. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 08/05/2015 | 7505.28 | 02257265000103 | MERCEARIA SAO JORGE/JOSEMAR GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de material de limpeza com destino as Escolas Municipais, cf NF-e no24. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 08/05/2015 | 7200.00 | 00009238813442 | MARCIO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a locacao de um veiculo para ficar a disposicao da Sec. Municipal de Educacao ref. ao meses 05/ 06/ 07 e 08/2014 cf NFS no4521. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 08/05/2015 | 3000.00 | 00005992256458 | LUIZ HENRIQUE MARINHO AZEVEDO DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da locacao de tendas, mesas, cadeira e freezeres para evento do dia das Maes neste Municipio cf NFS no4363. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 08/05/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a servicos de assesoria e elaboracao de projetos dessa Municipalidade no mes 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 08/05/2015 | 12000.00 | 00003916427407 | JOSUE ANTONIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a locacao de um veiculo Hilux para o Gabinete do Prefeito, ref. ao mes 11 e 12/2014 e 01/2015, cf NFS no4518. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 08/05/2015 | 2000.00 | 00071674691491 | JOSE DIELSON BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos de seguranca realizados na festa em comemoracao a Emancipacao Politica nesta cidade no dia 04/05/2015 cf NFS no4520. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 08/05/2015 | 2610.00 | 00062953850449 | ANTONIO BASTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a locacao de um veiculo para ficar a disposicao da Sec. de Acao Social deste Municipio, ref. ao mes 03/2013 cf NFS no4525. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 09/05/2015 | 660.00 | 06059724000197 | POLLYONIBUS CORMECIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de pecas destinadas aos onibus da Sec. de Educacao deste Municipio, cf NF-e 6294. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 11/05/2015 | 2052.00 | 11958474000167 | MDM COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a compra de material para manutencao veicular, cf NF-e no763. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 11/05/2015 | 880.00 | 10897322000139 | MDM RENOVADORA DE PNEUS LTDA-ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos de recapeamento de pneus, destinados aos veiculos desta Prefeitura, cf NFS no 10208. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 11/05/2015 | 1220.00 | 17758807000190 | E-SODT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a locacao do sistema de Licitacao Publica ref. ao mes 03 e 04/2015,cf NFS-e no1000549 e 1000550. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 11/05/2015 | 1988.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de materiais para manutencao dos imoveis desta secretaria,cf NF-e no370. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 11/05/2015 | 3000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos prestados de assessor juridico para tratar de assuntos de defesa junto ao TCE-PB, TCU, Controladoria Geral da Uniao, de interesse deste Municipio, ref. ao mes 07/2014 cf NFS no4526. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 11/05/2015 | 3000.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABINIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a servicos de assessoria juridica prestados a este Municipio, relativo ao mes 02/2015 cf NFS no4527. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 12/05/2015 | 6300.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de materiais para manutencao dos imoveis desta secretaria,cf NF-e no371. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 12/05/2015 | 400.00 | 00002983034429 | SEVERINA JOVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. de diarias a Sra. Secretaria de Educacao quando em viagens para tratar de assuntos de interesse deste Municipio, cf proposta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 12/05/2015 | 1180.00 | 00002730134409 | LUIS DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a servicos prestados atraves de viagens para Joao Pessoa, transportando enfermos, cf NFS no4528. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminacao Publica | Manut. das Ativ. do Ser. de Ilum. Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 12/05/2015 | 1307.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de eletricidade, debitado em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0000531 | 12/05/2015 | 96909.89 | 15547288000196 | MCG CONSTRUCOES LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. referente a 2a medicao de servicos realizados da obra construcao de Unidade Escolar com 4 salas de aulas, neste Municipio, cf NFS no108. | 10012014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 13/05/2015 | 2120.00 | 06059724000197 | POLLYONIBUS CORMECIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de pecas destinadas aos onibus da Sec. de Educacao deste Municipio, cf NF-e 6310. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 13/05/2015 | 727.93 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.E EXP.DE P.EM GERAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de material destinado a Sec. de Acao Social para manutencao de suas atividades, cf NF-e no5197. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 14/05/2015 | 870.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de materiais para manutencao dos imoveis desta secretaria,cf NF-e no373. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 14/05/2015 | 1356.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de materiais para manutencao dos imoveis desta secretaria, cf NF-e no372. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 14/05/2015 | 828.00 | 04161507000188 | MERCADINHO PROGRESSO/ MARIA DE FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao reabastecimento de garrafoes de agua mineral com destino as Escolas Municipais, cf NF-e 85. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 14/05/2015 | 140.00 | 14506625000134 | PAPELARIA DINAMICA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de material de expediente destinado aos departamentos desta Prefeitura, cf NF-e no470. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 16/05/2015 | 400.00 | 00002197139444 | ANDRE RICARDO LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. de diaria do Sec. de Financas deste Municipio, cf proposta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 16/05/2015 | 400.00 | 00002197139444 | ANDRE RICARDO LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. de diaria do Sec. de Financas deste Municipio, cf proposta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 18/05/2015 | 666.60 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME/ CRESCENDO EM GRACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da compra de material de expediente necessarios para manutencao das atividades desta secretaria, cf NF-e no405. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 19/05/2015 | 7005.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de material destinado a Sec. de Infraestutura para manutencao de suas atividades neste Municipio, cf NF-e no374. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 19/05/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a locacao de sistemas de informatica e a locacao de software GDIP, para uso exclusivo do portal da Gestao Publica Transparente, cf NFS-e no52076, ref. ao mes 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 19/05/2015 | 1836.00 | 00039762882415 | ANTONIO MARINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a servicos prestados como motorista de onibus no transporte escolar deste Municipio, cf NFS no4530. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 19/05/2015 | 1000.00 | 00007097422408 | IRINALDO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos prestados como motorista, no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, ref. ao mes 04/2015, cf NFS no4531. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 19/05/2015 | 1000.00 | 00007243654436 | MOACIR FERNANDES DE FARIAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos prestados como motorista de onibus no transporte escolar, ref. ao mes 04/2015 cf NFS no4532. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 19/05/2015 | 1500.00 | 00032416245449 | SEVERINO SALES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a servicos mecanicos realizado nos onibus desta Secretaria, cf NFS no4364. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 19/05/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP/FEDERACAO DE ASSISTENCIA DOS M.DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ref. a contribuicao FAMUP deste Municipio, relativo ao mes 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 20/05/2015 | 531.00 | 00703157000183 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS (UNDIME) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ,agto. a contribuicao mensal para a Confederacao Nacional de Municipios - CNM, debitado em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 20/05/2015 | 531.00 | 00703157000183 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS (UNDIME) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a contribuicao mensal para a Confederacao Nacional de Municipios - CNM, debitado em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 20/05/2015 | 900.00 | 00097942073491 | MARIA DA COSTA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a locacao de uma casa residencial para ficar a disposicao da Delegacia,ref. aos meses de abril e maio/2015, cf recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 20/05/2015 | 750.00 | 00003572353475 | MARIA JOSE LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a locacao de uma casa residencial para ficar a disposicao desta Prefeitura, ref. aos meses de agosto a dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/05/2015 | 620.00 | 00039763439434 | MANOEL FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. referente a viagens para Joao Pessoa, cf NFS no4535. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 20/05/2015 | 600.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS - UNDIME/ PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ref. ao repasse financeiro em favor da UNDIME/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 20/05/2015 | 6099.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de materiais para manutencao dos imoveis desta secretaria,cf NF-e no375. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/05/2015 | 7998.50 | 05567646000179 | MILTON FERNANDES RIBEIRO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da compra de generos alimenticios destinado a Merenda das Escolas Municipais, cf NF-e no596. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 20/05/2015 | 7.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ref. a tarifas bancarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 20/05/2015 | 1500.00 | 10649674000175 | RESTAURANTE E PIZZARIA TUDO EM CASA/SEVERINO R. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de lanches para o grupo de Idosos do CRAS, cf NF-e no96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 20/05/2015 | 1600.00 | 00054672007472 | DINA CELESTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto.aos servicos prestados como Atualizador dos Programas Sociais Bolsa Familia e cadastro nico, ref. aos meses 01 e 02/2015, cf NFS no4534. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 21/05/2015 | 800.00 | 00098247026449 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ref. a servicos prestados como Tratorista para esta Prefeitura, cf NFS no4536. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 21/05/2015 | 700.36 | 41124710000100 | MARARTUR VIAGENS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da compra de uma passagem aerea para a Sra. Sec. de Educacao quando em viagem para tratar de assunto de interesse deste Municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 22/05/2015 | 10746.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de material destinado a Sec. de Infraestutura para manutencao de suas atividades neste Municipio, cf NF-e no377 e 378. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 22/05/2015 | 855.50 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de materiais para manutencao dos imoveis desta secretaria,cf NF-e no376. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 25/05/2015 | 64.30 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da retencao do PASEP, debito em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 25/05/2015 | 3050.00 | 11958474000167 | MDM COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a compra de material para manutencao veicular, cf NF-e no860 e 866. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 25/05/2015 | 1699.00 | 35434547000180 | MERCOSUL MOVEIS E ELETRO/ SOUZA E TELES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ref. a compra de um freezer para esta secretaria, cf NF-e no292. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 26/05/2015 | 2400.00 | 00004075264475 | ADRIANO JOVELINO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos prestados em Apoio Pedagogico junto a Sec. de Educacao, ref. ao mes 03 e 04/2015, cf NFS no4539. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 26/05/2015 | 3000.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABINIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a servicos de assessoria juridica prestados a este Municipio, relativo ao mes 03/2015 cf NFS no4538. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 26/05/2015 | 3500.00 | 00080622160478 | SEVERINO BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a servicos prestados na manutencao da agua no Distrito de Laranjeiras e no Sitio Oiteiro neste Municipio, cf NFS no4541. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 29/05/2015 | 2500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Infraestrutura deste Municipio, ref. ao mes 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 29/05/2015 | 9740.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de material destinado a Sec. de Infraestutura para manutencao de suas atividades neste Municipio, cf NF-e no379. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 29/05/2015 | 4500.00 | 00077552350415 | MARCIO ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a servicos prestados na locacao de diarias de uma cacamba transportando aterro para as estradas deste Municipio, cf NFS no4551. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 29/05/2015 | 800.00 | 00095257365472 | JOSE BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a servicos de manutencao da rede de agua do do Sitio Rio Seco e Campinas neste Municipio, cf NFS no4542. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 29/05/2015 | 4800.00 | 00005159631437 | JOEL AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos prestados na manutencao da agua no Distrito de Estacada neste Municipio, ref. aos meses de Julho a Dezembro/2014, cf NFS no4549. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 29/05/2015 | 1000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Saude (Coordenacao da Vigilancia Sanitaria), ref. ao mes 05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 29/05/2015 | 41650.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Saude (PSF), ref. ao mes 05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 29/05/2015 | 16250.20 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. dos servidores da Sec. de Saude (Agente Comunitario de Saude) ref. ao mes 05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 29/05/2015 | 3217.20 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Saude (Vigilancia Ambiental) ref. ao mes 05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 29/05/2015 | 57362.70 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Saude (Efetivos), ref. ao mes 05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 29/05/2015 | 3288.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Saude (Comissionados) ref. ao mes 05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 29/05/2015 | 4000.00 | 00080622160478 | SEVERINO BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos prestados em roco de mato nas estradas Municipais, cf NFS no4545. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 29/05/2015 | 0.99 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da retencao do PASEP, debito em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 29/05/2015 | 3488.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. dos servidores da Sec. de Financas (Comissionados) ref. ao mes 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 29/05/2015 | 15000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da folha do Gabinete: Prefeito e Vice Prefeito, ref. ao mes 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 29/05/2015 | 6831.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. dos servidores do Gabinete do Prefeito (Comissionados) ref. ao mes 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 29/05/2015 | 2600.00 | 10589537000192 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. referente ao fornecimento de almocos destinado ao Prefeito e Assessores, quando estava a servico deste Municipio, cf NF-e no117. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 29/05/2015 | 3000.00 | 00005992256458 | LUIZ HENRIQUE MARINHO AZEVEDO DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da locacao de tendas, mesas, cadeira para eventos realizados na festa de Emancipacao neste Municipio, cf NFS no4553. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 29/05/2015 | 12000.00 | 00003916427407 | JOSUE ANTONIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a locacao de um veiculo Hilux para o Gabinete do Prefeito, ref. ao mes 02/ 03 e 04/2015, cf NFS no4544. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 29/05/2015 | 2600.00 | 10589537000192 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. referente ao fornecimento de almocos destinado ao Prefeito e Assessores, quando estava a servico deste Municipio, cf NFS no3880. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 29/05/2015 | 215.60 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ref. a tarifas bancarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 29/05/2015 | 9297.60 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Administracao (Limpeza Publica), ref. ao mes 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 29/05/2015 | 12893.64 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Administracao (Guarda Municipal e Vigilantes), ref. ao mes 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 29/05/2015 | 45462.32 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. dos servidores da Sec. de Administracao (Efetivos) ref. ao mes 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 29/05/2015 | 790.00 | 00010690457723 | FABIO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos de reparo e conserto no Mercado Publico do Distrito de Estacada, cf NFS no4552. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 29/05/2015 | 2400.00 | 00068895828453 | JOAO MENDOCA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos de manutencao e limpeza no cemiterio publico no Distrito Estacada desta cidade relativo ao periodo de outubro/2014 a marco/2015, cf NFS no4546. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 29/05/2015 | 3700.00 | 00003813348482 | DANIEL BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. referente aos servicos tecnicos especializados nas areas administrstivas e financeira- consultoria, ref. ao mes 04/2015 cf NFS no4547. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 29/05/2015 | 2872.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de eletricidade a esta secretaria, debito em c/c. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 29/05/2015 | 4096.40 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Educacao (Contratados)ref. ao mes 05/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 29/05/2015 | 59562.67 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. dos servidores da Sec. de Educacao Efetivos 40% ref. ao mes 05/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 29/05/2015 | 149239.19 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. dos servidores da Sec. de Educacao (Ens. Fundamental Professor)ref. ao mes 05/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 29/05/2015 | 3288.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Educacao (Comissionados)ref. ao mes 05/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 29/05/2015 | 10266.17 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Educacao (Ens. Infantil), ref. ao mes 05/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 29/05/2015 | 9638.32 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Educacao (Adm. Depto.), ref. ao mes 05/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 29/05/2015 | 13549.06 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Educacao (Adm. Escolar), ref. ao mes 05/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 29/05/2015 | 2000.00 | 00005992256458 | LUIZ HENRIQUE MARINHO AZEVEDO DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da locacao de tendas, mesas, cadeira para a Conferencia da Educacao neste Municipio, cf NFS no4550. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 29/05/2015 | 3000.00 | 00065149335487 | GUEDES FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos prestados no transporte de agua mineral emerenda para as Escolas Municipais, cf NFS no4548. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 29/05/2015 | 3440.86 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Promocao Social (Conselho Tutelar) ref. ao mes 05/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 29/05/2015 | 4097.60 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores do Programa de Erradicacao do Trabalho Infatil(PETI), ref. ao mes 05/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 29/05/2015 | 2500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Secretaria de Promocao Social (Comissionados), ref. ao mes 05/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 29/05/2015 | 6676.10 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. dos servidores da Sec. de Promocao Social (PAIF) ref. ao mes 05/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Habitacao e Planej. Urbano | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria de Habitacao e Planejamento Ur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 29/05/2015 | 2500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. dos servidores da Sec. de Habitacao (Comissionados) ref. ao mes 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/05/2015 | 8255.08 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de combustivel destinados aos veiculos da Sec. de Agricultura deste Municipio, cf NF-e no5256. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000614 | 30/05/2015 | 37758.53 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao forneciemtno de combustivel destinados aos veiculos da Sec. de Educacao deste Municipio, cf NF-e no5257. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/05/2015 | 13204.24 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de combustivel destinados aos veiculos da Sec. de Saude deste Municipio, cf NF-e no5259. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/05/2015 | 12140.69 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de combustivel destinados aos veiculos da Sec. de Infraestrutura deste Municipio, cf NF-e no5258. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 31/05/2015 | 4103.49 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo do Gabinete do Prefeito, cf NF-e no 5261. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/06/2015 | 10750.00 | 10726857000147 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE/SARA C.P. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos de funeral completo, cf NF-e no70 e 72. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/06/2015 | 1460.00 | 00027897133400 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ref. ao transporte de funcionarios para participar de capacitacoes na cidade de Joao Pessoa, cf NFS no4370. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Manutencao das Atividades com Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/06/2015 | 3100.60 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da compra de material de expediente destinado a manutencao das atividades escolares deste Municipio, cf NF-e no726. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/06/2015 | 2500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA/XZOON INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos prestados de internet nos computadores desta Secretaria cf NFS no4366. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/06/2015 | 7500.18 | 02257265000103 | MERCEARIA SAO JORGE/JOSEMAR GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de material de limpeza com destino as Escolas Municipais, cf NF-e no25. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutencao de Servicos de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/06/2015 | 3000.00 | 00076035875491 | SEBASTIAO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos prestados atraves de um caminhao carroca aberta na coleta de lixo deste Municipio, ref. ao mes 11/2013, cf NFS no4554. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/06/2015 | 2500.00 | 00002933045486 | JOAO BATISTA MATINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a locacao de um galpao destinado ao funcionamento da Sec. de Saude desta cidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/06/2015 | 800.00 | 00002197139444 | ANDRE RICARDO LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. de diaria do Sec. de Financas deste Municipio, cf proposta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 02/06/2015 | 4656.40 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de material para a Secretaria de Saude deste Municipio, destinados aos PSF, cf NF-e no4427. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 02/06/2015 | 2100.00 | 00006103918448 | CARLOS FERNANDES FLORENCIO DE CARVALHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ref. a viagens transportando estudantes para UFPB na cidade de Mamanguape, ref. ao mes 05/2015 cf NFS no4555. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 02/06/2015 | 2100.00 | 00049899830410 | MAGNA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a viagens de Curral de Cima a Mamanguape para a Secretaria de Educacao,ref. ao mes 05/2015 cf NFS no4556. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 02/06/2015 | 140.00 | 00002583516400 | VERONICA ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias da aux. administrativo nos dias 22/04/15, 25/02/2015, 14/11/2014 e 16/10/2014, ref. a viagens para Joao Pessoa - IPC, para prestacao de contas de material de Identificacao Civil, cf declaracoes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 03/06/2015 | 61.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ref. a tarifas bancarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 03/06/2015 | 9050.00 | 00007901605448 | VICTOR HUGO OLIVEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos prestados no conserto, reparos e pinturas nas Escolas Municipais, cf NFS no4367. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 03/06/2015 | 2245.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COM SERV INF LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a compra de materiais de informatica como mouse, teclado, hd e outros, cf NF-e no294. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 03/06/2015 | 8000.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos de conserto e recuperacao de bombas e motores do abastecimento de agua deste Municipio, cf NFS-e no4369. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 05/06/2015 | 747.40 | 00009037494404 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. de viagens a disposicao da Secretaria de Saude, cf NFS 4558. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 05/06/2015 | 1850.00 | 00006103918448 | CARLOS FERNANDES FLORENCIO DE CARVALHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a servicos prestados em viagens transportando enfermos para diversos Hospitais em Joao Pessoa, cf NFS no4559. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 05/06/2015 | 4200.00 | 00003607591490 | LIGIA OTACILIO MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a prestacao de servicos ao CRAS/PAIF, no desenvolvimento do Servico de Convivencia de Vinculos, ref. aos meses 04/ 05 e 06/2015, cf NFS no4557. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 05/06/2015 | 4800.00 | 00010248157493 | JANDEILSON DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos prestados como atualizador dos programas Sociais/Bolsa Familia e Cadastro Unico, ref. aos meses 12/2014 e 01/ 02/ 03/ 04 e 05/2015, cf NFS no4561. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 08/06/2015 | 3400.00 | 00092929664487 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a locacao de um veiculo de placa OFG4049/PB, para ficar a disposicao da Sec. de Acao Social, ref. aos meses 09/ 10/ 11 e 12/2014, cf NFS no4560. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 08/06/2015 | 1350.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos prestados no conserto de motorbombas, destinados ao abastecimento de agua deste Municipio, cf NFS no1958. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 08/06/2015 | 1529.20 | 74485806000153 | KONTAK VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a despesas de diarias da Sra. Secretaria de Educacao Severina Jovelino da Silva, cf fatura no168662-3. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 09/06/2015 | 397.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de eletricidade a esta secretaria debito em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 09/06/2015 | 968.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a servico de diversas publicacoes de interesse desta edilidade, cf NFS-e no1032859/ 1032998/ 1033457 e 1033838. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/06/2015 | 600.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a servicos de divulgacao no programa Bate Bola na Correio, cf NFS no84. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/06/2015 | 800.00 | 04161507000188 | MERCADINHO PROGRESSO/ MARIA DE FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao reabastecimento de garrafoes de agua mineral e garrafoes, destinado aos Departamentos desta Prefeitura, cf NF-e 95. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000646 | 10/06/2015 | 11472.50 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de materiais para manutencao dos imoveis desta secretaria, cf NF-e no381. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/06/2015 | 2400.00 | 00063219670415 | JOAO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos prestados na rede de abastecimento de agua no Sitio Trigueiro, ref. aos meses 11 e 12/2014 e 01/2015 cf NFS no4564. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/06/2015 | 1958.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de materiais para manutencao dos imoveis desta secretaria, cf NF-e no383. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/06/2015 | 5386.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de materiais para manutencao dos imoveis desta secretaria, cf NF-e no384. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manter as Ativid. do Samu. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/06/2015 | 4000.00 | 00006661632437 | TERTULIANO LEITE ROLIM JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos especializados na area de saude como medico junto a Unidade de Suporte Avancado(USA) e Servico de Atendimento Movel de Urgencia(SAMU), ref. a mes 03/2015 cf NFS no4563. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/06/2015 | 5000.00 | 00007238681404 | RAIMUNUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a servicos prestados como contador geral desta Prefeitura, na elaboracao dos BALANCETES GERAIS deste Municipio com geracoes do SAGRES e outros relatorios, durante o mes 04/2015 cf NFS no4562. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/06/2015 | 1988.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de materiais para manutencao dos imoveis desta secretaria, cf NF-e no382. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/06/2015 | 1940.00 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da compra de material para festividades necessarios para manutencao das atividades desta secretaria, cf NF-e no1005. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 11/06/2015 | 1428.82 | 12935052000724 | J S TECIDOS LTDA - LOJAS VERONA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da compra de tecidos para manutencao das atividades desta Secretaria, cf NF-e no3458. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 12/06/2015 | 1520.00 | 00007901605448 | VICTOR HUGO OLIVEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a locacao de um veiculo para ficar a disposicao da Secretaria de Acao Social deste Municipio, cf NFS no4368. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 15/06/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a locacao de sistemas de informatica e a locacao de software GDIP, para uso exclusivo do portal da Gestao Publica Transparente,ref. ao mes 04/2015 cf NFS-e no53454. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 15/06/2015 | 49.16 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS P/ VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos de alinhamento e balanceamento em veiculos desta secretaria, cf NFS no1000882. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 15/06/2015 | 370.84 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS P/ VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de material para manutencao de veiculos pertecentes a esta secretaria, cf NF-e no3066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 15/06/2015 | 10308.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de material destinado a Sec. de Infraestutura para manutencao de suas atividades neste Municipio, cf NF-e no385. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 16/06/2015 | 2900.00 | 00080622160478 | SEVERINO BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos prestados em roco de mato e abrimento de valas nas estradas deste Municipio, cf NFS no4566. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 16/06/2015 | 5981.39 | 00394460008630 | PASEP/DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. do Documento de Arrecadacao de Receitas Federais (DARF) dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 16/06/2015 | 5282.64 | 00394460008630 | PASEP/DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. do Documento de Arrecadacao de Receitas Federais (DARF) dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 16/06/2015 | 1800.00 | 00009238813442 | MARCIO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a locacao de um veiculo para ficar a disposicao da Sec. Municipal de Educacao ref. ao mes 09/2014 cf NFS no4565. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 16/06/2015 | 2000.00 | 00005974509781 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a servicos prestados com conserto de borracharia dos veiculos desta secretaria cf NFS no4568. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 16/06/2015 | 1984.05 | 09206913000133 | ACESSORIOS EUSTAQUIO/JOSE EUSTAQUIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da compra de material para manutencao veicular, CF NF-e no19355. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 16/06/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP/FEDERACAO DE ASSISTENCIA DOS M.DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ref. a contribuicao FAMUP deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 16/06/2015 | 1200.00 | 00008858099478 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ref. a locacao de som para festividades no torneio de futebol no Sitio Pedra Furada e um Bingo beneficiente no Ginasio, cf NFS no4567. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 17/06/2015 | 15.60 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ref. a tarifas bancarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 17/06/2015 | 8454.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de materiais para manutencao dos imoveis desta secretaria, cf NF-e no386. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 17/06/2015 | 800.00 | 00002197139444 | ANDRE RICARDO LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. de diaria do Sec. de Financas deste Municipio, cf proposta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 17/06/2015 | 450.00 | 00056805667453 | BENEDITO CARLOS SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a servicos prestados com lavagem dos onibus escolares deste Municipio, cf NFS no4570. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminacao Publica | Manut. das Ativ. do Ser. de Ilum. Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 19/06/2015 | 10169.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de eletricidade, debitado em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 19/06/2015 | 10517.90 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de material destinado a Sec. de Infraestutura para manutencao de suas atividades neste Municipio, cf NF-e no387 e 389. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 19/06/2015 | 600.00 | 00017988373404 | JOSE DJALMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos prestados na manutencao das bombas de abastecimento de agua deste Municipio, cf NFS no4569. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manter as Ativid. do Samu. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 19/06/2015 | 4000.00 | 00006661632437 | TERTULIANO LEITE ROLIM JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos especializados na area de saude como medico junto a Unidade de Suporte Avancado(USA) e Servico de Atendimento Movel de Urgencia(SAMU), ref. a mes 04/2015 cf NFS no4572. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 19/06/2015 | 3000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos prestados de assessor juridico para tratar de assuntos de defesa junto ao TCE-PB, TCU, Controladoria Geral da Uniao, de interesse deste Municipio, ref. ao mes 08/2014 cf NFS no4571. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 19/06/2015 | 1800.00 | 00009561366487 | JOAO LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos de transporte de produtos da agricultura familiar com destino a feira da EMATER na cidade de Joao Pessoa, cf NFS no4573. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 23/06/2015 | 2500.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. referente a prestacao de servico de Engenharia Consultiva, cf NFS no4574. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 23/06/2015 | 1000.00 | 00007097422408 | IRINALDO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos prestados como motorista, no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, ref. ao mes 05/2015, cf NFS no4578. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 23/06/2015 | 1260.00 | 00051520036434 | ORLANDO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos de confeccao de faixas, banner e material grafico para a Conferencia Municipal de Educacao, cf NFS nø4575. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 23/06/2015 | 1000.00 | 00007243654436 | MOACIR FERNANDES DE FARIAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos prestados como motorista de onibus no transporte escolar, ref. aos mes 05/2015 cf NFS no4577. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 23/06/2015 | 1000.00 | 00002843155401 | RAILSON GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos prestados como motorista de onibus no transporte escolar,ref. ao mes 05/2015 cf NFS no4579. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 23/06/2015 | 2000.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de refeicoes para os funcionarios do Posto de Saude deste Municipio, cf NFS no4576. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 23/06/2015 | 6605.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de material destinado a Sec. de Infraestutura para manutencao de suas atividades neste Municipio, cf NF-e no388. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 23/06/2015 | 370.00 | 11941410000153 | OFICINA D MOLAS/IVANILDO SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos no estabilizador cf NFS no 178. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 25/06/2015 | 7000.00 | 00008916861420 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos de transporte da equipe do PSF da localidade de Mamanguape a Curral de Cima com destino aos Sitios: Laranjeiras,Torroes, Olho d Agua e Queimadas (vice-versa)ref. aos meses 02 e 03/2015 cf NFS no4581. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 25/06/2015 | 2000.00 | 00062675001791 | DURVAL DE BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a 06 viagens transportando produtos agricolas do Assentamento Jardim neste Municipio com destino a Ceasa em Joao Pessoa, cf NFS no4580. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 26/06/2015 | 750.00 | 00003916427407 | JOSUE ANTONIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ref. a pequenos consertos no predio onde funciona o Centro dos Idosos, cf NFS no4583. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 26/06/2015 | 300.00 | 00002730134409 | LUIS DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a servicos prestados atraves de viagens para Joao Pessoa,transportando enfermos para diversos Hospitais, cf NFS no4584. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 26/06/2015 | 8200.00 | 00077552350415 | MARCIO ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a servicos prestados na locacao de diarias de uma cacamba transportando aterro para as estradas deste Municipio, cf NFS no4582. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 26/06/2015 | 2900.00 | 00080622160478 | SEVERINO BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos prestados em roco de mato nas estradas Municipais, cf NFS no4585. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/06/2015 | 1930.00 | 10897322000139 | MDM RENOVADORA DE PNEUS LTDA-ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos de manutencao veicular realizados em veiculosdesta Prefeitura, cf NFS no 10871. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/06/2015 | 3000.00 | 00080622160478 | SEVERINO BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos prestados em roco de mato e abrimento de valas em diversas estradas deste Municipio, cf NFS no4595. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/06/2015 | 5579.51 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao parcelamento do INSS dos funcionarios deste Municipio, debito em conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/06/2015 | 6040.46 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da retencao do PASEP, debito em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/06/2015 | 5169.32 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao INSS dos funcionarios deste Municipio, debito em conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/06/2015 | 64.45 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da retencao do PASEP, debito em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/06/2015 | 0.99 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da retencao do PASEP, debito em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/06/2015 | 0.10 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da retencao do PASEP, debito em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/06/2015 | 3488.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. dos servidores da Sec. de Financas (Comissionados) ref. ao mes 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/06/2015 | 15367.20 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. dos servidores da Sec. de Saude (Agente Comunitario de Saude) ref. ao mes 06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/06/2015 | 41450.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Saude (PSF), ref. ao mes 06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/06/2015 | 3288.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Saude (Comissionados) ref. ao mes 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/06/2015 | 60308.89 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Saude (Efetivos), ref. ao mes 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/06/2015 | 2665.60 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Saude (Vigilancia Ambiental) ref. ao mes 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000728 | 30/06/2015 | 11729.82 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de combustivel destinados aos veiculos da Sec. de Saude deste Municipio, cf NF-e no5367. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/06/2015 | 3500.00 | 00008916861420 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos de transporte da equipe do PSF da localidade de Mamanguape a Curral de Cima com destino aos Sitios : Laranjeiras,Torroes, Olho d Agua e Queimadas (Vice-Versa)ref. ao mes 01/2015 cf NFS no4593. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/06/2015 | 2000.00 | 00025054341404 | MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da locacao de um veiculo Gol para ficar a disposicao da Sec. de Saude, ref. ao mes 05/20158 cf NFS no4594. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/06/2015 | 7000.00 | 00008916861420 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da locacao de um veiculo de placa OGE5040/PB destinado ao transporte da equipe do PSF da localidade de Mamanguape a Curral de Cima com destino aos Sitios: Laranjeiras,Torroes, Olho d Agua e Queimadas (Vice-versa) ref. ao mes 04 e 05/2015 cf NFS no4596. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manter as Ativid. do Samu. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/06/2015 | 4000.00 | 00006661632437 | TERTULIANO LEITE ROLIM JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos especializados na area de saude como medico junto a Unidade de Suporte Avancado(USA) e Servico de Atendimento Movel de Urgencia(SAMU), ref. a mes 05/2015 cf NFS no4590. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/06/2015 | 2500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Infraestrutura deste Municipio, ref. ao mes 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000727 | 30/06/2015 | 10582.77 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de combustivel destinados aos veiculos da Sec. de Infraestrutura deste Municipio, cf NF-e no5366. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutencao de Servicos de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/06/2015 | 3000.00 | 00076035875491 | SEBASTIAO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos prestados atraves de um caminhao carroca aberta na coleta de lixo deste Municipio, ref. ao mes 12/2013, cf NFS no4592. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutencao de Servicos de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/06/2015 | 2000.00 | 00009853059401 | AEDSON RODRIGUES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a servicos prestados na coleta do lixo deste Municipio, ref. ao mes 06/2014 cf NFS no4586. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/06/2015 | 2804.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de eletricidade a esta secretaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/06/2015 | 60494.73 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. dos servidores da Sec. de Educacao Efetivos 40% ref. ao mes 06/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/06/2015 | 149349.94 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. dos servidores da Sec. de Educacao (Ens. Fundamental Professor)ref. ao mes 06/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/06/2015 | 15241.64 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Educacao (Adm. Escolar), ref. ao mes 06/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/06/2015 | 9638.32 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Educacao (Adm. Depto.), ref. ao mes 06/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/06/2015 | 10842.70 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Educacao (Ens. Fundamental), ref. ao mes 06/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/06/2015 | 3288.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Educacao (Comissionados)ref. ao mes 06/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/06/2015 | 4096.40 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Educacao (Contratados)ref. ao mes 06/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000730 | 30/06/2015 | 33115.79 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao forneciemtno de combustivel destinados aos veiculos da Sec. de Educacao deste Municipio, cf NF-e no5365. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/06/2015 | 8000.00 | 00007307963450 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a viagens em um Onibus transportando estudantes das localidades de Estacada, Trigueiro, Pedra Furada, Campinas, Curral de Cima e Olho Dagua para a faculdade em Mamanguape e Rio Tinto, ref. ao mes03/2015 cf NFS no4591. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/06/2015 | 1200.00 | 00006103918448 | CARLOS FERNANDES FLORENCIO DE CARVALHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a servicos prestados em viagens transportando funcionarios desta secretaria para capacitacao em Campinas Grande, cf NFS no4588. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/06/2015 | 2400.00 | 00065149335487 | GUEDES FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos prestados no transporte de agua mineral e merenda para as Escolas Municipais, cf NFS no4587. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/06/2015 | 531.00 | 00703157000183 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS (UNDIME) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a contribuicao mensal para a Confederacao Nacional de Municipios - CNM, debitado em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/06/2015 | 6831.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. dos servidores do Gabinete do Prefeito (Comissionados) ref. ao mes 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/06/2015 | 15000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da folha do Gabinete: Prefeito e Vice Prefeito, ref. ao mes 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000729 | 30/06/2015 | 3929.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo do gabinete do prefeito, cf NF-e no 5368. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/06/2015 | 8000.00 | 00003916427407 | JOSUE ANTONIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a locacao de um veiculo Hilux para o Gabinete do Prefeito, ref. ao mes 05 e 06/2015, cf NFS no4589. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/06/2015 | 12476.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Administracao (Guarda Municipal e Vigilantes), ref. ao mes 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/06/2015 | 9573.40 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Administracao (Limpeza Publica), ref. ao mes 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/06/2015 | 2500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Adminstracao(Comissionados)ref. ao mes 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/06/2015 | 46934.90 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. dos servidores da Sec. de Administracao (Efetivos) ref. ao mes 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/06/2015 | 250.00 | 00072604115468 | VIRGILIO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. de diarias do Sec. de Habitacao, cf proposta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/06/2015 | 4097.60 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores do Programa de Erradicacao do Trabalho Infatil(PETI), ref. ao mes 06/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/06/2015 | 6676.10 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. dos servidores da Sec. de Promocao Social (PAIF) ref. ao mes 06/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/06/2015 | 4294.33 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Promocao Social (Conselho Tutelar) ref. ao mes 06/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/06/2015 | 2500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Secretaria de Promocao Social (Comissionados), ref. ao mes 06/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000726 | 30/06/2015 | 6839.67 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de combustivel destinados aos veiculos da Sec. de Agricultura deste Municipio, cf NF-e no 5364. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032015 | 0000731 | 30/06/2015 | 63000.00 | 14678513000160 | MARCONDES PEREIRA CALISTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. referente a apresentacoes artisticas de banda musical realizadas neste Municipio, nos festejos de Emancipacao Politica, cf NFS no241. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Habitacao e Planej. Urbano | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria de Habitacao e Planejamento Ur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/06/2015 | 2500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. dos servidores da Sec. de Habitacao (Comissionados) ref. ao mes 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Turismo | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/06/2015 | 2166.66 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos funcionarios da Sec. de Meio Ambiente (Comissionados), ref. ao mes 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/07/2015 | 1000.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA/XZOON INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos prestados de internet nos computadores da Sec. de Saude, Sec. de Agricultura, Nucleo Pedagogico e Escola Adelaide Fernandes, ref. ao mes 05/2015 cf NFS no73. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/07/2015 | 600.00 | 00017988373404 | JOSE DJALMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos prestados na manutencao das bombas de abastecimento de agua deste Municipio, cf NFSA no4597. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/07/2015 | 8000.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da compra de bombas submersas e motor pra submersa destinadas ao abastecimento de agua deste Municipio, cf NF-e no422. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/07/2015 | 140.00 | 14506625000134 | PAPELARIA DINAMICA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de material de expediente destinado aos departamentos desta Prefeitura, cf NF-e no479. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/07/2015 | 5900.00 | 10897322000139 | MDM RENOVADORA DE PNEUS LTDA-ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos de recapeamento e recauchutagem de pneus, destinados aos veiculos desta Prefeitura, cf NFS no 11441 e 11142. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/07/2015 | 2060.00 | 11958474000167 | MDM COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a compra de material para manutencao veicular, cf NF-e no880. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/07/2015 | 2075.00 | 01194970000138 | CENTRO AUTOMOTIVO N.SRA.APARECIDA/M. APARECIDA DA S.OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de material para manutencao dos veiculos desta Prefeitura, cf NF-e no664. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 02/07/2015 | 5797.13 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da compra de medicamentos com destino a Farmacia Basica deste Municipio, cf NF-e no2256 e 2188. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/07/2015 | 3051.73 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da compra de medicamentos com destino a Farmacia Basica deste Municipio, cf NF-e no2187. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 03/07/2015 | 747.40 | 00009037494404 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. de viagens a disposicao da Secretaria de Saude, cf NFSA 4599. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 03/07/2015 | 3700.00 | 00003813348482 | DANIEL BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. referente aos servicos tecnicos especializados nas areas administrstivas e financeira- consultoria, ref. ao mes 05/2015 cf NFSA no4598. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 03/07/2015 | 2500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA/XZOON INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos prestados de internet nos computadores da Sec. de Saude, Sec. de Financas, Sec. de Educacao, Sec. de Acao Social e Sec. de Administracao, cf NFS no102. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 04/07/2015 | 660.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da compra de camisas personalizadas para eventos Municipais, cf Cupom Fiscal no38587. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 06/07/2015 | 1100.00 | 00049899830410 | MAGNA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a viagens transportando pacientes para atendimento medico na cidade de Joao Pessoa, cf NFSA no4600. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 06/07/2015 | 695.70 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME/ CRESCENDO EM GRACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da compra de material de expediente necessarios para manutencao das atividades desta secretaria, cf NF-e no415. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 07/07/2015 | 1160.00 | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS/ V.LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ref. a compra de pneus para os veiculos desta secretaria, cf NF-e no 7263. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 07/07/2015 | 3000.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABINIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a servicos de assessoria juridica prestados a este Municipio, relativo ao mes 04/2015 cf NFSA no4601. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 07/07/2015 | 3000.00 | 00001406565458 | GERLANE GOMES ARAUJO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da confeccao de 100 blusas destinadas as Conferencias realizadas neste Municipio, cf NFA no45639. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 07/07/2015 | 1800.00 | 00009238813442 | MARCIO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a locacao de um veiculo para ficar a disposicao da Sec. Municipal de Educacao ref. ao mes 10/2014 cf NFSA no4602. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 07/07/2015 | 4470.00 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda das escolas deste Municipio, cf NF-e no814. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 08/07/2015 | 2779.00 | 05088128000172 | LUCKAS DOS SANTOS ALVES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao servicos de confeccao de blusas para a Conferencia Municipal de Assistencia Social, cf NFSA no3884. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 09/07/2015 | 3150.00 | 01194970000138 | CENTRO AUTOMOTIVO N.SRA.APARECIDA/M. APARECIDA DA S.OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de material para manutencao dos veiculos desta secretaria, cf NF-e no678. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 09/07/2015 | 3000.00 | 00005874277447 | VERONILDO PROCOPIO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. referente a levantamento de necessidades de melhorias sanitarias domiciliares, inclusive com coordenadas geograficas e croquis das localidades da zona rural deste Municipio, para elaboracao de projetos de melhorias sanitarias, cf NFSA no4603. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 09/07/2015 | 9200.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da compra de bombas submersas e motor pra submersa destinadas ao abastecimento de agua deste Municipio, cf NF-e no456 e 444. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 09/07/2015 | 4930.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos de troca de 4 motores de bombas submersas rotaivas e rotores e troca do rotor e servico mecanico da motobomba centrifuga, cf NFS-e no40090 e 40089. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 09/07/2015 | 1180.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da compra de materiais para manutencao das atividades desta secretaria destinadas ao abastecimento de agua deste Municipio, cf NF-e no 14392 e 14366. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/07/2015 | 5579.51 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao parcelamento do INSS dos funcionarios deste Municipio, debito em conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/07/2015 | 5291.20 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da retencao do PASEP, debito em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/07/2015 | 5198.69 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao INSS dos funcionarios deste Municipio, debito em conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/07/2015 | 11.41 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da retencao do PASEP, debito em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/07/2015 | 5000.00 | 00007238681404 | RAIMUNUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a servicos prestados como contador geral desta Prefeitura, na elaboracao dos BALANCETES GERAIS deste Municipio com geracoes do SAGRES e outros relatorios, durante o mes 05/2015 cf NFSA no4371. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/07/2015 | 3000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos prestados de assessor juridico para tratar de assuntos de defesa junto ao TCE-PB, TCU, Controladoria Geral da Uniao, de interesse deste Municipio, ref. ao mes 09/2014 cf NFS no4607. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/07/2015 | 3000.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABINIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a servicos de assessoria juridica prestados a este Municipio, relativo ao mes 05/2015 cf NFSA no4604. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencada Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/07/2015 | 2444.00 | 02211155000100 | ROBSON JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de material esportivo destinado a manutencao do esporte deste Municipio, cf NF-e no70. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 12/07/2015 | 2847.75 | 09208688000174 | ALTIERES BENNEDY PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da compra de material de limpeza para as Escolas Municipais, cf NF-e no5094. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 13/07/2015 | 1474.00 | 00003916427407 | JOSUE ANTONIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a servicos prestados na conservacao da Estrada do Sitio Acude do Mato ao Distrito de Estacada, cf NFSA no 4606. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 13/07/2015 | 39.85 | 09256546000697 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao servico de diagnostico eletronico em veiculos desta prefeitura, cf NFS-e no1021714. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000782 | 13/07/2015 | 16830.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de material destinado a Sec. de Infraestutura para manutencao de suas atividades neste Municipio, cf NF-e no391 e 392. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 13/07/2015 | 2120.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de material destinado a Sec. de Infraestutura para manutencao de suas atividades neste Municipio, cf NF-e no390. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 13/07/2015 | 1810.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de materiais para manutencao dos imoveis desta secretaria, cf NF-e no393. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 14/07/2015 | 3001.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de material destinado a Sec. de Infraestutura para manutencao de suas atividades neste Municipio, cf NF-e no394. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 14/07/2015 | 590.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de material para manutencao veicular cf NF-e no15920. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 14/07/2015 | 52.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos de manutencao veicular realizado em veiculos desta secretaria, cf NFS-e no1010858. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 14/07/2015 | 8240.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de materiais para manutencao dos imoveis desta secretaria, cf NF-e no395. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 14/07/2015 | 8212.76 | 19581152000153 | FABIO DE ASSIS FERNANDES DE CARVALHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da compra de generos alimenticios destinados a merenda das Escolas Municipais, cf NF-e 501. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 14/07/2015 | 5500.00 | 10649674000175 | RESTAURANTE E PIZZARIA TUDO EM CASA/SEVERINO R. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos Policiais em servico neste Municipio, cf NFSA no3885. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 14/07/2015 | 2820.00 | 15758771000110 | FABIA SANTOS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a compra de (02) gelagua, refrigerador, (02) liquidificador e (02) sanduicheiras, cf NF-e no33. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 15/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ref. a tarifas bancarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 15/07/2015 | 950.00 | 00049899830410 | MAGNA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a viagens transportando pacientes para atendimento medico na cidade de Joao Pessoa, cf NFSA no4609. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 15/07/2015 | 520.00 | 00004489702442 | IVANILDO FILICIANO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao transporte de produtos da Agricultura familiar para as Escolas deste Municipio, cf NFSA no4608. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 16/07/2015 | 1026.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de gas destinado as Escolas deste Municipio, cf NF-e 886. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 16/07/2015 | 470.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da compra de materiais destinados a esta secretaria, cf NF-e no191. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 16/07/2015 | 480.00 | 00002983034429 | SEVERINA JOVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. de diarias a Sra. Secretaria de Educacao quando em viagens para tratar de assuntos de interesse deste Municipio, cf proposta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 18/07/2015 | 364.20 | 19581152000153 | FABIO DE ASSIS FERNANDES DE CARVALHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da compra de material de limpeza destinados aos Departamentos desta Prefeitura, cf NF-e no569. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/07/2015 | 1800.00 | 00009238813442 | MARCIO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a locacao de um veiculo para ficar a disposicao da Sec. Municipal de Educacao ref. ao mes 11/2014 cf NFS no4611. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 20/07/2015 | 2.10 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da retencao do PASEP, debito em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 21/07/2015 | 8000.00 | 00007307963450 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a viagens em um Onibus transportando estudantes das localidades de Estacada, Trigueiro, Pedra Furada, Campinas, Curral de Cima e Olho Dagua para a faculdade em Mamanguape e Rio Tinto, ref. ao mes04/2015 cf NFS no4613. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 21/07/2015 | 6000.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ref. a locacao de um galpao destinado ao funcionamento da Biblioteca Municipal relativo aos meses de Maio/2014 a Fevereiro/2015, cf recibo em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 21/07/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP/FEDERACAO DE ASSISTENCIA DOS M.DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ref. a contribuicao FAMUP deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 21/07/2015 | 1750.00 | 00009561366487 | JOAO LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos de transporte de produtos da agricultura familiar com destino a feira da EMATER na cidade de Joao Pessoa, cf NFS no4612. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 21/07/2015 | 1031.00 | 00051520036434 | ORLANDO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos de confeccao de faixas, banner e material grafico para a Conferencia Municipal de Acao Social, cf NFS nø4610. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 22/07/2015 | 440.20 | 11663791000156 | COMERCIAL SAO SEBASTIAO/MAURILSON FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de material de limpeza necessarios para a manutencao das atividades desta secretaria, cf NF-e no182. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 22/07/2015 | 1220.00 | 12677522000101 | ALUCIAN-COM.ATACADISTA DE CONFECCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da compra de camisas em malha com impressao necessarias para manter as atividades desta secretaria, cf NF-e no689. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 22/07/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a locacao de sistemas de informatica e a locacao de software GDIP, para uso exclusivo do portal da Gestao Publica Transparente, cf NFS-e no54434. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 23/07/2015 | 1698.80 | 11663791000156 | COMERCIAL SAO SEBASTIAO/MAURILSON FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da compra de generos alimenticios destinados a manutencao das atividades desta secretaria, cf NF-e no 183. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 24/07/2015 | 520.00 | 00008765116470 | RENATO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a servicos de conservacao e limpeza do cemiterio de Laranjeiras, cf NFS no4614. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000811 | 25/07/2015 | 15647.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de material destinado a Sec. de Infraestutura para manutencao de suas atividades neste Municipio, cf NF-e no396 e 397. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 27/07/2015 | 73.28 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da retencao do PASEP, debito em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 27/07/2015 | 4436.48 | 02257265000103 | MERCEARIA SAO JORGE/JOSEMAR GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de material de limpeza com destino as Escolas Municipais, cf NF-e no26. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/07/2015 | 2800.00 | 00037856197404 | NATANAEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ref. a compra de dois pneus destinados a veiculos desta Prefeitura, cf NFSA-e no2013001649. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminacao Publica | Manut. das Ativ. do Ser. de Ilum. Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/07/2015 | 6000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de eletricidade, debitado em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminacao Publica | Manut. das Ativ. do Ser. de Ilum. Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/07/2015 | 9380.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de eletricidade, debitado em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/07/2015 | 1680.00 | 00007340558462 | JOAO VIRGINIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos prestados no controle do abastecimento de agua do Sitio Queimadas neste Municipio, cf NFS no4616. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/07/2015 | 3730.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da compra de materiais para manutencao das atividades desta secretaria destinados ao abastecimento de agua deste Municipio, cf NF-e no 14729. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/07/2015 | 960.00 | 00003917279401 | PLACIDO LOURENCO FERNANDES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. de diarias do Sec. de Saude deste Municipio, cf proposta em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/07/2015 | 3700.00 | 00003813348482 | DANIEL BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. referente aos servicos tecnicos especializados nas areas administrstivas e financeira- consultoria, ref. ao mes 05/2015 cf NFS no4618. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/07/2015 | 1200.00 | 00002583843443 | EVERALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a 40 (quarenta) viagens para distribuicao de fuba nas comunidades: Capela,Olho D Agua, Jardim, Torroes e Laranjeiras ref. ao periodo de 21/07 a 21/09/2014, cf NFS no4617. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/07/2015 | 1600.00 | 00007918566408 | VALERIA LUIZ DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a prestacao de servicos de Atualizador dos Programas Sociais/Bolsa Familia e Cadastro Unico, ref. ao mes 01 e 02/2015, cf NFSA no4615. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 31/07/2015 | 4294.33 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Promocao Social (Conselho Tutelar) ref. ao mes 07/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 31/07/2015 | 2500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Secretaria de Promocao Social (Comissionados), ref. ao mes 07/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 31/07/2015 | 5161.40 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores do Programa de Erradicacao do Trabalho Infatil(PETI), ref. ao mes 07/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 31/07/2015 | 6676.10 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. dos servidores da Sec. de Promocao Social (PAIF) ref. ao mes 07/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 31/07/2015 | 4578.72 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de combustivel destinados aos veiculos da Sec. de Agricultura deste Municipio, cf NF-e no 5477. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencada Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 31/07/2015 | 2500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Esportes e Lazer (Comissionados), ref. ao mes 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Habitacao e Planej. Urbano | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria de Habitacao e Planejamento Ur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 31/07/2015 | 2500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. dos servidores da Sec. de Habitacao (Comissionados) ref. ao mes 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Turismo | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 31/07/2015 | 3500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos funcionarios da Sec. de Meio Ambiente (Comissionados), ref. ao mes 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 31/07/2015 | 44252.97 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. dos servidores da Sec. de Administracao (Efetivos) ref. ao mes 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 31/07/2015 | 2500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Adminstracao(Comissionados)ref. ao mes 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 31/07/2015 | 9297.60 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Administracao (Limpeza Publica), ref. ao mes 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 31/07/2015 | 315.55 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ref. a tarifas bancarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 31/07/2015 | 127.44 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ref. a tarifas bancarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 31/07/2015 | 13109.43 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Administracao (Guarda Municipal e Vigilantes), ref. ao mes 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 31/07/2015 | 15000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da folha do Gabinete: Prefeito e Vice Prefeito, ref. ao mes 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 31/07/2015 | 6831.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. dos servidores do Gabinete do Prefeito (Comissionados) ref. ao mes 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 31/07/2015 | 4199.20 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo do gabinete do prefeito, cf NF-e no 5481. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 31/07/2015 | 53627.22 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. dos servidores da Sec. de Educacao Efetivos 40% ref. ao mes 07/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 31/07/2015 | 150147.34 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. dos servidores da Sec. de Educacao (Ens. Fundamental Professor)ref. ao mes 07/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 31/07/2015 | 13549.06 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Educacao (Adm. Escolar), ref. ao mes 07/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 31/07/2015 | 11244.41 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Educacao (Adm. Depart.), ref. ao mes 07/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 31/07/2015 | 9971.52 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Educacao (Ens. Infantil), ref. ao mes 07/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 31/07/2015 | 3288.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Educacao (Comissionados)ref. ao mes 07/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 31/07/2015 | 4096.40 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Educacao (Contratos)ref. ao mes 07/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000854 | 31/07/2015 | 32866.90 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de combustivel destinados aos veiculos da Sec. de Educacao deste Municipio, cf NF-e no5478. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 31/07/2015 | 41750.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Saude (PSF), ref. ao mes 07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 31/07/2015 | 16415.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. dos servidores da Sec. de Saude (Agente Comunitario de Saude) ref. ao mes 07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 31/07/2015 | 2665.60 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Saude (Vigilancia Ambiental) ref. ao mes 07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 31/07/2015 | 54854.08 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Saude (Efetivos), ref. ao mes 07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 31/07/2015 | 3288.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Saude (Comissionados) ref. ao mes 07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 31/07/2015 | 12715.71 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de combustivel destinados aos veiculos da Sec. de Saude deste Municipio, cf NF-e no5480. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 31/07/2015 | 2500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Infraestrutura deste Municipio, ref. ao mes 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 31/07/2015 | 11779.65 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de combustivel destinados aos veiculos da Sec. de Infraestrutura deste Municipio, cf NF-e no5479. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 31/07/2015 | 0.99 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da retencao do PASEP, debito em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 31/07/2015 | 3488.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. dos servidores da Sec. de Financas (Comissionados) ref. ao mes 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/08/2015 | 5000.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA/XZOON INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos prestados de internet nos computadores da Secretaria de Saude, Sec. de Agricultura, Nucleo Pedagogico e Escola Adelaide Fernandes, ref. ao mes 04/2015 e 07/2015 cf NFS no118 e 68. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 03/08/2015 | 2000.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de materiais para manutencao veicular, cf NF-e no269. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutencao de Servicos de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 03/08/2015 | 2000.00 | 00009853059401 | AEDSON RODRIGUES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos prestados na coleta do lixo deste Municipio, ref. ao mes de julho/2015, cf NFSA no4619. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 03/08/2015 | 2500.00 | 00070307338436 | DAYANE VIEIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a locacao de uma moto para ficar a disposicao da Sec. Municipal de Saude, ref. aos meses de dez/2014 a Agosto/2015 cf recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 03/08/2015 | 830.00 | 00056805667453 | BENEDITO CARLOS SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a servicos prestados com lavagem dos onibus escolares deste Municipio, cf NFSA no4620. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 03/08/2015 | 493.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a servico de diversas publicacoes de interesse desta edilidade, cf NFS-e no1036340/ 1036363. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 03/08/2015 | 3250.00 | 13178052000102 | CREARE SOFTWARES/ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a locacao de Sistema de Folha de Pagamento, ref. aos meses 02/ 03/ 04/ 05 e 06/2015, cf NFS no190. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 04/08/2015 | 650.00 | 13145111000138 | OTACILIO COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. referente ao funeral completo do Sr. Leandro Duarte Pontes, cf NFS no90. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 05/08/2015 | 2200.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos prestados no conserto de motorbombas, destinados ao abastecimento de agua deste Municipio, cf NFS no1976. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 06/08/2015 | 3200.00 | 00049899830410 | MAGNA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ref. a colocacao de 64 metros de forro PVC no posto medico de Estacada, cf NFSA no4623. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 06/08/2015 | 747.40 | 00009037494404 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. de viagens a disposicao da Secretaria de Saude, cf NFSA no 4624. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 06/08/2015 | 960.00 | 00003917279401 | PLACIDO LOURENCO FERNANDES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. de diarias do Sec. de Saude deste Municipio, cf proposta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 06/08/2015 | 4000.00 | 00003916427407 | JOSUE ANTONIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a servicos de roco de mato nas estradas de diversas localidades deste Municipio, cf NFSA no4621. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 06/08/2015 | 800.00 | 00006103918448 | CARLOS FERNANDES FLORENCIO DE CARVALHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a servicos prestados em viagens transportando funcionarios para capacitacao em Joao Pessoa, cf NFSA no4622. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 07/08/2015 | 840.00 | 00002197139444 | ANDRE RICARDO LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. de diaria do Sec. de Financas deste Municipio, cf proposta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 07/08/2015 | 2200.00 | 00003497345857 | NATANAEL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos de poldagem de arvores na cidade de Curral de Cima, cf NFSA no4625. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencada Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 08/08/2015 | 1125.00 | 12677522000101 | ALUCIAN-COM.ATACADISTA DE CONFECCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da compra de bones com impressao destinados a Cavalgada realizada neste Municipio, cf NF-e no698. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/08/2015 | 600.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos prestados na elaboracao do Demonstrativo Sintetico 2013 da Secretaria da Acao Social, cf NFSA no4626. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 10/08/2015 | 1350.00 | 00000803418450 | JAILTON LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a diarias do Coordenador da Assistencia Social quando de viagem para participar de capacitacao, cf proposta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/08/2015 | 5000.00 | 00007238681404 | RAIMUNUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a servicos prestados como contador geral desta Prefeitura, na elaboracao dos BALANCETES GERAIS deste Municipio com geracoes do SAGRES e outros relatorios, durante o mes 06/2015 cf NFSA no4628. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 10/08/2015 | 8000.00 | 00003916427407 | JOSUE ANTONIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a locacao de um veiculo Hilux para o Gabinete do Prefeito, ref. ao mes 07 e 08/2015, cf NFS no4629. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 10/08/2015 | 2942.78 | 41124710000100 | MARARTUR VIAGENS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da compra de uma passagem aerea e hospedagem para o Sr. Jailton Lima da Silva quando em viagem para tratar de assunto de interesse deste Municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 11/08/2015 | 1600.00 | 00046123040472 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto.ao fornecimento de refeicoes destinadas aos policias e operadores de maquinas que prestam servicos neste Municipio, cf NFSAno4632. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 11/08/2015 | 2400.00 | 00004075264475 | ADRIANO JOVELINO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos prestados em Apoio Pedagogico junto a Sec. de Educacao, ref. ao mes 06 e 07/2015, cf NFSA no4375. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 11/08/2015 | 500.00 | 00072603178415 | VICENTE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos prestados em roco de mato nas estradas deste Municipio, cf NFSA no4631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 12/08/2015 | 980.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. referente a compra de pneus para manutencao de veiculos desta prefeitura, cf NF-e no77039. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 13/08/2015 | 843.90 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ref. a tarifas bancarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 13/08/2015 | 870.20 | 11663791000156 | COMERCIAL SAO SEBASTIAO/MAURILSON FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de material de limpeza necessarios para a manutencao das atividades desta secretaria, cf NF-e no185. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 13/08/2015 | 1671.50 | 11663791000156 | COMERCIAL SAO SEBASTIAO/MAURILSON FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da compra de generos alimenticios destinados a manutencao das atividades desta secretaria, cf NF-e no 184. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 14/08/2015 | 2345.00 | 10726857000147 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE/SARA C.P. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos de funeral completo, cf NF-e no77. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 14/08/2015 | 410.00 | 00049899830410 | MAGNA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ref. a viagem transportando alimentos para a merenda das escolas deste Municipio, cf NFSA no4633. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 18/08/2015 | 7946.40 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da compra de material bibliografico destinado as Escolas Municipais, cf NF-e no262. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 18/08/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP/FEDERACAO DE ASSISTENCIA DOS M.DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ref. a contribuicao FAMUP deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 18/08/2015 | 3000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos prestados de assessor juridico para tratar de assuntos de defesa junto ao TCE-PB, TCU, Controladoria Geral da Uniao, de interesse deste Municipio, ref. ao mes 10/2014 cf NFSAno4634. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 18/08/2015 | 1220.00 | 17758807000190 | E-SODT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a locacao do sistema de Licitacao Publica ref. ao mes 05 e 06/2015 cf NFS-e no1000664 e 1000665. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 18/08/2015 | 5846.83 | 00394460008630 | PASEP/DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. do Documento de Arrecadacao de Receitas Federais (DARF) dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 18/08/2015 | 4920.87 | 00394460008630 | PASEP/DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. do Documento de Arrecadacao de Receitas Federais (DARF) dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 18/08/2015 | 320.00 | 00002197139444 | ANDRE RICARDO LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. de diaria do Sec. de Financas deste Municipio, cf proposta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 20/08/2015 | 0.24 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da retencao do PASEP, debito em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 20/08/2015 | 1300.00 | 00071467742449 | SEVERINO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos de Operador de trescavadeira, ref. ao periodo de 09/07/2015 a 08/08/2015, cf NFSA no4635. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 20/08/2015 | 5984.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de material destinado a Sec. de Infraestutura para manutencao de suas atividades neste Municipio, cf NF-e no402 e 403. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 20/08/2015 | 7000.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de material destinado a Sec. de Infraestutura para manutencao de suas atividades neste Municipio, cf NF-e no401. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 20/08/2015 | 4846.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de material destinado a Sec. de Infraestutura para manutencao de suas atividades neste Municipio, cf NF-e no399. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000902 | 20/08/2015 | 15156.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de material destinado a Sec. de Infraestutura para manutencao de suas atividades neste Municipio, cf NF-e no400. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 20/08/2015 | 2500.00 | 00002036630472 | ALBERDAM JORGE DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos prestados de assessoria juridica a este Municipio, relativo ao mes 03/2014 cf NFSA no4636. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 21/08/2015 | 3500.00 | 00003861285452 | FABIO PEREIRA SOARES BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a locacao de um veiculo Cros Fox, para ficar a disposicao do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes 09 e 10/2014, cf NFSA no4637. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 21/08/2015 | 3406.00 | 10589537000192 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. referente ao fornecimento de almocos destinado ao Prefeito e Assessores, quando estava a servicos deste Municipio, cf NF-e no132. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 21/08/2015 | 6402.50 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de materiais para manutencao dos imoveis desta secretaria, cf NF-e no404. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 21/08/2015 | 2100.00 | 00018557996420 | ANTONIO FERNANDES DE ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos de confeccao de oculos para doacao a pessoas carentes deste Municipio, cf NFSA no4638. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 24/08/2015 | 309.92 | 19581152000153 | FABIO DE ASSIS FERNANDES DE CARVALHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da compra de generos alimenticios destinados a merenda das Escolas Municipais, cf NF-e 642. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 25/08/2015 | 275.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS P/ VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de material para manutencao de veiculos pertecentes a esta secretaria, cf NF-e no3205. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencada Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 25/08/2015 | 2952.18 | 21787111000160 | ULLANGLES MARCOS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da compra de material para eventos esportivos neste Municipio, cf NF-e no22. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 26/08/2015 | 68.03 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da retencao do PASEP, debito em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 26/08/2015 | 7796.50 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de material destinado a Sec. de Infraestutura para manutencao de suas atividades neste Municipio, cf NF-e no405. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 26/08/2015 | 1900.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ref. a compra de material bibliografico (KIT PRO SAUDE) destinado a Sec. de Saude, cf NF-e no361. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/08/2015 | 1546.00 | 00095413626487 | IVANILSON JEREMIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a viagens de Curral de Cima para Joao Pessoa para a Secretaria de Saude, cf NFSA 4639. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/08/2015 | 1240.00 | 00002730134409 | LUIS DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a servicos prestados atraves de viagens para Joao pessoa, transportando enfermos para diversos hospitais, cf NFSA no4640. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/08/2015 | 4956.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de material destinado a Sec. de Infraestutura para manutencao de suas atividades neste Municipio, cf NF-e no406. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/08/2015 | 5579.51 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao parcelamento do INSS deste Municipio, debito em conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/08/2015 | 4746.47 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao INSS dos funcionarios deste Municipio, debito em conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/08/2015 | 5231.22 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da retencao do PASEP, debito em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/08/2015 | 2500.00 | 00002036630472 | ALBERDAM JORGE DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos prestados de assessoria juridica a este Municipio, relativo ao mes 04/2014 cf NFSA no4641. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/08/2015 | 240.00 | 00072604115468 | VIRGILIO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. de diarias do Sec. de Habitacao, cf proposta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 31/08/2015 | 40753.93 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. dos servidores da Sec. de Administracao (Efetivos) ref. ao mes 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 31/08/2015 | 2500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Adminstracao(Comissionados)ref. ao mes 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 31/08/2015 | 9573.40 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Administracao (Limpeza Publica), ref. ao mes 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 31/08/2015 | 11725.76 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Administracao (Guarda Municipal e Vigilantes), ref. ao mes 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 31/08/2015 | 2500.00 | 00006524317475 | VANILSON LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a locacao de um gerador por 08 dias para a manutencao das atividades deste Municipio, cf NFSA no4372. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 31/08/2015 | 15000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da folha do Gabinete: Prefeito e Vice Prefeito, ref. ao mes 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 31/08/2015 | 6831.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. dos servidores do Gabinete do Prefeito (Comissionados) ref. ao mes 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 31/08/2015 | 52717.41 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. dos servidores da Sec. de Educacao Efetivos 40% ref. ao mes 08/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 31/08/2015 | 152543.47 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. dos servidores da Sec. de Educacao (Ens. Fundamental Professor)ref. ao mes 08/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 31/08/2015 | 14216.46 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Educacao (Adm. Escolar), ref. ao mes 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 31/08/2015 | 9638.32 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Educacao (Adm. Depto.), ref. ao mes 08/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 31/08/2015 | 10141.98 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Educacao (Ens. Infantil), ref. ao mes 08/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 31/08/2015 | 3288.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Educacao (Comissionados)ref. ao mes 08/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 31/08/2015 | 5107.20 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Educacao (Contratos) ref. ao mes 08/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 31/08/2015 | 0.99 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da retencao do PASEP, debito em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 31/08/2015 | 15.70 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ref. a tarifas bancarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 31/08/2015 | 671.05 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ref. a tarifas bancarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 31/08/2015 | 3488.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. dos servidores da Sec. de Financas (Comissionados) ref. ao mes 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 31/08/2015 | 3288.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Infraestrutura deste Municipio, ref. ao mes 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 31/08/2015 | 45620.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Saude (PSF), ref. ao mes 08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 31/08/2015 | 15367.20 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. dos servidores da Sec. de Saude (Agente Comunitario de Saude) ref. ao mes 08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 31/08/2015 | 2765.60 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Saude (Vigilancia Ambiental) ref. ao mes 08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 31/08/2015 | 56634.33 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Saude (Efetivos), ref. ao mes 08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 31/08/2015 | 3288.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Saude (Comissionados) ref. ao mes 08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencada Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 31/08/2015 | 2500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Esporte (Comissionados), ref. ao mes 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Habitacao e Planej. Urbano | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria de Habitacao e Planejamento Ur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/08/2015 | 2500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. dos servidores da Sec. de Habitacao (Comissionados) ref. ao mes 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Turismo | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 31/08/2015 | 3500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos funcionarios da Sec. de Meio Ambiente (Comissionados), ref. ao mes 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 31/08/2015 | 2500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Secretaria de Promocao Social (Comissionados), ref. ao mes 08/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 31/08/2015 | 4018.60 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Promocao Social (Conselho Tutelar) ref. ao mes 08/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 31/08/2015 | 4706.10 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores do Programa de Erradicacao do Trabalho Infatil(PETI), ref. ao mes 08/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 31/08/2015 | 6676.10 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. dos servidores da Sec. de Promocao Social (PAIF) ref. ao mes 08/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 31/08/2015 | 2676.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Secretaria de Promocao Social (Contratados), ref. ao mes 08/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/09/2015 | 6676.10 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. dos servidores da Sec. de Promocao Social (PAIF) ref. ao mes 09/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/09/2015 | 1750.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Secretaria de Promocao Social (Comissionados), ref. ao mes 09/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/09/2015 | 4044.80 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Promocao Social (Conselho Tutelar) Ref. ao mes 09/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manut. das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/09/2015 | 4218.30 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores do Programa de Erradicacao do Trabalho Infatil(PETI), ref. ao mes 09/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/09/2015 | 3464.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Secretaria de Promocao Social (Comissionados), ref. ao mes 09/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Turismo | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/09/2015 | 1058.33 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos funcionarios da Sec. de Meio Ambiente (Comissionados), ref. ao mes 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Habitacao e Planej. Urbano | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria de Habitacao e Planejamento Ur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/09/2015 | 1750.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. dos servidores da Sec. de Habitacao (Comissionados) ref. ao mes 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencada Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/09/2015 | 1750.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Esportes e Lazer (Comissionados), ref. ao mes 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/09/2015 | 3886.44 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da Sec. de Agricultura deste Municipio, cf NF-e no5579. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | Manut. das Acoes de Atencao Basica da Saude-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/09/2015 | 14379.40 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. dos servidores da Sec. de Saude (Agente Comunitario de Saude) ref. ao mes 09/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | Manut. das Acoes de Atencao Basica da Saude-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/09/2015 | 43850.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Saude (PSF), ref. ao mes 09/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/09/2015 | 2547.40 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Saude (Vigilancia Ambiental) ref. ao mes 09/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/09/2015 | 49178.85 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Saude (Efetivos), ref. ao mes 09/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/09/2015 | 3538.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Saude (Comissionados) ref. ao mes 09/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/09/2015 | 13064.22 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da Sec. de Saude este Municipio, cf NF-e no5582. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/09/2015 | 2538.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Infraestrutura deste Municipio, ref. ao mes 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/09/2015 | 1400.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos prestados no conserto de motorbombas, destinados ao abastecimento de agua deste Municipio, cf NFS no1983. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/09/2015 | 11315.62 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de combustivel destinados aos veiculos da Sec. de Infraestrutura deste Municipio, cf NF-e no5581. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/09/2015 | 2538.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. dos servidores da Sec. de Financas (Comissionados) ref. ao mes 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/09/2015 | 145.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ref. a tarifas bancarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/09/2015 | 800.00 | 10897322000139 | MDM RENOVADORA DE PNEUS LTDA-ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos de recapeamento de pneus, destinados aos veiculos desta Prefeitura, cf NFS no 11593. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/09/2015 | 2046.00 | 11958474000167 | MDM COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a compra de material para manutencao veicular, cf NF-e no901. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/09/2015 | 4160.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos de substituicao do filtro de racool, de combustivel, da bateria 170hamp. e servicos de injecao eletronica e de freio com substituicao de itens, cf NFS-e no1000966. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/09/2015 | 1302.00 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de pecas destinadas aos veiculos desta Prefeitura, cf NF-e no 30190/ 30557 e 30396. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/09/2015 | 45974.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. dos servidores da Sec. de Educacao Efetivos 40% ref. ao mes 09/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Fundeb-60%. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/09/2015 | 135973.60 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. dos servidores da Sec. de Educacao (Ens. Fundamental Professor)ref. ao mes 09/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Manutencao das Atividades com Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/09/2015 | 9366.17 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Educacao (Ens. Infantil), ref. ao mes 09/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/09/2015 | 13549.06 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Educacao (Adm. Escolar), ref. ao mes 09/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/09/2015 | 8138.32 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Educacao (Adm. Depto.), ref. ao mes 09/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/09/2015 | 2538.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Educacao (Comissionados)ref. ao mes 09/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/09/2015 | 5745.60 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Educacao (Contratados)ref. ao mes 09/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/09/2015 | 11092.84 | 19581152000153 | FABIO DE ASSIS FERNANDES DE CARVALHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da compra de generos alimenticios destinados a merenda das Escolas Municipais, cf NF-e 583 e 610. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000992 | 01/09/2015 | 25892.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da Sec. de Educacao deste Municipio, cf NF-e no5580. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/09/2015 | 10500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da folha do Gabinete: Prefeito e Vice Prefeito, ref. ao mes 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/09/2015 | 5281.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. dos servidores do Gabinete do Prefeito (Comissionados) ref. ao mes 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/09/2015 | 7800.00 | 21546519000140 | RFS COMERCIO ALIMENTOS EIRELI-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da compra de fogos e girandolas para festividades deste Municipio, cf NF-e no200. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/09/2015 | 15000.00 | 15027652000197 | JOAO BATISTA SILVA DE MORAIS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da contratacao de banda para festividade da Padroeira de Santa Terezinha com a Banda Versalles no dia 28/09/2012 neste Municipio, cf NFSA no19. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/09/2015 | 7650.00 | 00002035048443 | ADILSON HERMINIO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da compra de bandeiras e baloes para festividades juninas neste Municipio, cf NFA-e no49284. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/09/2015 | 3793.20 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo do gabinete do prefeito, cf NF-e no 5583. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/09/2015 | 30806.06 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. dos servidores da Sec. de Administracao (Efetivos) ref. ao mes 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/09/2015 | 1750.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Adminstracao(Comissionados)ref. ao mes 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/09/2015 | 9770.38 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Administracao (Limpeza Publica), ref. ao mes 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/09/2015 | 11385.86 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Administracao (Guarda Municipal e Vigilantes), ref. ao mes 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/09/2015 | 3700.00 | 00003813348482 | DANIEL BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. referente aos servicos tecnicos especializados nas areas administrstivas e financeira- consultoria, ref. ao mes 06/2015 cf NFS no4376. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/09/2015 | 105.00 | 00002583516400 | VERONICA ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias da aux. administrativo nos dias 08/06/2015 dia 20/07/2015 e dia 16/09/2015, ref. a viagens para Joao Pessoa - IPC, para prestacao de contas de material de Identificacao Civil, cf declaracoes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 02/09/2015 | 1500.00 | 22540524000108 | MARCOS ANTONIO ROSAS DE VASCONCELOS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos prestados na impressao de 5000un. de copias coloridas, cf NFSA no4373. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 02/09/2015 | 2250.00 | 00097942073491 | MARIA DA COSTA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a locacao de uma casa residencial para ficar a disposicao da Delegacia, ref. aos meses 05/ 06/ 07/ 08 e 09/2015 cf recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 02/09/2015 | 10130.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de material destinado a Sec. de Infraestutura para manutencao de suas atividades neste Municipio, cf NF-e no408. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 02/09/2015 | 2900.00 | 00047550880468 | BARTOLOMEU CAVALCANTE DE QUEIROZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos prestados na area de assistencia social subsidiando e esclarecendo aos tecnicos e conselheiros da assistencia social para a Conferencia Municipal, objetivando reunir os procedimentos necessarios para realizacao da conferencia, cf NFSA no4643. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 03/09/2015 | 1345.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de materiais para manutencao dos imoveis desta secretaria, cf NF-e no410. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 03/09/2015 | 895.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de materiais para manutencao dos imoveis desta secretaria, cf NF-e no409. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 03/09/2015 | 860.00 | 00056805667453 | BENEDITO CARLOS SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a servicos prestados com lavagem dos onibus escolares deste Municipio, cf NFSA no4645. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 04/09/2015 | 640.00 | 00002197139444 | ANDRE RICARDO LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. de diaria do Sec. de Financas deste Municipio, cf proposta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 04/09/2015 | 1900.00 | 00009561366487 | JOAO LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos de transporte de produtos da agricultura familiar com destino a feira da EMATER na cidade de Joao Pessoa, cf NFSAno4646. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 05/09/2015 | 118.65 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de garrafoes de agua munineral destinado aos Departamentos desta Prefeitura, cf NF-e no22471. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 09/09/2015 | 2261.00 | 00008916144434 | JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da locacao de um veiculo para ficar a disposicao do Gabinete do Prefeito, cf recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 09/09/2015 | 500.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS P/ VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de material para manutencao de veiculos pertecentes a esta Prefeitura, cf NF-e no3242. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 09/09/2015 | 1500.00 | 00005974509781 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a servicos prestados no conserto de borracharia dos veiculos desta Prefeitura cf NFSA no4647. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 09/09/2015 | 409.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME/ CRESCENDO EM GRACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da compra de material de expediente necessarios para manutencao das atividades desta secretaria, cf NF-e no441. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/09/2015 | 620.00 | 00006103918448 | CARLOS FERNANDES FLORENCIO DE CARVALHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a servicos prestados em viagens transportando enfermos para diversos hospitais em Joao Pessoa, cf NFSA no4649. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/09/2015 | 2500.00 | 00002036630472 | ALBERDAM JORGE DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos prestados de assessoria juridica a este Municipio, relativo ao mes 05/2014 cf NFSAno4650. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/09/2015 | 2000.00 | 00025054341404 | MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da locacao de um veiculo Gol para ficar a disposicao da Sec. de Educacao, ref. ao mes 06/2015 cf NFSA no4377. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/09/2015 | 3700.00 | 00003813348482 | DANIEL BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. referente aos servicos tecnicos especializados nas areas administrstivas e financeira- consultoria, ref. ao mes 07/2015 cf NFSA no4651. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/09/2015 | 2000.00 | 00007238681404 | RAIMUNUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a servicos de assessoria de projeto para a Sec. Municipal de Educacao, cf NFSA no4383. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 11/09/2015 | 2982.80 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da compra de medicamentos para a Farmacia Basica deste Municipio, cf NF-e no65. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 11/09/2015 | 2950.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos prestados na reforma do Predio do CRAS neste Municipio, cf NFSA no3887. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 14/09/2015 | 1131.70 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da compra de medicamentos com destino a Farmacia Basica deste Municipio, cf NF-e no2533/ 2540/ 2790 e 2791. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 15/09/2015 | 340.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de lanches para os funcionarios do Posto de Saude deste Municipio, cf NFSA no4384. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 15/09/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a locacao de sistemas de informatica e a locacao de software GDIP, para uso exclusivo do portal da Gestao Publica Transparente,ref. ao mes06/2015,cf NFS-e no56050. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 15/09/2015 | 5342.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de eletricidade a esta secretaria, deb. em c/c. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 15/09/2015 | 2000.00 | 00025054341404 | MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da locacao de um veiculo Gol para ficar a disposicao da Sec. de Educacao, ref. ao mes 07/2015 cf NFSA no4378. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educ. Q.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 15/09/2015 | 7656.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de materiais para manutencao dos imoveis da Sec. de Educacao, cf NF-e no411. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 15/09/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP/FEDERACAO DE ASSISTENCIA DOS M.DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ref. a contribuicao FAMUP deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 16/09/2015 | 747.00 | 11941410000153 | OFICINA D MOLAS/IVANILDO SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos nos feixos de mola dianteiro e traseiro traseiro cf NFS no 185. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 17/09/2015 | 1566.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de materiais para manutencao dos imoveis desta secretaria, cf NF-e no412. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transp Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 18/09/2015 | 8000.00 | 00007307963450 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a viagens em um Onibus transportando estudantes das localidades de Estacada, Trigueiro, Pedra Furada, Campinas, Curral de Cima e Olho Dagua para a Faculdade em Mamanguape e Rio Tinto, ref. ao mes 05/2015 cf NFSA no4380. | 00000000 | 60 | Royalties Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transp Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 18/09/2015 | 8000.00 | 00007307963450 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a viagens em um Onibus transportando estudantes das localidades de Estacada, Trigueiro, Pedra Furada, Campinas, Curral de Cima e Olho Dagua para a Faculdade em Mamanguape e Rio Tinto, ref. ao mes06/2015 cf NFSA no4381. | 00000000 | 60 | Royalties Educação | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 18/09/2015 | 3500.00 | 00008916861420 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da locacao de um veiculo de placa OGE5040/PB destinado ao transporte da equipe do PSF da localidade de Mamanguape a Curral de Cima com destino aos Sitios: Laranjeiras, Torroes, Olho d Agua e Queimadas (Vice-versa) ref. ao mes 06/2015 cf NFS no4655. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 18/09/2015 | 2460.00 | 05666688000167 | NOVA ELETRICA- ME/ EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos de manutencao de bombas e motores de abastecimento de agua deste Municipio, cf NFS no886. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 18/09/2015 | 600.00 | 00017988373404 | JOSE DJALMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos prestados na manutencao das bombas de abastecimento de agua deste Municipio, cf NFS no4654. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 21/09/2015 | 1090.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de materiais para manutencao dos imoveis desta secretaria, cf NF-e no413. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 21/09/2015 | 320.00 | 00002197139444 | ANDRE RICARDO LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. de diaria do Sec. de Financas deste Municipio, cf proposta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 21/09/2015 | 2500.00 | 00002036630472 | ALBERDAM JORGE DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos prestados de Assessoria Juridica a este Municipio, relativo ao mes 06/2014 cf NFSA no4658. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 21/09/2015 | 3500.00 | 00003861285452 | FABIO PEREIRA SOARES BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a locacao de um veiculo Cros Fox, para ficar a disposicao do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes 11 e 12/2014, cf NFSA no4657. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 24/09/2015 | 68.76 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da retencao do PASEP, debito em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 24/09/2015 | 400.00 | 00002197139444 | ANDRE RICARDO LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. de diaria do Sec. de Financas deste Municipio, cf proposta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 24/09/2015 | 1300.00 | 00071467742449 | SEVERINO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos de Operador de Retroescavadeira, ref. ao periodo de 09/08/2015 a 08/09/2015, cf NFSA no4659. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutencao de Servicos de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 25/09/2015 | 788.00 | 00048397393404 | ANTONIO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a servicos prestados como Auxiliar de servicos gerais neste Municipio cubrindo as ferias de Antonio Marcos Salvino, cf NFSAno4661. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 25/09/2015 | 4000.00 | 00089381084491 | GLAUBER MARTINS SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a servicos de diarias de cacamba utilizado na barragem do abastecimento de agua deste Municipio, cf NFSA no4385. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 25/09/2015 | 843.90 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ref. a tarifas bancarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 25/09/2015 | 3500.00 | 00080622160478 | SEVERINO BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos prestados em roco de mato e abrimento de valas em diversas estradas deste Municipio, cf NFSA no4379. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 25/09/2015 | 1500.00 | 00062675001791 | DURVAL DE BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a viagens transportando produtos agricolas do Assentamento Jardim neste Municipio com destino a Ceasa em Joao Pessoa, cf NFSAno4660. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 28/09/2015 | 300.00 | 05473170000107 | PECAS E ACESSORIOS O CARRETAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da compra de material para manutencao de veiculos pertecentes a esta Prefeitura, cf NF-e no5973. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 28/09/2015 | 3080.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos de pintura e reforma no Posto Medico do Sitio Laranjeiras neste Municipio, cf NFSA no3888. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 29/09/2015 | 11110.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de material destinado a Sec. de Infraestutura para manutencao de suas atividades neste Municipio, cf NF-e no414/ 415 e 416. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/09/2015 | 11405.56 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da Sec. de Infraestrutura deste Municipio, cf NF-e no5675. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/09/2015 | 3000.00 | 00003488181499 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a servicos prestados atraves de um carro de placa MNT-9112/PB transportando medicos da equipe do PSF I, de Mamanguape para Curral de Cima com destino aos Sitios : Estacada, Acude do Mato, Pedra Furada,Campinas, Laranjeiras e (vice-versa) ref. ao mes 04/2013, cf NFSA no4663. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/09/2015 | 13694.71 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da Sec. de Saude deste Municipio, cf NF-e no5676. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/09/2015 | 1300.00 | 00037856197404 | NATANAEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ref. a servicos de conserto e recuperacao de pneus destinados a veiculos desta Prefeitura, cf NFSA-e no4386. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/09/2015 | 160.00 | 09206913000133 | ACESSORIOS EUSTAQUIO/JOSE EUSTAQUIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da compra de material para manutencao veicular, CF NF-e no20881. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/09/2015 | 5579.51 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao parcelamento do INSS deste Municipio, debito em conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/09/2015 | 8069.52 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao INSS dos funcionarios deste Municipio, debito em conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/09/2015 | 4361.29 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da retencao do PASEP, debito em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/09/2015 | 0.99 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da retencao do PASEP, debito em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/09/2015 | 2.09 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da retencao do PASEP, debito em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/09/2015 | 5000.00 | 00007238681404 | RAIMUNUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a servicos prestados como contador geral desta Prefeitura, na elaboracao dos BALANCETES GERAIS deste Municipio com geracoes do SAGRES e outros relatorios, durante o mes 07/2015 cf NFSA no4652. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/09/2015 | 531.00 | 00703157000183 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS (UNDIME) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a contribuicao mensal para a Confederacao Nacional de Municipios - CNM, debitado em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/09/2015 | 1600.00 | 00006524317475 | VANILSON LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a locacao de um gerador por 08 dias para a manutencao das atividades deste Municipio, cf NFSA no4666. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/09/2015 | 3000.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABINIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a servicos de assessoria juridica prestados a este Municipio, relativo ao mes 06/2015 cf NFSA no4664. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/09/2015 | 3509.16 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo do Gabinete do prefeito, cf NF-e no 5677. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/09/2015 | 373.75 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ref. a tarifas bancarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/09/2015 | 15.70 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ref. a tarifas bancarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001065 | 30/09/2015 | 25419.74 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da Sec. de Educacao deste Municipio, cf NF-e no5674. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/09/2015 | 2100.00 | 00009561366487 | JOAO LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos de transporte de produtos da agricultura familiar com destino a feira da EMATER na cidade de Joao Pessoa, cf NFSAno4667. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/09/2015 | 3716.54 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da Sec. de Agricultura deste Municipio, cf NF-e no 5673. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/09/2015 | 150.00 | 00002452922412 | JUAREZ JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a diarias para participar de capacitacao, cf proposta em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/09/2015 | 520.00 | 00000803418450 | JAILTON LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a diarias do Coordenador da Assistencia Social quando de viagem para participar de capacitacao, cf proposta em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/10/2015 | 4018.60 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Promocao Social (Conselho Tutelar) ref. ao mes 10/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/10/2015 | 1750.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Secretaria de Promocao Social (Comissionados), ref. ao mes 10/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/10/2015 | 4257.70 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores do Programa de Erradicacao do Trabalho Infatil(PETI), ref. ao mes 10/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/10/2015 | 6676.10 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. dos servidores da Sec. de Promocao Social (PAIF) ref. ao mes 10/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/10/2015 | 3464.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Secretaria de Promocao Social (Contratados), ref. ao mes 10/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/10/2015 | 788.00 | 00010154822442 | GERALDO CARMO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos prestados como Monitor de Esportes, ref. ao mes 05/2015, cf NFSA no4389. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencada Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/10/2015 | 1750.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Esportes e Lazer (Comissionados), ref. ao mes 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Habitacao e Planej. Urbano | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria de Habitacao e Planejamento Ur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/10/2015 | 1750.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. dos servidores da Sec. de Habitacao (Comissionados) ref. ao mes 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Turismo | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/10/2015 | 1000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos funcionarios da Sec. de Meio Ambiente (Comissionados), ref. ao mes 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/10/2015 | 1200.00 | 11463785000155 | ENGENHO VALE VERDE IND E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de generos alimenticios destinado as Escolas deste Municipio, cf NF-e no632. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/10/2015 | 5639.20 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Educacao (Contratos)ref. ao mes 10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/10/2015 | 2538.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Educacao (Comissionados)ref. ao mes 10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Manutencao das Atividades com Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/10/2015 | 9366.17 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Educacao (Ens. Infantil), ref. ao mes 10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/10/2015 | 8138.32 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Educacao (Adm. Depto), ref. ao mes 10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/10/2015 | 14216.46 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Educacao (Adm. Escolar), ref. ao mes 10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Fundeb-60%. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/10/2015 | 137202.19 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. dos servidores da Sec. de Educacao (Ens. Fundamental Professor)ref. ao mes 10/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/10/2015 | 45682.80 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. dos servidores da Sec. de Educacao Efetivos 40% ref. ao mes 10/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transp Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/10/2015 | 2634.00 | 06059724000197 | POLLYONIBUS CORMECIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de pecas destinadas aos onibus da Sec. de Educacao deste Municipio, cf NF-e 6851/ 6852 e 6853. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/10/2015 | 788.00 | 00010154822442 | GERALDO CARMO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos prestados como Monitor de Esportes, ref. ao mes 06/2015, cf NFSA no4673. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/10/2015 | 350.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da compra de pecas para manutencao dos veiculos desta Secretaria, cf NF-e no132286 e 132285. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/10/2015 | 1120.00 | 06059724000197 | POLLYONIBUS CORMECIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de pecas destinadas aos onibus da Sec. de Educacao deste Municipio, cf NF-e 6687. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/10/2015 | 10847.60 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Administracao (Guarda Municipal e Vigilantes), ref. ao mes 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/10/2015 | 29703.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. dos servidores da Sec. de Administracao (Efetivos) ref. ao mes 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/10/2015 | 1750.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Administracao(Comissionados)ref. ao mes 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/10/2015 | 9008.60 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Administracao (Limpeza Publica), ref. ao mes 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/10/2015 | 10500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da folha do Gabinete: Prefeito e Vice Prefeito, ref. ao mes 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/10/2015 | 5281.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. dos servidores do Gabinete do Prefeito (Comissionados) ref. ao mes 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/10/2015 | 1600.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA - PBVALE-O PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos de divulgacao de materias de intersse da Administracao Municipal de notas e atos no portal PBVale, ref. ao mes 09 e 10/2015, cf NFS no84 e 85. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/10/2015 | 2538.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. dos servidores da Sec. de Financas (Comissionados) ref. ao mes 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/10/2015 | 4060.00 | 11958474000167 | MDM COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da compra de pneus para manutencao veicular, cf NF-e no942 e 927. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/10/2015 | 4815.00 | 06298431000162 | MC PECAS E SERVICOS - CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de pecas destinadas aos veiculos desta Prefeitura, cf NF-e no 72192 e 72191. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/10/2015 | 1299.07 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de pecas destinadas aos veiculos desta Prefeitura, cf NF-e no29870/ 30215 e 30208. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/10/2015 | 400.00 | 09206913000133 | ACESSORIOS EUSTAQUIO/JOSE EUSTAQUIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da compra de material para manutencao veicular, CF NF-e no20265. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/10/2015 | 200.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da compra de material para manutencao veicular, cf NF-e no9076. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/10/2015 | 413.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da compra de pecas para manutencao de veiculos pertecentes a esta Prefeitura, cf NF-e no65918/ 65919 e 66978. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/10/2015 | 628.00 | 19795721000163 | JOSE IVANILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto.da compra de material para manutencao de veiculos pertecentes a esta Prefeitura, cf NF-e no417 e 395. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/10/2015 | 235.00 | 08281913000135 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da compra de pecas para manutencao de veiculos pertecentes a esta Prefeitura, cf NF-e no269. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/10/2015 | 350.00 | 05287153000185 | JF DE SOUSA ACESSORIOS PARA VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da compra de pecas para manutencao de veiculos pertencentes a esta Prefeitura, cf NF-e no1998. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/10/2015 | 749.99 | 14960500000180 | RETIFICA MUNDIAL LTDA - RM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da compra de material para manutencao veicular, cf NF-e no3490. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/10/2015 | 300.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da compra de pecas para manutencao de veiculos pertecentes a esta Prefeitura, cf NF-e no1997. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | Manut. das Acoes de Atencao Basica da Saude-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/10/2015 | 43850.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Saude (PSF), ref. ao mes 10/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | Manut. das Acoes de Atencao Basica da Saude-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/10/2015 | 14327.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. dos servidores da Sec. de Saude (Agente Comunitario de Saude) ref. ao mes 10/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/10/2015 | 2547.40 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Saude (Vigilancia Ambiental) ref. ao mes 10/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/10/2015 | 48002.60 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Saude (Efetivos), ref. ao mes 10/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/10/2015 | 3538.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Saude (Comissionados) ref. ao mes 10/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Domiciliar | Manter as Ativid. da Farmacia Basica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/10/2015 | 7762.98 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da compra de medicamentos com destino a Farmacia Basica deste Municipio, cf NF-e no2452/ 2453/ 2257/ 2690 e 2688. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/10/2015 | 2538.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Infraestrutura deste Municipio, ref. ao mes 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminacao Publica | Manut. das Ativ. do Ser. de Ilum. Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/10/2015 | 1064.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da compra de material para os servicos de iluminacao publica, cf NF-e no37813/ 39635. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/10/2015 | 1529.00 | 10759850000202 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de materiais para manutencao veicular, cf NF-e no11999. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/10/2015 | 1060.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da compra de materiais para manutencao das atividades desta secretaria destinados ao abastecimento de agua deste Municipio, cf NF-e no 14366. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminacao Publica | Manut. das Ativ. do Ser. de Ilum. Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/10/2015 | 722.57 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da compra de material eletrico para manutencao dos servicos de iluminacao publica, cf NF-e no107649. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 02/10/2015 | 747.40 | 00009037494404 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. de viagens a disposicao da Secretaria de Saude, cf NFSA no 4674. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/10/2015 | 2242.00 | 12677522000101 | ALUCIAN-COM.ATACADISTA DE CONFECCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da compra de camisas em malha com impressao necessarias para manter as atividades desta secretaria, cf NF-e no710. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 05/10/2015 | 375.02 | 19587829000160 | MARCIO PEREIRA DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da compra de material para manutencao veicular, cf NF-e no898. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 05/10/2015 | 2446.00 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de pecas destinadas aos veiculos desta Prefeitura, cf NF-e no30697/ 30768 e 30931. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 05/10/2015 | 800.00 | 10897322000139 | MDM RENOVADORA DE PNEUS LTDA-ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos de recapeamento de pneus, destinados aos veiculos desta Prefeitura, cf NFS no 12494. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 08/10/2015 | 320.00 | 00002197139444 | ANDRE RICARDO LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. de diaria do Sec. de Financas deste Municipio, cf proposta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 08/10/2015 | 4852.94 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da compra de medicamentos para a Farmacia Basica deste Municipio, cf NF-e no92. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 08/10/2015 | 310.00 | 00002730134409 | LUIS DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a viagens transportando enfermos para atendimento em Hospitais na cidade de Joao Pessoa, cf NFSA no4677. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 08/10/2015 | 963.30 | 10759850000202 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de materiais para manutencao veicular, cf NF-e no12357. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminacao Publica | Manut. das Ativ. do Ser. de Ilum. Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 09/10/2015 | 250.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAL ELETRICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de material destinado a Sec. de Infraestrutura para manter suas atividades neste Municipio, cf NF-e no27688. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 09/10/2015 | 5200.00 | 00077552350415 | MARCIO ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a servicos prestados na locacao de 13 diarias de uma cacamba transportando aterro para conserto da barragem de abastecimento de agua deste Municipio, cf NFSA no4683. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 09/10/2015 | 3790.00 | 11704346000197 | ROSANGELA DE SOUZA ARAULO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a servicos de copias diversas para esta secretaria, cf NFS-e no1000492. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 09/10/2015 | 755.00 | 00049899830410 | MAGNA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a viagens transportando pacientes para atendimento medico na cidade de Joao Pessoa, cf NFSA no4682. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 09/10/2015 | 3.15 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da retencao do PASEP, debito em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 09/10/2015 | 5000.00 | 00007238681404 | RAIMUNUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a servicos prestados como contador geral desta Prefeitura, na elaboracao dos BALANCETES GERAIS deste Municipio com geracoes do SAGRES e outros relatorios, durante o mes 08/2015 cf NFSA no4684. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 09/10/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a servicos de assesoria e elaboracao de projetos dessa Municipalidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 09/10/2015 | 2950.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COM SERV INF LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da compra de uma impressora e um notbook para a Sec. de Educacao,cf NF-e no316. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 09/10/2015 | 3000.00 | 00005992256458 | LUIZ HENRIQUE MARINHO AZEVEDO DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da locacao de uma F4000 pra ficar a disposicao desta Prefeitura no mes 08/2015, cf NFSA no4681. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 09/10/2015 | 3700.00 | 00003813348482 | DANIEL BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. referente aos servicos tecnicos especializados nas areas administrstivas e financeira - consultoria, ref. ao mes 08/2015 cf NFSA no4680. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 09/10/2015 | 1500.00 | 00032416245449 | SEVERINO SALES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a servicos mecanicos realizado nos Onibus escolares desta Prefeitura,ref. ao mes 04/2015, cf NFSA no4679. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 09/10/2015 | 2000.00 | 00025054341404 | MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da locacao de um veiculo Gol para ficar a disposicao da Sec. de Educacao, ref. ao mes 08/2015 cf NFSA no4678. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 10/10/2015 | 1050.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos de recuperacao em concha e bicos de retroescavadeira e confeccao de parafusos de lamina, cf NFS no2605. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 13/10/2015 | 9205.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de material destinado a Sec. de Infraestutura para manutencao de suas atividades neste Municipio, cf NF-e no417/ 421 e 422. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 13/10/2015 | 9300.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de material destinado a Sec. de Infraestutura para manutencao de suas atividades neste Municipio, cf NF-e no418. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 13/10/2015 | 33.16 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da retencao do PASEP, debito em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 13/10/2015 | 2503.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de material para manutencao veicular cf NF-e no16707/ 16319 e 16320. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 13/10/2015 | 217.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos de manutencao veicular realizado em veiculos desta Prefeitura, cf NFS-e no1012679/ 1011741/ 1011742 e 1011433. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educ. Q.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 13/10/2015 | 8650.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de materiais para manutencao dos imoveis da Sec. de Educacao, cf NF-e no419. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transp Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 14/10/2015 | 1000.00 | 00007243654436 | MOACIR FERNANDES DE FARIAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos prestados como motorista de onibus no transporte escolar, ref. aos mes 06/2015, cf NFSA no4688. | 00000000 | 60 | Royalties Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transp Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 14/10/2015 | 1000.00 | 00007097422408 | IRINALDO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos prestados como motorista, no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, ref. ao mes 06/2015, cf NFSA no4687. | 00000000 | 60 | Royalties Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transp Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 14/10/2015 | 1000.00 | 00002843155401 | RAILSON GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos prestados como motorista de onibus no transporte escolar,ref. ao mes 06/2015 cf NFSA no4686. | 00000000 | 60 | Royalties Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 14/10/2015 | 1050.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de lanches para o grupo de Idosos deste Municipio, cf NFSA no4685. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 15/10/2015 | 4570.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ref. a tarifas bancarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 20/10/2015 | 600.00 | 11941410000153 | OFICINA D MOLAS/IVANILDO SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos nos feixos de mola em veiculos desta Prefeitura cf NFS no 189. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/10/2015 | 176.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da compra de pecas para manutencao de veiculos pertecentes a esta Prefeitura, cf NF-e no68891. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 20/10/2015 | 8340.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de material destinado a Sec. de Infraestutura para manutencao de suas atividades neste Municipio, cf NF-e no420. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 20/10/2015 | 3100.00 | 00007901605448 | VICTOR HUGO OLIVEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos prestados no conserto, reparos e pinturas nos PSFdeste Municipio, cf NFS no4387. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/10/2015 | 10782.64 | 19581152000153 | FABIO DE ASSIS FERNANDES DE CARVALHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da compra de generos alimenticios destinados a merenda das Escolas Municipais, cf NF-e 676 e 679. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 20/10/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP/FEDERACAO DE ASSISTENCIA DOS M.DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ref. a contribuicao FAMUP deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/10/2015 | 531.00 | 00703157000183 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS (UNDIME) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a contribuicao mensal para a Confederacao Nacional de Municipios - CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 21/10/2015 | 296.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de material para manutencao veicular cf NF-e no16774. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 21/10/2015 | 185.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos de manutencao veicular realizado em veiculos desta Prefeitura, cf NFS-e no1012848. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 22/10/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a locacao de sistemas de informatica e a locacao de software GDIP, para uso exclusivo do portal da Gestao Publica Transparente, cf NFS-e no57194. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 23/10/2015 | 62.13 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da retencao do PASEP, debito em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 23/10/2015 | 1250.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de lanches para o grupo de Idosos deste Municipio, cf NFSA no4690. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 27/10/2015 | 3000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos prestados de assessor juridico para tratar de assuntos de defesa junto ao TCE-PB, TCU, Controladoria Geral da Uniao, de interesse deste Municipio, ref. ao mes 11/2014 cf NFSAno4691. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 27/10/2015 | 1250.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de lanches para eventos da Sec. de Educacao deste Municipio, cf NFSA no4693. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 27/10/2015 | 3600.00 | 00009238813442 | MARCIO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a locacao de um veiculo para ficar a disposicao da Sec. Municipal de Educacao ref. ao mes 12/2014 e 01/2015, cf NFSA no4692. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/10/2015 | 720.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de gas destinado as Escolas deste Municipio, cf NF-e 1059. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/10/2015 | 6000.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ref. a locacao de um galpao destinado ao funcionamento da Biblioteca Municipal relativo aos meses de Marco a Dezembro/2015, cf recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/10/2015 | 9000.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de materiais para manutencao dos imoveis desta secretaria, cf NF-e no423. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/10/2015 | 7200.00 | 00009238813442 | MARCIO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a locacao de um veiculo para ficar a disposicao da Sec. Municipal de Educacao ref. aos meses de Fev. a Maio/2015, cf NFSA no4700. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transp Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/10/2015 | 8000.00 | 00007307963450 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a viagens em um Onibus transportando estudantes das localidades de Estacada, Trigueiro, Pedra Furada, Campinas, Curral de Cima e Olho Dagua para a Faculdade em Mamanguape e Rio Tinto, ref. ao mes07/2015 cf NFSA no4695. | 00000000 | 60 | Royalties Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/10/2015 | 7900.00 | 17500393000103 | ARTUZINHO PROMOCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a locacao de palco e sonorizacao para os festejos do Novenario de Sao Miguel e a Vaquejada no Sitio Campinas desta cidade, cf NFS no196. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/10/2015 | 15000.00 | 17500393000103 | ARTUZINHO PROMOCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ref. a apresentacao de bandas musicais na Vaquejada do Sitio Campinas neste Municipio, cf NFS no 197. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/10/2015 | 3500.00 | 14678513000160 | MARCONDES PEREIRA CALISTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. referente a locacao de palco e sonorizacao para a comemoracao dos 193 anos da Paroquia deste Municipio, cf NFS no 244. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/10/2015 | 2070.00 | 10589537000192 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. referente ao fornecimento de almocos destinado ao Prefeito e Assessores, quando estava a servico deste Municipio, cf NFSA no4702. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/10/2015 | 12000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos prestados de assessor juridico para tratar de assuntos de defesa junto ao TCE-PB, TCU, Controladoria Geral da Uniao, de interesse deste Municipio, ref. ao mes 12/2014 e 01/ 02 e 03/2015, cf NFSA no4694. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/10/2015 | 1000.00 | 17500393000103 | ARTUZINHO PROMOCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ref. a apresentacao da banda musicais na vaquejada do sitio campinas neste Municipio cf NFS no 197. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/10/2015 | 480.81 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ref. a tarifas bancarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/10/2015 | 5579.51 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao parcelamento do INSS deste Municipio, debito em conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/10/2015 | 4963.85 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da retencao do PASEP, debito em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/10/2015 | 5140.93 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao INSS dos funcionarios deste Municipio, debito em conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/10/2015 | 0.99 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da retencao do PASEP, debito em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/10/2015 | 6.04 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da retencao do PASEP, debito em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/10/2015 | 7.85 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ref. a tarifas bancarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/10/2015 | 570.91 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA P.B | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ref. ao emplacamento do veiculo de Placa: MMN1056 , cf boleto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/10/2015 | 725.00 | 00056805667453 | BENEDITO CARLOS SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a servicos prestados com lavagem dos onibus escolares deste Municipio, cf NFSA no4699. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/10/2015 | 5000.00 | 00080622160478 | SEVERINO BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos prestados em roco de mato e abrimento de valas em diversas estradas deste Municipio, cf NFSA no4696. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/10/2015 | 14950.00 | 00007901605448 | VICTOR HUGO OLIVEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos prestados no conserto, reparos e pinturas no PSF do Sitio Campinas neste Municipio, cf NFSA no4672. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/10/2015 | 930.00 | 00049899830410 | MAGNA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a viagens transportando pacientes para atendimento medico na cidade de Joao Pessoa, cf NFSA no4697. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/10/2015 | 2070.00 | 00095413626487 | IVANILSON JEREMIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a viagens de Curral de Cima para Joao Pessoa para a Secretaria de Saude, cf NFSA no4701. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/10/2015 | 3500.00 | 00002933045486 | JOAO BATISTA MATINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a locacao de um galpao destinado ao funcionamento da Sec. de Saude desta cidade, ref. aos meses de Maio a Novembro/2014, cf recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | Manut. das Acoes de Atencao Basica da Saude-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 03/11/2015 | 40950.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Saude (PSF), ref. ao mes 11/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | Manut. das Acoes de Atencao Basica da Saude-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 03/11/2015 | 14327.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. dos servidores da Sec. de Saude (Agente Comunitario de Saude) ref. ao mes 11/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 03/11/2015 | 2573.60 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Saude (Vigilancia Ambiental) ref. ao mes 11/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 03/11/2015 | 48606.80 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Saude (Efetivos), ref. ao mes 11/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 03/11/2015 | 3538.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Saude (Comissionados) ref. ao mes 11/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 03/11/2015 | 2538.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Infraestrutura deste Municipio, ref. ao mes 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 03/11/2015 | 327.00 | 20559716000130 | DEBORA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da compra de material para manutencao de veiculos, cf NF-e no67. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 03/11/2015 | 2538.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. dos servidores da Sec. de Financas (Comissionados) ref. ao mes 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 03/11/2015 | 29391.70 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. dos servidores da Sec. de Administracao (Efetivos) ref. ao mes 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 03/11/2015 | 1750.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Adminstracao(Comissionados)ref. ao mes 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 03/11/2015 | 10180.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Administracao (Limpeza Publica), ref. ao mes 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 03/11/2015 | 10597.86 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Administracao (Guarda Municipal e Vigilantes), ref. ao mes 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 03/11/2015 | 1100.00 | 00099204797487 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao aluguel de uma casa para ficar a disposicao desta Prefeitura, ref. ao periodo de 15 de julho a 31 de dezembro/2015, cf recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 03/11/2015 | 900.00 | 00097942073491 | MARIA DA COSTA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a locacao de uma casa residencial para ficar a disposicao da Delegacia,ref. ao mes 10 e 11/2015, cf recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 03/11/2015 | 2800.00 | 13145111000138 | OTACILIO COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. referente ao funeral completo da Sra. Luzinete Pedro do Carmo,cf NFS no96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 03/11/2015 | 3709.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ref. a tarifas bancarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 03/11/2015 | 10500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da folha do Gabinete: Prefeito e Vice Prefeito, ref. ao mes 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 03/11/2015 | 5281.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. dos servidores do Gabinete do Prefeito (Comissionados) ref. ao mes 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 03/11/2015 | 45367.66 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. dos servidores da Sec. de Educacao Efetivos 40% ref. ao mes 11/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Fundeb-60%. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 03/11/2015 | 139723.29 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. dos servidores da Sec. de Educacao (Ens. Fundamental Professor)ref. ao mes 11/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 03/11/2015 | 13549.06 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Educacao (Adm. Escolar), ref. ao mes 11/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 03/11/2015 | 8138.32 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Educacao (Adm. Depto.), ref. ao mes 11/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 03/11/2015 | 5639.20 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Educacao (Contratados)ref. ao mes 11/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 03/11/2015 | 2538.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Educacao (Comissionados)ref. ao mes 11/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Manutencao das Atividades com Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 03/11/2015 | 7363.95 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Educacao (Ens. Infantil), ref. ao mes 11/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 03/11/2015 | 7038.55 | 02257265000103 | MERCEARIA SAO JORGE/JOSEMAR GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de material de limpeza com destino as Escolas Municipais, cf NF-e no27. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 03/11/2015 | 400.00 | 00070924970430 | MARTA SUELY MADRUGA S. DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. de diarias quando em servicos desta Prefeitura, cf proposta em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 03/11/2015 | 1750.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Secretaria de Promocao Social (Comissionados), ref. ao mes 11/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 03/11/2015 | 4218.30 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores do Programa de Erradicacao do Trabalho Infatil(PETI), ref. ao mes 11/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 03/11/2015 | 6676.10 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. dos servidores da Sec. de Promocao Social (PAIF) ref. ao mes 11/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 03/11/2015 | 3464.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Secretaria de Promocao Social (Contratados), ref. ao mes 11/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 03/11/2015 | 4543.92 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Promocao Social (Conselho Tutelar) ref. ao mes 11/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Turismo | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 03/11/2015 | 1000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos funcionarios da Sec. de Meio Ambiente (Comissionados), ref. ao mes 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Habitacao e Planej. Urbano | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria de Habitacao e Planejamento Ur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 03/11/2015 | 1750.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. dos servidores da Sec. de Habitacao (Comissionados) ref. ao mes 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencada Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 03/11/2015 | 1750.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Esporte (Comissionados), ref. ao mes 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 04/11/2015 | 2100.00 | 00009561366487 | JOAO LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos de transporte de produtos da agricultura familiar com destino a feira da EMATER na cidade de Joao Pessoa, cf NFSA no4709. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 04/11/2015 | 1800.00 | 00010248157493 | JANDEILSON DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos prestados como Monitor de Informatica em curso realizado neste Municipio em parceria com CENDAC, ref. a 140 hora aula, cf NFSA no4711. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 04/11/2015 | 5162.00 | 01194970000138 | CENTRO AUTOMOTIVO N.SRA.APARECIDA/M. APARECIDA DA S.OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de material para manutencao dos veiculos desta secretaria, cf NF-e no713 e 714. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 04/11/2015 | 12000.00 | 00003916427407 | JOSUE ANTONIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a locacao de um veiculo Hilux para o Gabinete do Prefeito, ref. ao mes 09, 10 e 11/2015 cf NFSA no4708. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 04/11/2015 | 1400.00 | 04444983000106 | MARTA BETANIA BEZERRA FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da compra de baterias destinadas a veiculos desta Prefeitura, cf NF-e no841. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 04/11/2015 | 320.00 | 10897322000139 | MDM RENOVADORA DE PNEUS LTDA-ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos de recapeamento de pneus, destinados aos veiculos desta Prefeitura, cf NFS no 26137. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 04/11/2015 | 5315.40 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSIT. DE EQUIP. ODONTOLOGICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de material destinado aos consultorios odontologicos deste Municipio, cf NF-e no906 e 905. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 04/11/2015 | 6450.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de alomoco e jantar para os funcionarios do Posto de Saude Angelo Batista e almoco para os funcionarios dos PSFs deste Municipio, cf NFSA no4710. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 04/11/2015 | 926.75 | 09235615000171 | LAPAC/ LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos de exames laboratoriais, cf NFSA no4390. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 05/11/2015 | 350.00 | 00002730134409 | LUIS DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a viagens transportando enfermos para atendimento em Hospitais na cidade de Joao Pessoa, cf NFSA no4712. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 05/11/2015 | 666.00 | 10759850000202 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de materiais para manutencao veicular, cf NF-e no12488. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 05/11/2015 | 3520.00 | 11958474000167 | MDM COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a compra de material para manutencao veicular, cf NF-e no933. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 06/11/2015 | 1150.00 | 00009037494404 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. de viagens a disposicao da Secretaria de Saude, cf NFSA no4714. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 06/11/2015 | 3500.00 | 00008916861420 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da locacao de um veiculo de placa OGE5040/PB destinado ao transporte da equipe do PSF da localidade de Mamanguape a Curral de Cima com destino aos Sitios: Laranjeiras,Torroes, Olho d Agua e Queimadas (Vice-versa) ref. ao mes 08/2015, cf NFSA no4713. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 07/11/2015 | 640.00 | 00002197139444 | ANDRE RICARDO LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. de diaria do Sec. de Financas deste Municipio, cf proposta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 07/11/2015 | 240.00 | 00072604115468 | VIRGILIO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. de diarias do Sec. de Habitacao, cf proposta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/11/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a servicos de assesoria e elaboracao de projetos dessa Municipalidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/11/2015 | 531.00 | 00703157000183 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS (UNDIME) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a contribuicao mensal para a Confederacao Nacional de Municipios - CNM, debitado em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/11/2015 | 5965.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de eletricidade a esta secretaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/11/2015 | 2400.00 | 00006103918448 | CARLOS FERNANDES FLORENCIO DE CARVALHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ref. a viagens transportando estudantes para UFPB na cidade de Mamanguape, ref. ao mes 10/2015, cf NFS no4715. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/11/2015 | 5579.51 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao parcelamento do INSS deste Municipio, debito em conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/11/2015 | 5604.62 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da retencao do PASEP, debito em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/11/2015 | 5607.64 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao INSS dos funcionarios deste Municipio, debito em conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/11/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a locacao de sistemas de informatica e a locacao de software GDIP, para uso exclusivo do portal da Gestao Publica Transparente, cf NFS-e no59662. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/11/2015 | 3700.00 | 00003813348482 | DANIEL BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. referente aos servicos tecnicos especializados nas areas administrstivas e financeira- consultoria, ref. ao mes 09/2015 cf NFSA no4717. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/11/2015 | 5000.00 | 00007238681404 | RAIMUNUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a servicos prestados como contador geral desta Prefeitura, na elaboracao dos BALANCETES GERAIS deste Municipio com geracoes do SAGRES e outros relatorios, cf NFSA no4716. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manter as Ativid. do Samu. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/11/2015 | 3000.00 | 00004938974452 | JOSE SITONIO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos especializados na area da saude, Medico, junto a USA/SAMU (Unidade de Suporte Avacado/ Servico de Atendimento Movel. Ref. a 03 plantoes no mes 09/2015, cf NFSA no4718. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/11/2015 | 1050.00 | 00049899830410 | MAGNA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a viagens transportando pacientes para atendimento medico na cidade de Joao Pessoa, cf NFSA no4719. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manter as Ativid. do Samu. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/11/2015 | 4000.00 | 00004938974452 | JOSE SITONIO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos especializados na area da saude, Medico, junto a USA/SAMU (Unidade de Suporte Avacado/ Servico de Atendimento Movel. Ref. a 04 plantoes no mes 08/2015, cf NFSA no4720. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencada Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/11/2015 | 2127.70 | 21787111000160 | ULLANGLES MARCOS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da compra de material para eventos esportivos neste Municipio, cf NF-e no25. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 12/11/2015 | 5000.00 | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS/ V.LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ref. a compra de pneus para os veiculos desta Prefeitura, cf NF-e no 7599. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 12/11/2015 | 850.00 | 05287153000185 | JF DE SOUSA ACESSORIOS PARA VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da compra de pecas para manutencao de veiculos pertencentes a esta Prefeitura, cf NF-e no2278. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 12/11/2015 | 830.00 | 09206913000133 | ACESSORIOS EUSTAQUIO/JOSE EUSTAQUIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da compra de material para manutencao veicular, CF NF-e no21443 e 21656. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 16/11/2015 | 186.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos de manutencao veicular realizado em veiculos desta Prefeitura, cf NFS-e no1013319. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 16/11/2015 | 320.00 | 00002197139444 | ANDRE RICARDO LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. de diaria do Sec. de Financas deste Municipio, cf proposta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 17/11/2015 | 4610.18 | 00394460008630 | PASEP/DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. do Documento de Arrecadacao de Receitas Federais (DARF) dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 17/11/2015 | 3904.39 | 00394460008630 | PASEP/DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. do Documento de Arrecadacao de Receitas Federais (DARF) dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 17/11/2015 | 4726.79 | 00394460008630 | PASEP/DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. do Documento de Arrecadacao de Receitas Federais (DARF) dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 17/11/2015 | 400.00 | 00002197139444 | ANDRE RICARDO LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. de diaria do Sec. de Financas deste Municipio, cf proposta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 17/11/2015 | 1345.00 | 20559716000130 | DEBORA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da compra de material para manutencao de veiculos, cf NF-e no62 e 63 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 17/11/2015 | 3500.00 | 00008916861420 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da locacao de um veiculo de placa OGE5040/PB destinado ao transporte da equipe do PSF da localidade de Mamanguape a Curral de Cima com destino aos Sitios: Laranjeiras,Torroes, Olho d Agua e Queimadas (Vice-versa) ref. ao mes 09/2015, cf NFSA no4721. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 17/11/2015 | 1900.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos prestados no conserto de motorbombas e rebobinamento, destinados ao abastecimento de agua deste Municipio, cf NFS no19/ 20 e 18. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 17/11/2015 | 8000.00 | 00007307963450 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a viagens em um Onibus transportando estudantes das localidades de Estacada, Trigueiro, Pedra Furada, Campinas, Curral de Cima e Olho Dagua para a Faculdade em Mamanguape e Rio Tinto, ref. ao mes 08/2015 cf NFSA no4722. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 17/11/2015 | 8000.00 | 00007307963450 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a viagens em um Onibus transportando estudantes das localidades de Estacada, Trigueiro, Pedra Furada, Campinas, Curral de Cima e Olho Dagua para a Faculdade em Mamanguape e Rio Tinto, ref. ao mes09/2015 cf NFSA no4731. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 17/11/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP/FEDERACAO DE ASSISTENCIA DOS M.DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ref. a contribuicao FAMUP deste Municipio, desc. em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencada Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 17/11/2015 | 515.00 | 02211155000100 | ROBSON JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de material esportivo destinado a Sec. de Esportes deste Municipio, cf NF-e no77. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 18/11/2015 | 63.00 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da retencao do PASEP, debito em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 19/11/2015 | 140.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da compra de pecas destinadas a manutencao de veiculos desta Prefeitua, cf NF-e no3261. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 19/11/2015 | 1898.00 | 10589537000192 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. referente ao fornecimento de almocos destinado ao Prefeito e Assessores,quando estava a servico deste Municipio, cf NF-e no141. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 20/11/2015 | 2800.00 | 10726857000147 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE/SARA C.P. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos de funeral completo, cf NF-e no79. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/11/2015 | 1200.00 | 00002983034429 | SEVERINA JOVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. de diarias a Sra. Secretaria de Educacao quando em viagens para tratar de assuntos de interesse deste Municipio, cf proposta em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 20/11/2015 | 2452.00 | 00049899830410 | MAGNA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a viagens de Curral de Cima transportando estudantes para Faculdade em Rio Tinto, cf NFSA no4728. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 20/11/2015 | 412.50 | 00099204797487 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos de conserto de moto desta Prefeitura, cf NFSA no4723. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 20/11/2015 | 6400.00 | 00003916427407 | JOSUE ANTONIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. pelos servicos prestados atraves de diarias de cacamba para reconstrucao da barragem de abastecimento de agua deste Municipio, cf NFSA no4724. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 20/11/2015 | 1400.00 | 00071674691491 | JOSE DIELSON BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos de seguranca realizados na Vaquejada do Parque Santo Antonio no Sitio Campinas deste Municipio, realizado nos dias 09 e 10/10/2015, cf NFSA no4725. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencada Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 23/11/2015 | 3389.21 | 21787111000160 | ULLANGLES MARCOS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da compra de material para eventos esportivos neste Municipio, cf NF-e no29. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 23/11/2015 | 146.00 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de pecas destinadas aos veiculos desta Prefeitura, cf NF-e no31358 e 31352. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 23/11/2015 | 200.00 | 05425074000193 | ADEMAR AUTO PECAS E SERVICOS/ADEMAR PORFIRIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da compra de pecas para manutencao veicular, cf NF-e no17441. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 24/11/2015 | 80.00 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de pecas destinadas aos veiculos desta Prefeitura, cf NF-e no31369. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transp Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 24/11/2015 | 1000.00 | 00007243654436 | MOACIR FERNANDES DE FARIAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos prestados como motorista de onibus no transporte escolar, ref. aos mes 07/2015, cf NFSA no4726. | 00000000 | 60 | Royalties Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 24/11/2015 | 100.00 | 00007496598402 | CRISTOVAO DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a diarias quando em viagem para participar de capacitacao, cf proposta em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 24/11/2015 | 850.00 | 00000803418450 | JAILTON LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a diarias do Coordenador da Assistencia Social quando de viagem a Joao Pessoa para participar de capacitacao, cf proposta em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 24/11/2015 | 150.00 | 00002452922412 | JUAREZ JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a diarias para participacao em capacitacao, cf proposta em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 25/11/2015 | 1007.00 | 05287153000185 | JF DE SOUSA ACESSORIOS PARA VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos de reparos eletricos em veiculos pertecentes a esta Prefeitura, cf NFS-e no1404. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 28/11/2015 | 1450.00 | 00006103918448 | CARLOS FERNANDES FLORENCIO DE CARVALHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a servicos prestados na colocacao de forro PVC no predio do Destacamento Policial deste Municipio, cf NFSA no4727. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencada Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 28/11/2015 | 1254.00 | 12677522000101 | ALUCIAN-COM.ATACADISTA DE CONFECCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da compra de camisas em malha com impressao necessarias para manter as atividades desta secretaria, cf NF-e no711. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/11/2015 | 2640.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da compra de material de expediente destinado a manutencao das atividades escolares deste Municipio, cf NF-e no1106. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educ. Q.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/11/2015 | 9050.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de materiais para manutencao dos imoveis desta secretaria, cf NF-e no424. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/11/2015 | 0.99 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da retencao do PASEP, debito em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/11/2015 | 3.02 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da retencao do PASEP, debito em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/11/2015 | 192.09 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ref. a tarifas bancarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/11/2015 | 8160.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de material destinado a Sec. de Infraestutura para manutencao de suas atividades neste Municipio, cf NF-e no426. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutencao de Servicos de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/11/2015 | 788.00 | 00079737382404 | GILBERTO LUIUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos prestados na Limpeza da Rua do Distrito Estacada, cubrindo ferias do funcionario Jose Laercio da Silva, cf NFSA no4730. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/11/2015 | 800.00 | 00070307338436 | DAYANE VIEIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a locacao de uma moto para ficar a disposicao da Sec. Municipal de Saude, ref. aos meses de Setembro e Outubro/2015, cf NFSA no4729. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/12/2015 | 14327.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. dos servidores da Sec. de Saude (Agente Comunitario de Saude) ref. ao mes 12/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/12/2015 | 2573.60 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Saude (Vigilancia Ambiental) ref. ao mes 12/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/12/2015 | 48736.60 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Saude (Efetivos), ref. ao mes 12/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/12/2015 | 3538.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Saude (Comissionados) ref. ao mes 12/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/12/2015 | 37250.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Saude (PSF), ref. ao mes 12/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/12/2015 | 1590.50 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Saude (Comissionados) ref. ao mes 13o/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/12/2015 | 14196.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. dos servidores da Sec. de Saude (Agente Comunitario de Saude) ref. ao mes 13o/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/12/2015 | 2372.33 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Saude (Vigilancia Ambiental) ref. ao mes 13o/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/12/2015 | 47646.68 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Saude (Efetivos), ref. ao mes 13o/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/12/2015 | 3500.00 | 00008916861420 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da locacao de um veiculo de placa OGE5040/PB destinado ao transporte da equipe do PSF da localidade de Mamanguape a Curral de Cima com destino aos Sitios: Laranjeiras,Torroes, Olho d Agua e Queimadas (Vice-versa) ref. ao mes 10/2015, cf NFSA no4736. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/12/2015 | 4225.00 | 02657445000174 | CLAUDINES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos de impressao de material necessarios a manutencao das atividades desta secretaria , cf NFS-e no1000784. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/12/2015 | 2538.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Infraestrutura deste Municipio, ref. ao mes 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/12/2015 | 600.00 | 00017988373404 | JOSE DJALMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos prestados na manutencao das bombas de abastecimento de agua deste Municipio, cf NFS no4735. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/12/2015 | 2538.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. dos servidores da Sec. de Financas (Comissionados) ref. ao mes 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 01/12/2015 | 325.00 | 01064894000146 | CASA DO ESCAPAMENTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos de manutencao veicular, cf NFSA no 4392. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/12/2015 | 44301.71 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. dos servidores da Sec. de Educacao Efetivos 40% ref. ao mes 12/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Fundeb-60%. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/12/2015 | 139982.73 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. dos servidores da Sec. de Educacao (Ens. Fundamental Professor)ref. ao mes 12/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/12/2015 | 13549.06 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Educacao (Adm. Escolar), ref. ao mes 12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/12/2015 | 8138.32 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Educacao (Adm. Depto.), ref. ao mes 12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Manutencao das Atividades com Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/12/2015 | 7363.95 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Educacao (Ens. Infantil), ref. ao mes 12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/12/2015 | 2538.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Educacao (Comissionados)ref. ao mes 12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/12/2015 | 46139.74 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. dos servidores da Sec. de Educacao Efetivos 40% ref. ao mes 13o/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Fundeb-60%. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/12/2015 | 142122.15 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. dos servidores da Sec. de Educacao (Ens. Fundamental Professor)ref. ao mes 13o/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/12/2015 | 13636.20 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Educacao (Adm. Escolar), ref. ao mes 13o/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/12/2015 | 8638.30 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Educacao (Adm. Depto.), ref. ao mes 13o/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Manutencao das Atividades com Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/12/2015 | 7275.92 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Educacao (Ens. Infantil), ref. ao mes 13o/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/12/2015 | 508.00 | 04161507000188 | MERCADINHO PROGRESSO/ MARIA DE FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao reabastecimento de garrafoes de agua mineral, destinado as Escolas Muncipais, cf NFSA no4391. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/12/2015 | 28500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da folha do Gabinete: Prefeito e Vice Prefeito, ref. ao mes 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/12/2015 | 5281.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. dos servidores do Gabinete do Prefeito (Comissionados) ref. ao mes 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/12/2015 | 3000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos prestados de assessor juridico para tratar de assuntos de defesa junto ao TCE-PB, TCU, Controladoria Geral da Uniao, de interesse deste Municipio, ref. ao mes 04/2015, cf NFS no4734. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/12/2015 | 1750.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Adminstracao(Comissionados)ref. ao mes 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/12/2015 | 29543.24 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. dos servidores da Sec. de Administracao (Efetivos) ref. ao mes 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/12/2015 | 10135.71 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Administracao (Limpeza Publica), ref. ao mes 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/12/2015 | 10210.20 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Administracao (Guarda Municipal e Vigilantes), ref. ao mes 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/12/2015 | 33152.42 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. dos servidores da Sec. de Administracao (Efetivos) ref. ao mes 13o/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/12/2015 | 1855.15 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Adminstracao(Comissionados)ref. ao mes 13o/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/12/2015 | 8668.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Administracao (Limpeza Publica), ref. ao mes 13o/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/12/2015 | 10918.41 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Administracao (Guarda Municipal e Vigilantes), ref. ao mes 13o/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/12/2015 | 5000.00 | 00007238681404 | RAIMUNUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a servicos prestados como contador geral desta Prefeitura, na elaboracao dos BALANCETES GERAIS deste Municipio com geracoes do SAGRES e outros relatorios, cf NFSA no4400. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencada Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/12/2015 | 1750.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Esportes e Lazer (Comissionados), ref. ao mes 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Habitacao e Planej. Urbano | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria de Habitacao e Planejamento Ur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/12/2015 | 1750.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. dos servidores da Sec. de Habitacao (Comissionados) ref. ao mes 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Turismo | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/12/2015 | 1000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos funcionarios da Sec. de Meio Ambiente (Comissionados), ref. ao mes 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/12/2015 | 6676.10 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. dos servidores da Sec. de Promocao Social (PAIF) ref. ao mes 12/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 01/12/2015 | 3464.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Secretaria de Promocao Social (CONTRATADOS), ref. ao mes 12/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/12/2015 | 4543.92 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Sec. de Promocao Social (Conselho Tutelar) ref. ao mes 12/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/12/2015 | 1750.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores da Secretaria de Promocao Social (Comissionados), ref. ao mes 12/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/12/2015 | 3940.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores do Programa de Erradicacao do Trabalho Infatil(PETI), ref. ao mes 12/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/12/2015 | 4125.95 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servidores do Programa de Erradicacao do Trabalho Infatil(PETI), ref. ao mes 13o/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 02/12/2015 | 7500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA/XZOON INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de internet para as Sec. de Saude, Sec. de Financas, Sec. de Educacao, Sec. de Acao Social e Sec. de Administracao, cf NFS no176. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 02/12/2015 | 6000.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABINIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a servicos de assessoria juridica prestados a este Municipio, relativo ao mes 07 e 08/2015, cf NFS no4737. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 02/12/2015 | 400.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos de remocao de veiculo de Itapororoca para Joao Pessoa, cf NFS no3146/ 3010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminacao Publica | Manut. das Ativ. do Ser. de Ilum. Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 02/12/2015 | 290.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da compra de material para manutencao dos servicos de iluminacao publica, cf NF-e no41766. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 03/12/2015 | 2180.00 | 00008666799447 | RITA DE CASSIA MARIA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos de coordenacao do servico de Convivencia, ref. aos mes 05 e 06/2015, cf NFSA no4396. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 04/12/2015 | 1000.00 | 00000803418450 | JAILTON LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a diarias do Coordenador da Assistencia Social quando em viagem para tratar de assuntos de interesse deste Municipio, cf proposta em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 04/12/2015 | 670.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVERA - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos de embuchamento e arquiamento dos feixes de mola de veiculos pertecentes a esta Prefeitura, cf NFS no440. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001361 | 07/12/2015 | 37146.86 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da Sec. de Infraestrutura deste Municipio, cf NF-e no6004/ 5821 e 5933. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001362 | 07/12/2015 | 47852.06 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da Sec. de Saude deste Municipio, cf NF-e no6005/ 5934 e 5822. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 07/12/2015 | 12898.80 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo do gabinete do prefeito, cf NF-e no 6006/ 5935 e 5823. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001358 | 07/12/2015 | 83947.11 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da Sec. de Educacao deste Municipio, cf NF-e no 6003/ 5932 E 5820. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 07/12/2015 | 14237.13 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da Sec. de Agricultura deste Municipio, cf NF-e no 6002/ 5819 e 5931. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 08/12/2015 | 2405.00 | 00006103918448 | CARLOS FERNANDES FLORENCIO DE CARVALHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ref. a viagens transportando estudantes para UFPB na cidade de Mamanguape, cf NFSA no4743. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 08/12/2015 | 1035.00 | 00049899830410 | MAGNA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a viagens transportando estudantes para a Faculdade em Rio Tinto, cf NFSA no4740. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 08/12/2015 | 5150.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de refeicoes para os funcionarios do Posto de Saude Angelo Batista e os funcionarios dos PSFs deste Municipio, cf NFSA no4738. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 09/12/2015 | 1420.00 | 13052458000136 | MARINHO OXIGENIO/SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a compra de oxigenio medicinal, cf NF-e no212. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 09/12/2015 | 650.00 | 00008858099478 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ref. a locacao de um carro de som para divulgacao do Cadastro Biometrico realizado na Camara de Vereadores deste Municipio pelo Cartorio Eleitoral, cf NFSA no4742. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/12/2015 | 3700.00 | 00003813348482 | DANIEL BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. referente aos servicos tecnicos especializados nas areas administrstivas e financeira- consultoria, ref. ao mes 10/2015 cf NFSA no4739. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/12/2015 | 788.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos prestados na transmissao e elaboracao de SIOPS bimestral e GIFP-mensal, cf NFSA no4745. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/12/2015 | 11993.28 | 19581152000153 | FABIO DE ASSIS FERNANDES DE CARVALHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da compra de generos alimenticios destinados a merenda das Escolas Municipais, cf NF-e 766. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/12/2015 | 1370.00 | 00049899830410 | MAGNA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a viagens transportando estudantes para Faculdade em Rio Tinto, cf NFSA no4744. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/12/2015 | 1500.00 | 00056805667453 | BENEDITO CARLOS SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a servicos prestados com lavagem dos onibus escolares deste Municipio, cf NFS no4393. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/12/2015 | 5579.51 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao parcelamento do INSS deste Municipio, debito em conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/12/2015 | 9477.04 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da retencao do PASEP, debito em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/12/2015 | 4912.43 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao INSS dos funcionarios deste Municipio, debito em conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/12/2015 | 7.85 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ref. a tarifas bancarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/12/2015 | 380.00 | 00000803418450 | JAILTON LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a diarias do Coordenador da Assistencia Social quando em viagem para tratar de assuntos de interesse deste Municipio, cf proposta em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 11/12/2015 | 2000.00 | 00009561366487 | JOAO LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos de transporte de produtos da agricultura familiar com destino a feira da EMATER na cidade de Joao Pessoa, cf NFSAno4746. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 15/12/2015 | 2560.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de materiais para manutencao dos imoveis desta secretaria, cf NF-e no431. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000022013 | 0001380 | 15/12/2015 | 15260.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de material destinado a Sec. de Infraestutura para manutencao de suas atividades neste Municipio, cf NF-e no433. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 15/12/2015 | 3700.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de material destinado a Sec. de Infraestutura para manutencao de suas atividades neste Municipio, cf NF-e no432. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educ. Q.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 15/12/2015 | 7303.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de materiais para manutencao dos imoveis desta secretaria, cf NF-e no430. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 15/12/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP/FEDERACAO DE ASSISTENCIA DOS M.DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ref. a contribuicao FAMUP deste MunicipiO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 16/12/2015 | 1220.00 | 17758807000190 | E-SODT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a locacao do sistema de Licitacao Publica ref. ao mes 07 e 08/2015, cf NFS-e no1000791 e 1000792. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 16/12/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a locacao de sistemas de informatica e a locacao de software GDIP, para uso exclusivo do portal da Gestao Publica Transparente,ref. ao mes 09/2015 cf NFS-e no60158. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 17/12/2015 | 260.00 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de pecas destinadas aos veiculos desta Prefeitura, cf NF-e no31586. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 18/12/2015 | 500.00 | 07153389000154 | ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da compra de material para manutencao veicular, cf NF-e no104. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 18/12/2015 | 67.22 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da retencao do PASEP, debito em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 18/12/2015 | 0.14 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da retencao do PASEP, debito em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 18/12/2015 | 750.00 | 00006103918448 | CARLOS FERNANDES FLORENCIO DE CARVALHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a servicos prestados em viagens transportando enfermos para diversos hospitais em Joao Pessoa, cf NFSA no4753. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 18/12/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a servicos de assesoria e elaboracao de projetos dessa Municipalidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 18/12/2015 | 600.00 | 00006103918448 | CARLOS FERNANDES FLORENCIO DE CARVALHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ref. aos servicos de colocacao de 12 metros de forro de PVC no quarto de arquivo da Prefeitura, cf NFSA no4754. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 18/12/2015 | 1000.00 | 00007097422408 | IRINALDO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a servicos prestados como motorista de caminhao cacamba na coleta do lixo deste Municipio, ref. ao mes 08/2015, cf NFSA no4751. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 18/12/2015 | 1000.00 | 00007097422408 | IRINALDO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a servicos prestados como motorista de caminhao cacamba na coleta do lixo deste Municipio, ref. ao mes 07/2015, cf NFSA no4750. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 18/12/2015 | 3000.00 | 00005966485453 | PLACIDO LOURENCO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da locacao de uma casa para ficar a disposicao desta Prefeitura, ref. ao periodo de Janeiro a Dezembro/2015, cf recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 18/12/2015 | 1800.00 | 00009238813442 | MARCIO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a locacao de um veiculo para ficar a disposicao da Sec. Municipal de Educacao ref. ao mes 06/2015, cf NFSA no4757. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 18/12/2015 | 1000.00 | 00039762882415 | ANTONIO MARINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a servicos prestados como motorista de onibus no transporte escolar, ref. ao mes 05/2015, cf NFSA no4755. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 18/12/2015 | 1550.00 | 00095413626487 | IVANILSON JEREMIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. de viagens de Curral de Cima a Joao Pessoa para Sec. de Educacao, cf NFSA no 4752. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 18/12/2015 | 1000.00 | 00002843155401 | RAILSON GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos prestados como motorista de onibus no transporte escolar,ref. ao mes 07/2015, cf NFSA no4749. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 18/12/2015 | 1000.00 | 00007243654436 | MOACIR FERNANDES DE FARIAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos prestados como motorista de onibus no transporte escolar, ref. aos mes 08/2015, cf NFSA no4748. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 18/12/2015 | 1500.00 | 00032416245449 | SEVERINO SALES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a servicos mecanicos realizado nos Onibus desta Prefeitura,ref. ao mes 05/2015, cf NFSA no4462. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 18/12/2015 | 620.00 | 00002730134409 | LUIS DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a viagens transportando materiais e merenda para as Escolas Municipais, cf NFSA no4397. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 22/12/2015 | 1600.00 | 00046123040472 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto.ao fornecimento de refeicoes destinadas aos policias e operadores de maquinas que prestam servicos neste Municipio, cf NFSAno4758. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Saneamento Geral | Construcao de Acudes, e Pocos Artezianos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 22/12/2015 | 6000.00 | 04830606000105 | HIDRO PERFURACOES EIRELI - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. referente a perfuracao de um poco artesiano com profundidade de 40 metros na rua Ariosvaldo Batista, desta cidade, cf NFS-e no108. | 10022012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 24/12/2015 | 960.00 | 00002197139444 | ANDRE RICARDO LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. de diaria do Sr. Sec. de Financas quando em viagem para tratar de assuntos de interesse deste Municipio, cf proposta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 27/12/2015 | 5018.38 | 02257265000103 | MERCEARIA SAO JORGE/JOSEMAR GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de material de limpeza destinado as Escolas Municipais, cf NF-e no29. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 29/12/2015 | 3900.00 | 13178052000102 | CREARE SOFTWARES/ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a locacao de Sistema de Folha de Pagamento, ref. aos meses 07/ 08/ 09/ 10/ 11 e 12/2015, cf NFS no/214. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 29/12/2015 | 15.70 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ref. a tarifas bancarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 29/12/2015 | 960.00 | 00002197139444 | ANDRE RICARDO LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. de diaria do Sr. Sec. de Financas quando em viagem para tratar de assuntos de interesse deste Municipio, cf proposta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 29/12/2015 | 1500.00 | 00005974509781 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a servicos prestados no conserto de borracharia dos veiculos desta Prefeitura, cf NFSA no4759. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 29/12/2015 | 3500.00 | 00008916861420 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da locacao de um veiculo de placa OGE5040/PB destinado ao transporte da equipe do PSF da localidade de Mamanguape a Curral de Cima com destino aos Sitios: Laranjeiras,Torroes, Olho d Agua e Queimadas (Vice-versa) ref. ao mes 11/2015, cf NFSA no4760. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 29/12/2015 | 260.00 | 00008916861420 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos de viagens para Secretaria de Saude em Joao Pessoa, cf NFSA no 4398. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/12/2015 | 370.00 | 00009037494404 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. de viagens a disposicao da Secretaria de Saude, cf NFSA no4761. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/12/2015 | 9870.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de material destinado a Sec. de Infraestutura para manutencao de suas atividades neste Municipio, cf NF-e no434. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao da Secretaria de Transporte e transito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/12/2015 | 1050.00 | 00003916427407 | JOSUE ANTONIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a servicos de conservacao de estrada e abrimento de valas nas estradas deste Municipio, cf NFSA no4762. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/12/2015 | 0.99 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da retencao do PASEP, debito em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/12/2015 | 3.02 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da retencao do PASEP, debito em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/12/2015 | 160.00 | 00007656719482 | FELIPE DE OLIVEIRA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. a diarias do Sr. Sec. de Financas quando em viagens para tratar de assuntos de interesse deste Municipio, cf proposta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/12/2015 | 1000.00 | 02657445000174 | CLAUDINES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. aos servicos de impressao de material necessarios a manutencao das atividades desta secretaria , cf NFSA no4763. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000122015 | 0001417 | 30/12/2015 | 28998.30 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da compra de material de expediente destinado a manutencao das atividades desta Prefeitura, cf NF-e no1389/ 1390 e 1391. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/12/2015 | 7001.70 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da compra de material de expediente destinado a manutencao das atividades escolares deste Municipio, cf NF-e no1388. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/12/2015 | 9767.50 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ao fornecimento de materiais para manutencao dos imoveis desta secretaria, cf NF-e no435. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/12/2015 | 10001.50 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da compra de material de expediente destinado a manutencao das atividades desta secretaria, cf NF-e no1386/ 1387. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 31/12/2015 | 193.35 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ref. a tarifas bancarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 31/12/2015 | 7000.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. da compra de material de expediente destinado a manutencao das atividades desta secretaria, cf NF-e no1392/ 1393. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024